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認證類型：個人認證

認證主體：李**（實名認證）

IP屬地：天津

IP屬地：天津 上傳時間：2021-11-19 格式：DOC 頁數：14 大?。?36.50KB 積分：20 舉報 版權申訴

1、年 月份 車間安全環(huán)保考核表為加強安全生產管理，貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，確保完成公司的安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、環(huán)保工作目標，特制定對事業(yè)部考核方案如下：考核 分類序號考核 項目考核內容考核標準基本分備注安全1安全控制指標1、無從業(yè)人員（含承包商） 死亡事故，重大環(huán)保污染事 故，職業(yè)中毒事故。 2、直接經濟損失在 10 萬元 以上的生產安全事故。按簽訂的安全目標責任書考核， 年終累計 突破第 1、 2 項安全控制指標的，取消全 年考核資格。實行年終 一票否 決。2事故 管理1、直接經濟損失在 2 萬元以 上的生產安全事故或工傷事 故； 2、較大環(huán)保污染事故， 包括

2、嚴重的跑冒滴漏現象。1、發(fā)生直接經濟損失在 2 萬元以上的生 產安全事故或生產過程中出現一起工傷 事故，取消當月考核資格。 2、發(fā)生較大環(huán)保污染事故（造成實際后 果的），包括嚴重的跑冒滴漏現象。取消 當月考核資格。實行當月 一票否 決。3安全生產責任制1、根據公司安全工作目標， 分解事業(yè)部安全工作目標。 2、組織各級人員學習目標 內容。1、未根據公司安全工作目標分解事業(yè)部 各級安全工作目標，少一級扣 2 分。 2、未對員工進行目標內容學習，無培訓 學習記錄扣 2 分；少 1 人扣 1 分。 3、每缺一個單位的安全生產目標責任20 分3、根據工作目標， 各級簽訂 安全目標責任書。4、根據工作目標

3、， 制定各單 位的安全工作計劃。5、每月進行考核， 安全考核 內容符合安全職責要求。書，扣 2 分；安全生產目標責任書內容與 安全職責不符，每項扣 1 分。 4、事業(yè)部未制定各級單位未制定年度安 全生產工作計劃，缺一個單位扣 2 分。 5、安全考核內容不全，缺 1項扣 1 分。 未按要求進行各級安全責任制考核， 少一 級扣 2 分，少 1 人扣 1 分。4風險管理1、 明確風險評價的目的、 頻 次、工作程序 。2、明確各部門及有關人員 在開展風險評價過程中的職 責和任務。3、選定風險評價方法開展 風險評價工作。4、建立作業(yè)活動清單和設 備、設施清單。5、根據規(guī)定的頻次和時機， 開展危險、有害因

4、素辨識、 風險評價。6、各級管理人員參加風險評 價工作， 廠級評價組織應有 企業(yè)負責人參加；車間級評 價組織應有車間負責人參 加。7、根據風險評價的結果， 建 立重大風險清單。8、根據風險情況制定風險控 制措施。1、未明確風險評價的目的、頻次、工作 程序，一項不符合扣 1 分； 2、未明確各部門及有關人員的職責和任 務，一項不符合扣 1 分，員工不了解風險 評價的內容， 1 人次扣 1 分。（將以抽查 負責人或員工的方式進行考核） 3、有關人員不清楚或未掌握選定的風險 評價方法， 1 人次扣 1 分。 4、未建立作業(yè)活動清單、 設備設施清單， 每一項不符合扣 1 分。5、危險、有害因素識別、評

5、價不全面或 不正確，一項扣 1 分。6、各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險 評價工作， 1 人次扣 1 分。（查看記錄及 照片）7、未建立重大風險清單，扣 2 分； 8、風險控制措施缺乏針對性、可操作性 和可靠性，一項扣 1 分。9、沒有風險管理培訓教育計劃， 扣 1 分， 培訓教育記錄缺少風險評價內容， 一項扣 1 分。10、從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制20 分9、制定風險管理培訓計劃。10、按計劃開展風險培訓。11、風險發(fā)生變化及時進行 風險變更。措施， 1人次扣 1 分。（抽查員工） 11、未及時進行風險變更，扣 2 分，風險 變更程序一項不符合扣 1 分。5現場 管理1、根據安全檢查

6、管理規(guī)定，各車間、部門定期進行各種 安全檢查工作，并做好檢查 記錄。2、各部門、 車間執(zhí)行外來施 工承包商管理規(guī)定的情況。 3、檢查各車間現場 （重點裝 置、重大危險源）安全管理 情況。4、安全作業(yè)活動符合規(guī)定要 求。5、督促相關部門， 確保進入 生產裝置的特殊工種人員持 證上崗。6、杜絕發(fā)生跑冒滴漏的現 象。1、未定期進行各種安全檢查工作， 班組 （每班）安全檢查記錄 填寫不全每次 扣 2 分，車間（每 10 天）安全檢查記錄 填寫 不全每次 扣 2 分，粉棉篩網檢查記錄 填寫 不全每次 扣 2 分，電氣巡檢記錄填寫不全 每次扣 2 分，?；饭艿姥簿€記錄 （車間、 罐區(qū)） 扣 3 分 ,

7、罐區(qū)巡檢記錄填寫不全每 次扣 3 分，檢查頻次不符合要求， 少一次 扣 3 分。2、外來施工承包商資質不全，扣 5 分， 違反現場管理規(guī)定扣每次扣 3 分。 3、現場安全管理違反管理制度、操作規(guī) 程要求，一項次扣 3 分。4、未按規(guī)定辦理相關作業(yè)票證 5 分，安 全作業(yè)未按要求進行風險分析，一次扣 3 分，作業(yè)內容填寫不全，一次扣 3 分，作 業(yè)票證填寫有涂改， 一處扣 2 分，確認人 簽字不全， 1 人次扣 3 分，現場作業(yè)條件 與作業(yè)票證內容不符扣 3 分，作業(yè)完畢未 履行驗收確認，一次扣 3 分。 5、未按要求持證上崗，每人次扣 3 分。300 分6、發(fā)現跑冒滴漏的現象，未及時發(fā)現和 處

8、理，一項次扣 3 分。7 、缺少或損壞跨接線 （片）、接地線 每處 扣 2 分。8、定置管理不到位每處扣 3 分。 9、常開閥門關閉每處扣 5 分。10、現場標識缺失每處扣 2 分。 11、設備運行時護欄未關閉或防護罩未使 用，扣 2 分。12、安全設備設施不正常，一處扣3 分。13、洗眼器無水或水過小，每處扣 3 分。 14、各處護罩缺失或不牢固， 每處扣 3 分。 15、出現“三違”現象，每人次扣 3 分。 16、管道法蘭螺栓不全，每處扣 3 分，螺 栓未上緊，每處扣 2 分。17、設備連鎖及各種高低位報警不正常， 一處扣 3 分。18、特殊作業(yè)：高處作業(yè)：架板、支撐不 牢固扣 2 分，未

9、使用安全帶、安全繩，每 人次扣 2 分。設備檢修： 設備未斷電扣 2 分，需要加裝 盲板的未加裝盲板扣 3 分。盲板抽堵： 盲板未加裝齊全， 少一個盲板 扣 3 分， 盲板未進行掛牌每處扣 3 分，密 封不合格每處扣 3 分。臨時用電： 未進行架空或穿管扣 2 分，臨時配電箱是接線不規(guī)范扣 2 分，未進行接 地扣 2 分。19、交接班管理情況： 未交本班生產情況 扣 3 分；未交工藝指標的執(zhí)行情況和存在 的問題扣 3 分；未交異常處理情況及處理 結果扣 3 分；未交設備運轉和維護保養(yǎng)情 況扣 3 分；未交儀器、儀表、工具的保管 和使用情況扣 3 分；未交工作記錄表的填 寫情況扣 3 分；未交室

10、內外及設備衛(wèi)生情 況扣 3 分；未交跑、冒、滴、漏情況扣 3 分；未交安全生產情況扣 3 分。 交班項目交待不清接班扣 3 分；存在不安 全生產因素接班扣 3 分；異常未處理完接 班扣 3 分；工具不全、設備、現場不清接 班扣 3 分。6應急 管理1、組織進行崗位風險評價 工作，完善現場處置方案。 2、加強應急隊伍建設。 3、定期進行應急演練。 4、確保應急物資符合要求。1、未根據崗位風險分析結果編制現場處 置方案扣 2 分。2、未成立應急隊伍，扣 2 分，應急人員 培訓記錄少 1 人扣 1 分。3、事業(yè)部各車間每月未定期進行演練， 石墨設備事業(yè)部每季度演練 1 次，無演練 影像資料的扣 5

11、分, 演練總結無問題分析 扣 3 分，無改進措施扣 3 分。4、應急物資（現場、儲備）與預案所需 物資不符或達不到應急要求，每項扣 3 分。應急物資的管理未明確責任人，扣 250 分分。未按照要求對應急物資進行檢查， 每次扣2 分；檢查記錄與實際不符， 每項扣 2 分。7隱患 治理1、建立隱患治理臺賬。 2、建立重大隱患項目檔案。 3、督促安全隱患的整改工 作，不能整改的項目要制定 安全措施，并做好紀錄。 4、上級監(jiān)管部門和公司安全 環(huán)保部檢查整改率 100%。1、未定期更新隱患治理臺賬，扣3 分。2、未建立重大隱患檔案，扣 2 分，檔案 內容應包括整改措施、責任人、資金、時 限和預案“五到位

12、” ，缺一項扣 2 分。 3、發(fā)現隱患整改不及時或沒有整改措施 每項扣 5 分。4、上級監(jiān)管部門和公司安全環(huán)保部檢查 出的問題未按照要求整改，否決項。20 分8重大危險源1、建立重大危險源檔案。 2、建立安全監(jiān)控報警設施臺 賬。3、定期檢查、 維護重大危險 源的設備、設施，包括檢測 儀表、附屬設備及配件。 4、按國家有關規(guī)定進行定期 檢測、檢驗，取得檢驗合格 證。5、按要求編制重大危險源應 急救援預案； 6、根據重大危險源的危險特 性配備必要的救援器材。 7、定期進行重大危險源應急 救援預案演練。1、重大危險源 檔案內容 包括：辨識、分 級記錄； 重大危險源基本特征表； 區(qū)域位 置圖、 平面布

13、置圖、 工藝流程圖和主要設 備一覽表； 重大危險源安全管理制度及安 全操作規(guī)程； 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、 措施說 明；事故應急預案 ；未建立重大危險源檔 案，扣 2 分；檔案內容，每遺漏一項或一 項不符合扣 1 分。 2、未建立安全監(jiān)控報警設施臺賬，扣 2 分。3、無重大危險源的設備、設施定期檢查 記錄扣 2 分；未定期檢查、維護，每次扣 2 分。4、未定期檢驗仍在使用， 1 臺次扣 5 分。 5、無重大危險源應急救援預案， 扣 2 分。30 分6、救援器材裝備不符合要求，一項扣1分。7、罐區(qū)工作人員對應急救援預案不了解，1 人次扣 1 分，每季度未進行預案演練， 每次扣 2 分。9生產設施1、建

14、立安全設施臺賬。2、專人負責管理各種安全 設施，建立安全設施管理檔 案。3、定期檢查和維護保養(yǎng)安 全設施，并建立記錄。 4、安全設施編入設備檢維修 計劃，定期檢維修。 5、安全設施不得隨意拆除、 挪用或棄置不用，因檢維修 拆除的，檢維修完畢后應立 即復原。6、對監(jiān)視和測量設備進行規(guī) 范管理，建立監(jiān)視和測量設 備臺賬。7、定期進行校準和維護； 保 存校準和維護記錄。8、對特種設備進行規(guī)范管 理；建立特種設備臺賬和檔 案。9、對在用特種設備進行經常 性日常維護保養(yǎng)，至少每月1、未定期更新安全設施臺賬，扣 2 分； 臺賬內容填寫不全，一項扣 1 分。 2、無專人負責管理安全設施，扣 2 分； 未建立

15、安全設施管理檔案，扣 2 分。 3、未對安全設施進行定期檢查和維護保 養(yǎng)，一項扣 2 分；現場安全設施不符合完 整性要求， 一處扣 2 分。安全連鎖未正常 投用，每項次扣 3 分。連鎖報警、動作不 正常執(zhí)行， 每項次扣 3 分。連鎖動作未正 常執(zhí)行，每次扣 3 分。連鎖啟動無記錄、 原因分析、預防控制措施，每項扣 3 分。 4、未將安全設施編入設備檢維修計劃， 一項扣 2分；安全設施未按計劃檢維修， 一處扣 2分，無檢修記錄，一項扣 2分。 5、隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安 全設施，一處扣 5 分；因檢維修拆除，檢 維修完畢未立即復原，一處扣 3 分。 6、未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，扣 2

16、分； 臺賬內容不全要求，一項扣 1分。 7、監(jiān)視和測量設備維護記錄內容不全， 一項扣 2分；未定期校驗 1臺次扣 5分?，F 場監(jiān)視和測量設備不完好或無檢驗合格100 分進行 1 次檢查，并保存記錄。 10、對在用特種設備及安全 附件、安全保護裝置、測量 調控裝置及有關附屬儀器儀 表進行定期校驗、檢修，并 保存記錄。 11、特種設備檢驗合格有效 期屆滿前一個月向特種設備 檢驗檢測機構提出定期檢驗 要求；未經定期檢驗或者檢 驗不合格的特種設備，不得 繼續(xù)使用。 12、將安全檢驗合格標志置 于或者附著于特種設備的顯 著位置。13、特種設備存在嚴重事故 隱患，無改造、維修價值， 或者超過安全技術規(guī)范規(guī)

17、定 使用年限， 應及時予以報廢； 向原登記的特種設備監(jiān)督管 理部門辦理注銷。標志， 1臺次扣 3分；8、不符合特種設備管理制度的內容要求， 一項扣 3分；未定期檢驗， 1臺扣 5分；未 更新臺賬或檔案，扣 2分；臺賬和檔案內 容不全，一項扣 1分。9、未按規(guī)定進行檢查和維護保養(yǎng)，少一 次扣 2 分；檢查維保記錄內容不全， 一項 扣 3 分。現場特種設備存在缺陷， 1臺次扣 3分。 10、未定期校驗或無校驗報告， 1 臺次扣 5 分；未定期檢修或未保存記錄， 1 臺次扣 2分。 11、存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗 報告的在用特種設備， 1臺次扣 10分。 12、特種設備上無檢驗合格標志，1臺次

18、扣3分。13、未及時報廢， 1 臺次扣 10 分；已報 廢的特種設備，仍在現場使用， 1 臺次扣 10 分；未辦理注銷手續(xù)， 1 臺次扣 3 分。10工藝安全1、操作人員掌握工藝安全 信息。2、設備設施運行安全可靠、 完整。3、開展系統(tǒng)的工藝過程風 險分析。4、生產裝置泄壓系統(tǒng)或排1、操作人員對崗位工藝安全信息，1 人不掌握扣 3 分。2、壓力管道未檢驗或檢驗不合格，一項 扣3分；安全閥未檢驗或檢驗不合格； 爆破片、 防 爆膜不合格或未定期更換， 或未做更換記 錄，一項扣 3 分；60 分空系統(tǒng)排放的危險化學品應 引至安全地點并得到妥善處 理。5、操作人員應對工藝參數 運行出現的偏離情況及時分

19、 析，保證工藝參數控制不超 出安全限值，偏差及時得到 糾正。6、關鍵裝置、 重點部位實行 事業(yè)部領導聯(lián)系點管理機 制，定期對聯(lián)系點進行監(jiān)督、 指導。7、建立關鍵裝置、 重點部位 檔案，定期進行檢查。緊急停車系統(tǒng)失效或未進行日常維護， 一 項扣 3 分；監(jiān)控、 報警系統(tǒng)、 聯(lián)鎖系統(tǒng)未經調試或失 效，一項扣 3 分； 安全閥、排空系統(tǒng)不符合要求，一處扣 3 分； 機泵等動設備運行不正常， 有泄漏， 每項 扣 2 分；備用設備未進行定期盤車或無記 錄，一項扣 2 分。 3、未對工藝過程進行風險分析，一項扣 3 分； 崗位操作規(guī)程內容中未針對工藝操作中 的風險制定安全措施及應急處置措施， 一 項扣 3

20、 分； 操作人員不清楚崗位風險及控制措施， 1 人次扣 2 分。 4、排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物 質處理不符合要求，一處扣 3 分。 5、工藝參數偏離未分析原因，扣 3 分； 超出安全限值未及時進行糾正，扣 3 分； 操作人員不清楚工藝參數偏離處理方法， 1 人次扣 2 分。 6、聯(lián)系點負責人對所負責的關鍵裝置、 重點部位未按期履行安全監(jiān)督指導職責， 1 次扣 2 分。7、未建立檔案，扣 3 分；檔案內容一項 不符合扣 2 分；檢查記錄內容不全， 一項 不符合扣 2 分。8、未嚴格執(zhí)行工藝指標，每次扣10 分。11安全培訓教育及安 全活動1、根據公司安全培訓計劃 制定事業(yè)部安全培訓計劃，

21、 并按期實施。2、建立員工安全培訓檔案 （一人一檔）。3、安全培訓教育計劃變更 時，應按規(guī)定記錄變更情況。4、各單位負責人對培訓效 果進行評價和改進。5、新從業(yè)人員進行廠級、 車 間（ 工段）級、班組級安全培 訓教育，經考核合格后，方 可上崗。6、三級安全培訓教育的內 容、學時應符合安全監(jiān)管總 局令第 3 號的規(guī)定。7、特種作業(yè)人員及特種設 備作業(yè)人員應按有關規(guī)定參 加安全培訓教育，取得特種 作業(yè)操作證， 方可上崗作業(yè)。8、特種作業(yè)操作證定期復 審。9、在新工藝、新技術、新裝 置、新設備、新產品投產或 投用前，對有關人員（操作 人員和管理人員）進行專門1、未根據公司安全培訓計劃制定事業(yè)部 安全

22、培訓計劃，扣 3 分，未按期實施扣 2 分。2、員工培訓檔案內容未及時更新，扣5分；每少 1 人檔案，扣 3 分，檔案內容填 寫不全 1 項扣 2 分，檔案內容記錄有涂改， 1 項扣 2 分。3、未記錄計劃變更情況，一項扣2 分。4、未進行培訓效果評價，扣 3 分，未制 定改進措施并改進，扣 3 分。5、缺一級培訓， 1 人次扣 5 分；未經考 核合格上崗， 1 人次扣 10 分。6、三級安全培訓教育內容不符合規(guī)定， 一項扣 2 分；三級安全培訓教育學時不符 合規(guī)定， 1人次扣 5 分。7、無特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員 管理臺賬，扣 2 分； 8、操作資格證未按期復審， 1 人次扣 2 分

23、；無操作證或失效， 在現場從事特種作 業(yè)，1 人次扣 10分。9、未對重點崗位人員進行專業(yè)培訓，1人次扣 3 分；未經考核合格上崗， 1 人次 扣 3 分。10、轉崗及脫崗一年以上人員未進行車間 （工段）、班組級安全培訓教育，缺一級 培訓，扣 3分，缺 1人次扣 2 分。 11、作業(yè)現場所在單位未對施工人員進100 分培訓，經考核合格后，方可 上崗。10、從業(yè)人員轉崗、脫離崗 位一年以上 （ 含一年 ） 者，應 進行車間 （工段）、班組級安 全培訓教育， 經考核合格后， 方可上崗。11、外來施工人員進入作業(yè) 現場前，作業(yè)現場所在單位 對施工人員進行進入現場 前安全培訓教育。12 、每月開展安全

24、活動。 班 組安全活動每月不少于 2 次，每次活動時間不少于 1 學時，管理部門安全活動每 月不少于 1 次，每次活動時 間不少于 2 學時。填寫活動 記錄。13、事業(yè)部負責人每月至少 參加 1 次班組安全活動，基 層單位負責人及其管理人 員每月至少參加 2 次班組安 全活動，并在班組安全活動 記錄上簽字。14、定期組織召開安全例會。行進入現場前安全培訓教育，無培訓記 錄，扣 2 分，少 1人扣 1 分。 12、未按活動計劃開展安全活動， 缺 1 次 扣 5 分。 安全活動頻次、 時間或內容不符 合計劃或規(guī)定要求，一項扣 3 分。 13、事業(yè)部負責人、 基層單位負責人及管 理人員未按規(guī)定參加安

25、全活動并簽字， 1 人次扣 3 分。 14、未按要求組織召開安全例會， 無會議 記錄扣 5 分，上級部門文件未及時傳達學 習，扣 3 分，無月度安全工作總結扣 3 分， 未進行事故案例學習扣 3 分。職業(yè) 衛(wèi)生1防護設施、用品檢查事業(yè)部職業(yè)衛(wèi)生防護設 施、 用品的運行、 使用情況。除塵器未定期清理， 每次扣 5 分； 隔音房 門未正常關閉， 每次扣 3 分；進入生產廠20 分區(qū)，根據作業(yè)情況，未穿工作服、未佩戴 安全帽， 每人次扣 2 分，安全帽佩戴不規(guī) 范：安全帽反戴、不系安全系帶、每人次 扣 1 分；未佩戴防塵、防毒口罩，每人次 扣 2 分；未佩戴耳塞或耳罩，每人次扣 2 分；未佩戴護目鏡

26、、面罩每人次扣 2 分； 未穿絕緣鞋，扣 2 分；未戴防護手套，扣 1 分。2職業(yè)危害管理確保職業(yè)健康體檢報告及時 告知，督促體檢異常人員進 行復查事業(yè)部未對體檢結果進行告知， 扣 10 分， 未督促體檢異常人員進行復查， 扣 20 分。30 分消防1消防設施1、消防設施是否處于適用狀 態(tài)。2、滅火器等器材是否超期、 壓力是否正常。1 、 消防水池未保持最低水量每次扣 10 分；消防泵未定期檢查、盤車，無檢查記 錄，扣 3 分；消防泵房每月未定期清掃扣3 分；消防水帶挪作他用每次扣 3 分；消 防水帶、槍頭缺失或破損缺失每次扣 3 分；消防器材使用后未及時歸位， 扣 3 分。 2、滅火器或其它消防設施超期或壓力不 足每處扣 5 分。30 分2檔案管理建立完善的消防檔案，如實 記錄消防管理情況。1、消防設施臺賬內容未及時更新，扣5分，臺賬不全或與實際不符每處扣 2 分。 2、消防設施檢查記錄（每月）不齊全每 項扣 3 分。10 分3消防檢查1、車間消防器材檢查記錄情 況。1、消防器材清掃維護記錄（每周）未填 寫每處扣 5 分。10 分2、記錄與實際是否相符。2、消防器材清掃維護記錄（每周）與實 際不符每項扣 5 分。環(huán)保1環(huán)保設施環(huán)保設施正常運行。1、 VOCs 處理設施不正常運