QMS全條款檢查表

1、審核記錄參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)管理層 必審內(nèi) 容4.1總要 求1 .檢查組織的有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或登 記證；2 .組織的機(jī)構(gòu)代碼；3 .組織的資質(zhì)證明和許可證等法律法 規(guī)文件；4 .詢問組織領(lǐng)導(dǎo)體系是否運(yùn)行3個(gè)月（特殊行業(yè)適當(dāng)延長(zhǎng)）以上；5 .檢查組織企業(yè)人數(shù)和任務(wù)書是否一 致，審核人日是否滿足要求；6 .詢問組織領(lǐng)導(dǎo)是否發(fā)生顧客對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量的投訴；7 .是否發(fā)生國(guó)家或地方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的 監(jiān)督抽查；8 .檢查組織認(rèn)證合同的簽訂， 是否存在 認(rèn)證，咨詢一條龍行為；9 .監(jiān)督時(shí)（當(dāng)組織管理體系曾暫停）： 詢問組織組織管理體系曾暫停的 原因，是否針對(duì)

2、暫停的原因進(jìn)行了 功效整改；10 .監(jiān)督時(shí)（認(rèn)證證書和標(biāo)志使用情 況）。1 .抽查組織管理手冊(cè)，程序，支持文 件和現(xiàn)場(chǎng)是否滿足以卜要求：a是否識(shí)別所需的過程；b確定這些過程順序和相互作用；c是否確定這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d是否確?？梢垣@得必要的資源和必 要信息以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； 是否監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；e是否實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)過程的 策劃的結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)；2 .查是否識(shí)別外包過程（結(jié)合 7.4或 相關(guān)條款查找實(shí)施控制證據(jù)）。公司按照ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)要求策劃并建 立起文件化的質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施和保 持，并能持續(xù)改善其有效性。查見公

3、司質(zhì)量手冊(cè)對(duì) QM撕需的過程進(jìn)行了識(shí) 另L手冊(cè)中明確了各過程的相互順序和聯(lián)系， 并建立了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、程序文件、管理 規(guī)范等義件來(lái)確保已識(shí)別過程的有效運(yùn)行和 控制。公司配備了充足的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以保證過程的有效運(yùn)行。通過實(shí)施內(nèi) 部審核、管理評(píng)審、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢測(cè)等活動(dòng) 對(duì)體系過程檢測(cè)。組織在質(zhì)量手冊(cè)中明確識(shí)別了外包過程為： XXXX公司已按照7.4條款采購(gòu)控制程序 實(shí) 施控制，至今未發(fā)生變化。a受審核地點(diǎn):第 頁(yè) 共6 頁(yè)受審核部門:參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)3 .查組織是否以文件形式規(guī)定質(zhì)量管理體系范圍，并與現(xiàn)狀一致 ；4

4、.查閱手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖，與現(xiàn)狀是否 一致，確認(rèn)納入體系的部門、過程。查見手冊(cè)中質(zhì)量管理體系的范圍：XXXX與現(xiàn)致，公司組織機(jī)構(gòu)圖也與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的部門-<o4.2.1QMSt件查組織的體系文件是否包括以下內(nèi)容：1.是否有文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c 口 2>n 曰z i=p 曰 午 nn 工門工一、底 u-t公司策劃的質(zhì)量管理管理文件分四個(gè)層次：1、質(zhì)里手冊(cè)（白質(zhì)里萬(wàn)包和質(zhì)里甘標(biāo)）要求2 .組次TE臺(tái)建乂 J質(zhì)里手朋和標(biāo)準(zhǔn)中 所要求的程序文件；3 .根據(jù)組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型、過程 及其相互作用的復(fù)雜程度、人員的能 力、適用的法規(guī)要求編制并實(shí)施了為確 保其過程有效策劃、 運(yùn)行和控制所需

5、的 文件；4 .標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。2、程序文件XX個(gè)（含標(biāo)準(zhǔn)所要求的 6個(gè)必要程序）3、作業(yè)文件XX份（設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等）4、質(zhì)里記錄XX份符合標(biāo)準(zhǔn)要求，能滿足生產(chǎn)和體系的需要。4.2.2 質(zhì)日干rm.查組織的體系文件是否包括以下內(nèi)容：1.編制的質(zhì)量手冊(cè)是否包括了本標(biāo)準(zhǔn)查見公司質(zhì)量手冊(cè)（）編制：審批：生效日期：1 ）手冊(cè)明確了質(zhì)量管理體旁 2）手冊(cè)中又打M減7.3條款I(lǐng) 了合理描述。3）手冊(cè)中適時(shí)引用了控制程里十冊(cè)的全部?jī)?nèi)容要求、QMS的范圍、包括任 何刪減的細(xì)節(jié)與合理性在手冊(cè)中有無(wú) 描述；2.是否制定了必要的程序文件（包括引 用程序文件），以支撐手冊(cè)；。 r 日二P rm

6、,日 不+31r/id#工口 M 作=71;范圍。殳計(jì)和開發(fā)理由進(jìn)行.序共 X個(gè)程序文件3.質(zhì)里手冊(cè)TE小于田述QMSS桂日勺之1日的相互作用的表述；查歸口部門及現(xiàn)場(chǎng)4）手冊(cè)中表述了質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、職 責(zé)及過程相互關(guān)系和作用。4.2.3 文件控制1 .QMS文件控制是否形成程序文件；2 .抽查35份臂埋又件是否審批，文提供文件控制程序（），明確文件的審批、 發(fā)行、修訂、作廢等控制職責(zé)、要求和方法。4-PH Z4-P = 4- /4小心* PA _ _I_U-zrrr 1 u-r.匚匚 目.丁 門 門件是否充分與適宜；3.文件是否規(guī)定了對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與 更新并再次批準(zhǔn)；1、提供文件控制涓單

7、 >共列入包括質(zhì)里手冊(cè)， 程序、三級(jí)文件等體系文件 XX個(gè)。2、查：（）«（）4.查義件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)«» （）編制：審核：受審核地點(diǎn):第 頁(yè) 共6 頁(yè)受審核部門:審核記錄受審核部門：受審核地點(diǎn)：第 頁(yè) 共6頁(yè)參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)4.2.4 記錄控制識(shí)；5 .抽查公司主要部門是否得到適用文 件的功效版本；6 .作廢文件是否按規(guī)定妥善處理，需保 留時(shí)有無(wú)標(biāo)識(shí)；7 .質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需外來(lái)文件的 識(shí)別與對(duì)分發(fā)的控制；8 .抽查文件是否保持清晰，易于識(shí)別。查歸口部門1 .查質(zhì)量記錄控制程序，是否滿

8、足標(biāo)準(zhǔn) 要求；2 .抽查規(guī)定的質(zhì)量記錄是否足以證明 質(zhì)量管理體系符合要求，運(yùn)行有效性和 證明產(chǎn)品符合要求；3 .查質(zhì)量記錄是否保持清晰、易于識(shí)別 和檢索、貯存、保護(hù)；保存期、處置所 需控制是否有規(guī)定并實(shí)施。生效日期：文件均按程序所規(guī)定的要求審批后發(fā)行，并加 蓋受控章，已明確現(xiàn)行版本為受控版本。2、程序明確文件進(jìn)行修訂后應(yīng)進(jìn)行重新審 批。今年現(xiàn)未發(fā)生。3、文件通過版本號(hào)和版次，識(shí)別文件的更改 和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4、提供：文件收發(fā)管制表>見到：各部門都收到了相關(guān)的體系文件，后部 門領(lǐng)用人簽名。5、抽見文件均較清晰，完整，易識(shí)別，未見 有失效的體系文件留用。4、當(dāng)文件失效時(shí)，文控收回作廢文件，并

9、加 蓋“作廢”章，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。 現(xiàn)未發(fā)生。7、查見：外來(lái)文件清單 > 共列入產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)、法律法規(guī)等 46個(gè)。外來(lái)文件存放在技術(shù) 質(zhì)量部，各部門以借閱方式領(lǐng)用。文件保存完好，均為有效版本，符合要求。提供記錄控制程序（）明確了其控制職責(zé)、要求和方法；提供了質(zhì)量記錄一覽表 >,共列入174個(gè)。規(guī) 定了記錄的名稱、編號(hào)、保持時(shí)間等要求。查見：1） JL04 文件收發(fā)管制表 > （辦公室）3年2） JL34 供方調(diào)查評(píng)定表 > （采購(gòu)部）3年3） JL44 <進(jìn)料檢當(dāng)報(bào)告 >（質(zhì)檢部）3年4） JL12設(shè)備一覽表 >（生產(chǎn)部）長(zhǎng)期審核中所提交記錄均較完

10、整、清晰，易識(shí)別和 檢索，能起到追溯和證實(shí)體系運(yùn)行情況的作 用。期內(nèi)記錄未發(fā)生修改和銷毀情況。審核記錄受審核部門：受審核地點(diǎn)：第 頁(yè) 共6頁(yè)參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)最高管理者管理層通過以下各種活動(dòng)為其提供的管理承5.1管理承諾1.是否向組織的員工傳達(dá)了滿足顧客 和法律法規(guī)要求的重要性；諾提供證據(jù)：1、通過培訓(xùn)、文件的發(fā)放等向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。2.最高管理者是否親自制定了質(zhì)量方2、總經(jīng)理親自制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。包和質(zhì)里目標(biāo)；3、管理評(píng)審已進(jìn)行（2010 年7月26日）3.是否進(jìn)行了管理評(píng)審；4、資源：（設(shè)備、人員等）滿足

11、生產(chǎn)的要求 5、公司領(lǐng)導(dǎo)通過努力，確保了體系運(yùn)行所需4.是否確保質(zhì)量管理體系資源的獲得。的人員、設(shè)施、技術(shù)、各生產(chǎn)原輔料及資金等資源，以確保體系得到建立、保持并持續(xù)改進(jìn)。通過和最高管理者交談了解顧客產(chǎn)品/最高管理者把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則作5.2以顧服務(wù)和滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)際標(biāo)為公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體客為關(guān)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)范）和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，如系的基本指導(dǎo)思想，在公司內(nèi)部，宣傳樹立“以注焦點(diǎn)何將顧客的要求與期望轉(zhuǎn)化為本組織顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的基本思想。的有關(guān)規(guī)定，以說(shuō)明要求已得到滿足。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、識(shí)別和了解行業(yè)信息及發(fā)展 趨勢(shì)，以及顧客明示和隱含的需求和期望，業(yè) 務(wù)部結(jié)合客戶

12、服務(wù)部負(fù)責(zé)成品的交付及優(yōu)質(zhì) 的銷售服務(wù)，實(shí)施滿意度測(cè)量，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)1.質(zhì)量方針的內(nèi)容是否和組織宗旨相5.3質(zhì)里適應(yīng)；是否包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針，與公司的宗旨是相適應(yīng)的。方針QMSW效性承諾；是否提供制定和評(píng)審制定的質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo)的框架；精誠(chéng)所至為用戶2.質(zhì)量方針是否在組織內(nèi)溝通和理解；品質(zhì)卓越為己任質(zhì)量方針包括了滿足顧客要求的承諾和持續(xù)3.是否對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性的方面改進(jìn)QMS有效性的承諾。進(jìn)行了評(píng)審。質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 質(zhì)量方針得到了宣傳，在廠內(nèi)通過上墻張貼、 會(huì)議、學(xué)習(xí)等方式，做到了使全體員工皆知， 也向顧客展示了部分企業(yè)文化和企業(yè)形象。在管

13、理評(píng)審會(huì)議上對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行了評(píng)審，大家認(rèn)為質(zhì)量方針是適宜的。查歸口部門和相關(guān)部門5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)1.組織是否在相關(guān)職能和層次上建立了 質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量，質(zhì)量目標(biāo)公司已制定質(zhì)量目標(biāo)。1 .成品一次合格率96%完成情況：99.4% （每個(gè)月實(shí)施統(tǒng)計(jì)，此受審核部門：受審核地點(diǎn)：第 頁(yè) 共6頁(yè)參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)是否包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；為平均值）2.質(zhì)量目標(biāo)是否與方針保持一致；2.顧客滿意率大于80分完成情況：88.3 分已基本達(dá)到規(guī)定目標(biāo)要求，各部門根據(jù)職責(zé)實(shí)施目標(biāo)的分解，并統(tǒng)計(jì)完成情況。制定的 質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，與方針

14、一致。1.詢問最高管理者有關(guān)管理體系建立或5.4.2質(zhì)2010年4月建立質(zhì)量管理體系.2010年4量管 體系理 的變更策劃情況（可結(jié)合4.1、4.2.1、4.2.2 /_f / /r-nL t=t -rt rt巾?xiàng)l款的審核），用1 口衣舛頭胭欣堇于加m 住廳乂i十，修司怵 持了體系的完整性，符合標(biāo)準(zhǔn)。策劃5.5.1職查各部門查見該公司在質(zhì)量手冊(cè)中，0月確了各類人員的責(zé)和權(quán)1.是否對(duì)組織內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限和作用職責(zé)、權(quán)限，并通過文件、馬等議、談話進(jìn)行溝限以文件形式規(guī)定；通。孫總對(duì)其職責(zé)明確。2.結(jié)合各部門現(xiàn)場(chǎng)審核了解部門或人員對(duì)職責(zé)、權(quán)限了解和履行情況；5.5.2管1.是否在管理層中任命管理者代表

15、；最高管理者已指定了管理者代表：技術(shù)質(zhì)理者代2.是否按標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定了管代的職責(zé)和 權(quán)限，詢問管代是否明確履行？量部經(jīng)理朱躍榮。在管理者代表授權(quán)書中（在表質(zhì)量手冊(cè)中）明確了管代的職責(zé)權(quán)限。管代介紹了自己的職責(zé)權(quán)限，與手冊(cè)規(guī)定的相一致， 明確其職責(zé)。5.5.3內(nèi)部 通溝查歸口部門及相關(guān)職能部門了解組織內(nèi)部溝通情況：是否就管理體 系功效性進(jìn)行內(nèi)部溝通；內(nèi)部溝通的內(nèi)容：質(zhì)量信息，質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，顧客的 反饋信息等。內(nèi)部溝通的方式：質(zhì)量會(huì)議（一個(gè)月一次）、電話等。5.6管理評(píng)審1.和最高管理者交談如何認(rèn)識(shí)管理評(píng) 審的重要性；查管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、頻次 是否符合要求。詢問相關(guān)的責(zé)任

16、人，了最高管理者明確管理評(píng)審的重要性，常規(guī) 每年進(jìn)行一次。提供有管理評(píng)審控制程序 由總經(jīng)理孫福林親自主持，在 2010年7月審核記錄審核記錄受審核部門：受審核地點(diǎn)：第 頁(yè) 共6頁(yè)參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)6.1資源 的提供解管理評(píng)審實(shí)施情況；2 .查閱近期的管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審會(huì)議 記錄等，3 .評(píng)審輸入內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn) 5.6.2 a）g）條款規(guī)定；4 .評(píng)審輸出是否對(duì)體系的適宜性、充分 性和有效性進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，是否提出 了改進(jìn)措施和決議及資源的需求。5 .查管理評(píng)審措施實(shí)施和跟蹤記錄；可 行時(shí)到后美部門查改進(jìn)措施實(shí)施情況。組織確定提供的設(shè)備

17、、設(shè)施、工作場(chǎng)所、 軟件、信息、人力、財(cái)力資源等是否能 夠滿足要求查歸口部門26日召開了管理評(píng)審會(huì)議。1 .管理評(píng)審?fù)ㄖ耗康模瑓⒓釉u(píng)審部門及人 員，各部門準(zhǔn)備資料，時(shí)間等。批準(zhǔn)：孫福林2 .查見管理評(píng)審會(huì)議記錄， 查見5個(gè)人簽到， 并有詳細(xì)的會(huì)議評(píng)審過程記錄。3 .各部門工作匯報(bào)：a.質(zhì)量管理體系的總體運(yùn)行情況， 2010.7.10-11日內(nèi)審的情況，形成3個(gè)一般不符合，未形成 嚴(yán)重/、符合，責(zé)任部門原因分析，制定糾正措 施，實(shí)施驗(yàn)證有效，已關(guān)閉。質(zhì)量管理體系符 合標(biāo)準(zhǔn)。b.對(duì)顧客滿意度調(diào)查，達(dá) 88.3 分，未出現(xiàn)顧 客投訴和其他意見。c.設(shè)備完好率達(dá)到100%,很好的保障了生產(chǎn) 的正常運(yùn)

18、行。d.成品合格率達(dá)到100%e.各過程得到有效控制，保障了穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì) 量，滿足了顧客和法律法規(guī)的要求。f.糾止預(yù)防措施已完成及上次管評(píng)改進(jìn)計(jì)劃 的實(shí)施情況等輸入。查見管理評(píng)審的輸入符合要求。4 .管理評(píng)審報(bào)告：目的、時(shí)間、參評(píng)人員、評(píng)審過程綜述（略） 改進(jìn)計(jì)劃：加強(qiáng)培訓(xùn)等。結(jié)論：質(zhì)量管理體系適宜、充分、有效，質(zhì)量 方針適宜、充分、有效，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。批準(zhǔn)： 孫福林 日期：2010.7.26公司現(xiàn)有的設(shè)備及廠房、人、財(cái)、物等方面能提供為實(shí)施、保持 QMS并持續(xù)改進(jìn)其有 效性所需資源。公司策劃實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，根受審核部門：受審核地點(diǎn)：第 頁(yè) 共6頁(yè)參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)

19、檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)6.2人力資 源查策劃結(jié)果文件和實(shí)施活動(dòng)的證據(jù)，采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如：可靠性分析、誤差 分析、抽樣檢驗(yàn)等的應(yīng)用情況。查歸口部門和現(xiàn)場(chǎng)1 .查從事影響產(chǎn)品符合性要求的崗位 人員能力要求的規(guī)定，（包括技術(shù)法規(guī)、 資格、經(jīng)歷、教育水平經(jīng)驗(yàn)等），抽查典型崗位的能力要求，典型崗位，及有 關(guān)人力資源需求；2 .培訓(xùn)實(shí)施情況，查閱年度培訓(xùn)計(jì)劃， 從中抽查3-5個(gè)重要及特殊崗位人員的 培訓(xùn)實(shí)施記錄，對(duì)照體系文件的要求看 是否符合規(guī)定，是否評(píng)價(jià)培訓(xùn)措施有效 性？3 .重要及特殊崗位人員的培訓(xùn)實(shí)施、效果及持證上崗情況（與法規(guī)要求有關(guān)的 資格具備情況）；現(xiàn)場(chǎng)抽查中層管理人 員、

20、技術(shù)人員、特殊工種或內(nèi)審員等的 培訓(xùn)檔案或記錄，以及與法規(guī)要求有關(guān) 的資格具備情況；現(xiàn)場(chǎng)抽查有關(guān)人員上 崗證，并通過詢問和操作的觀察，了解 其意識(shí)和能力。據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品，過程和 體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)。對(duì)顧客滿意度，內(nèi)部審核，過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視測(cè)量做出明確的規(guī)定，并且采用一定的統(tǒng) 計(jì)技術(shù)，對(duì)監(jiān)視測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 用以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，質(zhì)量管理體系的 符合性，質(zhì)量管理體系過程的符合性。公司已編制崗位描述書編號(hào) LWJX/ZP-02批準(zhǔn)人：孫福林批準(zhǔn)日期：2010.4.1規(guī)定了：各部門經(jīng)理、專職檢驗(yàn)人員、操作 人員、內(nèi)審員等的職責(zé)。查：檢驗(yàn)員：中專以上學(xué)歷，熟練使用計(jì)量

21、器 具，具備一定的質(zhì)量知識(shí)等。查見孫蘭林等檢驗(yàn)員的崗位評(píng)定情況。提供2010年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定新版標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，質(zhì)檢知識(shí)、安全生產(chǎn)、工2文件等9個(gè)方面的培訓(xùn)計(jì)劃。批準(zhǔn)：孫福林 2010.4.101.根據(jù)批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并記錄培 訓(xùn)的情況，對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。查：培訓(xùn)It已錄表2010.3.26, 對(duì)呂亮等45名員工進(jìn)行了ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；2010.5.10,對(duì)張亞愿等35名員工進(jìn)行了作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)。2010.5.16,對(duì)孫蘭林等3名檢驗(yàn)員進(jìn)行了質(zhì)檢知識(shí)的培訓(xùn)。2010.4.2,對(duì)陳建明等所有員工進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)程序文件的培訓(xùn)。培訓(xùn)均達(dá)到期望要求，有效。審核記錄受審核部門：

22、受審核地點(diǎn)：第 頁(yè) 共6頁(yè)參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)6.3基礎(chǔ)設(shè) 施1 .結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核查驗(yàn)建筑物、工作場(chǎng)所 和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備（硬件和軟件）、支持性服務(wù)等是否具備了必要的基礎(chǔ)設(shè) 施、設(shè)備及其維護(hù)狀況；現(xiàn)場(chǎng)巡視，看 設(shè)備工裝是否良好，符合相關(guān)要求。2 .查驗(yàn)設(shè)施和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、維修的有 關(guān)規(guī)定以及相應(yīng)的計(jì)劃，從中抽查3-5份主要設(shè)備的維修記錄，看是否按計(jì)劃 實(shí)施并經(jīng)過驗(yàn)證?，F(xiàn)場(chǎng)巡視，看設(shè)備運(yùn) 轉(zhuǎn)是否良好，符合相關(guān)要求。3 .特種設(shè)備（如起重設(shè)備、生產(chǎn)用鍋爐 和壓力容器、廠內(nèi)工業(yè)車輛等）的控制 情況。詢問負(fù)責(zé)人納入國(guó)家特種設(shè)備目 錄的本廠設(shè)備有哪些，

23、是否收集了有關(guān) 法規(guī)并規(guī)定了控制要求，并在現(xiàn)場(chǎng)巡視 時(shí)核實(shí)；查相關(guān)的檢驗(yàn)合格證，看是否 按規(guī)定進(jìn)行年檢。4 .支持性服務(wù)內(nèi)容及所需的設(shè)施與設(shè)評(píng)價(jià)人：朱躍榮2 .在培訓(xùn)記錄中，記錄了通過口試、筆試， 實(shí)際操作的考核，達(dá)到了任職要求，對(duì)于特 殊工序的操作工發(fā)了上崗證。查：吳福林 2010.3.8孫總簽發(fā)，并蓋有公章。3 .通過QMS標(biāo)準(zhǔn)和文件的培訓(xùn)，員工提高了 對(duì)所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性及為實(shí)現(xiàn)組 織的質(zhì)量目標(biāo)的認(rèn)識(shí)和責(zé)任性。4 .保存了培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄及相關(guān)的資料 證件等。5 .查特種崗位證書：焊工：開隆國(guó) NO: 51110203001175氣、電焊、僦弧焊第一復(fù)審時(shí)間：2011.10吳川

24、華NO: 321電焊、氣焊、氣割第一次復(fù)審時(shí)間：2011.10查見共有5名焊工，均有相應(yīng)的證書，均在 后效期內(nèi)。1 .現(xiàn)主要的基礎(chǔ)設(shè)施后廠房，生產(chǎn)設(shè)施，辦 公室，辦公設(shè)施，檢測(cè)設(shè)備，水電等。2 .提供“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，現(xiàn)有車床、鋸 床、箱式電爐、電焊機(jī)、僦弧焊機(jī)、行車等 生產(chǎn)設(shè)備。3 .提供設(shè)備的安全操作規(guī)程查：車床操作規(guī)程電焊機(jī)操作規(guī)程批準(zhǔn)：孫福林 2010.4.14 .通過操作工日常的清洗和加油保養(yǎng)與機(jī)修 工的維修，確保完好。查見有設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表：名稱：車床 NO: SZ-006保養(yǎng)項(xiàng)目后：外觀保持清潔、開關(guān)等除休息日外，6.1-6.30 均，保養(yǎng)人：呂亮5 .查維修記錄：審核記錄參

25、加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)6.4工作環(huán) 境7.1產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策 劃備的確定和提供的有美證實(shí)資料。1 .現(xiàn)場(chǎng)查看：廠區(qū)、車間布局及相關(guān)設(shè) 施和工作環(huán)境?，F(xiàn)場(chǎng)巡視，看建筑物、 車間和相關(guān)設(shè)施、工幺布局是否合理， 總體是否具備與其所生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的 基本生產(chǎn)條件以及滿足必要的安全衛(wèi) 生要求、生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)是否分開等；2 .詢問負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)環(huán)境方回是否有 國(guó)家、行業(yè)強(qiáng)制要求或企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品特 點(diǎn)所作的規(guī)定（如照明、通風(fēng)、防蟲及 衛(wèi)生等，以及噪聲、溫度、濕度、或天 氣等影響等），現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查是否滿足 要求；3 .查證對(duì)工作環(huán)境實(shí)施管理的記錄及 現(xiàn)場(chǎng)觀察證實(shí)其管

26、理情況。查歸口部門查對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織是否 確定以卜方面的內(nèi)容：1 .產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2 .針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需 求；3 .產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢 驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；4 .為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供 證據(jù)所需的記錄；5 .對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的 QMSi程 查編質(zhì)量計(jì)劃及其實(shí)施。目前無(wú)設(shè)備的維修情況。進(jìn)行了設(shè)備的定期 檢查。6 .支持性服務(wù)：配備了傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)，電 腦、電話、車輛等輔助設(shè)施。7 .觀察：正在運(yùn)作的電焊機(jī)等設(shè)備，經(jīng)保養(yǎng)， 運(yùn)作正常，未發(fā)現(xiàn)加工廢品，適宜。8 .現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備有行車：NO: 4010-320506-200

27、709-0010合格 下次檢驗(yàn)日期：2011.9.8現(xiàn)車間現(xiàn)場(chǎng)為水泥地面，現(xiàn)場(chǎng)照明良 好，通風(fēng)良好，無(wú)特別的溫度濕度要求?，F(xiàn) 場(chǎng)的工作環(huán)境滿足要求。1 .產(chǎn)品的生產(chǎn)流程：備料-機(jī)加工-堆焊/熱處理-機(jī)加工-檢驗(yàn)- 出貨2 .產(chǎn)品依據(jù)客戶的要求生產(chǎn)。3.根據(jù)客戶的要求形成公司的技術(shù)文件及工 藝文件：原材料檢驗(yàn)規(guī)范 LWJX/ZP-08手工僦弧焊堆焊工2規(guī)范LWJX/ZP-12熱處理上2規(guī)范 LWJX/ZP-13產(chǎn)品最終檢驗(yàn)規(guī)范 LWJX/ZP-10各類設(shè)備的安全操作規(guī)程等技術(shù)文件。4.策劃形成質(zhì)量記錄，并實(shí)施。受審核地點(diǎn):第 頁(yè) 共6 頁(yè)受審核部門:參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢

28、查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)7.2.1 與 產(chǎn)品有 關(guān)的要 求的確定7.2.2與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的 評(píng)審查歸口部門組織如何識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要 求(包括適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求、 及交付和交付后的活動(dòng)要求)；1 .抽查35份合同或協(xié)議或訂單(包 括口頭)是否對(duì)與產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行了 評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果是否能滿足 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；2 .評(píng)審是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的 承諾之前進(jìn)行；3 .評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否 予以記錄；4 .查合同、協(xié)議變更后，文件是否得到 及時(shí)更改，傳達(dá)到后關(guān)部門。5.針對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品，制定質(zhì)量計(jì)劃，現(xiàn)未發(fā)生。查見與顧客有關(guān)的過程控制程序程序文件 中對(duì)

29、產(chǎn)品的確定，合同評(píng)審的流程等作出詳細(xì) 的規(guī)定。公司確定與產(chǎn)品有美的要求，銷售部確定訂單 中顧客的要求，價(jià)格，運(yùn)輸方式，財(cái)務(wù)核算等； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定技術(shù)要求，檢驗(yàn)要求等，生產(chǎn)部確認(rèn)生產(chǎn)能力，交貨期等。產(chǎn)品無(wú)質(zhì)保承諾，無(wú)交付后的維修和服務(wù)要求。無(wú)回收承諾。產(chǎn)品執(zhí)行蘇閥的圖紙要求。確定的產(chǎn)品要求形成于訂單中。公司現(xiàn)僅為“中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司”提供閥座。公司現(xiàn)均為客戶來(lái)訂單訂貨，銷售部根據(jù)訂單的要求實(shí)施評(píng)審，無(wú)特殊要求的，朱 管代簽字后回傳客戶即完成合同評(píng)審。針對(duì)有特殊要求的客戶，組織各部門評(píng)審，并記錄評(píng)審的內(nèi)容，現(xiàn)未發(fā)生。查：訂貨合同顧客：蘇閥產(chǎn)品：閥座 規(guī)格：18" Z1AA

30、23C-S(C)要求：符合圖紙 Q/DJ0302.1-2000-18Z1數(shù)量：2要求交貨：2010.7.20查見“已評(píng)審”章及朱躍榮簽字，并回傳。查：訂貨合同顧客：蘇閥產(chǎn)品：閥座 規(guī)格：6" Z6AA22C-RE(S)/A要求：符合圖紙 Q/DJ0302.1-2000-6Z6數(shù)量：30要求交貨：2010.4.28查見“已評(píng)審”章及朱躍榮簽字，并回傳。第 頁(yè) 共6 頁(yè)受審核地點(diǎn):受審核部門:參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 八觀 察口項(xiàng)項(xiàng)查：訂貨合同 顧客：蘇閥產(chǎn)品：閥座 規(guī)格：3" Z6AA23C（S） 要求：符合圖紙 Q/DJ0302.1-200

31、0-3Z6數(shù)量：72要求交貨：2010.6.25查見“已評(píng)審”章及朱躍榮簽字，并回傳。 在訂單實(shí)施過程中未發(fā)生訂單修訂情況。1.查與顧客溝通情況，查相關(guān)溝通的證 據(jù)；無(wú)電話訂單。7.2.3顧客溝 通2.組織是否對(duì)顧客投訴、受理、處理有規(guī)定，該規(guī)定是否符合法律的要求；抽 查35份顧客對(duì)組織產(chǎn)品質(zhì)量的投訴， 受理、處理記錄，看處理是否適宜，顧 客是否已接受，對(duì)處理結(jié)果是否滿意；顧客溝通的內(nèi)容主要：產(chǎn)品的質(zhì)量，訂單的 完成情況，送貨等。溝通的主要方式：電話，傳真，電郵，送貨查對(duì)顧客的投訴是否進(jìn)行必要的數(shù)據(jù) 分析；_JU | J / J | ij 寸 o未出現(xiàn)顧客的重大投訴。3.查組織對(duì)問題較嚴(yán)重或重

32、里發(fā)生 的1可 題產(chǎn)品質(zhì)量的投訴情況是否采取糾正 措施并實(shí)施。7.4.1采購(gòu)過 程查：歸口部門1 .了解采購(gòu)產(chǎn)品分類情況？啟尢外包過程；2 .是否確定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，方法是否適宜；3 .查閱合格供方名錄（可行時(shí)）抽查3-5 個(gè)主要采購(gòu)產(chǎn)品的供方（包括外包方）， 查對(duì)其評(píng)價(jià)是否符合規(guī)定的要求；4 .查對(duì)供方的績(jī)效是否跟蹤，并在必要 時(shí)重新評(píng)價(jià)。提供“合格供方名單”，現(xiàn)有提供鍛件、鋼材、焊接材料共3家合格供方。鍛件為外 包。對(duì)供方的情況實(shí)施調(diào)查，根據(jù)收回的調(diào)查表實(shí)施評(píng)定。查：供方調(diào)查表外包名稱：無(wú)錫市源通軸承有限公司提供的物品：鍛件調(diào)查內(nèi)容：企業(yè)規(guī)模、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)受審核地點(diǎn)

33、:第 頁(yè) 共6 頁(yè)受審核部門:審核記錄受審核部門：受審核地點(diǎn)：第 頁(yè) 共6頁(yè)參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)7.4.2采購(gòu)信 息1 .有哪些采購(gòu)文件，是否清楚的表述了 擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求， 以及適當(dāng)?shù)钠渌?求，如包裝、運(yùn)輸、質(zhì)量保證、衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)等；2 .如有外包過程，則是否外明確外包過 程控制的分擔(dān)責(zé)任（適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、 程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求、管理體 系、人員資格要求等）；3 .采購(gòu)文件發(fā)放前是否批準(zhǔn)？保證能力等方面的內(nèi)容。評(píng)審的結(jié)論：符合合格供方要求。評(píng)定人：朱躍榮、孫福林等。并查見與該供方簽訂的合作協(xié)議，雙方就質(zhì) 量，技術(shù)要求，財(cái)務(wù)核算，

34、責(zé)任分擔(dān)等達(dá)成 一致，加蓋公章。2010.1.10查：供方調(diào)查表名稱：江蘇開源鋼管有限公司提供的物品：鋼材調(diào)查內(nèi)容：向上未提供相應(yīng)的評(píng)定情況及記錄。另查見提供焊接材料的供方的調(diào)查表及評(píng)價(jià)情況，調(diào)查內(nèi)容向上。結(jié)論：均符合公司的要求，列入合格供方。根據(jù)生產(chǎn)的需求，制定采購(gòu)計(jì)劃單，經(jīng)批準(zhǔn) 后傳真給供方，實(shí)施采購(gòu)。對(duì)包裝、運(yùn)輸、 體系等無(wú)特別的要求。鋼材根據(jù)市場(chǎng)的價(jià)格 制定采購(gòu)計(jì)劃，批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。查：采購(gòu)計(jì)劃單外包產(chǎn)品：閥座鍛件 規(guī)格：122*98*21數(shù)量：100材質(zhì)要求：F316要求交貨日期：2010.5.12批準(zhǔn)：孫福林查見供方的送貨單，實(shí)際送貨：2010.5.12查：采購(gòu)計(jì)劃單外包產(chǎn)品：閥座

35、鍛件 規(guī)格：430*387*28數(shù)量：40材質(zhì)要求：A105要求交貨日期：2010.6.19批準(zhǔn)：孫福林查見供方的送貨單，實(shí)際送貨：2010.6.19查：采購(gòu)計(jì)劃單產(chǎn)品：鋼管 規(guī)格：273mm*6m數(shù)量：300材質(zhì)要求：20#要求交貨日期：2010.1.26批準(zhǔn)：孫福林審核記錄參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)7.4.3采購(gòu)產(chǎn) 品的驗(yàn) 證7.5.1、生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制1.如何實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或其他驗(yàn)證活動(dòng)； 查進(jìn)貨檢驗(yàn)的規(guī)定，看內(nèi)容是否充分； 2.查近期的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄看是否按照規(guī) 定實(shí)施檢驗(yàn)或其他驗(yàn)證活動(dòng)；3.是否發(fā)生在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證？是否 對(duì)相

36、關(guān)的安排和和產(chǎn)品放行作出了規(guī) 定。查：生產(chǎn)管理部門受控條件的策劃； 查：車間受控條件的執(zhí)行1 .向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人了解生產(chǎn)工藝流程，有哪些工藝文件、作業(yè)文件和控制要求；抽查若干工藝文件和作業(yè)文件，看是否為功效文件，內(nèi)容是否充分；2 .查現(xiàn)場(chǎng)是否認(rèn)得表述產(chǎn)品特性要求 的信息，如有關(guān)產(chǎn)品圖樣、工上件或 作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)指令、服務(wù)規(guī)范等文 件，文件版本是否有效；現(xiàn)場(chǎng)抽查近期(如近3個(gè)月)生產(chǎn)過程記錄、實(shí)施監(jiān) 視和測(cè)量的記錄；3 .車間抽查主要，序、關(guān)健工序、特殊 工序，通過與作業(yè)人員的交談和現(xiàn)場(chǎng)觀 察，看作業(yè)人員技能和操作的符合性；4 .是否按規(guī)定要求配置了適宜的設(shè)備， 查驗(yàn)監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施記錄(自檢、首

37、 檢、專檢記錄等)；現(xiàn)場(chǎng)抽查監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備的標(biāo)識(shí)，看是否按規(guī)定的檢定周 期檢定；是否在有效期；通過現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 操作工加工的工件、零件質(zhì)量看是否滿 足圖紙、工藝的要求；驗(yàn)證操作人員的 能力；5 .是否配備所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)抽查：主要，序、關(guān)健工序、特殊工 序，操作工操作的設(shè)備后尢跑、冒、滴、漏、黃袍加身；查見供方的送貨單，實(shí)際送貨：2010.1.26均在合格供方內(nèi)采購(gòu)，均有相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)計(jì)劃均經(jīng)過批準(zhǔn)?，F(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證均由供方送貨到企業(yè)后，由本公司的檢驗(yàn)員實(shí)施驗(yàn)證，無(wú)其他的 驗(yàn)證方式，具體的驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)量部完成， 驗(yàn)證記錄的審核見 8.2.4 審核記錄。1 .生產(chǎn)車間根據(jù)銷售傳遞

38、的銷售信息，編制 生產(chǎn)作業(yè)指令單，經(jīng)過批準(zhǔn)后實(shí)施安排生產(chǎn)。 查2010年8月的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行： 名稱：閥座圖號(hào)數(shù)量14" Z1AA21C-S(S) 1420" Z1AA23C-S 8OOOOOOOOOOO2" Z6AA22C-T1(S)/A 34600Z2AK23C-S/A 2要求完成日期：2010.8.20批準(zhǔn)：朱躍榮 2010.8.12 .生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生 產(chǎn)，現(xiàn)場(chǎng)貼有作業(yè)指導(dǎo)書和圖紙，詢問工人 對(duì)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書的要求熟悉，對(duì)圖紙中 的加，要求熟悉。手工僦弧焊堆焊工2規(guī)范 LWJX/ZP-12 機(jī)械加工控制規(guī)范 LWJX/ZP-04 等。對(duì)焊

39、接和熱處理的工2參數(shù)實(shí)施監(jiān)控。3 .生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備有車床、鋸床、箱式電爐、 電焊機(jī)、僦弧焊機(jī)、行車等，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常， 設(shè)備貼有編號(hào)。4 .現(xiàn)場(chǎng)用游標(biāo)卡尺、壓力表等實(shí)施檢驗(yàn)和監(jiān) 控，均送檢，經(jīng)檢定合格。在檢定有效期內(nèi)。5 .生產(chǎn)過程中進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)的情況受審核地點(diǎn):第 頁(yè) 共6 頁(yè)受審核部門:參加人員：陪同人員：審核時(shí)間：條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄不 符 合 項(xiàng)觀 察 項(xiàng)7.5.2生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的過 程確認(rèn)7.5.46 .抽查生產(chǎn)或服務(wù)過程對(duì)產(chǎn)品特性、過程參數(shù)、作業(yè)過程活動(dòng)、工作環(huán)境等方 面的監(jiān)視和測(cè)量；如溫度、時(shí)間等參數(shù)；7 .查歸口部門查驗(yàn)交付規(guī)定（如合同、 程序/質(zhì)量計(jì)劃等）和實(shí)施情

40、況記錄， 交付后的活動(dòng)如培訓(xùn)、指導(dǎo)安裝、維修 服務(wù)、備件供應(yīng)等查驗(yàn)有關(guān)合同及實(shí)施 后記錄。8 .現(xiàn)場(chǎng)檢查原材料、半成品和成品的放 置情況，是否有防止產(chǎn)品混淆的適宜標(biāo) 識(shí)、區(qū)分待檢、已檢、合格、不合格的 適宜標(biāo)識(shí)，是否存在未實(shí)施規(guī)定的檢驗(yàn) 就放行的情況。查歸口部門、生產(chǎn)部門/現(xiàn)場(chǎng)1 .是否識(shí)別了特殊過程，是否實(shí)施確 認(rèn)；2 .為特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定的準(zhǔn) 則（包括工2驗(yàn)證/評(píng)定）。3 .查設(shè)備認(rèn)可和人員資格的規(guī)定；4 .特定的方和程序的使用；5 .記錄的要求；6 .再確認(rèn)證據(jù)。查歸口部門1.是否后顧客財(cái)廣？查驗(yàn)證、保護(hù)和 維護(hù)的有關(guān)記錄證據(jù)；檢驗(yàn)依據(jù)：零件機(jī)加工和過程檢驗(yàn)規(guī)范相應(yīng)規(guī)格的產(chǎn)品的圖紙。6.銷售部開送貨單，客戶簽收。無(wú)回收承諾，無(wú)質(zhì)保承諾。查：送貨單客戶：蘇閥名稱：閥座 規(guī)格：24" Z1AA23C-SE（S）A數(shù)量：14發(fā)貨人：2010.7.9查見客戶方簽收。識(shí)別出的特殊過程：堆焊和熱處理，生 產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序中對(duì)特殊過程的管 理作出詳細(xì)的規(guī)定。查