2生產(chǎn)過程控制管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、生產(chǎn)過程控制管理制度1、目的為了加強(qiáng)對“生產(chǎn)過程”中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素 進(jìn)行有效控制，以確保公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品能符合國家政策法規(guī)要求 和滿足顧客的要求的期望。2、適用范圍本程序適用于產(chǎn)品配料控制、關(guān)鍵控制點(diǎn)控制、生產(chǎn)過程質(zhì)量檢 驗(yàn)、生產(chǎn)場所控制、設(shè)備設(shè)施的使用及維護(hù)保養(yǎng)控制、生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi) 生控制，對所控制的范圍按制度進(jìn)行實(shí)施，同時(shí)對所有的實(shí)施過程形 成記錄。3、職責(zé)技術(shù)部對產(chǎn)品配料及工藝的穩(wěn)定性進(jìn)行控制；質(zhì)管部負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)實(shí)施過程產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn)及生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生控制情況的監(jiān)控；生產(chǎn)部具體實(shí)施關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制，生產(chǎn)場所的控制；設(shè)備設(shè)施 的維護(hù)控制，生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生控

2、制；動(dòng)力部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)控制。4、控制程序4.1產(chǎn)品配料控制配方制定實(shí)施 各產(chǎn)品的產(chǎn)品配方的確定，必須經(jīng)過技術(shù)部設(shè)計(jì)開發(fā)試驗(yàn)， 并經(jīng)過產(chǎn)品的評審和檢測合格后，在符合國家政策法規(guī)的前提下經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。配方中涉及食品添加劑的使用，必須符合GB2760 要求； 配方已經(jīng)批準(zhǔn)確認(rèn)后，要指定專門的技術(shù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施配料 控制； 配方中所涉及的各種配料必須符合國家相關(guān)政策、法規(guī)及標(biāo) 準(zhǔn)要求，同時(shí)必須經(jīng)質(zhì)管部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品方可使用；若配方發(fā)生變化需進(jìn)行調(diào)整時(shí)，必須重新進(jìn)行評審、檢測和 批準(zhǔn)，方可實(shí)施變更；技術(shù)人員對每批的配料情況要如實(shí)進(jìn)行記錄，并按規(guī)定對記 錄情況進(jìn)行保存。配料的發(fā)放管理

3、根據(jù)產(chǎn)品配方由技術(shù)員統(tǒng)一配好的輔料包由輔料庫進(jìn)行儲(chǔ)存、 發(fā)放和管理； 各使用部門按工藝配方要求，根據(jù)每日的生產(chǎn)量到輔料庫進(jìn) 行領(lǐng)用，并做好出庫登記手續(xù)； 原料的領(lǐng)用，由使用部門根據(jù)產(chǎn)品工藝配方及實(shí)際生產(chǎn)量計(jì) 算需領(lǐng)用的原料量，到原料庫辦理領(lǐng)用登記手續(xù)； 若有特殊情況，追加領(lǐng)用，必須有書面形式的說明，同時(shí)由 部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的簽名，否則不允許辦理領(lǐng)用。同時(shí)對領(lǐng)用情況 做好詳細(xì)的記錄。貯存管理 各種配料需存放于指定的專用區(qū)域，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)；食品添加劑的儲(chǔ)存必須做到專柜、專架、隔墻離地、定位存放，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。對不同的食品添加劑，必須嚴(yán)格按食品添加 劑存放要求，在相應(yīng)的條件下進(jìn)行存放； 對

4、限期使用的配料，必須在規(guī)定的期限內(nèi)使用，并做好發(fā)放 記錄； 對鄰近保質(zhì)期1個(gè)月，庫存積壓大的配料，必須報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé) 人，及時(shí)進(jìn)行處置。衛(wèi)生要求配料房、庫房內(nèi)的衛(wèi)生，每天必須打掃；操作臺(tái)、地面必須 保持清潔； 每周必須對配料房、庫房內(nèi)進(jìn)行一次大掃除； 在衛(wèi)生打掃過程中，必須對產(chǎn)品做好有效的防護(hù)措施。4.2關(guān)鍵控制點(diǎn)控制關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別和標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程是指對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括 形成關(guān)鍵產(chǎn)品特性的過程；生產(chǎn)過程難度大、質(zhì)量控制不穩(wěn)定、易造 成重大經(jīng)濟(jì)損失的過程。技術(shù)部依據(jù)工藝要求對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行特性分析，并形成 文字記載，識(shí)別關(guān)鍵過程，并經(jīng)部門主管審核。關(guān)鍵過程確定后，由技術(shù)部在工

5、藝流程圖及其相關(guān)技術(shù)文件 上進(jìn)行標(biāo)識(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制參數(shù)，并以書面形式下發(fā)相關(guān)部門。 關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制技術(shù)部要對關(guān)鍵過程使用的設(shè)計(jì)資料、圖紙、工藝文件、計(jì) 算機(jī)軟件等其標(biāo)識(shí)應(yīng)保持協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。 生產(chǎn)部根據(jù)制定的關(guān)鍵控制點(diǎn)，指定專人進(jìn)行實(shí)施控制；質(zhì)管部對設(shè)置的控制點(diǎn)及參數(shù)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和控制； 生產(chǎn)部對關(guān)鍵控制點(diǎn)的運(yùn)行情況做好記錄，質(zhì)管部對關(guān)鍵控 制點(diǎn)的監(jiān)視與測量情況做好記錄，要求字跡工整、清楚，并分類歸檔， 保持其可追溯性。423關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理質(zhì)管部不定期檢查關(guān)鍵過程設(shè)計(jì)資料、圖紙、工藝文件等的 標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求；質(zhì)管部不定期檢查關(guān)鍵過程的工藝條件、過程記錄和質(zhì)量檢 驗(yàn)記錄等的登

6、記情況；技術(shù)部每半年對已制定的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行一次評審，評審其 運(yùn)行的有效性和符合性；若需要修訂關(guān)鍵控制參數(shù)時(shí)，必須組織相關(guān) 部門進(jìn)行評審，通過評審后重新修訂文件，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下 發(fā)實(shí)施。4.3過程質(zhì)量檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)的方式： 首件檢驗(yàn)、自檢、互檢、專檢相結(jié)合；過程控制、抽檢、巡檢相結(jié)合；多道工序互驗(yàn)；逐道工序進(jìn)行檢驗(yàn)；產(chǎn)品完成后檢驗(yàn)；感官與理化相結(jié)合。過程檢驗(yàn)內(nèi)容首件檢驗(yàn)； 生產(chǎn)信息與原材料、產(chǎn)品的核對； 巡檢：保證合適的巡檢時(shí)間和頻率，嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè) 指導(dǎo)書檢驗(yàn)。包括對產(chǎn)品質(zhì)量、工藝規(guī)程、運(yùn)行參數(shù)、物料擺放、標(biāo) 識(shí)、環(huán)境衛(wèi)生等的檢驗(yàn)；末件檢驗(yàn)；檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。433過程檢驗(yàn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)

7、行“三檢制”的檢驗(yàn)制度，即：操作者日常 的自檢，班組長及現(xiàn)場質(zhì)檢員的抽檢，下道工序?qū)ι系焦ば蛸|(zhì)量的互 檢。 現(xiàn)場質(zhì)檢員對產(chǎn)品實(shí)行首件檢驗(yàn)，合格后允許批量加工，并 填寫首檢單做好首檢標(biāo)識(shí)。 加工過程中，現(xiàn)場檢驗(yàn)員進(jìn)行巡檢，隨時(shí)根據(jù)流水線的加工 情況，依據(jù)作業(yè)工序要求進(jìn)行現(xiàn)場操作巡檢檢驗(yàn)，并作好相應(yīng)記錄。 每道工序完工后，現(xiàn)場檢驗(yàn)員要再次進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后做好合格 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可轉(zhuǎn)入下道工序。經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品評審、 處置表”，并對不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離。質(zhì)管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)技 術(shù)人員參與對不合格品的評審和處置，具體按不合格品控制制度 的規(guī)定執(zhí)行。 現(xiàn)場

8、檢驗(yàn)員要對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進(jìn)行感官檢驗(yàn)，同時(shí)取樣送 化驗(yàn)室進(jìn)行理化檢驗(yàn)，依據(jù)檢測結(jié)果判定產(chǎn)品是否放行或轉(zhuǎn)序。 每一次檢驗(yàn)，質(zhì)檢員都應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、 清晰，并能準(zhǔn)確地反映出被檢產(chǎn)品實(shí)際狀況。 質(zhì)檢員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗(yàn)范圍內(nèi)實(shí) 施質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4.4生產(chǎn)場所控制 生產(chǎn)場所的設(shè)計(jì)必須符合國家相關(guān)法律、法規(guī)要求和加工產(chǎn) 品工藝技術(shù)要求；保證各加工工序前后銜接，無交叉污染情況，空氣 潔凈度及廠房要求符合規(guī)定； 生產(chǎn)場所的設(shè)備、設(shè)施符合加工工藝和國家法律、法規(guī)要求; 生產(chǎn)場所的物品擺放符合加工工序的要求，前后銜接，無交 叉污染； 產(chǎn)場所的衛(wèi)生符合衛(wèi)生管理制度要求。4.5

9、設(shè)備、設(shè)施的使用維護(hù)、保養(yǎng)控制動(dòng)力部對公司所有設(shè)備建立臺(tái)帳，并對各設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)，以便準(zhǔn)確了解各部門所使用的設(shè)備及其運(yùn)行狀況；動(dòng)力部負(fù)責(zé)人應(yīng)按各設(shè)備的不同設(shè)備性能和要求，制定相應(yīng) 的大、中、小修計(jì)劃，并按計(jì)劃安排進(jìn)行檢修； 各使用部門應(yīng)對本部門的設(shè)備實(shí)行專人專管，操作人員應(yīng)嚴(yán) 格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作； 各部門維修人員要分工明確責(zé)任到人，對所負(fù)責(zé)的設(shè)備進(jìn)行 日常的巡檢、維護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?；虼嬖诎踩[患應(yīng)及時(shí)排除， 無法排除時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映； 對于各使用部門在工作中發(fā)生、發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或存在的隱患, 應(yīng)由各使用部門以設(shè)備維修通知單的形式向動(dòng)力部及時(shí)反映。設(shè) 備維修通知單應(yīng)填寫完整、

10、正確。本部門接到通知單后在第一時(shí)間 內(nèi)派人進(jìn)行維修；對于公司機(jī)房、鍋爐房、電工房、冷庫的特殊工種的操作人 員應(yīng)持特殊工種資格證，方可上崗。操作人員必須嚴(yán)格按照本崗位作 業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。對于鍋爐房、機(jī)房的工作過程中要時(shí)刻對各運(yùn)行 參數(shù)進(jìn)行全天監(jiān)控，并做好交接班記錄； 對公司設(shè)備發(fā)生的故障，動(dòng)力部無法維修時(shí)，應(yīng)協(xié)助采購部 涉外聯(lián)絡(luò)或外聘工作人員在最短時(shí)間內(nèi)排除故障， 以確保生產(chǎn)正常運(yùn) 行； 對于新購進(jìn)的設(shè)備由動(dòng)力部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門主管進(jìn)行評 審認(rèn)可，并做好詳細(xì)的評審記錄，必要時(shí)需進(jìn)行試運(yùn)行，確認(rèn)后方可 投入使用； 對新購進(jìn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，由動(dòng)力部有關(guān)人員對使 用部門的操作工進(jìn)行培訓(xùn)，培

11、訓(xùn)合格后，方可操作。4.6生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生控制461衛(wèi)生控制要求 車間生產(chǎn)布局按原料t半成品t成品包裝t入庫設(shè)計(jì)，避免 人流、物流、氣流交叉污染； 車間設(shè)有與車間聯(lián)體的更衣室，并設(shè)有緩沖走廊； 車間設(shè)有男女更衣室，配有更衣柜與車間相連，通風(fēng)良好， 光線充足，個(gè)人衣物、鞋要與工作服、工作鞋靴分開放置，工作服要 集中清潔、消毒、領(lǐng)用，并設(shè)專門存放領(lǐng)用間，定時(shí)用紫外線燈表面消毒。462車間及設(shè)施要求4.621車間地面、墻面、頂面及門窗 車間地面為水磨石或瓷磚，表面平整，易清洗，無損壞，有一定坡度（約1/1000的坡度）； 車間墻面有1.5m以上的墻裙，淺色，耐腐蝕，易清潔，堅(jiān)固 不滲水；車間門窗為鋁合

12、金或塑鋼制品，淺色，易清洗，安裝有防蟲窗 紗； 車間窗臺(tái)向下傾斜4 5度，離地面 1米以上。車間供水、排水車間供水管材為不易生銹鍍鋅管或食用級(jí)塑料管供水，加工 水管線不可安裝于加工臺(tái)面上方，以防冷凝水，車間內(nèi)清洗用軟水管 為無毒軟管，墻面設(shè)有懸掛設(shè)備，用后不可拖在地面； 車間排水為明溝加罩排放，溝內(nèi)圓弧光潔，易于排放。排水溝出口設(shè)有防蟲、防蠅、防鼠網(wǎng)罩。排氣、采光 車間各加工區(qū)設(shè)有排氣設(shè)備，保持車間干燥、通風(fēng)； 車間采用自然采光和燈光照明，生產(chǎn)車間燈具加裝防爆設(shè)施 及防護(hù)罩。加工器具的要求 用于產(chǎn)品的加工設(shè)備、臺(tái)面、工器具采用不銹鋼制作，部分 用無毒塑料制品；加工設(shè)備、臺(tái)面的安裝要適于生產(chǎn)操作、維修； 車間使用的軟管，材質(zhì)無毒符合食品衛(wèi)生要求。4.625車間內(nèi)工器具、洗手衛(wèi)生要求 在車間內(nèi)設(shè)有工器械具清洗消毒槽； 在車間安裝有加工人員操作過程中污染手后臨時(shí)洗手處。4.626洗手消毒設(shè)施的要求 車間入口處設(shè)有與加工人員相適應(yīng)的洗手消毒設(shè)施，洗手水 龍頭為感應(yīng)水龍頭，并設(shè)有消毒液、皂液、干手器； 車間入口處設(shè)有鞋靴消毒墊，定期噴灑具有一定濃度的消毒 液，并定期清洗