大慶龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站2017年部門預(yù)算

1、大慶市龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站2017年部門預(yù)算目 錄第一部分 單位基本情況一、 主要職責(zé)（一） 老居住區(qū)環(huán)境改造（二） 住房保障（三） 房屋租賃管理及監(jiān)察 （四）“采暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)”兩費(fèi)發(fā)放（五）住房公積金管理（六）小區(qū)綠化（七）全區(qū)公建采暖二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況構(gòu)成第二部分：部門預(yù)算情況說明(一) 財(cái)政撥款收入情況(二) 財(cái)政預(yù)算支出情況(三) 三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況第三部分：部門主要經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明（一）公共預(yù)算增減變化情況（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（三）政府采購情況（四）國有資產(chǎn)占有情況（五）績效管理情況第四部分 名詞解釋2017年度房產(chǎn)管理站預(yù)算情況說明及部門職責(zé)構(gòu)成第一部分 單位基本情況一、

2、主要職責(zé)（四） 老居住區(qū)環(huán)境改造主要負(fù)責(zé)龍鳳區(qū)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造和小區(qū)平改坡改造項(xiàng)目。（五） 住房保障主要負(fù)責(zé)全區(qū)職工房補(bǔ)工作和廉租住房補(bǔ)貼工作。（六） 房屋租賃管理及監(jiān)察 主要負(fù)責(zé)辦理租賃備案，房屋租賃管理，房管監(jiān)察工作。（四）“采暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)”兩費(fèi)發(fā)放按照區(qū)政府要求，我們根據(jù)市政辦發(fā)2003年89號(hào)文件大慶市直屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房采暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)貨幣化補(bǔ)貼實(shí)施方案的精神，我單位負(fù)責(zé)全區(qū)職工采暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)上報(bào)及發(fā)放工作。（五）住房公積金管理主要負(fù)責(zé)龍鳳區(qū)歸集代繳公積金工作。（六）小區(qū)綠化主要負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬的龍化、鳳祥小區(qū)進(jìn)行草本等綠化工作。(七)全區(qū)公建采暖主要負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬的行政事業(yè)單位

3、辦公場所及公用采暖費(fèi)進(jìn)行核實(shí)，并付費(fèi)工作。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況構(gòu)成龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站是區(qū)屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)站長辦、副站長辦、財(cái)務(wù)辦、公積金辦、房屋監(jiān)察辦、產(chǎn)權(quán)辦理等科室 。房產(chǎn)管理站編制65人，實(shí)際人數(shù)56人。有科級(jí)干部11人，普通干部3人，工人40人，提前退休2人。第二部分：部門預(yù)算情況說明（一）財(cái)政撥款收入情況本年財(cái)政撥款總收入：3298萬元。（二）財(cái)政預(yù)算支出情況本年預(yù)算總支出：3298萬元。主要支出：（1）、人員經(jīng)費(fèi)支出：931.88萬元。（包括：工資支出601.78萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)138.9萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)54.6萬元，工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)6萬元，廉政保證金15萬元，臨時(shí)工工資36.1萬

4、元，遺屬費(fèi)0.68萬元，住房公積金70.6萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.22萬元。）（2）、公用經(jīng)費(fèi)支出：160.12萬元。（包括：辦公費(fèi)支出5.4萬元，差旅費(fèi)1.6萬元，辦公用房取暖費(fèi)51萬元，電話費(fèi)1.7萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.92萬元，其他公用33.8萬元，（水電費(fèi)）。住宅取暖費(fèi)貼56.7萬元。（3）、項(xiàng)目支出：2206萬元。（三）三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況 “三公”經(jīng)費(fèi)增減情況：2017年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出為零，與2016年比無增減變化。第三部分：部門主要經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明（一）公共預(yù)算增減變化情況2017年預(yù)算數(shù)3298萬元，2016年預(yù)算數(shù)為1467 萬元，2017年預(yù)算數(shù)與201

5、6年相比增加1831萬元，原因主要是1、2017年人員經(jīng)費(fèi)增加。2、龍鳳區(qū)老區(qū)改造項(xiàng)目增加。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵寄費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、一般維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、專用房屋取暖費(fèi)、專用房屋維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排160 萬元。（三）政府采購情況。年初采購預(yù)算 0 元。（四）國有資產(chǎn)占有情況。截止2016年12月31日，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬元。其中：房屋及建筑物 0 平米，價(jià)值 0萬元，其他固定資產(chǎn)400

6、萬元。（五）績效管理情況。2017年正積極探索預(yù)算績效工作，為開展部門預(yù)算績效，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。第四部分：名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。六、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管

7、理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。 十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。十六、住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人社部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。十七、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食