質(zhì)量管理體系大綱

1、質(zhì)量管理體系大綱第一章 總 則一、編制目的為加強質(zhì)量精細化管理，強化質(zhì)量監(jiān)管，通過建立文件化的質(zhì)量管理體系并保持有效運行，便于溝通意圖，統(tǒng)一行動，旨在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。不斷提高公司建立質(zhì)量和服務水平，以滿足顧客不斷增長的需求，增強顧客滿意度。二、質(zhì)量方針1、為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為:“科學監(jiān)理、求實公正、守法誠信、業(yè)主至上” 本公司以科學先進的技術管理，不斷提高管理服務質(zhì)量水平，以高速的工作效率和熱情保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)

2、營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3、本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，并在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標：“所監(jiān)理的工程合格率90%；工程優(yōu)良率80%；顧客滿意率90%” 4、質(zhì)量方針要由各級領導向管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次進行傳達貫徹，便全體員工能正確理解并堅決貫徹。5、公司不斷對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內(nèi)外環(huán)境變化的要求。6、對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，詳見文件控制程序。三、質(zhì)量目標為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：l 確保合同履約率100%l 顧客滿意率90%以上，每年遞增2%，超過95%時對滿意率調(diào)查表

3、進行換版l 監(jiān)理工作檢查得分率90%以上，每年遞增2%，超過95%時對工作檢查表進行換版上述質(zhì)量目標要求公司在開展監(jiān)理服務過程中：1、確保全體監(jiān)理人員嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)范和公司的各項規(guī)章制度，公正、獨立和自主地開展監(jiān)理工作，全力維護建設單位的合法權(quán)益。2、確保公司在開展監(jiān)理服務中監(jiān)理人員的執(zhí)業(yè)資格和技術水平以及計算機輔助管理水平符合法律、法規(guī)、規(guī)范的要求，并確保每年有所提高。3、確保公司合同履約率達100%，全體監(jiān)理人員在監(jiān)理工作中堅決履行委托監(jiān)理合同的各項約定。4、定期進行顧客滿意程度測量，確保顧客滿意率在90%以上，并保持持續(xù)改進， 在滿意率達到95%以上時更新顧客的需求。5、定期進行

4、監(jiān)理工作檢查，確保符合要求程度在90%以上，并保持持續(xù)改進，在符合率達到95%以上時提高要求標準。6、與監(jiān)理服務質(zhì)量管理相關的各部門可根據(jù)工作開展的具體對總質(zhì)量目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作質(zhì)量目標，從而保證總質(zhì)量目標的順利完成。四、適用范圍1、本質(zhì)量質(zhì)量管理體系適用于公司受建設單位委托，根據(jù)法律、法規(guī)的要求簽訂委托監(jiān)理合同對建設工程項目進行建設監(jiān)理服務（通信工程、房屋建筑工程及信息系統(tǒng)工程）。2、本質(zhì)量管理體系適用于公司實施質(zhì)量管理，也作為向建設單位提供質(zhì)量管理體系保證能力的承諾和依據(jù)。五、編制依據(jù)詳見附件1、2、3第二章 質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)二、質(zhì)量管理保證體系三、部門的

5、質(zhì)量管理職責（一）工程技術部職責1、在總工程師領導下編制公司質(zhì)量控制技術規(guī)程，并發(fā)布實施。2、編制對工程管理文件、施工圖設計文件進行會審的管理制度。3、組織重大工程施工組織設計、重大專項工程質(zhì)量控制技術方案的評審、專家論證。4、組織新技術新業(yè)務以新工藝技術培訓、考核和5、監(jiān)督檢查各地項目部對監(jiān)理人員進行崗位技能培訓情況。6、組織實施公司對各地市場的監(jiān)理質(zhì)量管控情況檢查評估7、協(xié)助配合其他部門解決質(zhì)量管控和服務中的技術問題。8、參加重大質(zhì)量事故處理，制定應急事故處理流程和相應的技術措施，參加質(zhì)量事故調(diào)查處理。9、對相關法律、法規(guī)、標準和其它要求進行識別、獲取和符合性評價以及各類技術文件的引進接收

6、、改進完善和轉(zhuǎn)化匯編工作。（二）工程管理部門職責1、在編制、檢查、評價項目實施計劃時重點審查質(zhì)量控制技術保證措施的有效性。2、對違反質(zhì)量管理制度、規(guī)程的行為及時制止并嚴肅處理。3、監(jiān)督檢查項目質(zhì)量管控技術措施的落實和專項施工方案的實施情況。 4、參加工程質(zhì)量大檢查，落實隱患整改。 5、參加應急事故處理，按照相應的應急事故處理流程組織實施相應的控制措施，參加質(zhì)量事故調(diào)查處理。6、督促各地項目部就工程基本情況、監(jiān)理合同有關內(nèi)容、所監(jiān)理工程的主要技術要求等開展員工崗位技能培訓。7、對于客戶質(zhì)量投訴問題積極響應，監(jiān)督指導項目部妥善處理相關問題，制定防范措施。（三）土建工程部職責1、在編制、檢查、評價項

7、目實施計劃時重點審查質(zhì)量控制技術保證措施的有效性。2、對違反質(zhì)量管理制度、規(guī)程的行為及時制止并嚴肅處理。3、監(jiān)督檢查項目質(zhì)量管控技術措施的落實和專項施工方案的實施情況。 4、參加工程質(zhì)量大檢查，落實隱患整改。 5、參加應急事故處理，按照相應的應急事故處理流程組織實施相應的控制措施，參加質(zhì)量事故調(diào)查處理。6、督促各地項目部就工程基本情況、監(jiān)理合同有關內(nèi)容、所監(jiān)理工程的主要技術要求等開展員工崗位技能培訓。7、對于客戶質(zhì)量投訴問題積極響應，監(jiān)督指導項目部妥善處理相關問題，制定防范措施。（四）綜合管理部職責1、人力資源方面（1）負責組織新員工的入職培訓，包括介紹公司的基本情況、監(jiān)理工作基礎知識和有關的

8、規(guī)章制度以及監(jiān)理人員行為準則、職責、待遇、報銷方法等。（2）按國家規(guī)定和實際需求，根據(jù)公司發(fā)展情況制定年度人員素質(zhì)提升計劃（如人才招聘、各種從業(yè)資格職稱等外部提升培訓等）（3）把質(zhì)量控制工作業(yè)績納入干部晉升、員工晉級和獎勵考核內(nèi)容。（4）參與事故的調(diào)查、處理，依照有關制度落實對責任人員的追究處理。2、財務方面（1）負責制訂質(zhì)量管理技術措施費用管理辦法，按照公司有關規(guī)定提取技術措施費用（如人員的招聘、培訓，設備、車輛、儀器儀表及防護用品的招標采購、保養(yǎng)維護和校準檢驗等費用），保證?？顚Ｓ?。（2）按財務制度對審定的質(zhì)量管理技術措施費用列入年度預算，統(tǒng)一資金調(diào)度。（3）按照會計科目對實際發(fā)生的質(zhì)量管

9、理技術措施費用進行統(tǒng)計，并按規(guī)定上報。（4）落實經(jīng)濟崗位責任制和質(zhì)量管控監(jiān)督管理獎罰規(guī)定。3、物資、設備管理方面負責公司的設備、車管理管理工作，組織制定設備管理標準，對各部門的設備管理工作進行指導、檢查，確保設備的合理使用與正常維護。主要職責如下:（1）按國家規(guī)定和公司發(fā)展實際需求，從質(zhì)量和數(shù)量上落實必要的辦公設備和現(xiàn)場檢測防護設備的購置。（2）制訂材料設備采購、租賃、安裝拆除、使用管理規(guī)定。（3）負責采購（租賃）各類材料、機械設備、檢測工具及勞動防護用品等，所有材料用具均應符合國家或有關行業(yè)規(guī)定，并組織選型采購檢測驗收，建立臺帳。（4）負責采購的，勞動防護用品，必須符合國家的相關標準，要接收

10、質(zhì)量監(jiān)督檢查。（5）負責對已采購的設備、車輛、材料等的保護、保養(yǎng)、運輸、儲存和保管，加強倉庫管理，以保證設備質(zhì)量和使用安全。（6）按國家相關規(guī)定對在用設備車輛、檢測儀表等定期檢驗鑒定。（7）參加應急救援，負責及時供應所需的設備、材料、用品等，參加設備質(zhì)量事故的調(diào)查處理。4、資料歸檔負責公司制度文件、通知和工程資料的質(zhì)量審查及整理歸檔、編目保存工作。（五）市場經(jīng)營部職責定期進行各地市建設單位質(zhì)量服務回訪調(diào)研，對反饋信息進行梳理并書面報告。（六）項目部職責1、監(jiān)督、指導轄區(qū)內(nèi)各項目建立健全質(zhì)量保障體系，落實質(zhì)量管理各項規(guī)章制度。2、負責協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各項目質(zhì)量管理工作，定期組織開展工程質(zhì)量檢查以及其它

11、質(zhì)量檢查活動。3、配合公司質(zhì)量檢查活動，如實報告質(zhì)量事故，參與事故調(diào)查和處理，督促事故單位落實整改措施，并進行統(tǒng)計分析。4、在公司指導下組織調(diào)配精干成員妥善處理客戶投訴問題并及時向客戶報送處理結(jié)果，同時向公司報送質(zhì)量投訴及處理情況分析報告。四、相關人員的質(zhì)量管理職責（一）公司主要負責人職責1、對本公司質(zhì)量管理工作負全面責任。貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針、政策，掌握本公司的質(zhì)量管理動態(tài)，定期研究質(zhì)量工作。2、建立健全本單位質(zhì)量管理責任制，承擔本單位質(zhì)量管理的最終責任。3、組織制定本單位質(zhì)量管理規(guī)章制度和操作規(guī)程：建立質(zhì)量管理培訓制度。4、建立健全質(zhì)量管理的保證體系，保證質(zhì)量技

12、術措施經(jīng)費的落實。5、領導并支持質(zhì)量管理部門或人員的監(jiān)督檢查工作。6、在質(zhì)量事故調(diào)查組的指導下，領導、組織本公司有關部門或人員，做好事故調(diào)查處理的具體工作和監(jiān)督防范措施的制定和落實，預防事故重復發(fā)生。（二）公司技術負責人職責1、貫徹執(zhí)行國家和上級的質(zhì)量管理方針、政策，協(xié)助公司主要負責人做好質(zhì)量方面的技術領導工作，在本公司施工質(zhì)量管理中負技術領導責任。2、組織編制和審批施工組織設計、特殊復雜工程項目或?qū)I(yè)性工程項目施工方案時，應嚴格審查是否具備質(zhì)量技術措施及其可行性， 并提出決定性意見。3、對本公司使用的新材料、新技術、新工藝從技術上負責，組織審查其使用和實施過程中的保證性，組織編制或?qū)彾ㄏ鄳?/p>

13、操作規(guī)程，重大項目應組織技術交底工作。4、認真聽取、采納有關質(zhì)量管理的合理化建議，保證本公司規(guī)章制度、標準資料管理和質(zhì)量保障體系正常運轉(zhuǎn)。5、參加質(zhì)量事故的調(diào)查，從技術上分析事故原因，制定防范措施。（三）公司質(zhì)量負責人職責1、對本公司質(zhì)量管理工作負直接領導責任，指導項目部認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理方針、政策、法規(guī)，落實本公司各項質(zhì)量管理制度。2、組織實施本公司中、長期、年度、特殊時期質(zhì)量管理工作規(guī)劃、目標及實施計劃，組織落實質(zhì)量管理責任制。3、參與編制和審核施工組織設計、特殊復雜工程項目或?qū)I(yè)工程項目施工方案。審批本公司工程建設項目中的質(zhì)量技術管理措施，制定技術措施經(jīng)費的使用計劃。4、領導組織本公司

14、的質(zhì)量管理宣傳教育工作，確定管理考核指標，領導、組織職工的培訓、考核與審查工作。5、領導組織本公司定期和不定期的質(zhì)量檢查，及時解決工作中的質(zhì)量管理問題。7、在事故調(diào)查組的指導下，組織質(zhì)量事故的調(diào)查、分析及處理中的具體工作，同時負責組織制定、編制質(zhì)量事故整改措施。（四）項目部負責人職責全面負責項目部的正常運行，對所屬人力資源和設備儀表車輛等資源的合理調(diào)配及補充優(yōu)化，并負責協(xié)調(diào)各部門、銜接各環(huán)節(jié)有利公司運轉(zhuǎn)順暢、確保制度和流程有效執(zhí)行、促進監(jiān)理工作順利開展的其它一切事務，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。1、貫徹執(zhí)行公司制定的各項方針、政策、任務、計劃和目標，嚴格落實公司的各項規(guī)章制度。2、負責各轄區(qū)監(jiān)理部實施

15、業(yè)務指導和管理工作。3、負責對各轄區(qū)監(jiān)理部監(jiān)理人員配置、考核和資源調(diào)配。4、負責檢查指導各監(jiān)理部項目總監(jiān)理履行崗位職責情況。5、每月對各監(jiān)理部進行一次監(jiān)理服務質(zhì)量檢查，并將檢查結(jié)果報至工程項目部。（五）總監(jiān)理工程師職責1、總監(jiān)理工程師是監(jiān)理公司委派履行監(jiān)理合同的全權(quán)負責人，對監(jiān)理工作有最后的決定權(quán)。2、執(zhí)行監(jiān)理公司的指令和交辦的任務，組織領導監(jiān)理工程師開展監(jiān)理工作。針對工程項目的實際情況，按規(guī)定的時間要求編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則。監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則應結(jié)合通信工程項目的專業(yè)特點，做到詳細具體、具有可操作性。在通信工程項目監(jiān)理實施過程中，監(jiān)理實施細則應根據(jù)實際情況進行補充、修改和完善。3、工

16、程項目開工前，總監(jiān)理工程師應組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查施工承包單位報送的施工組織設計，對其中不能保證工程質(zhì)量、施工質(zhì)量、合同工期和合同價格的環(huán)節(jié)，提出改進意見。施工組織設計審核完畢后，監(jiān)理單位簽發(fā)開工報告并報招標人。4、在工程項目開工前，總監(jiān)理工程師應審查施工承包單位項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理、質(zhì)量管理、技術管理和質(zhì)量保證體系，符合有關規(guī)定并滿足工程需要時予以批準。對保證體系應主要審核以下內(nèi)容：（1）質(zhì)量管理、質(zhì)量管理、技術管理和質(zhì)量保證的組織機構(gòu)；（2）質(zhì)量管理、質(zhì)量管理、技術管理制度；（3）專職管理人員和特種作業(yè)人員的培訓證明、資格證、上崗證。5、保持與建設單位的密切聯(lián)系，定期召開工地例會，應及時組

17、織專題工地會議，并負責與承包單位負責人聯(lián)系，確定工作中互相配合的問題及需協(xié)商解決的問題。6、組織專業(yè)監(jiān)理工程師及時審查承包單位報送的施工總進度計劃及階段進度計劃，并對進度計劃簽署意見后報送建設單位。7、工程完工后，總監(jiān)理工程師應組織專業(yè)監(jiān)理工程師對承包單位報送的竣工資料進行審查，并對工程質(zhì)量進行竣工檢查，對存在的問題，及時指令承包單位整改。8、配合建設單位完成工程的初驗和終驗，配合審計單位完成竣工結(jié)算和工程決算審計。9、工程結(jié)束后，監(jiān)理機構(gòu)一周內(nèi)向建設單位提交監(jiān)理報告，報告包含以下主要內(nèi)容：（1）監(jiān)理簽證的施工資料。（2）監(jiān)理機構(gòu)的工程控制資料。10、總監(jiān)理工程師應定期向建設單位報告進度情況，

18、并提出合理預防由建設單位原因?qū)е鹿こ萄悠诤唾M用索賠的建議。11、總監(jiān)理工程師應及時組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查承包單位報送的施工進度調(diào)整計劃，審查意見后報送建設單位。12、通信項目監(jiān)理機構(gòu)和總監(jiān)理工程師按照施工合同和監(jiān)理委托合同的約定或征求建設單位意見后簽發(fā)，或簽發(fā)后向建設單位通報，或直接簽發(fā)：工程暫停令、工程復工令、工程變更指令、費用索賠、工程延期、工程延誤及合同爭議處理意見等。（六）總監(jiān)代表職責 1、負責總監(jiān)理工程師指定或交辦的監(jiān)理工作； 2、按總監(jiān)理工程師的授權(quán)，行使總監(jiān)理工程師的部分職責和權(quán)利； 3、協(xié)助總監(jiān)理工程師選擇確定本項目部門的負責人員，并決定他們的任務和職能分工； 4、協(xié)助總監(jiān)理工

19、程師主持監(jiān)理工作會議； 5、參加編制監(jiān)理規(guī)劃、檢查各專業(yè)項目監(jiān)理實施細則； 6、審查承包單位的資質(zhì)，并提出審查意見； 7、協(xié)助總監(jiān)理工程師主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查； 8、審查承包單位提交的施工組織設計，進度計劃； 9、審查和處理工程變更； 10、審查簽認分部、分項、單位工程質(zhì)量，檢查驗評資料和承包單位的竣工申請，參與工程項目的竣工驗收； 11、定時或不定時巡視本工地現(xiàn)場，及時發(fā)現(xiàn)和提出問題并進行處理； 12、組織編寫監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)； 13、協(xié)助總監(jiān)理工程師主持整理工程項目的監(jiān)理資料； 14、定期或不定期向本公司匯報監(jiān)理工作情況； 15、認真執(zhí)行本公司

20、的指示、決議和業(yè)主方符合監(jiān)理合同所規(guī)定的范圍的指示。（七）專業(yè)工程監(jiān)理工程師職責1、專業(yè)監(jiān)理工程師是監(jiān)理單位派駐施工現(xiàn)場的專業(yè)負責人，在總監(jiān)理工程師領導下，對本專業(yè)監(jiān)理工作進行管理。2、執(zhí)行總監(jiān)理工程師的指令和交辦的任務，編制本組監(jiān)理工作計劃，檢查落實執(zhí)行情況。3、工程器材在運往現(xiàn)場前，專業(yè)監(jiān)理工程師應檢查設備和器材采取防腐處理和包裝措施，檢查是否符合運輸、裝卸、儲存要求，相關的隨機文件、裝箱單和附件是否齊全。4、專業(yè)監(jiān)理工程師應檢查進度計劃的實施，并記錄實際進度情況，當發(fā)現(xiàn)實際進度偏離合同要求時，應及時報總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程師指令承包單位采取調(diào)整措施。5、進行質(zhì)量監(jiān)督、檢查，要求根據(jù)各

21、類工程施工規(guī)范和驗標定期檢查承包單位執(zhí)行承包合同情況。提出限期改進的督導意見，避免影響驗工。6、組織研究處理本段監(jiān)理工作問題;歸口審查各類變更設計，提出審查意見后呈報監(jiān)理站。7、提出本段范圍內(nèi)的返工、工程暫停令報告，報總監(jiān)審批。8、對分項、分部工程進行抽驗和參加監(jiān)理站組織的竣工初驗。9、組織進行監(jiān)理技術業(yè)務學習及交流經(jīng)驗。10、參加有關例會、會議，每月小結(jié)監(jiān)理組工作，定期向總監(jiān)理工程師做工作匯報。11、檢查監(jiān)理工作日志，執(zhí)行監(jiān)理總站擬訂的管理制度。12、向總監(jiān)理工程師提供“監(jiān)理月報”、“工作總結(jié)”素材。13、專業(yè)監(jiān)理工程師應審查承包單位報送的施工方案，提出審查意見后，報總監(jiān)理工程師審核、簽發(fā)。

22、14、專業(yè)監(jiān)理工程師應對承包單位報送的直接影響工程質(zhì)量的計量設備和測量設備的技術指標進行審查。15、專業(yè)監(jiān)理工程師應對承包單位報送的施工預檢、工序交接檢查、隱蔽工程驗收資料進行審核，并在現(xiàn)場進行檢查，符合要求予以簽認。16、專業(yè)監(jiān)理工程師應及時建立月完成工程量和工作量統(tǒng)計臺帳。對實際完成量與計劃完成量進行比較、分析、制定調(diào)整措施，并在監(jiān)理周報中向建設單位報告。17、專業(yè)監(jiān)理工程師應及時收集、整理有關的施工和監(jiān)理資料，為公正、合理地處理工程索賠提供證據(jù)。18、專業(yè)監(jiān)理工程師應依據(jù)施工承包合同有關條款，施工圖及施工現(xiàn)場實際情況，編制施工進度計劃控制方案，對進度目標進行風險分析，制定防范性對策，并報

23、送總監(jiān)理工程師。19、專業(yè)監(jiān)理工程師應及時收集、整理有關工程進度方面的資料，為公正、合理地處理工程延誤提供證據(jù)。（八）監(jiān)理員的職責1、在專業(yè)監(jiān)理工程師領導下，負責做好施工現(xiàn)場的監(jiān)理工作，并對承包單位的施工方案和質(zhì)量措施進行審查。2、對材料的規(guī)格、型號是否合格、出廠測試記錄嚴格把關。3、對關鍵工序的施工及測試采取現(xiàn)場跟蹤和旁站監(jiān)理。4、對達不到要求的施工工藝和技術指標及時指出，督促承包單位進行糾正，直至合格為止。5、認真審查承包單位的自查報告和各種技術資料的真實性，確認合格后簽字。6、每周向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師填報“工程監(jiān)理周報”。格式見常用監(jiān)理表格附表7、每月向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師填報“工程監(jiān)理月報”。格

24、式見常用監(jiān)理表格附表8、搜集上報有關監(jiān)理檔案材料。9、在監(jiān)理工作范圍內(nèi)對工程建設具體事項有檢驗簽認權(quán)。10、現(xiàn)場檢查工程質(zhì)量、進度，掌握工程質(zhì)量、進度、施工組織、質(zhì)量措施、文明施工等情況。隱蔽工程和關鍵部位做好旁站監(jiān)理。監(jiān)理人員應對施工過程進行經(jīng)常的、有目的的巡視檢查、檢測、對隱蔽工程的隱蔽過程，工序施工完成后難以檢查、存在質(zhì)量問題難以返工或返工影響大的重點部位，專業(yè)監(jiān)理工程師應進行現(xiàn)場監(jiān)督、檢測。11、每天認真填寫監(jiān)理日志，并做好承包單位測試、登記表格的簽字認可工作，同時注意收集施工過程中各種資料及原始數(shù)據(jù)。12、根椐工程進展需要，由監(jiān)理人員組織召開工地監(jiān)理例會，檢查工程施工情況，對存在的技

25、術、經(jīng)濟、質(zhì)量、進度等問題進行協(xié)調(diào)，提出解決辦法與建議，并形成會議紀要，分發(fā)各參加單位。13、監(jiān)理人員應對承包單位報送的符合合同約定的實際完成工程量進行計量，由總監(jiān)理工程師審核工程量報審表并予以簽發(fā)。未經(jīng)監(jiān)理人員簽認的工作量，或不符合施工承包合同規(guī)定的工程量，監(jiān)理人員應拒絕計量和簽認該部門的工程款支付申請。第三章 質(zhì)量管理制度一、三標一體程序文件質(zhì)量管理部分包括質(zhì)量管理體系程序、法規(guī)制度文件。二、技術文件1、監(jiān)理作業(yè)指導書:（1）FTTH光纖入戶工程監(jiān)理手冊（2）WLAN工程監(jiān)理手冊（3）室內(nèi)分布工程監(jiān)理手冊（4）鐵塔工程監(jiān)理手冊（5）土建工程監(jiān)理手冊（6）無線基站設備安裝工程監(jiān)理手冊（7）傳

26、輸管線工程監(jiān)理手冊（8）機房設備安裝工程監(jiān)理手冊（9）電源空調(diào)工程監(jiān)理手冊2、各專業(yè)監(jiān)理工作流程、實施細則。3、儀器儀表使用說明等。詳見相關附件三、公司管理文件等相關規(guī)定1、各種質(zhì)量、事故等通知、通報等2、現(xiàn)場監(jiān)理行為規(guī)范要求3、檔案管理辦法4、員工培訓和教育管理辦法5、監(jiān)理質(zhì)量檢查管理辦法6、測量裝置控制指導書7、質(zhì)量事故處理辦法8、工程監(jiān)理管理辦法9、關于加強工程變更、簽證管理工作的通知詳見相關附件第四章 質(zhì)量管理的檢查 質(zhì)量管理的檢查為了確保質(zhì)量體系有效性，及時采取糾正或預防措施，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。 檢查內(nèi)容包括公司對所開展的監(jiān)理服務全過程的監(jiān)控和檢驗。一、檢查方法（一）檢查職責

27、的劃分1、公司技術負責人組織定期或不定期對所有項目監(jiān)理服務的檢驗。2、工程技術部負責對項目部監(jiān)理服務的檢驗。3、項目部負責人負責對本項目部監(jiān)理服務的檢驗。4、總監(jiān)理工程師負責對所負責項目監(jiān)理服務的檢驗（二）檢查依據(jù)1、公司的質(zhì)量管理體系文件；2、國家及地方的法律、法規(guī)、技術標準和規(guī)范；3、施工設計圖紙及相關變更資料；4、施工承包合同及供貨合同5、監(jiān)理委托合同。6、建設單位對監(jiān)理單位服務要求（三）工程技術部對項目部的檢查1、定期檢查由工程技術部派專人組成檢查小組（必要時可邀請相關專業(yè)人員），檢查小組成員由公司技術負責人指定。應根據(jù)檢查要求制定專門的檢查表格，并按統(tǒng)一要求進行檢查。 2、不定期檢查

28、（包括不定期的巡回檢查和根據(jù)需要進行的抽查），由工程技術部派專人組成檢查小組，通過有針對性地或隨機性地抽檢工程現(xiàn)場，并對相應質(zhì)量記錄、監(jiān)理日記、影像資料等 。二、檢查內(nèi)容及要求（一）檢查內(nèi)容1、依據(jù)項目所制定的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則內(nèi)容，是否具有針對性，能夠指導監(jiān)理進行監(jiān)理工作。2、依據(jù)項目所制定的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則中關鍵工序的重要控制點填寫的質(zhì)量記錄，是否填寫規(guī)范3、監(jiān)理工作中生成的各類質(zhì)量記錄和質(zhì)量控制文件（包括裝箱單、各種測量數(shù)據(jù)，表格，會議紀要、周報月報、影像資料等)4、監(jiān)理人員的簽證工作，須有理、有據(jù)、有節(jié)，應講究管理的及時性、有效性和規(guī)范性。重點檢查監(jiān)理簽字蓋章的文件是否經(jīng)由相關責任人進行檢驗；5、監(jiān)理日記是否填寫