散件出貨控制程序

1、二級文件機(jī)密內(nèi)部公開文件名稱：散件出貨控制程序文件編號： 文件版次：A/0生效日期：2013-11-11 受控狀態(tài)：發(fā)行方式：保管部門擬制尹秀檢審核批準(zhǔn)會審部門綜合銷售產(chǎn)品采購運(yùn)營中心管理部中心中心中心生產(chǎn)部品質(zhì)部物控部售后部發(fā)放部門1、目的為確?？蛻鬋KD、SKD訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量出貨，保證是滿足客戶要求的物料。2、范圍適用于深圳市創(chuàng)品新媒體科技有限公司所接到的全部CKD和SKD訂單的全過程管理，包括采購、收貨、加工、包裝、到出貨的全過程的有效控制。3、權(quán)責(zé)銷售中心：客戶訂單和客戶要求下達(dá)、工廠信息反饋、商討、協(xié)調(diào)。米購中心：按定制和設(shè)計(jì)規(guī)格米購物料。生產(chǎn)部：按產(chǎn)品中心BOM和SOP執(zhí)行加

2、工和包裝作業(yè)并進(jìn)行整機(jī)的試裝。物控部：訂單物料申購進(jìn)料齊套追蹤，制作裝箱清單。負(fù)責(zé)收料、存放、分類包裝、貼箱嘜、貨物清點(diǎn)、出貨跟進(jìn)，制訂訂單生產(chǎn)計(jì)劃和裝箱出貨計(jì)劃。品質(zhì)IQC :進(jìn)料檢驗(yàn)、CKD和SKD散件重包裝或加工后的進(jìn)料檢驗(yàn)。品質(zhì)QA :整機(jī)SKD加工完成品驗(yàn)貨；CKD和SKD裝柜驗(yàn)貨。產(chǎn)品中心：客戶特殊要求信息輸入、技術(shù)確認(rèn)和實(shí)現(xiàn)、定制規(guī)格和設(shè)計(jì)文件輸出，對需要加工 和重包裝的物料提供工藝說明書或作業(yè)指導(dǎo)書并進(jìn)行樣機(jī)制作。4、定義CKD :即卩 Completely-knocked Down,是指全散件。SKD:即Semi-knocked Down,是指部分散件。SKD又分散件SKD和

3、整機(jī)SKD,前者是指所 有物料包括采購和自制的半成品打散出貨；后者是指有些部件必須依照客戶要求進(jìn)行部分組裝 后和其它散件物料一起出貨的方式。5、作業(yè)程序及要求5.1 CKD/SKD接單程序中的特殊要求由于CKD/SKD貨品的復(fù)雜性及業(yè)務(wù)模式的特殊性，業(yè)務(wù)人員在接單時(shí)需要特別了解客 戶的特殊要求，包括以下7個(gè)方面：散件進(jìn)口方的相關(guān)法規(guī)條例(如認(rèn)證、環(huán)保、包裝和標(biāo)識等)。(a) 客戶包裝規(guī)格和箱嘜要求；(b) 客戶工藝要求(如零件加工成型、編帶等)，和工裝治具需求。(c) 打棧板和分類裝柜要求。(d) 驗(yàn)貨要求、程序、和檢驗(yàn)規(guī)范。(e) 客戶產(chǎn)品規(guī)格、客制化規(guī)格、及客戶樣品承認(rèn)程序。(f) 工程變

4、更報(bào)備和控制程序。(g) 技術(shù)支持需求(包括文件支持、人員支持、技術(shù)支持和服務(wù)窗口的建立等)?？蛻魺o特殊要求的部分按照工廠內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但需要在提供的支持文件中進(jìn)行闡述和 說明。銷售須將客戶特殊要求及時(shí)發(fā)給產(chǎn)品中心、品質(zhì)、和采購確認(rèn)可實(shí)現(xiàn)性，確認(rèn)并與客戶 達(dá)成共識后，將客戶特殊要求整理成正式文件，經(jīng)銷售中心簽發(fā)給產(chǎn)品中心、品質(zhì)、采購、生 產(chǎn)、和物控部等單位?？蛻籼厥庖笥凶兏鼤r(shí)，銷售須與相關(guān)部門確認(rèn)，之后修訂客戶特殊要求文件并更新版 本重新發(fā)行。5.2 CKD/SKD相關(guān)文件要求521產(chǎn)品中心根據(jù)客戶特殊要求輸出以下文件，并正式簽發(fā)給品質(zhì)、生產(chǎn)、采購、物控部等 單位。所有客制化定制物料的設(shè)計(jì)圖

5、紙、軟件資料：（a）BOM清單。（b）CKD SKD出貨裝柜圖。（c ）有特殊成型要求的零件清單及成型工藝圖。（d）有特殊規(guī)格要求的零件清單及零件規(guī)格書。（e）有特殊包裝要求的零件清單及包裝工藝要求。（f）新零件承認(rèn)計(jì)劃、樣品制作計(jì)劃。（g）根據(jù)結(jié)構(gòu)BOM青單設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書（SOP，供生產(chǎn)加工依照執(zhí)行，并指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)。（h）確認(rèn)零件成型工藝圖，并指導(dǎo)生產(chǎn)加工作業(yè)。品質(zhì)根據(jù)客戶特殊要求和產(chǎn)品中心提供的上述資料輸完成以下項(xiàng)目。（a）檢驗(yàn)及驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)。（b）檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測試計(jì)劃。物控部根據(jù)項(xiàng)目需求單、BOM清單、包裝和出貨要求等資料，完成以下項(xiàng)目。（a）生產(chǎn)計(jì)劃、出貨計(jì)劃。（b）散件CKD/SKE

6、出貨裝箱清單。（c）箱嘜清單和說明。（d）生產(chǎn)中有不明確之處，應(yīng)主動向銷售詢問清楚。5.3 CKD/SKD物料采購程序中的特殊要求客戶定制及特殊要求等信息必須準(zhǔn)確傳遞給供應(yīng)商，并提供適之文件以確保供應(yīng)商對這些特殊要求有正確的理解。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽回文件，并嚴(yán)格按規(guī)格和包裝要求供貨。對于客戶有特殊成型要求的物料，采購應(yīng)將成型工藝要求發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商嚴(yán) 格按工藝要求供貨，否則IQC將視為不合格品批退。對于客戶有特殊包裝要求的物料，采購應(yīng)將包裝工藝要求發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商嚴(yán) 格按工藝要求包裝，否則IQC將視為不合格品批退。新包裝應(yīng)要求供應(yīng)商提供樣品給研發(fā)確認(rèn)。包裝工藝要求包括以下

7、10個(gè)方面，這些方面的要求采購必須獲得明確的書面說明，然 后將其準(zhǔn)確地傳遞給供應(yīng)商并與之達(dá)成共識：（a） 包裝的材料規(guī)格，包括紙箱、緩沖材、卡紙（板）、保護(hù)材料、PE袋或EPE袋和氣泡袋等。（b）物料擺放方式、包裝方法、圭寸箱方式。（c）包裝數(shù)量。（d）最小單位包裝要求。（e）濕敏電子零件和五金件的防潮要求。（f）電子零件的袋裝、盤裝或管狀要求，及靜電防護(hù)要求，和防氧化要求。（g）禁止混裝的要求。（h）防擠壓要求，防止零件腳變形的要求。（i）標(biāo)貼的格式和內(nèi)容及張貼位置。（j）疊放要求。536對工藝有特殊要求的，或過往供應(yīng)商容易出問題的環(huán)節(jié)，采購應(yīng)安排技術(shù)和品質(zhì)人員到 供應(yīng)商工廠進(jìn)行現(xiàn)場產(chǎn)前輔導(dǎo)

8、或生產(chǎn)檢驗(yàn)。537供應(yīng)商必須提供必要數(shù)量的樣品供簽樣承認(rèn)，在沒有特別說明的情況下，通常要求不少 于3套樣品：產(chǎn)品中心承認(rèn)1套，客戶承認(rèn)1套，IQC檢驗(yàn)1套。（貴重物料另議）538當(dāng)供應(yīng)商對特殊要求或?qū)崿F(xiàn)方法有疑問時(shí)，或者推薦替代方案時(shí)，采購應(yīng)當(dāng)及時(shí)尋求必 要的技術(shù)支持或銷售協(xié)調(diào)，達(dá)成共識后方可執(zhí)行。5.4 CKD/SKD物料收貨程序的特殊要求物控部（a）物控部負(fù)責(zé)收貨清點(diǎn)、核對、和補(bǔ)貨申請，送檢，存放整理、分類包裝，打印箱單、貼箱 嘜，出貨清點(diǎn)等工作。（b）清點(diǎn)時(shí)要求同時(shí)核對BOM裝箱清單和實(shí)物，確保物料規(guī)格和數(shù)量符合性，發(fā)現(xiàn)規(guī)格和數(shù) 量不對須及時(shí)發(fā)出補(bǔ)貨申請。（c）CKD SKD物料存放區(qū)域

9、須有專門標(biāo)識，并寫明單號、出貨地、客戶、數(shù)量等信息，防止混 料和發(fā)錯(cuò)料。（d）確認(rèn)所有物料包裝，必須符合客戶的 CKD SKD包裝規(guī)范。（e）箱嘜必須統(tǒng)一格式，箱嘜和條碼貼紙張貼端正、位置統(tǒng)一、易與識別和掃描。542 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)（a）所有零件必須有承認(rèn)書和樣品，必要時(shí)要請客戶或銷售簽限度樣品。（b）針對客戶特殊的規(guī)格和成型要求，須增加相應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目。（c ）針對客戶特殊包裝要求，須仔細(xì)檢查核對。（d）有客戶驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)必須依據(jù)客戶驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)， 對客戶檢驗(yàn)規(guī)范有疑義時(shí)，須及時(shí)提出并澄清。（e） 客戶有特別的驗(yàn)貨程序時(shí)，須嚴(yán)格按程序進(jìn)行，IQC檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入客戶驗(yàn)貨程序。（f）不管客戶是否要求提

10、供檢驗(yàn)報(bào)告，都必須認(rèn)真做好每一份檢驗(yàn)記錄，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、記述 完整、清楚。（g） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)承認(rèn)書等資料描述不完整，IQC應(yīng)及時(shí)與相關(guān)單位澄清并要求修正，否則 IQC可以 停止檢驗(yàn)。（h）IQC檢驗(yàn)后，無論產(chǎn)品是否合格，都必須把產(chǎn)品放回原箱原位，并封好箱。5.5 CKD/SKD物料加工和檢驗(yàn)程序5.5.1 CKD力卩工原則上CKD物料禁止在廠內(nèi)加工，而是要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照 CKD物料采購要求供貨。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)來料有不符合項(xiàng)，因交期等原因不能返回原廠換貨時(shí)，工廠可以有條件配合加工：A）揀選：無需特殊生產(chǎn)條件、及不影響零件質(zhì)量和包裝工藝質(zhì)量的前提下B）整型：在滿足工藝水平，及治具、工具和設(shè)備條件許可條件下

11、C）分裝：廠內(nèi)滿足包裝工藝的情況下D）其它：如塑膠件削披鋒，擦拭，清洗、覆膜、浸錫等（a）加工前必須準(zhǔn)備必要的工藝要求或作業(yè)指導(dǎo)書以及樣品（由產(chǎn)品中心提供）。（b）加工樣品在可能的情況下，須獲得客戶的確認(rèn)。（c）加工好之后，每箱數(shù)量必須與標(biāo)示數(shù)量一致，不得擅自改變包裝方式，不得損壞原箱嘜， 堆放時(shí)要求箱嘜朝外并盡可能統(tǒng)一朝向。（d）同一種物料必須用相同的包裝箱包裝，箱子底部與頂部都要以“工”字形封箱方式用膠紙 封箱（客戶有特殊要求時(shí)按客戶特殊要求執(zhí)行）。（e）加工后的物料，IQC必須重新進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)。5.5.2 SKD力卩工（a） 整機(jī)SKD需要上線進(jìn)行部分組裝的，生產(chǎn)部制作 1臺整機(jī)并送檢品

12、質(zhì)QA（b）上線部分組裝時(shí)，生產(chǎn)進(jìn)行 100%自檢，QA進(jìn)行必要的巡查和稽核，檢驗(yàn)和巡查標(biāo)準(zhǔn)等同 半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；（c）SKD加工時(shí)候必須先核對BOM圖紙、項(xiàng)目需求單等相關(guān)資料，無誤后加工。5.5.3 CKD/SKD 檢驗(yàn)要點(diǎn)。（a）CKD物料和SKD散料由IQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，確保出貨質(zhì)量和數(shù)量。1）核對項(xiàng)目需求單、物料清單（BOM和裝箱清單的符合性。2）核對總箱數(shù)；核對箱嘜標(biāo)識與實(shí)物的符合性。3）核對包裝工藝要求，確認(rèn)每個(gè)包裝（包括最小包裝）質(zhì)量的符合性。4）針對尾數(shù)箱物料數(shù)量和重量要求 100%核查。5）按AQL抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽樣確認(rèn)包裝的物料數(shù)量和裝箱重量。6）按AQL抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽樣確認(rèn)物料規(guī)格的符

13、合性。（b）SKD組裝料在線加工完成后，由 QA負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1）核對項(xiàng)目需求單、BOM#單和作業(yè)指導(dǎo)書，確認(rèn)裝配物料齊全、方法正確、以及質(zhì)量合格。2）核對總箱數(shù)；核對箱嘜標(biāo)識的符合性。3）核對包裝工藝要求，確認(rèn)包裝質(zhì)量的符合性。4）確認(rèn)棧板堆放要求的符合性。5）按AQL抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。加工后檢驗(yàn)合格的物料，SKD必須按照箱嘜、核對BOMC誤后，生產(chǎn)完成入庫?？蛻舻奶厥庖笠Ａ粑臋n和記錄， 以保證供應(yīng)商和工廠執(zhí)行的繼承性以及客戶貨物質(zhì) 量的穩(wěn)定性。5.6 CKD/SKD客戶驗(yàn)貨程序需要客戶（或第三方）驗(yàn)貨的，銷售須根據(jù)備料和生產(chǎn)狀況協(xié)調(diào)合適的驗(yàn)貨時(shí)間，并明 確客戶驗(yàn)貨條件和程序。562驗(yàn)貨時(shí)由品質(zhì)、銷售、生產(chǎn)指定專人一起陪驗(yàn)，品質(zhì)負(fù)責(zé)質(zhì)量確認(rèn)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)貨物運(yùn)送 和包裝。563驗(yàn)貨發(fā)現(xiàn)異常及現(xiàn)場人員無法協(xié)調(diào)時(shí)，須立即報(bào)告上級人員，以期問題可以得到及時(shí)地、 合理地解決。5.7 C