管理制度二階文件.

1、制度文件目錄版本第A版 第0次頁次1/1序 號制度文件名稱制度文件編號主控部門協(xié)控 部門對應標準條款1文件管理制度P / NXXF -01管理部各部2記錄管理制度P / NXXF -02管理部各部3管理評審管理制度P / NXXF -03管理部各部4人力資源管理制度P / NXXF -04管理部各部5根底設施和工作環(huán)境 管理制度P / NXXF -05管理部各部6施工工程實施 籌劃控制制度P / NXXF -06工程部各部7與顧客有關的 過程控制制度P / NXXF -07管理部各部8采購管理制度P / NXXF-08管理部各部9施工工程實現(xiàn)與效勞 提供管理制度P / NXXF-09工程部各部

2、10內部審核管理制度P / NXXF-10管理部各部11過程與產品的監(jiān)視和 測量管理制度P / NXXF -11工程部管理 部12不合格品管理制度P / NXXF -12工程部各部13改良控制制度含糾正和預防措施P / NXXF-13管理部各部14勞務管理制度P / NXXF-14管理部各部15工程質量管理制度P / NXXF-15工程部各部161718蘇州南消消防 工程質量管理體系第二層次文件P/NXX101第1版第0次修改文件管理制度頁碼：第1頁共5頁1目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，以確保各場所使用的文件為有 效版本。2適用范圍適用于與公司質量管理體系有關的文件的控制和管理。

3、3職責1管理部負責組織質量管理體系文件的編制，負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審；2各部門負責相關文件的編制、使用和保管工作；3管理部負責本公司與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔。4工作制度文件的分類本公司質量管理體系文件分為三級，包括：第一級文件：a. 形成文件的質量方針和質量目標；b. 質量管理手冊。第二級文件：a.制度文件。第三級文件：a.為確保過程的籌劃、運行和控制所需的管理制度、部門工作手冊、 作業(yè)指導書、工作標準崗位任職要求等；外來文件相關的法律 法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、技術標準、施工標準、檢驗標準等；蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX101第1版第0次修

4、改文件管理制度頁碼：第2頁共5頁b.其它文件：如針對特定產品、工程或合同編制的質量方案、專項工作計 劃等；c. 質量管理體系要求的記錄及其它管理文件。 文件的編號4. 2. 1質量手冊編號方法Q/ NXXF XXXXI年代號企業(yè)名縮寫質量手冊代號一階文件4. 2. 2制度文件編號方法P/ NXXF XX編號企業(yè)名縮寫制度文件的代號二階文件4. 2. 3管理性文件作業(yè)指導書、規(guī)程、標準編號方法NXXW XXI文件編號三階文件企業(yè)名縮寫4. 2. 4 記錄表格標識編號方法NXX QRXXI 表格編號記錄表格縮寫企業(yè)名縮寫蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 01第1版第0次修改

5、文件管理制度頁碼：第3頁共5頁注：部門代碼。管理部：GL;工程部：GC工程部：XM文件的編制、審核、批準、發(fā)布1管理手冊、制度文件由管理部負責組織編制，由管理部審核，報總經理 批準發(fā)布；2作為運行質量管理體系的常用實施細那么和其它管理類文件，按相應的職責由各部門組織編制，由該部門主管領導審核，報總經理批準發(fā)布。文件的發(fā)放1管理手冊和制度文件由管理部其他文件由文件編寫部門編制?文件 發(fā)放/領用登記表?，注明發(fā)放范圍、份數(shù)、分發(fā)號，加蓋紅色“受控印 章經 總經理審批后進行發(fā)放，文件領用人在發(fā)放記錄上簽字接收；2當文件破損，嚴重影響使用時，文件使用人應向管理部申請置換，填寫?內部有效文件收發(fā)記錄?，

6、辦理置換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號不變；3因文件喪失需補發(fā)時，文件使用人應向管理部申請補發(fā)，填寫?受控文 件清單?，辦理補發(fā)手續(xù)，補發(fā)文件應給予新的分發(fā)號，并注明已喪失的文件 的分發(fā)號失效。文件的更改1質量手冊和制度文件由管理部組織更改，填寫?文件更改申請表?，報總經理批準后實施更改，并保存文件更改內容的記錄；2其它文件的更改由各相應主管部門工作人員填寫 ?文件更改申請表?，經原 審批制度進行審批后，指定人員實施更改。文件的保存、作廢與銷毀蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX101第1版第0次修改文件管理制度頁碼：第4頁共5頁4.6.1 文件的保存管理部負責備案保存與質

7、量管理體系有關的文件，建立?受控文件清單?， 各部門工作使用的文件由使用人妥善保管。管理部每月定期負責備份保存各部門重要的電子文檔，建立?電子文檔備 份表?，由各部門文檔使用人簽字確認。4.6.2 文件的作廢和銷毀1) 所有失效或作廢的文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出， 加 蓋“作廢印章，交管理部，由管理部負責對作廢文件進行清理，報總經理批 準，由授權人執(zhí)行銷毀；2) 各部門因任何原因而需保存作廢文件時，應由管理部對這些文件加蓋 “作廢保存章進行標識和管理。外來文件的控制1) 管理部會同相關部門收集有關的國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標準 與標準的最新版本，確認其適用性和分發(fā)范圍，加蓋

8、受控印章，統(tǒng)一編號，分 發(fā)到相關部門使用，收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確 保其有效，同時收回原有的舊標準；2)管理部應把與質量管理體系有關的外來文件填入?外部函、電、來文登 記表?，對于其他文件可建立收發(fā)記錄備查。文件的存檔管理本公司的文件存檔以書面形式為主，局部文件也可存在于電子媒體或其它 媒介中；管理部的檔案管理員定期整理、收集應存檔的文件，分類保 管，確保存檔文件的狀態(tài)完好；受控文件以?受控文件清單?為檢索依據(jù)， 非受控文件以收發(fā)記錄為檢索依據(jù)；作為記錄的文件應予以控制，執(zhí)行?記錄控制制度?。蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 01第1版第0次修

9、改文件管理制度頁碼：第5頁共5頁5相關文件?記錄控制制度?P/NXXF-026質量記錄NXXF-QRT-01NXXF-QRT-04NXXF-QRT-031?受控文件清單?2?外來文件登記表?3?文件發(fā)放/領用登記表?蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 02第1版第0次修改記錄管理制度頁碼：第1頁共2頁4?文件更改申請表?NXXF-QRT-051目的對質量管理體系所要求的記錄進行控制，以提供所工程工程施工管理、管 理過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。2適用范圍適用于公司各種管理制度和作業(yè)文件要求的各類記錄的控制。3職責1管理部負責管理質量記錄的總控制工作；2各部門實施

10、本制度。4工作制度記錄的控制范圍1與施工工程、各管理過程符合性有關的記錄；2與質量管理體系運行有關的記錄。記錄的管理1記錄的表格由主管部門負責編制，管理部按編號并負責印制與發(fā)放，具 體執(zhí)行?文件控制制度?的要求，應確保各有關場所得到相應的記錄表格；2管理部負責建立公司總的?記錄清單?，并根據(jù)具體情況及時對清單進 行修訂和補充。記錄的標識與編號1記錄表格用編號和或名稱進行標識。2工程工程施工過程管理所使用的記錄的“使用編號可注明工程工程名 稱。蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX102第1版第0次修改記錄管理制度頁碼：第2頁共2頁3其它記錄的標識也可執(zhí)行行業(yè)相關規(guī)定記錄的填寫1記

11、錄填寫要及時、真實、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原 因不能填寫的工程，應將該項用單杠劃去，但有關負責人簽名的欄目不允許空 白；2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)， 應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方 寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。記錄的貯存和保護質量記錄保存期限一般為三年，重要的記錄為長期保存。各部門要按規(guī)定把 本部門保存期限內的所有記錄分類，依日期順序整理好。所有的記錄應保持清 潔、字跡清晰。對于保存期滿后的記錄，應及時移交管理部保存。記錄借閱質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經主管領導批準由檔案管理員登 記備案。記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或因其它特殊情況需

12、要銷毀時，由主管人員報總經理批準，由授權人執(zhí)行銷毀5相關文件?文件控制制度? P/NXXF-016質量記錄?記錄清單?NXXF-QRT-09蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 03第1版第0次修改管理評審管理制度頁碼：第1頁共4頁1目的對公司質量管理體系的充分性、適宜性和有效性以及是否滿足公司的管理方 針、管理目標進行評審，從而不斷地完善質量管理體系，實現(xiàn)質量管理體系的持 續(xù)改良。2適用范圍適應于對本公司質量管理體系的評審。3職責1總經理主持管理評審活動；2管理部負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改良建議，組織編制管理評審方案和報告；3管理部籌劃管理評審，制訂評審

13、方案，編制評審報告，對評審后的糾正、 預防措施進行跟蹤和驗證；4各部門負責準備并提供與本部門有關的評審所需的數(shù)據(jù)，實施管理評審中提出的相關的改良、糾正和預防措施。4工作制度評審方案管理評審在質量管理體系正常運行時，每年進行一次，一般二次不超過十二個月如發(fā)生以下情況時，由總經理決定增加管理評審的次數(shù)。a市場發(fā)生重大變化；b質量管理體系發(fā)生重大變化，如組織機構的調整；c開發(fā)的工程發(fā)生重大質量問題或發(fā)生重大顧客投訴時；d管理方針、目標調整時；蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX103第1版第0次修改管理評審管理制度頁碼：第2頁共4頁e國家法律、法規(guī)的變化，包括標準的變化;f總經理認為

14、必要時。管理評審輸入421在管理評審中各部門應提供以下內容材料：1管理部提供質量管理體系運行符合性和有效性的情況，以及經籌劃可能影響質量管理體系的變更；2提供內、外審結果，糾正和預防措施的實施情況，以往管理評審的跟蹤 措施的結果；3各部門主管領導提供管轄范圍內的過程的運行結果；4管理部提供顧客滿意程度的測量結果、與用戶溝通的結果；5工程部提供施工工程管理情況及施工質量監(jiān)督的結果；6管理部提供人力資源管理情況；7各部門提供的改良建議。管理評審的形式以會議形式進行。管理評審參與人：總經理、各部門負責人及相關人員參加。管理評審的實施4.5.1 管理評審準備1總經理確定評審具體日期，并提前一周通知管理

15、部進行評審準備；2管理部負責編制?管理評審記錄?，報總經理批準，在評審前一周發(fā)給各 部門負責人，準備提供參加評審的相關資料和管理評審輸入信息；3總經理根據(jù)評審內容，確定參加評審成員，由管理部通知參加評審會議成員；4追加管理評審由管理部組織有關單位提供專題資料或報告蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX103第1版第0次修改管理評審管理制度頁碼：第3頁共4頁評審實施1由總經理主持召開管理評審會議；2管理部報告質量管理體系運行情況及管理方針、目標的實現(xiàn)情況；3管理部報告質量管理體系的運行情況，并提出需改良和變動的事項;4各主管領導匯報職責范圍內相關部門體系運行情況和需提出的建議;5總

16、經理在評審會議上做總結性發(fā)言，并發(fā)布評審結果及改良指令。管理評審輸出1施工工程管理、為顧客提供效勞質量的符合性評價；2質量管理體系有效性及其過程的改良措施；3與用戶要求有關的產品即施工工程工程與效勞質量的改良措施；4資源的需求；5質量方針和目標的評價結論。評審報告會議結束后，由管理部根據(jù)管理評審的輸出進行總結，編寫?管理評 審記錄?，交總經理批準，并發(fā)至相應的部門。本次管理評審的輸出可作為 下次管理評審的輸入。糾正、預防和改良措施的實施和驗證蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 03第1版第0次修改管理評審管理制度頁碼：第4頁共4頁各部門負責對糾正、預防和改良措施的實施，管

17、理部負責對糾正、預防 和改良措施的實施效果進行跟蹤驗證，具體執(zhí)行?改良控制制度? 。P/NXXF-01P/NXXF-02P/NXXF-13NXXF-QRT-14NXXF-QRT-15NXXF-QRT-165相關文件1?文件控制制度?2?記錄控制制度?3?改良控制制度?6質量記錄?管理評審方案?管理評審通知單?管理評審報告?糾正/預防措施方案表?NXXF-QRT-17蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 04第1版第0次修改人力資源管理制度頁碼：第1頁共3頁1目的對所有從事與質量工作有關的人員進行培訓或采取其它措施，以促進全體 職工質量意識的提高，確保規(guī)定職責和崗位的人員有能

18、力勝任工作。2適用范圍適用于公司所有與質量管理體系運行有關的員工的管理。3職責1 管理部負責編制各崗位工作人員職責分配以及任職資格要求，建立員工 檔案；2根據(jù)公司施工工程與經營管理的需要，管理部負責編制半年度培訓方案或臨時培訓方案報總經理批準，完成培訓工作的組織實施，并負責對培訓效果 進行評估，以確保公司各崗位員工具備必要完成具體工作的條件;3各部門負責配合管理部做好培訓工作。4工作制度人力資源配置1各部門負責人按本部門的工作需要提出人員需求，交管理部備案。2管理部根據(jù)公司施工工程與日常管理需要，編制各崗位工作人員職責 分配以及任職資格要求報總經理批準，做好人員的崗位調配或組織臨時外聘， 以保

19、證公司施工工程與管理的需要。培訓內容及要求管理部應及時掌握在公司施工工程、工程施工管理與其他日常管理過程中的人 員能力需求，根據(jù)崗位責任的要求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、 內審員等組織培訓工作。421新員工培訓新員工進入公司后應進行培訓，培訓內容為：蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX104第1版第0次修改人力資源管理制度頁碼：第2頁共3頁1公司根底教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量意識、 平安意識、相關的法律法規(guī)、質量管理體系標準根底知識等的培訓，由管理 部組織進行；2部門根底教育：學習本部門的管理制度與根本工作要求， 由所在部門負責人 組織進

20、行。422在崗人員的技能培訓，按培訓方案實施。423特殊崗位工作人員的培訓特殊崗位工作人員包括會計、駕駛員等，應參加由國家行業(yè)主管部門組織 的執(zhí)業(yè)資格培訓，考核合格并取得相應的資格證書。質量管理體系內審員參加認證咨詢機構組織的培訓，考核合格后取得內 審員資格證書。425專業(yè)技術人員培訓各類專業(yè)技術人員是公司的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新， 公司可根據(jù)需要組織委外培訓。426轉崗人員培訓見中第2條。培訓方案制定和審批1各部門根據(jù)實際需要向管理部提出年度或臨時培訓需求；2管理部根據(jù)公司的開展需要、根本培訓需求以及各部門提交的培訓申 請，制定半年度培訓方案或臨時方案包括培訓對象、時間、內容

21、、教師、教 材、培訓考核方式等內容，經總經理批準后，催促各部門按方案進行。培訓的實施每次培訓均由管理部建立 ?培訓實施及效果評價表?，記錄內容包括培訓時間、地點、蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX104第1版第0次修改人力資源管理制度頁碼：第3頁共3頁教師、內容等，將相應的書面材料存入個人檔案培訓效果評估管理部負責配合公司主管領導組織各部門負責人，結合各崗位工作績效統(tǒng) 計與考核結果，評估培訓效果，征求改良培訓工作的意見和建議。員工管理管理部建立公司員工檔案，結合對公司質量管理體系運行情況的監(jiān)視與測 量活動，對各類員工的工作質量制定考核標準與考核方法，配合公司各部門完 成對員工

22、的考核與獎罰。有關專業(yè)技術職稱的晉升問題具體執(zhí)行國家和本地區(qū)政府管理部主管部門的相 關規(guī)定，公司負責組織或聯(lián)系辦理。5相關文件公司各崗位任職要求6質量記錄NXXF-QRT-18NXXF-QRT-19NXXF-QRT-201?年度培訓方案?2?員工培訓臺帳?3?外出培訓審批表?4?培訓實施及效果評價表?NXXF-QRT-21蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 05第1版第0次修改根底設施和工 作環(huán)境管理制度頁碼：第1頁共2頁1目的對根底設施和工作環(huán)境進行合理的配置，有效的管理和維護，使施工工 程/效勞質量符合籌劃的要求。2適用范圍適用于為確保施工工程與效勞質量符合要求，以及

23、確保質量管理體系的 符合性所需的根底設施與工作環(huán)境的控制。3職責1管理部負責辦公和效勞設備采購、驗收、調配、建帳、組織維修與保養(yǎng) 以及報廢的具體管理工作，同時負責工作環(huán)境的管理。2工程部負責工程工程施工環(huán)境的管理。3各部門負責管理/效勞設備、設施使用過程中的維護與保養(yǎng)。4工作制度新購置設備的提供當需要購置新設備時，設備需求部門確定需求的設備，填寫?物品申購 單?，報總經理批準后由采購人員負責購置。采購設備到達后，由主管部門負責組織相關人員和供方共同完成設備的 安裝、調試與驗收工作，驗收合格后投入使用。管理人員將購入設備的出廠合 格證、使用說明書、保修單等相關資料作為設備檔案存檔。設備的檢修本公

24、司對在用設備根據(jù)使用情況，由主管部門負責人組織檢修，以保證其 使用過程中處于完好狀態(tài)。設備的使用、維護蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX105第1版第0次修改根底設施和工 作環(huán)境管理制度頁碼：第2頁共2頁設備使用者應該嚴格按照設備操作要求的內容正確使用設備；設備使用者負 責設備使用中的日常維護保養(yǎng)。設備的報廢對不能滿足產品符合性要求且又無修理改造價值的設備，管理部門提出報 廢申請，報總經理批準后實施報廢處理。工作環(huán)境的控制管理部和工程部負責確定并管理為實現(xiàn)產品和體系運行符合性所需的辦 公環(huán)境和生產環(huán)境，這應包括物理的、社會的、心理的要求如創(chuàng)造一種良好 的工作氣氛，更好地發(fā)揮員

25、工的潛能，為此應做到：1配置適用的辦公場所，適時修繕，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；2配置必要的通風、照明、消防器材，保證適宜的溫度、濕度、采光和職 業(yè)平安、衛(wèi)生；3確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求。對于工程施工/效勞外包方所使用的設備設施與工作環(huán)境，工程部與監(jiān)理工程師負責監(jiān)控檢查其管理制度、制度的執(zhí)行情況，具體檢查結果記錄在工作日志中。5相關文件無6質量記錄?施工設備使用、維修、保養(yǎng)記錄表 ?NXXF-QRT-25?設備檢查整改記錄?NXXF-QRT-26?設備臺賬?NXXF-QRT-28蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX106第1版第0次修改施工工程實施籌劃 控制制度頁碼：第1

26、頁共3頁1目的對特定施工工程工程的各項準備工作的籌劃進行控制， 以確保工程施工順利 進行。2適用范圍適用于特定施工工程工程各項準備工作的籌劃。3職責管理部負責施工進度的籌劃。各部門負責組織完本錢部門相關的籌劃工作及落實相應的籌劃輸出文件。4工作制度對于施工工程實現(xiàn)的各個重要過程都應進行籌劃。常見的籌劃工作包括：a施工工程的先期總體籌劃工作；b施工工程在各施工過程的籌劃等；c現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。籌劃內容一般要求包括：a特定施工工程工程有關活動的質量目標和質量及其他要求b有關活動所需的過程、文件和資源要求。應確認主要過程和支持性過程 包括識別關鍵的過程和活動；對過程和涉及到的活動規(guī)定途

27、徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；確認所需的資源，包 括人力、物力、財力和信息等。c運作階段的劃分、人員的職責權限與相互關系;蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX106第1版第0次修改施工工程實施籌劃 控制制度頁碼：第2頁共3頁d確定過程涉及的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗、實驗活動以及產品接收準那么;e確定為實現(xiàn)過程符合性提供證據(jù)所需的記錄?；I劃的輸出籌劃的輸出形式將因活動內容的特點不同而不同，可以是口頭形式、文件 或實物的形式?；顒臃桨富蚍桨傅刃问健?工程施工工程前期市場調研及先期總體籌劃的輸出管理部負責調查，內容一般包括：a相關法律法規(guī)，包括建筑與環(huán)保的法律法規(guī)；b同行業(yè)市場情

28、況；c市場定位；d價格定位等；施工技術方案的編制原那么a方案的內容要根據(jù)籌劃內容來確定；b應參照管理手冊的有關內容，應符合公司的管理方針、管理目標；c可引用已有的文件中的相關內容；d根據(jù)實際情況，可編制總體方案，也可編制單項方案；e方案可作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件如工程方案的一局部。工程方案的編制、審批和發(fā)放461施工技術方案由各主管部門的負責人組織編制，經公司工程部審核，總 經理批準后，以受控文件的形式發(fā)放到使用以及其他相關部門，報辦公蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 06第1版第0次修改施工工程實施籌劃 控制制度頁碼：第3頁共3頁室備案。462技術方案

29、的應寫明工程名稱、施工技術方案編號、編制人、審核人、批 準人和發(fā)布日期。技術方案的實施、監(jiān)督和修改各工程部在技術方案的執(zhí)行中應按方案的規(guī)定要求進行施工和控制，并 將技術方案的執(zhí)行情況及時反應到責任/主管部門和管理部。責任/主管部門和管理部負責監(jiān)督各部門技術方案的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置，保存技術方案實施情況檢查記錄并及時報告 總經理。當施工技術方案需要修改時，由修改部門填寫?文件更改申請單?，經總經理批準后進行修改，具體執(zhí)行?文件控制制度?。施工技術方案完成后，與技術方案有關的文件由各主管部門負責整理歸檔。5相關文件?文件控制制度?P/NXXF-016質量記錄蘇州南消消防

30、 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 07第1版第0次修改與顧客有關的過程控制制度頁碼：第1頁共3頁1目的充分了解顧客的要求并轉化為公司對產品/工程工程的要求，從而確保滿足 顧客的要求和期望。2適用范圍適用于對工程工程施工與效勞有關要求確實定、評審及與顧客的溝通。3職責管理部負責確定顧客的要求與期望，組織有關部門和人員對產品/工程工程 要求進行評審及與顧客的溝通。4工作制度與產品有關要求確實定管理部負責確定顧客對施工工程產品的需求與期望，具體應包括：a顧客規(guī)定的要求，包括產品質量要求、環(huán)保與平安要求、價格與交付后 的活動如保修方面的要求；b顧客沒有明示，但規(guī)定的或預期的用途所必需的要求

31、；c與產品有關的法律法規(guī)要求，包括在環(huán)保、平安、健康等方面與產品及 產品生產過程有關的要求；d公司規(guī)定的附加要求，這是公司自己主動承諾實現(xiàn)的要求。對產品要求的評審421在公司向顧客做出提供產品之前如提交標書、接收合同或接收合同的 更改，應對已確定的產品要求實施評審。422評審要求產品要求的評審應在合同簽訂之前進行，應確保：a產品要求得到確定;蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX107第1版第0次修改與顧客有關的過程控制制度頁碼：第2頁共3頁b本公司所有產品要求必須以書面文件形式提出;c與以前表述不一致的合同要求已經得到解決；d公司有能力滿足規(guī)定的要求。423常見合同及產品要求文

32、件的分類a施工工程合同或協(xié)議；b公司公開承諾。產品要求的評審管理部根據(jù)不同的產品要求，組織相關部門與人員進行評審，并保存評審記 錄。與顧客的溝通在施工籌劃期間，管理部負責通過不同方式及時與顧客進行溝通。答復顧客的咨詢，應保存與顧客溝通情況記錄。在施工過程中，由工程部工程部及時與顧客進行溝通，協(xié)調施工中 需要解決進度、質量、平安等問題，保證施工順利完成和質量到達要求。售后與顧客的溝通a公司建立一套完整售后效勞體系，對顧客、工程質量等方面問題及時反 饋和解決，到達顧客滿足目的。b應建立顧客檔案，定期搜集顧客的反應信息并填寫與顧客溝通情況記錄， 妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。5.相關文件1

33、?文件控制制度?P/NXXF-012?記錄控制制度?P/NXXF-02蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 07第1版第0次修改與顧客有關的過程控制制度頁碼：第3頁共3頁6 質量記錄?投標文件評審簽表?NXXF-QRT-42?合同評審簽表?NXXF-QRT-43?建設工程施工合同臺帳?NXXF-QRT-44蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX108第1版第0次修改采購控制制度頁碼：第1頁共3頁1目的通過對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求。2適用范圍適用于本公司施工工程所需的甲供物資的采購過程控制。3職責1管理部負責物資采購和對供方能力評價的控

34、制，并對所采購物資的進 貨檢驗工作進行監(jiān)督檢查。2其他部門配合管理部做好對供方的評價和控制工作。4工作制度供方評價對物資供方評價，按其對施工工程的影響程度分為以下兩類：1A類，重要原材料、物資。對 A類物資的供方必須進行評價。2B類，一般物資包括公司用于施工工程配套的局部物資。選擇與評價供方的方法可以是以下一種或幾種：1取得質量管理體系的認證證書；2對供方質量管理體系進行第二方審核；3對首批供貨產品的檢驗和驗證；4其他使用者經驗、業(yè)績證明；5供方的產品質量證明文件、生產/經營許可證、檢驗報告、合格證；6本公司以往使用情況。4.1.3 根據(jù)物資種類的不同，向供方收集資料的范圍如下假設有必要，須核

35、對原件：1經過當?shù)卣鞴懿块T認定或核準的文件；蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX108第1版第0次修改采購控制制度頁碼：第2頁共3頁2營業(yè)執(zhí)照和生產/經營許可證；3商品質量認可證書；4檢驗報告；5質量體系認證證書；6企業(yè)主要產品目錄、價格。對供方評價過程4.141 對重要原材料、物資供方的評價1對新增供方的評價，由主管人員收集供方相應資料，對每個供方 進行資格審核，必要時到供方現(xiàn)場實地調查，審查合格后，由主管領導組織有關部門進行評定，評定合格的，編入?合格供給商名單?，報總經理批準2對?合格供給商名單?中的所有供方，每年進行一次再確認，供方提 供必要的資料，各有關部門提供相

36、應的證明材料，由主管人員組織有關部門進 行評價，填出?合格供給商名單?，及時去除不合格的供方。4.1.4.2 對一般物資供方的評價對于一般物資公司用于工程配套的局部物資不用專門收集相關資料， 購置時認準品牌和檢查合格證明確認與實物無誤，符合使用要求即可以購置。采購信息4.2.1 采購申請申請管理部門提出采購申請，填單時型號、規(guī)格、數(shù)量等描述必須清楚， 由部門主管審核，公司主管領導批準。422采購合同協(xié)議采購人員對物資采購申請分類匯總，制定采購方案。與合格供方簽訂供貨蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX108第1版第0次修改采購控制制度頁碼：第3頁共3頁合同供貨協(xié)議，合同條款中應

37、明確物資的名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格、質量要求、驗收標準、質保條件、交貨方式、運輸方式、結算方式、期限、 違約責任的處理方法等，具體實施時可根據(jù)情況增減合同協(xié)議內容。采購物資的驗證4.3.1.采購物資到貨后要是直接送送到施工現(xiàn)場，由工程部進行驗收，并將驗收記錄反應到公司管理部。4.32 對甲方供給的材料，工程部或倉庫做好驗收、檢驗并做好驗收記錄，做 為工程做結算的依據(jù)。4.3.3.采購人員憑進貨檢驗合格憑證及請款單到財務報賬。對進貨檢驗出現(xiàn)不合格的物資，庫管員或使用部門有權拒絕驗收，具體 執(zhí)行?不合格品控制制度?。5相關文件1?過程與產品的監(jiān)視和測量控制制度?2?不合格品控制制度?6質量記錄1?物

38、資、工程/勞務供方調查表?NXXF-QRT-352?物資、工程/勞務供方評審記錄?NXXF-QRT-363?物資、工程/勞務供方評審記錄?NXXF-QRT-374?物資、工程/勞務合格供方名單?NXXF-QRT-395?采購方案?NXXF-QRT-45蘇州南消消防質量管理體系第一層次文件P/NXX109工程第1版第0次修改施工工程工程實現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第1頁共7頁1目的籌劃并在受控的條件下完成施工工程工程，對工程的實現(xiàn)和效勞提供過程 進行管理，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對施工工程管理和效勞提供過程的控制，包括標識和可追溯性、顧 客財產、產品的防護及放行、產品交付和

39、交付后的活動的控制等。3職責1工程部負責工程工程施工過程的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調與建設單位的工作，參與工程竣工驗收，做好工程工程的工程資料和竣工結算工程。2工程部是保證施工工程質量、進度、平安和人員管理、協(xié)調工作，保證工程按質量要求和目標交付和完成。并對各種設備設施及監(jiān)視和測量設備的 控制。3管理部負責工程施工用物資的采購和對甲供材料的控制、協(xié)調工作。4管理部負責行政及后勤效勞工作，做好售后效勞工作，負責與顧客的溝通， 組織顧客滿意度調查，并做好工程檔案檢查和歸檔工程。5管理部負責向政府主管部門、建設單位等辦理工程施工前期協(xié)調工作； 負責和配合公司總經理為開發(fā)工程的完成提供必要的資源，協(xié)調解決管

40、理過程中存在的問題，完成文件、記錄的管理工作。4工作制度獲得施工過程與效勞的信息和文件根據(jù)設計和顧客要求進行施工工程的過程籌劃，分別執(zhí)行有關規(guī)定。蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實現(xiàn)頁碼：第2頁共7頁與效勞提供控制制度表述產品特性的信息包括：a施工設計圖、顧客要求；b技術文件、要求、工藝等；c?工程合同?等。必要時編制作業(yè)指導書a工程部負責對影響工程實施的關鍵過程編制作業(yè)指導書，如對施工工程 與實現(xiàn)過程以流程圖的方式加以說明，其中可包括施工工程實現(xiàn)過程流程圖、 各部門主要管理工作流程圖及相關管理規(guī)定等。b工程部對施工工程編制的施工技術方案要

41、進行審核并監(jiān)督實施。c管理部部配合工程部，對施工工程的技術文件、平安實施及工程資料等 進行監(jiān)督檢查，要求施工工程的技術負責人依據(jù)施工圖紙和相應施工標準，向 施工負責人員班組長進行技術與平安交底，交底內容要全面，交底人和被 交底人均應簽字確認。使用適宜的設備a工程部對施工工程所需的公司自有的各種設備設施進行控制，執(zhí)行?基 礎設施和工作環(huán)境控制制度?的有關規(guī)定。b工程部主管人員與工程經理對施工現(xiàn)場設備、 機具負責，要求使用設備 班組對施工的設備設施的使用、維護與保養(yǎng)負責，并對操作人員的資格與平安 等方面的情況進行監(jiān)督檢查，結果記錄在工作日志上。獲得和使用監(jiān)視和測量設備a管理部對施工工程所需的各種監(jiān)

42、視和測量設備進行控制，包括建立臺帳，定期完成校準與檢定，作好維護與保養(yǎng)，按規(guī)定調整與使用等。蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第3頁共7頁b工程部對監(jiān)視和測量設備的使用、維護與保養(yǎng)、操作人員的資格等方面 的情況進行監(jiān)督檢查，結果記錄在工作日志上。實施監(jiān)視與測量a工程部催促工程部在分部、分項及單位工程進行驗收時，對關鍵的數(shù)據(jù) 進行復檢，以確保施工質量符合要求。復檢的結果應填寫在單項、單位工程驗 收報告上。b工程部工程管理人員與建設單位負責監(jiān)督檢查工程部對本身施工質量 的監(jiān)視和測量情況，看其是否嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，包括

43、對采購原材料的進貨檢 驗、中間工序檢驗包括隱蔽工程檢驗、預檢、自檢、專檢、中間檢查與交接 檢驗等及最終檢驗。檢查工程部的檢驗記錄在相關的檢查記錄中表達。放行、交付和交付后活動的實施461工程部工程管理人員與建設單位、工程經理等有時公司領導參加對 施工工程放行有關規(guī)定的執(zhí)行情況，確保未經檢驗合格的工程不得交付。462工程的竣工驗收工程竣工前，在自檢合格的根底上，工程部向公司提出竣工驗收申請。工程部 組織本公司相關部門對竣工申請進行嚴格審查，確認滿足竣工驗收條件時，再 向建設單位或部門提出驗收申請。由建設單位組織工程竣工驗收。4.6.2.1 工程竣工驗收應滿足的條件a已按批準的工程規(guī)劃和有關的技術

44、、可以滿足施工技術要求；b施工工程全部驗收合格，驗收資料齊全；c施工設備、臨時建筑、建筑垃圾、剩余物資等已全部撤除清運完畢，蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第4頁共7頁實現(xiàn)現(xiàn)場干凈463工程的交付管理部按照與顧客簽訂的工程施工合同向顧客交付竣工工程，并向顧客提 供?質量保證書?和?使用說明書?。具體執(zhí)行相關管理規(guī)定。工程交付后的活動a工程交付后，本公司應嚴格按照?質量保證書?規(guī)定的要求承當保修責 任。b工程交付后，建設單位認為工程存在不合格或缺陷等問題，公司可組織 相關工程技術專家對工程重新核驗。經核驗確屬我方

45、質量不合格的，公司依法 承當相應賠償責任，工程經理也要受直接責任的處置。c管理部要有效地與顧客進行溝通，妥善處理顧客投訴，定期測量顧客滿 意度。d在公司為廣電工程提供維保效勞時，包括維修、維護、檢測、修理等服 務，應嚴格執(zhí)行相關管理規(guī)定，維保部應不定期測量顧客滿意度。過程確認本公司在施工工程的施工過程中存在許多的關鍵過程，應對施工的特關 鍵過程進行有效的控制。在施工過程中無特殊過程。施工過程中常見的關鍵過程包括：b頂管；c預埋等。工程部工程主管人員和工程部應該監(jiān)督檢查施工過程中對于關鍵過程的確認是否滿足標準的要求，包括:蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改

46、施工工程工程實現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第5頁共7頁a施工前必須有書面的技術交底或施工方案，明確規(guī)定施工方法和要求;b所用的設備必須是狀態(tài)良好，有維護保養(yǎng)制度并遵照執(zhí)行；c操作人員資格及設備狀態(tài)應在施工前得到確定；d對這些過程的施工應有完整的記錄要求，能證明產品的合格。工程部工程主管人員應催促工程經理將檢查的結果記錄在工作日志上。在 適當時間工程部主管人員進行抽檢。標識和可追溯性管理部負責與工程部對相關標識確實定和控制；管理部負責辦公區(qū)域和服 務有關的標識；工程部負責施工工程工程有關標識確實定和控制。481標識的分類：a各類設施與物資、人員的工作與效勞標識：對被標識的對象這是唯一的 標識；b

47、各類設施與物資的狀態(tài)標識：一般包括合格、不合格、待檢、待定四種 狀態(tài)。本公司常用標識a公司各部門工作時間統(tǒng)一著裝，佩帶統(tǒng)一標志/標牌；b工程部負責監(jiān)督施工工程的相關工作，確保在施工過程中、竣工的工程 按設計要求和顧客要求所必須的產品標識的正確與完整；c對用于工程配套的設備、設施、備件等由主管人員按要求進行標識管理。可追溯性控制蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第6頁共7頁a工作人員特別是維保效勞人員應佩帶唯一性的工作牌號，當涉及到效勞質量時，可通過工作牌號及相應的效勞記錄追溯到具體工作人員的責任b對影響質量的工程

48、材料可根據(jù)該物品的標識和相應的單據(jù)進行追溯， 追查供貨來源，以采取必要的處理措施。顧客財產的控制本公司的顧客，一般指在顧客提供的材料和圖紙。顧客財產包括：a顧客在施工過程給本公司進行施工材料等；b顧客在施工前提供給本公司的圖紙或技術文件和顧客個人信息；對上述顧客財產，應由接收部門管理部、管理部在相關的文件中予以 準確記載。顧客財產的驗證a對顧客提供的物資、資料或信息等，接收部門應進行必要的驗證，出 具驗證記錄并進行登記；b在使用、儲存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時，應及時記錄并向 顧客反應以協(xié)商處理；c顧客財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客允許不得擅自挪做他用 或處理；d對于顧客的個人信息

49、應進行保密控制。產品防護對于用于工程施工工程或物資包括配套用的物資，管理部工程部應蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第7頁共7頁針對物資的特性制定防護措施并監(jiān)督操作人員嚴格執(zhí)行，包括作好標識、包裝、 規(guī)定并配備適宜的搬運方法與工具、加強貯存管理等，以確保產品的符合性。a在施工過程中，施工工程產品進行必要的防護，包括對易污染的 部位/產品米取護、包、蓋、封等保護措施；對易燃或損壞及貴重物品設專人進 行監(jiān)護；對在建的單項工程對出入人員進行控制。b對竣工工程的整體防護制定管理方法，認真落實直到交付使用為止。5相關文件1

50、?施工工程實施籌劃控制制度?P/NXXF-062?與顧客有關的過程控制制度?P/NXXF-073?采購控制制度?P/NXXF-084?過程與產品的監(jiān)視和測量控制制度?P/NXXF-105?不合格品控制制度?P/NXXF-11 6質量記錄?特殊過程控制記錄?NXXF-QRT-48?關鍵工序施工記錄?NXXF-QRT-49?顧客財產情況報告表?NXXF-QRT-55蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXXF- 10第1版第0次修改內部審核控制制度頁碼：第1頁共2頁1目的驗證公司的質量管理體系是否符合管理和施工工程實現(xiàn)的籌劃，是否符合 標準、法律法規(guī)等要求，確保公司的質量管理體系持續(xù)的符

51、合性和有效性，不 斷尋求改良的時機。2適用范圍適用于本公司質量管理體系內部審核的控制。3職責1 管理者代表負責內部審核的籌劃，任命審核組長，批準審核方案和審核報告。2 管理部是內部審核的歸口管理部門，在總經理領導下具體組織內審的實施，并負責管理內審文件和記錄3 其他部門積極配合，按方案接受審核，對出現(xiàn)的不合格負責制定和實 施糾正和預防措施。4工作制度編制年度內部審核方案例行審核管理部在管理者代表領導下于每年年初進行內審籌劃，編制?審核實施 方案?。內審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。對本公司質量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內審間隔不超過12個月。審核組

52、要求審核員必須是經培訓具有內審員資格并經總經理授權的人員。審核員應保持相對的獨立性和客觀性，審核員不應審核自己的工作。蘇州南消消防 工程質量管理體系第一層次文件P/NXX110第1版第0次修改內部審核控制制度頁碼：第1頁共2頁審核準備管理者代表任命本次內審的審核組長及審核組成員。需要時，審核組應查閱有關文件，即管理手冊、制度文件、管理或技術 文件等。管理部提前三天將審核方案下發(fā)到有關部門，以便確認方案安排。實施審核首次會議a審核組長主持，公司領導、受審核部門負責人和審核組成員參加；b會議內容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和制度、確定末次會議時間等;c首次會議要簽到；d審核組成員按審核方案和檢查表實施審核。442現(xiàn)場審核a審核組成員按審核方案和檢查表實施審核；b審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、對結果進行驗 證等方法收集客觀證據(jù)，并做好記錄。433確定不合格項評審觀察結果，確定不合格項。按不合格性質分，不合格有三種類型：體 系性不合格、實施性不合格、效果性不合格。編寫不合格報告確定不合格項后，審核員填寫不合格報告。不合格報告內容包括：審 核員、審核時間、