工廠倉庫管理細則原材料、五金、成品、包材庫作業(yè)流程

1、第一節(jié)：五金備件庫管理細則一、采購/申購1、各部門申購的月度物資必須在本月25號之前提出下個月的月度物資申購計劃。各部門的申購計劃經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，復印3份（一份交予采購，一份交予倉庫，一份由申購部門留存）。2、臨時急需物資可以臨時填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，并將請購單交予倉庫后即可臨時申請購買；若事發(fā)突然導致臨時急需物資必須立刻請購，各部門可將請購計劃告知總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后方可直接通知供應商送貨，但買回來之后必須補交申購單。以上請購單復印三份三方留存（請購部門、倉庫、采購）。3、辦公用品、個別勞保用品、醫(yī)療用品走OA請購流程，其他勞保用品走NC請購流程；化學用/藥品、備品備件走NC流

2、程。金額大于2000元的不易耗損物走OA固定資產(chǎn)流程。1）OA流程：a、物資編碼申請流程，物資編碼申請單填寫完成后，交予倉庫確認編碼可行性后，方可根據(jù)申請單填寫OA流程。若為備品備件編碼，登錄OA點擊流程新建流程NC備品備件申請?zhí)顚懲瓿商峤涣鞒蹋蝗魹榉莻淦穫浼木幋a，登錄OA點擊流程新建流程NC基礎資料申請?zhí)顚懲瓿商峤涣鞒蹋籦、物資請購流程，物資申購單經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，方可根據(jù)申購單填寫OA流程。登錄OA點擊流程新建流程辦公用品、固定資產(chǎn)采購填寫完成提交流程。2）NC流程：物資申購單經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，方可根據(jù)申購單填寫NC流程。登錄NC點擊供應鏈采購管理物資需求申請維護物資需求申請新增（填

3、寫完畢）保存審核。倉庫根據(jù)所提流程判斷物資需求數(shù)量進行NC匯總平衡然后由倉庫維護請購單請購單維護之后發(fā)截圖一份給采購。 注意：NC申購時，因編碼問題倉庫讓申購部門修改存貨編碼、或申請存貨編碼時，申購部門應積極配合，否則耽誤物資采購的及時有效性倉庫概不負責。二、入庫1、物資購買回來之后，需有使用部門人員進行驗收，合格后才準予入庫。辦公用品、安全防護藥品由倉庫人員做手工入庫單，勞保用品、備品備件及原材料等由倉庫做NC入庫。凡倉庫入庫的物資，必須填寫以下附加單據(jù)：黑色筐、紙箱要檢驗單（品保開單）；原料，包材，化學品，五金，勞保用品要驗收單（由使用部門會同倉庫組織驗收），辦公用品要行政部門填寫驗收單。

4、2、所有入庫物資經(jīng)倉庫做電子賬。3、除緊急請購外，沒有做NC、OA請購、或請購不經(jīng)過倉庫的，倉庫拒絕收貨和辦理入庫手續(xù)。4、化學藥品由于化學性質不一樣，有的易揮發(fā)，有的有毒，集中放在一起有可能導致安全事故。因此，化學品庫必須單獨分開，且將化學品按性質分放兩處。三、出庫1、領用部門必須填寫領料單到倉庫領用物資，或先在倉庫人員處打印出庫單并簽字后，倉庫根據(jù)領料單辦理出庫業(yè)務，辦公用品由行政統(tǒng)一領出組織發(fā)放，備品備件由倉庫發(fā)放；辦公用品出庫做手工出庫單，備品備件走NC出庫流程。2、領料單必須經(jīng)部門主管（含主管）以上人員簽字確認。否則不予領料，倉庫不予出庫。3、勞保用品、藥品、辦公用品實行以舊換新領取

5、方式。倉庫和使用部門負責人共同確認舊物資不可使用后，填寫報廢單。并集中銷毀處理。四、其他事項1、各部門申購物資不經(jīng)倉庫知曉，直接向采購提出采購，物資購買回來后，倉庫不予入庫，之后物資出現(xiàn)去向不明，倉庫不予負責。2、口頭上的請購必須經(jīng)總經(jīng)理同意，否則倉庫不予入庫。3、各部門填寫的申購單必須填寫NC編碼及規(guī)格，否則倉庫審核不予通過。4、申購的物資經(jīng)使用部門驗收入庫后，后期物資領出后不予退貨。5、不經(jīng)倉庫人員知悉，私自拿取倉庫物資者，后果自負。6、提物資申購計劃時，必須向倉庫確認庫存數(shù)量。否則長期庫存導致物資損壞的，由申購部門負責。7、倉庫人員必須保持倉庫衛(wèi)生，堆放整齊有序。嚴格執(zhí)行5S管理規(guī)定。

6、威寧雪榕三廠倉儲部發(fā) 2020年1月20日物資請狗采購部進行采購所需物資部門審核通過，倉庫確認，總經(jīng)理審批采購部門與使用部門對接物資信息，準確采購。收貨合格填寫驗收單倉庫收貨并確認數(shù)量、及時錄入系統(tǒng)，或填寫入庫單驗收不合格退貨使用部門驗收確認入庫出庫填寫領料單或在倉庫打印出庫單集中報廢勞保用品，辦公用品，化學藥品，勞動生產(chǎn)工具，實行以舊換新廢舊物品，倉庫與使用部門確認后填寫報廢單，經(jīng)部門負責人及總經(jīng)理簽字批準后做報廢處理倉庫發(fā)貨領料部門負責人在領料單上簽字確認，倉庫確認數(shù)量并簽字 第二節(jié)：成品庫管理細則一、倉庫成品管理劃分 倉庫成品管理主要有三個模塊：入庫管理，存放過程管理，出庫管理。二、入庫

7、管理入庫分為采收原料入庫和包裝成品入庫。1、采收原料入庫。1）每天采收結束后，采收過磅人員應將采收總重量及采收總筐數(shù)報給倉庫管理人員。2）采收原料入庫時，入庫人員應將原料按要求擺放到指定位置，同一批號原料放在一起。3）風機下面（垂直部分）嚴禁存放原料。2、成品入庫1）包裝車間由指定人員入庫，入庫時各等級必須分開存放，即一個整排只能放一個等級。若倉庫人員發(fā)現(xiàn)入庫人員未按要求擺放，后面由于未正確擺放出現(xiàn)的責任由入庫人員負責。2）入庫成品中，一個托板上的成品只能放一種規(guī)格，若因雜放出現(xiàn)的問題及責任由包裝人員負責。3）入庫時各個等級的香菇盡量放在一個區(qū)域。4）成品菇入庫也不能置放于風機口下方（垂直部分

8、）。三、存放過程管理1、無論是原料還是成品存放過程中都必須嚴格監(jiān)視庫房溫度，倉管人員發(fā)現(xiàn)溫度過高時應及時向相關部門反映。2、成品菇在存放過程中，由于有預冷損耗，香菇重量都會減輕，因此倉管員應定期抽查香菇重量變化情況，特別是風機口以下位置的香菇。若因不及時檢查出現(xiàn)的后期投訴問題，倉管員應承擔相應的責任并接受處罰。3、每日入庫盤點（主要指成品），倉管員必須會同包裝車間入庫人員進行盤點，便于區(qū)分新舊成品及核查入庫數(shù)據(jù)。其次，倉管員每日應對倉庫成品香菇進行全面盤點。及時核對庫存數(shù)據(jù)，及時更新庫存數(shù)據(jù)。四、出庫管理1、原料出庫：原料出庫由包裝車間自由支配，每天包裝完之后，包裝車間將領出原料筐數(shù)及重量反饋

9、給倉庫。2、成品出庫1）倉管人員根據(jù)銷售部門發(fā)出的貨單，核對貨單信息是否與庫存匹配，若出現(xiàn)差異及時與銷售人員聯(lián)系。2）倉管人員根據(jù)銷售給出的發(fā)貨單及時安排裝貨并做好裝貨準備。一是及時備貨，二是提前準備好叉車及聯(lián)系好司機，三是及時通知裝卸人員到位，四是通知品保人員現(xiàn)場抽檢。3）裝貨時做到快、穩(wěn)、準。首先倉管人員出貨要快，裝貨人員速度要快，第二是出貨時快中求穩(wěn)，防止倒筐現(xiàn)象發(fā)生；三是出貨數(shù)量要準確，嚴格按照銷售訂單出貨。4）裝完貨之后，倉管員及時把裝貨信息反饋給銷售人員。五、成品管理其他規(guī)定1、裝貨過程中不得中途停止裝貨，遇到吃飯時間錯不開時，實行輪流吃飯。2、正常情況下，裝貨必須按照常規(guī)要求進行

10、裝貨，如果司機有其他要求，應在運輸協(xié)議上備注司機要求，并注明因司機要求產(chǎn)生的后果與倉庫無關。3、倉庫人員必須保持倉庫區(qū)域衛(wèi)生，各物品堆放整齊有序。嚴格執(zhí)行5S管理規(guī)定。 威寧雪榕三廠倉儲部發(fā) 2020年1月20日品保抽樣檢測待銷售部門通知系統(tǒng)銷售單可以審核后，進行單據(jù)審核。及時核對當天出入庫數(shù)據(jù)，并完成相應的出入庫報表和進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。并將庫存數(shù)據(jù)反饋給銷售部門。清理裝貨區(qū)域，保持衛(wèi)生整潔。當車裝完貨后，及時把實際發(fā)貨信息和運輸協(xié)議反饋給銷售。當車裝貨時出現(xiàn)貨單數(shù)量與車載量不符時，及時把裝貨信息反饋給銷售部進行調整。倉庫根據(jù)銷售貨單與司機確認經(jīng)銷商信息后，及時準確出貨倉庫核查售貨單成品庫存數(shù)

11、量，若無誤，則準備排貨和通知裝卸人員就位，若錯誤，及時反饋給銷售部銷售部下售貨單原料入庫（原料預冷庫）包裝車間領料出庫包裝車間加工完成成品入庫（成品預冷庫）成品倉庫出入庫流程圖 第三節(jié)：包材庫管理細則一、倉庫包材管理劃分 倉庫包材管理可以簡單化為四個點：包材請購、入庫、出庫、安全庫存。這四個點雖是四個不同的節(jié)點，但是都與生產(chǎn)部門密切相關。二、包材請購倉庫包材入庫要根據(jù)生產(chǎn)需要，即不能一次性購買過多包材存入倉庫，一是因為一次性購買過多，倉庫顯得包材積壓、擁擠和混亂，不便管理；另外是導致各月成本不均衡。但已不能一個月內三番兩次的進包材，這樣也會導致成本增加。有些包材可以請購一個月的用量，如PO袋等

12、，但有的包材由于庫存原因只能進貨5天或1個周的量，如黑色塑料筐等。但無論什么包材，都要從生產(chǎn)那兒及時搜集預估產(chǎn)量，再對預估產(chǎn)量進行分析制定合理的月供貨計劃。三、包材入庫包材入庫必須要品保部門檢驗包材的質量，包括外觀、重量和硬度等，并要求品保部門出具包材檢驗單，若檢驗合格，則由倉庫管理人員指定堆放到指定位置（包材實行按區(qū)堆放），并由倉庫人員清點數(shù)量后即可正常入庫，另外，在進行包材卸貨時倉管人員必須在場，不得離開；若檢驗不合格，品保人員及倉庫管理人員應立即通知部門領導，征求領導處理意見，若領導同意收貨，則將不合格的包材分開存放，并做相應的記錄。若領導不同意收貨，則令其退回。四、包材出庫由于包裝車間

13、領用包材無時間規(guī)定，因此包裝車間每日包裝完成后，包裝車間必須把日領用包材數(shù)量匯總后交予倉庫，經(jīng)倉庫核查確認后做包材出庫單。原則上包材使用量與成品入庫對應的包材量必須一致。五、安全庫存為了保證包材的及時供應到位，倉庫有權利知曉未來半個月的采收預估情況，同時生產(chǎn)部門有義務及時將相關數(shù)據(jù)告知倉庫。倉庫再根據(jù)未來一段時間的產(chǎn)量情況制定合理的安全庫存，確保包材供應有序。這同時也要求倉管員每天核查相關包材數(shù)據(jù)即結存量，并將結存量與安全庫存對比，若低于安全庫存，則及時通知采購補貨。 威寧雪榕三廠倉儲部發(fā)包裝車間領用出庫，每日將包材領用量統(tǒng)計給倉庫核查結存量退貨總經(jīng)理責令退貨總經(jīng)理批準可入庫不合格合格品保檢測

14、安全庫存包材入庫原料計劃購買包材包材庫管理流程 2020年1月20日第四節(jié)：原材料庫管理細則一、倉庫原材料庫管理概述倉庫原材料庫管理主要是針對工廠菌袋所需原料的管理，例如：香菇原料（木屑，石膏，碳酸鈣，麩皮），杏鮑菇原料（木屑，甘蔗渣，玉米芯等）。以及菌棒內外袋，卡扣等。因為原材料具有數(shù)量大、散裝料不好估量等特點。因此管理也較為困難，另外加上香菇、杏鮑菇的原料摻雜，整個料場就會變得多而雜。因此，在進行原材料管理的時候必須有專門的倉管員隨時跟蹤記錄。下面將對原材料倉庫的作業(yè)流程進行一一闡述。二、原材料請購原材料請購必須有較準確的生產(chǎn)計劃，因為原材料用量大，儲量也較大，且有的原材料不能直接使用，還

15、需發(fā)酵才能使用（如木糠等），因此采購量一定要能滿足生產(chǎn)需要，且又要能保證其質量。倉庫或者生產(chǎn)部門可根據(jù)計劃裝袋量按比例對所有原材料計算后進行訂購。三、入庫原材料（木屑、麩皮、石膏、碳酸鈣）采購回來之后都要進行過磅稱重，過磅稱重的同時，品保部門要進行抽樣檢測，并填寫抽樣檢測單，倉庫則通知裝卸人員準備卸車。若檢測合格，則可以正常入庫，并由倉管人員待到指定位置卸車；若檢測不合格，品保部門應將檢測信息傳達給總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理協(xié)調后，若能夠卸車，則品保部門及采購部門及時通知倉庫準備卸車；若不能卸車，則品保部門及采購部門及時通知倉庫予以退貨。卸車注意事項：1、 倉管人員必須保管好相關卸車工具，卸完車后將工具

16、清點后放到指定位置；2、 木屑和甘蔗渣等露天堆放的散裝原料，如果是袋裝的，必須將袋裝料傾倒出來。3、 所有原料要堆放整齊，袋裝料（石膏、碳酸鈣）必須按標準堆放整齊，散裝料卸完車后，由鏟車將其堆高，隨后由卸車人員將卸車場地清掃干凈。4、 卸車時，司機車上的廢棄物讓司機撿走，不得摻雜在原料中。5、 散裝料由于不好估計其質量、重量及批號。因此將以10車為一個單位堆放到一堆，并作相關記錄。6、 倉管人員應客觀真實地記錄卸車人員卸車情況。過磅注意事項：1、 車到廠區(qū)后進行第一次過磅，同時抽樣檢測。2、 卸車完成后進行第二次過磅，即去皮。第二次過磅后即可打印過磅單。3、 過磅時隨車人員必須下車。4、 過磅

17、后的凈重量與送貨單上的凈重量比較取小的一個值。裝袋輔料（卡扣、袋子等）入庫時，經(jīng)品保部門檢測合格后，倉庫人員清點數(shù)量并作相對應的入庫。若檢測不合格，品保部門應將檢測信息傳達給總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理確認后，若能夠卸車，則品保部門及時通知倉庫準備卸車；若不能卸車，則品保部門及時通知倉庫予以退貨。四、出庫原材料出庫是個龐大的領用數(shù)據(jù)，因此生產(chǎn)部門必須把每天的原料使用情況在第二天9點之前報給倉庫。原料的配料由生產(chǎn)部門自行安排人員進行配料，生產(chǎn)部門并作相應的報表。生產(chǎn)部門對原料堆放位置以及原料相關信息有疑問的地方，及時與倉庫的倉管員進行確認，否則因生產(chǎn)部門人員私自用料導致的后果倉庫概不負責。每天配料完成后，生產(chǎn)部門匯總當天的各原料（木屑、麩皮、石膏、碳酸鈣和菌棒內外袋等）使用量并填