倉儲部生產(chǎn)補(bǔ)料管理制度倉庫補(bǔ)料作業(yè)程序與處罰規(guī)定

1、制度名稱倉儲部補(bǔ)料管理制度受控狀態(tài)受控編號JZJX-執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門版本號修訂日期頁次修訂內(nèi)容序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1缺料統(tǒng)計NGOK補(bǔ)料申請NG補(bǔ)料審批OK信息處理補(bǔ)料發(fā)放生產(chǎn)部主管/計劃員退/補(bǔ)料單生產(chǎn)部計劃員負(fù)責(zé)統(tǒng)計本生產(chǎn)部完成生產(chǎn)任務(wù)尚缺物料，填寫退/補(bǔ)料單報生產(chǎn)部主管審核。2計劃員/生產(chǎn)部主管退/補(bǔ)料單/次品罰款申報單生產(chǎn)部主管審核計劃員的缺料統(tǒng)計，審核該缺料是否為正常補(bǔ)料，確認(rèn)后簽署退/補(bǔ)料單返交計劃員；屬生產(chǎn)部人為錯誤導(dǎo)致的補(bǔ)料，需由生產(chǎn)部主管填寫次品罰款申報單。3物控員退/補(bǔ)料單/次品罰款申報單物控員對退/補(bǔ)料單，并核實缺料情況，審批補(bǔ)料申請，不同意補(bǔ)料的要給出處理

2、意見，必要時報生產(chǎn)副總處理；若有次品罰款申報單則交財務(wù)部處理。4倉庫管理員退/補(bǔ)料單物控員同意補(bǔ)料即簽署退/補(bǔ)料單交回生產(chǎn)部計劃員，倉庫管理員按經(jīng)批準(zhǔn)的退/補(bǔ)料單準(zhǔn)備、發(fā)放物料。5物控員/倉庫管理員物控員檢討缺料情況，提出如加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)控、損耗率調(diào)整、補(bǔ)采等措施；倉庫管理員進(jìn)行帳務(wù)、單據(jù)的處理。1.0目的為規(guī)范補(bǔ)料作業(yè)，確保補(bǔ)料滿足生產(chǎn)需要且受控，制訂本流程。2.0范圍適用于所有生產(chǎn)物料的補(bǔ)充發(fā)放作業(yè)。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)補(bǔ)料申請及補(bǔ)料領(lǐng)料工作；3.2倉儲部：負(fù)責(zé)補(bǔ)料的發(fā)放工作；3.3物控員：負(fù)責(zé)補(bǔ)料的審批工作。計劃員負(fù)責(zé)統(tǒng)計本生產(chǎn)部完成生產(chǎn)任務(wù)尚缺物料，填寫退/補(bǔ)料單報生產(chǎn)部主管；在不

3、能明確尚缺物料量時，可在退/補(bǔ)料單“備注”欄寫明有多少產(chǎn)品未能完成；或在不能明確是否缺料但有疑問時，通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或口頭方式向物控員反饋；生產(chǎn)部主管審核計劃員的缺料統(tǒng)計，確認(rèn)屬正常補(bǔ)料的，則簽署退/補(bǔ)料單，由計劃員向物控員提出補(bǔ)料申請； 如果屬于人為錯誤導(dǎo)致?lián)p失的補(bǔ)料，按質(zhì)量管理條例規(guī)定應(yīng)該賠償?shù)?，生產(chǎn)部主管須同時開出次品罰款申報單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后隨退/補(bǔ)料單交物控員提出補(bǔ)料申請；物控員在接到退/補(bǔ)料單1小時內(nèi)核實缺料情況，決定是否給予補(bǔ)料并簽署意見；若不同意補(bǔ)料，則給出處理意見，必要時報告PMC部主管處理。若屬于人為錯誤導(dǎo)致?lián)p失的補(bǔ)料，物控員負(fù)責(zé)將收到的次品罰款申報單于批準(zhǔn)補(bǔ)料時起8個工

4、作小時內(nèi)交財務(wù)部會計；生產(chǎn)部計劃員將同意補(bǔ)料的退/補(bǔ)料單送交倉庫，倉庫管理員依退/補(bǔ)料單進(jìn)行備料、發(fā)放； 物控員檢討缺料情況，提出如加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)控、損耗率調(diào)整、補(bǔ)充采購等建議，并組織實施；倉庫管理員按退/補(bǔ)料單的實際補(bǔ)料數(shù)量，于當(dāng)天登記好材料收發(fā)存帳并按規(guī)定傳遞單據(jù)。5.0處罰規(guī)定生產(chǎn)部計劃員填寫的退/補(bǔ)料單未注明原因或有意弄虛作假、原因不屬實者，處罰計劃員5元/單；未辦理有效補(bǔ)料手續(xù)而進(jìn)行補(bǔ)料的，處罰相關(guān)責(zé)任人（包括領(lǐng)料人員與發(fā)料人員）所補(bǔ)物料價格的2倍罰款；物控員未在1小時內(nèi)核實缺料情況并作審批的，處罰5元/單；物控員未于批準(zhǔn)補(bǔ)料時起8個工作小時內(nèi)將收到的次品罰款申報單交財務(wù)部的，處罰2元/單/小時。6.0相關(guān)表單6.1退/補(bǔ)料單6.2內(nèi)部