生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)21版操作指南

1、 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版操作指南文檔編號(hào)：TSSB_CZZN_01版次：V1.0編制：毛羽審核：閆洪偉批準(zhǔn)：王軍生效日期：2018-04-26目 錄1 免抵退申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)背景及安裝41.1 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版本升級(jí)背景41.2 申報(bào)系統(tǒng)安裝41.3 免抵退申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)入112 免抵退申報(bào)系統(tǒng)的基本配置132.1 系統(tǒng)初始化132.2 系統(tǒng)配置相關(guān)信息查詢142.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改152.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份152.4.1 云備份數(shù)據(jù)152.4.2 本地?cái)?shù)據(jù)備份172.5 系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入232.5.1 云備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入232.5.2 本地?cái)?shù)據(jù)備份導(dǎo)入263 生產(chǎn)企業(yè)出口退

2、稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程283.1 企業(yè)退（免）稅備案向?qū)Я鞒?83.1.1 退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集293.1.2 打印退（免）稅備案報(bào)表293.1.3 生成退（免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)303.1.4 撤銷(xiāo)退（免）稅備案申報(bào)313.1.5 退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢333.2 一般貿(mào)易流程333.2.1 一般貿(mào)易基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集343.2.2 免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查353.2.3 確認(rèn)免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)363.2.4 匯總數(shù)據(jù)采集383.2.5 生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)393.2.6 申報(bào)反饋413.2.7 一般貿(mào)易其他常見(jiàn)操作433.3 其他業(yè)務(wù)申報(bào)操作流程453.3.1 申報(bào)數(shù)據(jù)采集463.3.2 生成其他業(yè)務(wù)申報(bào)47

3、3.3.3 打印其他申報(bào)報(bào)表493.3.4 審核反饋信息處理503.3.5 其他申報(bào)數(shù)據(jù)查詢523.4 單證向?qū)Я鞒?33.4.1 單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集553.4.2 打印單證申報(bào)報(bào)表553.4.3 生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)563.4.4 撤銷(xiāo)單證申報(bào)數(shù)據(jù)583.5 進(jìn)料加工業(yè)務(wù)流程593.5.1 計(jì)劃分配率備案613.5.2 進(jìn)料加工手冊(cè)核銷(xiāo)614 系統(tǒng)主頁(yè)面功能點(diǎn)詳細(xì)描述624.1 多選項(xiàng)卡的操作界面624.2 向?qū)?34.3 索引區(qū)644.4 數(shù)據(jù)編輯區(qū)域664.5 數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明664.6 報(bào)表打印及導(dǎo)出功能描述67l1 免抵退申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)背景及安裝1.1 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版本升級(jí)背景根

4、據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第16號(hào)關(guān)于出口退（免）稅申報(bào)有關(guān)問(wèn)題的公告、財(cái)稅201832號(hào)關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知，及相應(yīng)業(yè)務(wù)需求，稅務(wù)總局對(duì)現(xiàn)行出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)調(diào)整。本次升級(jí)涉及到的文件： 國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第16號(hào)關(guān)于出口退（免）稅申報(bào)有關(guān)問(wèn)題的公告； 財(cái)稅201832號(hào)關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知。1.2 申報(bào)系統(tǒng)安裝如果您的機(jī)器上是第一次安裝本軟件，可按照如下的詳細(xì)步驟進(jìn)行安裝：進(jìn)入注意事項(xiàng)：1. 安裝路徑中不能含有空格，建議先將殺毒軟件等防護(hù)系統(tǒng)關(guān)閉，以免造成系統(tǒng)無(wú)法完整安裝；2. 雙擊運(yùn)行安裝軟件，安裝路徑建議為系統(tǒng)默認(rèn)路徑“C:出口退稅電子化管理系統(tǒng)”；3. NET

5、版本申報(bào)系統(tǒng)初次安裝之前，要求電腦運(yùn)行環(huán)境包含net.framework.4.0及以上版本；4. 硬件要求（最低）：中央處理器：至少Pentium 1 GHz以上，內(nèi)存：1GB RAM 以上；5. 最小可用系統(tǒng)磁盤(pán)空間：x86 850 MB以上；x64 2 GB以上；6. 必備組件：a. 電腦上必須已安裝以下組件后才可安裝Framework4.0b. Windows Installer 3.1 或更高版本c. nternet Explorer 5.01 或更高版本安裝流程：1. 系統(tǒng)自動(dòng)解壓安裝，如圖：圖 1-12. 出現(xiàn)安裝畫(huà)面，點(diǎn)“下一步”按鈕，如圖：圖 1-23. 顯示正在進(jìn)行安裝的信息

6、，如圖： 圖 1-3圖 1-44. 系統(tǒng)提示選擇安裝路徑，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如圖：圖 1-55. 安裝程序提示選擇文件夾，建議選用系統(tǒng)默認(rèn)文件夾，點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)，如圖：圖 1-66. 此時(shí)系統(tǒng)提示選擇功能選項(xiàng)，建議選擇默認(rèn)選項(xiàng)，如圖：圖 1-7圖 1-87. 按照提示點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)安裝，提示安裝成功，點(diǎn)擊“完成”退出，如圖：圖 1-91.3 免抵退申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)安裝好后，在windows桌面上找到快捷方式：“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”并雙擊運(yùn)行，如圖：圖 1-10運(yùn)行后彈出登錄界面，登錄默認(rèn)用戶名為小寫(xiě)sa ，密碼為空，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：圖 1-11登錄后即可進(jìn)入“登記

7、企業(yè)信息”界面，在此界面配置“企業(yè)海關(guān)代碼”、“社會(huì)信用代碼”、“納稅人識(shí)別號(hào)”和“企業(yè)名稱”的信息，或者通過(guò)“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕，選擇備份數(shù)據(jù)來(lái)導(dǎo)入企業(yè)信息。然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，即可進(jìn)入系統(tǒng)。登錄所屬期應(yīng)與納稅所屬期一致，格式：年+月（例：201801）。如圖：圖 1-12圖 1-13注意事項(xiàng)：如使用“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕導(dǎo)入備份時(shí)，需選擇備份文件夾中的“JSdotnet.db”文件進(jìn)行導(dǎo)入，“企業(yè)信息導(dǎo)入”只導(dǎo)入備份中的企業(yè)相關(guān)信息，而不導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)，并且企業(yè)信息設(shè)置后，便無(wú)法進(jìn)行修改。2 免抵退申報(bào)系統(tǒng)的基本配置2.1 系統(tǒng)初始化初次進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)，建議進(jìn)行“系統(tǒng)初始化”操作。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維

8、護(hù)”菜單選擇 “系統(tǒng)初始化”項(xiàng)，在彈出對(duì)話框中錄入“YES”并按“確定”按鈕，即可完成系統(tǒng)初始化操作，并重入系統(tǒng)（僅在系統(tǒng)裝入或第一次正式使用該系統(tǒng)時(shí)需執(zhí)行）。如圖：圖 2-12.2 系統(tǒng)配置相關(guān)信息查詢?nèi)粜柽M(jìn)行企業(yè)信息的查詢，可到“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下選擇“系統(tǒng)配置”項(xiàng)下的“系統(tǒng)配置信息”中查詢，如圖：圖 2-22.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)配置”項(xiàng)，打開(kāi)“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)的相關(guān)設(shè)置與修改，如圖：圖 2-3注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)方式中18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期應(yīng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求一致。2.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份2.4.1 云備份數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)

9、備份”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇“立即備份”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)，如圖：圖 2-4顯示備份數(shù)據(jù)成功，數(shù)據(jù)備份到云端，如圖：圖 2-52.4.2 本地?cái)?shù)據(jù)備份2.4.2.1 完全數(shù)據(jù)備份點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇“本地備份”，如圖：圖 2-6選擇“完全數(shù)據(jù)備份”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：圖 2-7確認(rèn)后，彈出“系統(tǒng)詢問(wèn)”對(duì)話框，如圖：圖 2-8點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)行備份數(shù)據(jù)路徑選擇，系統(tǒng)默認(rèn)備份數(shù)據(jù)路徑為“ C:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份”，如圖：圖 2-9點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在已選擇的路徑下，新建一個(gè)以當(dāng)前時(shí)間命名的備份文件夾，此時(shí)系統(tǒng)完成完全數(shù)據(jù)備

10、份，并提示備份數(shù)據(jù)路徑，如圖：圖 2-10完全備份的文件類型為“.db”格式文件，如圖：圖 2-112.4.2.2 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇“本地備份”，如圖：圖 2-12選擇“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖：圖 2-13確認(rèn)后，可自行選擇備份數(shù)據(jù)存放路徑，如圖：圖 2-14點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出備份數(shù)據(jù)存放路徑，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在已選擇的路徑下，新建一個(gè)以當(dāng)前時(shí)間命名的備份文件夾，如圖：圖 2-15業(yè)務(wù)備份的文件類型為“.zip”格式的壓縮文件，如圖：圖 2-162.5 系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入2.5.1 云備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”

11、菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇“立即導(dǎo)入”按鈕，如圖：圖 2-17圖 2-18選擇“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖：圖 2-19點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始導(dǎo)入原備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出文本查看器，其中詳細(xì)顯示了用戶已導(dǎo)入的對(duì)應(yīng)申報(bào)表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：圖 2-202.5.2 本地?cái)?shù)據(jù)備份導(dǎo)入點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入”項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框后，選擇“本地導(dǎo)入”按鈕，如圖：圖 2-21點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇 “系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”項(xiàng)，在彈出窗口中點(diǎn)擊“選擇統(tǒng)備份數(shù)據(jù)”選擇備份文件存放的路徑（選擇的備份文件應(yīng)為“.db”格式

12、或者“.zip”格式的數(shù)據(jù)庫(kù)文件），點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，進(jìn)行系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖：圖 2-22點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始導(dǎo)入原備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出文本查看器，其中詳細(xì)顯示了用戶已導(dǎo)入的對(duì)應(yīng)申報(bào)表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：圖 2-23注意事項(xiàng)：為防止數(shù)據(jù)重復(fù)，建議企業(yè)導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，勾選“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫(kù)”選項(xiàng)。 3 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程3.1 企業(yè)退（免）稅備案向?qū)Я鞒蹋ㄆ髽I(yè)退（免）稅備案簡(jiǎn)易流程圖）圖 3-1（備案操作流程向?qū)В﹫D 3-23.1.1 退（免）稅備案數(shù)據(jù)采集如果為新辦企業(yè)，需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交備案申請(qǐng)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案向?qū)А钡谝徊健巴耍猓┒悅浒笖?shù)據(jù)采集”中的

13、“出口退（免）稅備案”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，根據(jù)企業(yè)真實(shí)信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，如圖：圖 3-33.1.2 打印退（免）稅備案報(bào)表選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案向?qū)А钡诙健按蛴⊥耍猓┒悅浒笀?bào)表”，選擇對(duì)應(yīng)的打印表單進(jìn)行打印，如圖：圖 3-43.1.3 生成退（免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案向?qū)А钡谌健吧赏耍猓┒悅浒干陥?bào)”中的“生成退（免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行生成，如圖：圖 3-5點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)提示“申報(bào)數(shù)據(jù)列表”，如圖：圖 3-6點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的申報(bào)路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)的生成，如圖：圖 3-7注意事項(xiàng)：根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需

14、選擇本地申報(bào)，如通過(guò)遠(yuǎn)程審核，則選擇遠(yuǎn)程申報(bào)。3.1.4 撤銷(xiāo)退（免）稅備案申報(bào)若發(fā)現(xiàn)申報(bào)退（免）稅備案報(bào)表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷(xiāo)，返回到明細(xì)數(shù)據(jù)錄入階段，進(jìn)行修改，再按照向?qū)Я鞒讨匦律陥?bào)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案向?qū)А钡谒牟健俺蜂N(xiāo)退（免）稅備案申報(bào)”中的“撤銷(xiāo)退（免）稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行撤銷(xiāo)，如圖：圖 3-8點(diǎn)擊“確定”按鈕之后，系統(tǒng)會(huì)彈出詢問(wèn)對(duì)話框。如圖：圖 3-9點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示撤銷(xiāo)成功，如圖：圖 3-103.1.5 退（免）稅備案數(shù)據(jù)查詢選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案向?qū)А钡谖宀健巴耍猓┒悅浒笖?shù)據(jù)查詢”，進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)查詢，如圖：圖 3-293.2 一般貿(mào)易流程（一般貿(mào)易簡(jiǎn)易流程

15、圖）圖 3-11（向?qū)Я鞒虉D）圖 3-123.2.1 一般貿(mào)易基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集根據(jù)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，即向?qū)У诙?，其中特殊業(yè)務(wù)可根據(jù)企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)自行選填（若有電子口岸設(shè)備及IC卡的企業(yè)可以進(jìn)行第一步操作，從海關(guān)下載報(bào)關(guān)單在此讀入，沒(méi)有可以直接跳過(guò)）。選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅向?qū)А钡诙健俺隹谪浳锩骷?xì)申報(bào)錄入”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，如圖：圖 3-133.2.2 免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查在向?qū)У谌?，?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一致性檢查，無(wú)誤后則確認(rèn)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-143.2.3 確認(rèn)免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)檢查通過(guò)后，通過(guò)向?qū)У谌降诙?xiàng) “確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”，做明細(xì)數(shù)據(jù)的確認(rèn)，如圖：圖 3-1

16、5點(diǎn)擊“確定“按鈕進(jìn)行確認(rèn)操作，如圖：圖 3-16點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行下一步，如圖：圖 3-17明細(xì)數(shù)據(jù)確認(rèn)成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示，此時(shí)，明細(xì)數(shù)據(jù)將不再顯示在出口明細(xì)錄入界面中。3.2.4 匯總數(shù)據(jù)采集向?qū)У谒牟?，采集匯總表數(shù)據(jù)，輸入所屬期，會(huì)帶出退稅匯總計(jì)算的對(duì)話框,如圖: 圖3-18填寫(xiě)之后就可自動(dòng)計(jì)算出免抵退稅匯總表數(shù)據(jù)，同時(shí)匯總附表自動(dòng)帶出。同理，免抵退資料情況表錄入，點(diǎn)擊“增加”輸入所屬期敲回車(chē)確定，可自動(dòng)帶出情況資料表數(shù)據(jù)，檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊保存，如圖：圖 3-19圖 3-203.2.5 生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)向?qū)У谖宀降谝豁?xiàng)，進(jìn)行一致性檢查，如圖：圖 3-21向?qū)У谖宀降诙?xiàng)，生成免抵退申報(bào)

17、數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-22向?qū)У谖宀降谌?xiàng)，打印正式申報(bào)數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-23將生成的免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核，讀入反饋信息查看疑點(diǎn)，撤銷(xiāo)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，再次進(jìn)行審核直到無(wú)疑點(diǎn)撤銷(xiāo)申報(bào)數(shù)據(jù)，重新生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)。將生成的免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)，連同整套報(bào)表、原始憑證到退稅部門(mén)進(jìn)行正式申報(bào)；若退稅部門(mén)未通過(guò)審核，則取回紙質(zhì)申報(bào)資料重新作整個(gè)流程。若有錯(cuò)誤，則需要撤銷(xiāo)數(shù)據(jù)重新修改后申報(bào)，先撤銷(xiāo)免抵退匯總數(shù)據(jù)，再撤銷(xiāo)明細(xì)數(shù)據(jù)（向?qū)У诹降谒捻?xiàng)）撤銷(xiāo)操作如圖：圖 3-24撤銷(xiāo)后，數(shù)據(jù)恢復(fù)到明細(xì)錄入狀態(tài)，可進(jìn)行修改，重新申報(bào)。3.2.6 申報(bào)反饋若審核通過(guò)，則在向?qū)У诹降谝弧⑷?xiàng)讀入反饋信息并進(jìn)行處理點(diǎn)擊

18、“向?qū)А惫δ埽x擇第六步“審核反饋信息處理”，點(diǎn)擊“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”按鈕，選擇從稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝回來(lái)的反饋信息的文件夾；如圖：圖 3-25提示讀入成功后，點(diǎn)擊“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”；如圖所示：圖 3-26點(diǎn)擊“是”，反饋信息處理成功，完成數(shù)據(jù)更新。如圖所示：圖 3-27注意事項(xiàng)：1. 如果生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，可以不申報(bào)；2. 要做好備份，以防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰；3. 進(jìn)料加工企業(yè)須在出口明細(xì)中錄入進(jìn)料加工登記冊(cè)號(hào)。3.2.7 一般貿(mào)易其他常見(jiàn)操作3.2.7.1 前期數(shù)據(jù)的沖減前期數(shù)據(jù)沖減，做正常沖減，操作如下：在向?qū)У诙缴沙隹谪浳餂_減明細(xì)，選中前期數(shù)據(jù)點(diǎn)擊沖減出口

19、，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在出口明細(xì)中生成序號(hào)為Z000的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)，在出口明細(xì)錄入界面點(diǎn)擊序號(hào)重排即可進(jìn)行申報(bào)。若前期數(shù)據(jù)中因金額報(bào)錯(cuò)或是有其他問(wèn)題，電子信息不齊或者單證不齊，導(dǎo)致免抵退稅年月為空，未參與過(guò)匯總計(jì)算的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行沖減的操作，操作如下：在向?qū)У诙缴沙隹谪浳餂_減明細(xì)，選中前期數(shù)據(jù)點(diǎn)擊沖減出口，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在出口明細(xì)中生成序號(hào)為Z000的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)，在出口明細(xì)錄入界面，修改序號(hào)為Z000的數(shù)據(jù)，將“征稅率”字段值改為“征退稅率之差”，“退稅率”字段值改為“0”，保存后進(jìn)行申報(bào)。3.2.7.2 收匯申報(bào)（已認(rèn)定）如企業(yè)被認(rèn)定為需要提供收匯資料的企業(yè)，在申報(bào)出口退稅時(shí)，需要根據(jù)要求在企業(yè)收到收匯憑證

20、后，申報(bào)出口明細(xì)以及“出口貨物收匯（已認(rèn)定）”的表單，如不能收匯，則需填報(bào)“出口貨物不能收匯（已認(rèn)定）”的表單。未被認(rèn)定為提供收匯資料的企業(yè)可以不用申報(bào)收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報(bào)。（收匯明細(xì)簡(jiǎn)易流程圖）：圖 3-28收匯申報(bào)流程:1. 出口貨物明細(xì)錄入；2. 出口貨物收匯/不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）；3. 確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) ；4. 免抵退申報(bào)匯總表錄入；5. 生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)及打?。?. 審核反饋?zhàn)x入處理 。此操作與一般貿(mào)易操作流程一致，可參考一般貿(mào)易流程進(jìn)行操作。注意事項(xiàng)：1. 分類管理類別為第四類的企業(yè)都屬于被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)；2. 被認(rèn)定為需要申

21、報(bào)收匯資料的企業(yè)，可以通過(guò)稅局的預(yù)審反饋得知自己企業(yè)申報(bào)收匯的起始和截止時(shí)間，該數(shù)據(jù)反應(yīng)在“企業(yè)擴(kuò)展信息”中；3. 未被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)可以不用申報(bào)收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報(bào)。申報(bào)截止日期同出口貨物明細(xì)一樣，到次年4月30日之前的納稅申報(bào)期，按照規(guī)定提供收匯資料，如果屬于不能收匯的，提供的是“出口貨物不能收匯申報(bào)表”（未認(rèn)定）的表單；4. 被認(rèn)定需要提供收匯的企業(yè)收匯數(shù)據(jù)與明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)一并生成，未被認(rèn)定需要提供收匯的企業(yè)收匯數(shù)據(jù)是單獨(dú)模塊生成。3.3 其他業(yè)務(wù)申報(bào)操作流程（其他業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易流程圖）圖 3-30（向?qū)Я鞒虉D）圖 3-313.3.1 申報(bào)數(shù)據(jù)采

22、集選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡谝徊健捌渌陥?bào)數(shù)據(jù)采集”，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的表單，如圖：圖 3-323.3.2 生成其他業(yè)務(wù)申報(bào)選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡诙健吧善渌麡I(yè)務(wù)申報(bào)”，根據(jù)企業(yè)錄入的對(duì)應(yīng)表單，選擇對(duì)應(yīng)的生成數(shù)據(jù)的端口進(jìn)行生成，如圖：圖 3-33圖 3-34圖 3-35注意事項(xiàng)：1. 生成其他業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)需要選擇對(duì)應(yīng)的模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)生成；2. 生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）模塊所對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口貨物收匯申報(bào)/不能收匯（未認(rèn)定）”表單；3. 生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)模塊所對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口信息查詢錄入”和“出口無(wú)電子信息申報(bào)錄入”表單；4. 生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)模塊所對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集

23、中的“出口非自產(chǎn)貨物申報(bào)錄入”、“購(gòu)進(jìn)自用貨物申報(bào)錄入”和“出口已使用設(shè)備申報(bào)錄入”表單；5. 生成數(shù)據(jù)時(shí)，需注意生成數(shù)據(jù)的所屬期和批次。3.3.3 打印其他申報(bào)報(bào)表選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡谌健按蛴∑渌陥?bào)報(bào)表”，選擇對(duì)應(yīng)的打印表單進(jìn)行打印，如圖：圖 3-36圖 3-37注意事項(xiàng)：1. 打印申報(bào)表中打印的為“出口貨物收匯申報(bào)/不能收匯（未認(rèn)定）”表單，并且打印選項(xiàng)中選擇“未認(rèn)定”；2. 打印信息及其他申報(bào)報(bào)表中打印的為剩下其他申報(bào)數(shù)據(jù)。3.3.4 審核反饋信息處理選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡谒牟健皩徍朔答佇畔⑻幚怼?，進(jìn)行反饋信息處理。此項(xiàng)中提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入、處理以及撤銷(xiāo)在申報(bào)系統(tǒng)中

24、已經(jīng)生成正式申報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)；如對(duì)其他申報(bào)數(shù)據(jù)審核通過(guò)后稅局給予反饋信息，可以通過(guò)審核反饋處理中的稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入進(jìn)行反饋?zhàn)x入，如圖：圖 3-38如對(duì)于已經(jīng)生成申報(bào)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可在此項(xiàng)中進(jìn)行對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)的撤銷(xiāo)，圖 3-39注意事項(xiàng)：撤銷(xiāo)數(shù)據(jù)時(shí)，需要留意撤銷(xiāo)數(shù)據(jù)的所屬期。3.3.5 其他申報(bào)數(shù)據(jù)查詢選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他向?qū)А钡谖宀健捌渌陥?bào)數(shù)據(jù)查詢”，選擇對(duì)應(yīng)的表單進(jìn)行查詢，如圖：圖 3-403.4 單證向?qū)Я鞒蹋ㄆ髽I(yè)單證申報(bào)簡(jiǎn)易流程圖）圖 3-41（單證操作流程向?qū)В﹫D 3-423.4.1 單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證向?qū)А钡诙健皢巫C明細(xì)數(shù)據(jù)采集”，根據(jù)自身業(yè)務(wù)選擇對(duì)應(yīng)表單進(jìn)行錄入，數(shù)

25、據(jù)保存后，進(jìn)行設(shè)置標(biāo)志的操作，如圖：圖 3-433.4.2 打印單證申報(bào)報(bào)表選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證向?qū)А钡谌健按蛴巫C申請(qǐng)表”中的“打印單證申報(bào)報(bào)表”，選擇對(duì)應(yīng)表單進(jìn)行打印，如圖： 圖 3-443.4.3 生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證向?qū)А钡谒牟健吧蓡巫C申報(bào)數(shù)據(jù)”，選擇對(duì)應(yīng)表單進(jìn)行生成，如圖：圖 3-45點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)彈出生成數(shù)據(jù)列表，如圖：圖 3-46點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的申報(bào)路徑，進(jìn)行數(shù)據(jù)的生成，如圖：圖 3-473.4.4 撤銷(xiāo)單證申報(bào)數(shù)據(jù)若發(fā)現(xiàn)單證申報(bào)表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷(xiāo)，返回到明細(xì)數(shù)據(jù)錄入階段，進(jìn)行修改，再按照向?qū)Я鞒讨匦律陥?bào)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證申報(bào)向?qū)?/p>

26、”第六步“撤銷(xiāo)單證申報(bào)向?qū)А?，選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行撤銷(xiāo)，如圖：圖 3-483.5 進(jìn)料加工業(yè)務(wù)流程（進(jìn)料加工貿(mào)易簡(jiǎn)易流程圖）圖 3-49申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)后，進(jìn)料加工業(yè)務(wù)有了單獨(dú)的操作流程，也就是在向?qū)е屑恿艘粋€(gè)單獨(dú)的模塊“進(jìn)料加工向?qū)А?，以下所有操作均在此模塊中進(jìn)行。（進(jìn)料加工操作流程向?qū)В﹫D 3-503.5.1 計(jì)劃分配率備案1. 進(jìn)料加工數(shù)據(jù)采集（向?qū)У谝徊剑┯?jì)劃分配率備案錄入：點(diǎn)增加按鈕填寫(xiě)需要做備案的手冊(cè)號(hào)，幣種應(yīng)對(duì)于手冊(cè)備案的進(jìn)出口幣種不同的，折算成同一幣種填寫(xiě)。2. 生成進(jìn)料加工申報(bào)（向?qū)У诙剑┥蛇M(jìn)料加工數(shù)據(jù)時(shí)按申報(bào)的所屬期，點(diǎn)擊確定，生成數(shù)據(jù)，再點(diǎn)擊瀏覽選擇路徑，生成的是文件夾，里

27、面有.zip格式的文件，把文件夾拷貝到優(yōu)盤(pán)到稅局進(jìn)行本地申報(bào)。3. 打印進(jìn)料加工報(bào)表（向?qū)У谌剑捍蛴〉乃鶎倨谂c計(jì)劃分配率備案所屬期一致，選擇需要打印的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)報(bào)表4. 進(jìn)料加工反饋接收（向?qū)У谒牟剑涸凇岸悇?wù)機(jī)反饋信息讀入”模塊讀入從稅局的反饋文件夾5. 進(jìn)料加工反饋查詢（向?qū)У谖宀剑捍_認(rèn)與申報(bào)的是否一致。注意事項(xiàng)：1. 企業(yè)只備案一次；2. 計(jì)劃分配率備案通常都是本地申報(bào)，如有不同之處，請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)；3. 反饋文件可以是單獨(dú)的文件夾，也可以與一般貿(mào)易的預(yù)審或正審反饋在一起；4. 計(jì)劃分配率數(shù)據(jù)查詢：確認(rèn)與申報(bào)的是否一致；5. 新發(fā)生進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的，按照企業(yè)2013年07月

28、01日以后首份進(jìn)料加工手冊(cè)填寫(xiě)。計(jì)劃分配率=計(jì)劃進(jìn)口總值÷計(jì)劃出口總值×100%；3.5.2 進(jìn)料加工手冊(cè)核銷(xiāo)1. 進(jìn)料加工反饋接收（向?qū)У谒牟剑哼M(jìn)料加工反饋接收（向?qū)У谒牟剑涸凇岸悇?wù)機(jī)反饋信息讀入”模塊讀入從稅局的反饋的海關(guān)加貿(mào)數(shù)據(jù)的反饋后，查看企業(yè)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的手冊(cè)信息；2. 進(jìn)料加工數(shù)據(jù)采集（向?qū)У谝徊剑好獾滞撕虽N(xiāo)申報(bào)錄入中“手（賬）冊(cè)號(hào)”錄入上年度海關(guān)核銷(xiāo)的全部進(jìn)料加工登記手冊(cè)、賬冊(cè)編號(hào)；3. 生成進(jìn)料加工申報(bào)（向?qū)У诙剑和?jì)劃分配率備案生成數(shù)據(jù)一致；4. 打印進(jìn)料加工報(bào)表（向?qū)У谌剑捍蛴∷鶎倨趹?yīng)與申報(bào)核銷(xiāo)所屬期一致，選擇需要打印的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)報(bào)表；5.

29、 進(jìn)料加工反饋接收（向?qū)У谒牟剑簩徍送ㄟ^(guò)，在向?qū)У谒牟阶x入反饋信息；6. 進(jìn)料加工反饋查詢（向?qū)У谖宀剑翰樵冞M(jìn)料加工相關(guān)表數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)：1. 進(jìn)料加工手冊(cè)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)建議在每年的1-4月之間進(jìn)行核銷(xiāo)； 2. 系統(tǒng)會(huì)根據(jù)企業(yè)讀取的海關(guān)加貿(mào)數(shù)據(jù)的反饋及填報(bào)的報(bào)關(guān)單時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)，自動(dòng)計(jì)算相應(yīng)手冊(cè)、賬冊(cè)的實(shí)際分配率、應(yīng)調(diào)免抵退稅額、應(yīng)調(diào)不得免抵稅額；3. 對(duì)前期已核銷(xiāo)結(jié)果有異議的，可以根據(jù)規(guī)定發(fā)起申請(qǐng)，再次進(jìn)行核銷(xiāo)。4 系統(tǒng)主頁(yè)面功能點(diǎn)詳細(xì)描述4.1 多選項(xiàng)卡的操作界面橫向的動(dòng)態(tài)選項(xiàng)卡菜單，在任意操過(guò)程中實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)窗口的切換。當(dāng)戶編輯或查詢數(shù)據(jù)時(shí)，可隨意切換選項(xiàng)卡，不影響界面的操作。當(dāng)用戶不需要當(dāng)前的選項(xiàng)卡，點(diǎn)擊按鈕或右側(cè)的圖標(biāo)，甚至在選項(xiàng)卡上單擊右鍵，都會(huì)按照用