TS體系內(nèi)審檢查表

1、上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)過程所有者總經(jīng)理審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司的現(xiàn)有機(jī)構(gòu)和職責(zé)分配公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)為總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其它部門為技術(shù)科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)供應(yīng)科、銷售科、財務(wù)科過程輸出：1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖2. 崗位職責(zé)書質(zhì)量體系文件 結(jié)構(gòu)圖附錄A P36公司制定的崗位職責(zé)文件過程操作方法：1. 職能分配表2. 崗位職責(zé)書見質(zhì)量管理手冊附錄B P37分發(fā)到各部門及個人（公司存檔）人員要求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經(jīng)理或指定的其他人員總經(jīng)理授權(quán)管

2、理者代表與各部門主管（包括質(zhì)量檢驗人員）過程設(shè)備或資源要求1. 電腦公司內(nèi)部安裝局城網(wǎng)、與外部采用網(wǎng)絡(luò)、電話與傳真聯(lián)系過程績效職責(zé)明確、無遺漏部門精簡，信息轉(zhuǎn)遞快捷注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)過程所有者總經(jīng)理審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)TS16949：2009質(zhì)量管理手冊 P3頁顯示公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)過程輸出：1. 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果員工們能認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)

3、量目標(biāo)。產(chǎn)品一次交驗合格率95%以上：實際99.04%顧客投訴解決率100%：實際100%顧客滿意度90分以上：實際97分每年增加12個新產(chǎn)品：實際2種.：LJ479QE2-1307200LJ479QNE2-1307200過程操作方法：方針和目標(biāo)管理公司員工能基本理解與貫徹質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)人員要求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經(jīng)理指定的其他人員總經(jīng)理直接參與決策、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施、各部門主管負(fù)責(zé)落實各自部門的職責(zé)管理人員能遵守本崗位的要求過程設(shè)備或資源要求1. 電腦2. 2.統(tǒng)計表電腦、文本、宣傳資料各部門記錄過程績效公司年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量目

4、標(biāo)達(dá)成率為100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱設(shè)計開發(fā)與先期策劃過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議產(chǎn)品開發(fā)時，由顧客和我公司技術(shù)人員進(jìn)行溝通，在取得基本共識時由供需雙方簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議。過程輸出：1.新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計劃2.多方論證小組名單3.設(shè)計評審報告4.設(shè)計確認(rèn)報告5.APQP文件包在簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議后，由技術(shù)科進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)工作，規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度、組成多方論證小組、進(jìn)行設(shè)計評審和設(shè)計確認(rèn)等工作。審閱

5、新品LJ479QE2-1307200開發(fā)文件，該產(chǎn)品現(xiàn)處于小批量試產(chǎn)階段。過程操作方法：1.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序2.APQP參考手冊已編制了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序。人員要求：技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的技能我公司具備的產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)人員，能滿足顧客的產(chǎn)品開發(fā)要求。過程設(shè)備或資源要求新產(chǎn)品開發(fā)涉及的材料、工裝、資金技術(shù)科按顧客提供的產(chǎn)品圖（或樣品）來進(jìn)行開發(fā)。確定產(chǎn)品所需的材料、工裝模具和其它要求，公司將保證產(chǎn)品開發(fā)所需的資金。過程績效送樣直通率我公司近期的樣品直通率能達(dá)到100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱設(shè)計

6、與開發(fā)確認(rèn)過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：來自顧客的要求我公司在新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)時與顧客不斷溝通以了解顧客的要求。過程輸出：PPAP文件包公司已向顧客提交PPAP文件包。目前已進(jìn)入大批供貨。過程操作方法：1.生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序2.PPAP參考手冊已編制生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序人員要求：1.技術(shù)人員2.技術(shù)主管公司各部門人員共同參與提交PPAP文件包。過程設(shè)備或資源要求1.電腦2.打印機(jī)3.文件資料技術(shù)人員都配置電腦、打印機(jī)、文件柜與文件資料。過程績效關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時率100%（5個工作日內(nèi)）關(guān)鍵產(chǎn)品PPAP更新及時率1

7、00%（5個工作日內(nèi)）注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品制造過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：總成車間抽查SC63分離軸承總成檢驗記錄，在2013-12-18的生產(chǎn)過程中，跑合工序不良品記錄完整，首末檢驗記錄完整，外觀檢驗記錄完整，過程巡檢記錄10月份第二周記錄有缺失，未及時提交記錄。×過程輸出：特殊過程確認(rèn)記錄抽查過程記錄，在13-04-25對462Q-1021010內(nèi)圈進(jìn)行過程能力測算，Cpk值為1.485在13-0

8、4-25對462Q-1021010外圈進(jìn)行過程能力測算，Cpk值為1.415過程操作方法：過程控制程序已編制過程控制程序人員要求：1.生產(chǎn)科長2.車間主任由企業(yè)內(nèi)的技術(shù)人員與生產(chǎn)科長協(xié)作進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)過程的確認(rèn)工作。過程設(shè)備或資源要求加工設(shè)備與工裝夾具設(shè)備過程維護(hù)記錄完整，11月份新增工裝未入工裝明細(xì)臺賬，同時維護(hù)更換記錄缺失。×過程績效特殊過程確認(rèn)率100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱文件控制過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論

9、過程輸入：1.顧客要求2.公司提出的工程變更3.外來文件4.資料分發(fā)，回收5.文件收發(fā)記錄公司內(nèi)有各種文件，其中有顧客提供的技術(shù)文件、管理文件、外來文件等。由文管員按工作需要對有關(guān)人員進(jìn)行文件發(fā)放（或回收）并作記錄。過程輸出：1.經(jīng)過校對、批準(zhǔn)且受控的合格文件/資料2.有效文件清單查QB/HD-23K2 984714磨工工藝卡、QB/HD-06C 成品倉庫管理制度、QB/HD-27JS 476Q-PB-100118總成工藝卡、均有文件的發(fā)放記錄過程操作方法：文件和資料控制程序已編制文件和資料控制程序人員要求：文管員指定專人兼文管員過程設(shè)備或資源要求1電腦2.文件夾3.復(fù)印機(jī)4.文件柜公司內(nèi)配置

10、了電腦、文件柜、復(fù)印機(jī)和文件夾等辦公用品過程績效1.發(fā)放及時與回收及時率2.顧客工程規(guī)范評審及時率3.文件更改及時率發(fā)放及時與回收及時率100%顧客工程規(guī)范評審及時率100%文件更改及時率100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱培訓(xùn)管理過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 學(xué)員2. 年度培訓(xùn)計劃3. 部門培訓(xùn)意向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)的各級人員進(jìn)行各種培訓(xùn)過程輸出：1.通過培訓(xùn)提高意識2.合格的學(xué)員3.培訓(xùn)記錄通過培訓(xùn)能提高操作工的質(zhì)量意識與操

11、作技能并進(jìn)行考核。公司內(nèi)有相應(yīng)培訓(xùn)記錄過程操作方法：1.培訓(xùn)控制程序2.培訓(xùn)需求和計劃已編制培訓(xùn)控制程序和年度培訓(xùn)計劃人員要求：1.各級人員2.技術(shù)科長各級人員都能參加培訓(xùn)并由技術(shù)科長及其他有豐富經(jīng)驗的技術(shù)人員進(jìn)行授課。過程設(shè)備或資源要求1.培訓(xùn)室2.黑板/白板3.電腦培訓(xùn)采用專題講座、分工序授課、車間集中等形式。地點在公司大會議室、車間內(nèi)進(jìn)行。過程績效1.培訓(xùn)學(xué)時人均培訓(xùn)學(xué)時超過10小時/年注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱監(jiān)視和測量裝置管理過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-

12、12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.計量器具2.試驗裝置公司內(nèi)有各種精密檢測設(shè)備（如大型工具顯微鏡、測長儀、園度儀、粗糙度儀等）；還有生產(chǎn)使用的其它計量器具以及產(chǎn)品壽命試驗的試驗裝置。過程輸出：1.監(jiān)視和測量裝置臺帳2.計量合格的監(jiān)視和測量裝置3.計量合格證書4.校準(zhǔn)記錄有計量器具登記表配備有合格的監(jiān)視和測量裝置有相關(guān)的計量合格證書保存有校準(zhǔn)記錄過程操作方法：1.檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序2.檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度已編制檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序和檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度人員要求：計量員公司有專職并具有資質(zhì)的計量人員過程設(shè)備或資源要求1.計量室2.校準(zhǔn)儀器3.合格標(biāo)貼

13、公司建立有專用計量場地（計量室）計量室內(nèi)配備有校準(zhǔn)儀器生產(chǎn)與檢測場所的計量器具均有合格標(biāo)識過程績效監(jiān)視和測量裝置合格率監(jiān)視和測量裝置合格率100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱工廠，設(shè)備和設(shè)備策劃過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.車間2.倉庫3.現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備及布局現(xiàn)有磨工車間、裝配車間、總成車間、外協(xié)件倉庫、中轉(zhuǎn)倉庫和輔料五金倉庫過程輸出：1.合理的工廠布置2.改造設(shè)施計劃各車間與倉庫均按平面布置圖進(jìn)行布局。過程操作方法：1.

14、設(shè)備與工裝控制程序2.平面布置圖已編制設(shè)備與工裝控制程序與平面布置圖人員要求：1.技術(shù)科長2.車間主任由總工程師編制平面布置圖，由車間主任按平面布置圖要求對生產(chǎn)設(shè)備與各種設(shè)施進(jìn)行布局過程設(shè)備或資源要求資金公司保證資金來配置各種生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施，目的是為了滿足顧客的產(chǎn)品需求。過程績效1.安全事故率2.交貨達(dá)成率安全事故率為0%交貨達(dá)成率為100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱設(shè)備與工裝管理過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.設(shè)備保養(yǎng)

15、計劃有設(shè)備年度保養(yǎng)計劃過程輸出：1.設(shè)備臺帳2.設(shè)備運行記錄3.工模具清單4.工裝驗收報告單有設(shè)備臺帳并按設(shè)備保養(yǎng)計劃進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)有工模具清單和工裝驗收記錄建立了工裝管理倉庫。過程操作方法：1.設(shè)備與工裝控制程序2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度已編制設(shè)備與工裝控制程序 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度人員要求：1.設(shè)備維修員2.設(shè)備操作者3.工裝設(shè)計員具有專業(yè)的設(shè)備維護(hù)人員并協(xié)同操作工進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)技術(shù)科有工裝設(shè)計師、車間有工裝管理員，操作工按產(chǎn)品型號使用工裝。過程設(shè)備或資源要求1.潤滑油2.易損備件3.維修工具輔料五金倉庫內(nèi)備有易損備件與潤滑油，機(jī)修與操作工有維修工具車間在操作模具先進(jìn)行產(chǎn)品首件檢驗以驗證模具是否滿足

16、要求，如模具不滿足要求，將由模具修理工對模具進(jìn)行維修以達(dá)到要求過程績效設(shè)備與工裝完好率設(shè)備完好率100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱持續(xù)改進(jìn)過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 改進(jìn)項目2. 合理化建議3. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 有各種糾正預(yù)防措施，主要涉及到加工質(zhì)量和過程控制等過程輸出：提高質(zhì)量降低成本各種糾正預(yù)防措施對產(chǎn)品和過程起到穩(wěn)定的作用。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用。過程操作方法：持續(xù)改進(jìn)程序已編制了糾正和預(yù)防措施控制程

17、序。人員要求：各部門技術(shù)人員相關(guān)培訓(xùn)技術(shù)人員與各部門都能重視對產(chǎn)品與過程進(jìn)行糾正和預(yù)防。過程設(shè)備或資源要求分析，跟蹤，評價方法。能對各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對實施的效果進(jìn)行跟蹤與評價。但缺少先進(jìn)的分析與評價方法過程績效持續(xù)改進(jìn)項目按計劃完成率100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱糾正/預(yù)防措施過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：改進(jìn)項目有各種糾正預(yù)防措施，主要涉及到加工質(zhì)量、過程控制和產(chǎn)品安裝等過程輸出：提高質(zhì)

18、量降低成本各種糾正預(yù)防措施對產(chǎn)品和過程起到穩(wěn)定的作用。從而達(dá)到提高質(zhì)量和降低成本的作用。過程操作方法：1.糾正和預(yù)防措施控制程序2.8D方法。已編制了糾正和預(yù)防措施控制程序。人員要求：技術(shù)人員部門主管技術(shù)人員與各部門都能重視對產(chǎn)品與過程進(jìn)行糾正和預(yù)防。過程設(shè)備或資源要求1.SPC統(tǒng)計方法2.電腦能對各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對實施的效果進(jìn)行跟蹤與評價。過程績效糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱過程審核過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核

19、日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.年度過程審核計劃2.過程審核檢查表3控制計劃4.檢驗標(biāo)準(zhǔn)已制定年度過程審核計劃。編制過程審核檢查表，提供相關(guān)產(chǎn)品的控制計劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。過程輸出：1.不符合項報告2.過程審核報告公司于2013年12月9日對SC63分離軸承進(jìn)行了過程審核并提供相關(guān)記錄。過程操作方法：1.過程審核控制程序2.過程審核計劃已編制了過程審核控制程序和過程審核計劃人員要求：審核小組成員由公司內(nèi)審員進(jìn)行審核過程設(shè)備或資源要求1.檢測工具2.計算機(jī)在審核現(xiàn)場有相應(yīng)的檢測條件及計算機(jī)過程績效過程審核等級A級注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸

20、承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品審核過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃2.檢驗規(guī)程3.控制計劃4.作業(yè)指導(dǎo)書公司已制定本年度質(zhì)量審核計劃生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流程過程輸出：1.產(chǎn)品審核評定2.產(chǎn)品審核記錄產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄產(chǎn)品質(zhì)量審核評定過程操作方法：產(chǎn)品審核控制程序質(zhì)量管理體系文件（見產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄與評定）人員要求：1.審核組組長2.審核組成員有質(zhì)檢科科長和總成檢驗員進(jìn)行產(chǎn)品審核過程設(shè)備或資源要求1.測量工具各類檢測工具:軸承檢查儀、扭簧比較儀、其它表具與測量工具等過程績效質(zhì)

21、量水平指數(shù)QKZ=100注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.檢驗指導(dǎo)書2.控制計劃3.顧客特殊特性要求各產(chǎn)品有相應(yīng)的控制計劃，檢驗員有檢驗指導(dǎo)書和各零件的工藝卡片過程輸出：1.合格的產(chǎn)品 2.首件記錄3.自檢4.全尺寸檢驗記錄5.試驗報告6.入庫檢驗單7.出廠檢驗單操作工生產(chǎn)加工過程中進(jìn)行自檢，檢驗員在現(xiàn)場對操作工進(jìn)行首檢、巡檢?，F(xiàn)場抽樣張浩加工4831273002內(nèi)圈精溝、李輝加工S

22、C6301外圈精溝、李新文加工471Q內(nèi)圈外徑、吳志峰加工2454379301外徑，均有首件檢驗記錄。有24522391輪轂入庫記錄，同時有入庫抽樣檢驗記錄。過程操作方法：1.產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序2.檢驗指導(dǎo)書已編制產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序和檢驗指導(dǎo)書人員要求：1.檢驗員2.質(zhì)檢科長磨加工、裝配和總成車間有專職檢驗員，關(guān)健工序（精磨內(nèi)孔、精磨芯軸和滾道超精）有全數(shù)檢驗員過程設(shè)備或資源要求1.檢驗用的量具與檢具2.檢驗場地檢驗員有專用的量具和檢具以及檢驗場地過程績效產(chǎn)品一次交驗合格率產(chǎn)品一次交驗合格率為98.92%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701

23、-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱數(shù)據(jù)分析過程所有者技術(shù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：確定收集各部門適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計數(shù)據(jù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)中的初始工序分析（工序能力指數(shù)測定cpk值）過程輸出：1.證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性2.糾正預(yù)防措施3.持續(xù)改進(jìn)項目過程能力CPK研究報告過程操作方法：統(tǒng)計技術(shù)控制程序，數(shù)據(jù)分析技術(shù)SPC數(shù)據(jù)采集（詳細(xì)見電腦記錄）人員要求：質(zhì)量管理人員相關(guān)部門管理人員有專業(yè)對口的工程技術(shù)人員懂理論和有一定實際操作能力的管理人員過程設(shè)備或資源要求計算機(jī)計算器電腦自動布點并統(tǒng)計與計算cpk值工序能力指數(shù)測定cpk值時

24、，用計算器進(jìn)行計算過程績效公司級數(shù)據(jù)分析收集完成率100%完成率100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱測量分析過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.計量室2.校準(zhǔn)儀器3.測量工具計量室內(nèi)有比較儀校準(zhǔn)的儀器，現(xiàn)場有產(chǎn)品（或零件）的檢測和測量儀器。過程輸出：1. 計量器具2. 試驗裝置現(xiàn)場按工藝卡片配置了檢驗計量器具，在試驗室內(nèi)有產(chǎn)品壽命試驗機(jī)。過程操作方法：1.檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序2.MSA參考手冊已編制了檢驗、測量和試驗設(shè)

25、備控制程序人員要求：1.MSA分析人員2.質(zhì)檢科長由計量人員和技術(shù)人員共同進(jìn)行MSA分析過程設(shè)備或資源要求1.實驗室2.校準(zhǔn)儀器3.測量工具對使用中的量具進(jìn)行抽樣并進(jìn)行MSA分析。過程績效再現(xiàn)性和重復(fù)性查閱測量系統(tǒng)分析，量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性均小于30%總變差大于5。量具均可使用。注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱不合格品控制過程所有者質(zhì)檢科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.采購不合格2.制程不合格3.退貨按采購件型號、規(guī)格、技術(shù)圖紙要求檢測。對不

26、合格外協(xié)件進(jìn)行處理或退貨生產(chǎn)現(xiàn)場全程控制，不良品按不合格品控制程序進(jìn)行處理對顧客的退貨進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防措施過程輸出：1.不合格品評審表2.讓步接受申請單3.不合格品登記表不合格品評審表不合格品統(tǒng)計表過程操作方法：不合格品控制程序隨機(jī)抽樣、全數(shù)檢驗、讓步接受、退貨人員要求：1.質(zhì)檢員2.質(zhì)檢科長工序檢驗員、全數(shù)檢驗員、成品檢驗員質(zhì)檢科長出廠把關(guān)過程設(shè)備或資源要求1.標(biāo)貼2.隔離區(qū)在總成車間的不良品隔離區(qū)域旁置有三個紅色周轉(zhuǎn)箱與兩個藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱，紅色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)放置著若干不良品，而藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)放置著其它零件。過程績效1.顧客退貨PPM2.廢品率查配套廠2013年不良品記錄，PPM值為232磨加工

27、各工序綜合廢品率為0.049%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱質(zhì)量成本過程所有者財務(wù)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.內(nèi)部故障成本2.外部故障成本3.預(yù)防成本4.鑒定成本1.產(chǎn)品內(nèi)部損失成本統(tǒng)計報表2.產(chǎn)品外部損失成本統(tǒng)計報表3.產(chǎn)品預(yù)防成本統(tǒng)計表4.產(chǎn)品鑒定成本統(tǒng)計表過程輸出：年質(zhì)量成本分析表產(chǎn)品質(zhì)量成本匯總表過程操作方法：1質(zhì)量成本管理辦法質(zhì)量成本管理辦法人員要求：1.財務(wù)主管2.各部門主管管理職責(zé)程序摘錄過程設(shè)備或資源要求1.會議室2.計算機(jī)辦公室配置了電

28、腦、傳真與電話。過程績效1.內(nèi)部損失率小于0.5%2.外部損失率小于0.5%據(jù)檢查統(tǒng)計表為：0.19%據(jù)檢查統(tǒng)計表為：0.18%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品制造過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.生產(chǎn)計劃按顧客要求與公司庫存量來制定生產(chǎn)計劃過程輸出：1.符合規(guī)定的零件，產(chǎn)品2.生產(chǎn)日報表按生產(chǎn)需求來制訂外協(xié)件供貨計劃，然后按生產(chǎn)計劃對產(chǎn)品零件進(jìn)行加工并填寫生產(chǎn)日報表。過程操作方法：過程控制程序已編制過程控制程序人員要求

29、：1.生產(chǎn)科長2.車間主任3.生產(chǎn)工人公司內(nèi)由生產(chǎn)科長按生產(chǎn)計劃進(jìn)行指揮，由車間主任直接對生產(chǎn)工人進(jìn)行工作安排以便于生產(chǎn)的品種能滿足顧客的需求。過程設(shè)備或資源要求1.零件2.各種工裝3.車間按產(chǎn)品需要采購零件、按生產(chǎn)和裝配需要制作各種工裝以便車間有序生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品。過程績效1.生產(chǎn)計劃按時完成率生產(chǎn)計劃按時完成率為93.1%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品交付過程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.質(zhì)量體系的要求2.客戶要

30、求3.產(chǎn)品信息4.訂單5.顧客反饋我公司按顧客（訂單）要求對顧客進(jìn)行供貨，并保證100%送到率。過程輸出：1.及時正確地交付目的地2.送貨單為保證顧客的需求，我公司經(jīng)常加班加點進(jìn)行生產(chǎn)，以保證準(zhǔn)時供貨。過程操作方法：1.產(chǎn)品防護(hù)控制程序2.倉庫管理制度已編制產(chǎn)品防護(hù)控制程序和倉庫管理制度人員要求：1.銷售人員2.技術(shù)人員3.生產(chǎn)人員4.檢驗人員銷售人員及時將顧客的要求向技術(shù)科、生產(chǎn)供應(yīng)科及質(zhì)檢科進(jìn)行溝通，以保證顧客的要求能得到滿足。過程設(shè)備或資源要求電話、傳真、電腦辦公室配置了電腦、傳真與電話以方便與顧客的溝通。過程績效1.交付及時率2.超額費用交付及時率為100%。超額費用為0注：結(jié)論合格：

31、 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱產(chǎn)品防護(hù)過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.產(chǎn)品，零件2.送貨單3.入庫單查磨工車間在制品庫23877298張緊輪輪轂無心磨工序有收發(fā)記錄，標(biāo)識清楚。過程輸出：防護(hù)好的產(chǎn)品，零件零件在加工過程中進(jìn)出中轉(zhuǎn)倉庫，然后由倉庫進(jìn)行防護(hù)。過程操作方法：1.產(chǎn)品防護(hù)控制程序2.倉庫管理辦法已制訂產(chǎn)品防護(hù)控制程序和外協(xié)件倉庫、中轉(zhuǎn)倉庫和成品倉庫管理制度。人員要求：1.車間主管2.生產(chǎn)人員3.倉庫管理員公司內(nèi)由車間主任分管倉

32、庫并有專職的保管員。過程設(shè)備或資源要求1.倉庫2.車間場地公司內(nèi)設(shè)有成品倉庫、外協(xié)件倉庫、五金輔料庫車間生產(chǎn)場地與倉庫嚴(yán)格分開以便于管理。過程績效物品因防護(hù)不當(dāng)?shù)膿p失金額無注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱顧客財產(chǎn)過程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.顧客提供的零件2.顧客提供的圖樣3.顧客提供的工裝有顧客提供的零件（但僅用于產(chǎn)品開發(fā)時進(jìn)行折套與分析）。有顧客提供的圖樣但無顧客提供的工裝。過程輸出：顧客提供財產(chǎn)完好使用，保存對顧客提供

33、的圖樣進(jìn)行登記與發(fā)放，由專人保管。過程操作方法：顧客提供產(chǎn)品的控制程序已制訂顧客提供產(chǎn)品的控制程序人員要求：1.銷售人員2.工程技術(shù)人員3.客戶在產(chǎn)品開發(fā)時由技術(shù)人員同銷售員與顧客溝通，在達(dá)成產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議時，顧客將提供產(chǎn)品圖與樣品以便于產(chǎn)品開發(fā)。收到產(chǎn)品圖時，產(chǎn)品圖進(jìn)行登記與保管，樣品被用于拆套與分析。過程設(shè)備或資源要求電腦公司內(nèi)有多臺電腦、電話。并配置一臺傳真機(jī)過程績效顧客財產(chǎn)保持完好完好率100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱標(biāo)識與可追溯性過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2

34、012-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：物品與產(chǎn)品有關(guān)的零件與成品均有狀態(tài)標(biāo)識，出廠產(chǎn)品有批號標(biāo)識。過程輸出：標(biāo)識的物品對磨加工車間待加工10個工序上的零件進(jìn)行檢查，全都有使用狀態(tài)標(biāo)識但是為達(dá)到產(chǎn)品的可追溯性，產(chǎn)品做了批次管理。過程操作方法：產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序已編制產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序人員要求：1.生產(chǎn)科長2.車間主任3.生產(chǎn)工人生產(chǎn)科長、車間主任負(fù)有對標(biāo)識進(jìn)行落實與監(jiān)督的責(zé)任。生產(chǎn)工人按產(chǎn)品標(biāo)識的要求進(jìn)行操作。過程設(shè)備或資源要求1.標(biāo)識2.條碼機(jī)3.條碼4.場地區(qū)域標(biāo)識用紅、黃、藍(lán)三種顏色的塑料牌對零件加工過程的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以區(qū)分待加工，待檢以及不合格三種狀態(tài)。過

35、程績效標(biāo)識正確率100%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱采購管理過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.供貨計劃2.產(chǎn)品圖紙采用供貨計劃向供方訂購?fù)鈪f(xié)件，生產(chǎn)過程中所需的其它物品使用請購單。檢驗員按圖紙或外協(xié)件驗收要求對產(chǎn)品零件進(jìn)行進(jìn)廠驗收。過程輸出：1.合格外協(xié)件2.合格證明文件外協(xié)件進(jìn)廠后，由倉庫填寫送檢單送質(zhì)檢科。外協(xié)檢驗員接到送檢單后對外協(xié)件進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格后在送檢單上簽字確認(rèn)并送回倉庫。然后由倉庫保密員辦理外協(xié)件入

36、庫手續(xù)。過程操作方法：采購控制程序已編制采購控制程序人員要求：1.采購員2.生產(chǎn)科長3.檢驗員4.倉庫管理員由供應(yīng)科長審核采購訂單，專職采購員編制采購訂單，并委任有豐富經(jīng)驗的員工擔(dān)任外協(xié)檢驗員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)過程設(shè)備或資源要求1.電話2.檢測量具3.倉庫 4.電腦為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機(jī)。外協(xié)件進(jìn)廠時由外協(xié)檢驗員進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格后放置在外協(xié)件倉庫或輔料五金倉庫內(nèi)。過程績效外協(xié)件合格率產(chǎn)品主要零件的外協(xié)件合格率為97.7%注：結(jié)論合格： 不合格：× 觀察項：上海滬德汽車軸承有限公司QR1701-04 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱供方管理過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.供方基本資料2.供方供貨（交付時間、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、運輸，交付地要求）由供方填寫供方基本資料并由供需雙方簽訂技術(shù)協(xié)議明確交付時間、交付數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝、運輸，交付地等要求過程輸出：1.合格供方名錄2.供方評價已