銷(xiāo)售指標(biāo)完成情況匯報(bào)

1、銷(xiāo)售指標(biāo)完成情況匯報(bào)篇一：銷(xiāo)售部門(mén)月度目標(biāo)完成情況總結(jié)流程圖銷(xiāo)售部門(mén)月度目標(biāo)完成情況總結(jié)流程圖篇二：如何寫(xiě)銷(xiāo)售總結(jié)如何寫(xiě)銷(xiāo)售總結(jié)1一、當(dāng)年市場(chǎng)工作總結(jié)1 、情況概述客觀地表述任務(wù)完成情況, 取得的成績(jī), 要用數(shù)據(jù)說(shuō)話。比如： 今年公司下達(dá)的銷(xiāo)售任務(wù)指標(biāo)是多少，實(shí)際完成了銷(xiāo)售任務(wù)多少， 超額完成任務(wù)或離任務(wù)的差距是多少，達(dá)到人均消費(fèi)者多少，與去年相比增長(zhǎng)率是多少，各項(xiàng)經(jīng)用開(kāi)支多少，完成利潤(rùn)多少。市場(chǎng)占有率多少，與去年相比增長(zhǎng)了多少，產(chǎn)品見(jiàn)貨率多少，是提高還是降低了。經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)情況如何，A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)各有幾家，銷(xiāo)售隊(duì)伍情況如何等等。只報(bào)大賬和特別需要說(shuō)明的數(shù)據(jù)，不需報(bào)細(xì)賬，否則成了數(shù)據(jù)分析報(bào)表。

2、2 、簡(jiǎn)要分析針對(duì)上述的事實(shí)（數(shù)據(jù)），簡(jiǎn)要分析其原因，是行業(yè)形勢(shì)、競(jìng)品原因、公司政策、還是其它原因所致。3 、特別說(shuō)明若是成功的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司其它市場(chǎng)有指導(dǎo)意義的，需要簡(jiǎn)潔、生動(dòng)的表述成功的典型案例或經(jīng)驗(yàn), 可讓公司宣傳鼓舞士氣或在其它市場(chǎng)推廣。 若是區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)作上存在明顯的不足或嚴(yán)重的問(wèn)題，需要對(duì)不足之處和問(wèn)題進(jìn)行深刻的剖析，如網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建問(wèn)題、銷(xiāo)售隊(duì)伍問(wèn)題、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)問(wèn)題、消費(fèi)者溝通和啟動(dòng)問(wèn)題等，要找出問(wèn)題的根本性原因，分析清楚問(wèn)題出在那一個(gè)環(huán)節(jié)段上，如廣告促銷(xiāo)火候不到，差幾成。二、明年工作計(jì)劃1 、要全面將總體的目標(biāo)任務(wù)分解成各個(gè)階段、各個(gè)區(qū)域的子目標(biāo)。將任務(wù)落實(shí)到人 （經(jīng)銷(xiāo)商和對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售人員

3、）， 對(duì)各種資源進(jìn)行合理的配置。最好用表格、數(shù)據(jù)說(shuō)明，力求仔細(xì)、認(rèn)真、全面、準(zhǔn)確?；蛘呖梢杂酶郊男问皆敿?xì)說(shuō)明，但是年終總結(jié)一定是少不了明年的打算，如果公司的習(xí)慣是單獨(dú)行文的，那么在報(bào)告里只要把簡(jiǎn)要的打算、主要的思路表現(xiàn)出來(lái)就可以了。2 、要到位目標(biāo)需要有措施的支持，通過(guò)什么措施、配置什么資源，達(dá)成什么目標(biāo)。先落實(shí)有把握的目標(biāo)，期望達(dá)到的目標(biāo)要另行說(shuō)明，不能混為一談，否則就會(huì)讓領(lǐng)導(dǎo)感到不踏實(shí)、不到位、不放心的感覺(jué)，自己也容易搞糊涂，誤將理想當(dāng)現(xiàn)實(shí)。3 、要有突破和亮點(diǎn)突破， 一般可以從今年存在的主要問(wèn)題著手，今年的主要問(wèn)題已經(jīng)在總結(jié)中分析清楚了，公司領(lǐng)導(dǎo)也早已看在眼里，要集中精力抓一個(gè)問(wèn)題，

4、雖然一個(gè)市場(chǎng)問(wèn)題可能是成千上萬(wàn)，但是只要解決了一個(gè)主要矛盾其它矛盾就會(huì)迎刃而解。通過(guò)正確的方法、嚴(yán)密思維、準(zhǔn)確有效的措施努力在突破中創(chuàng)造出新的銷(xiāo)售增長(zhǎng)點(diǎn)和亮點(diǎn)。市場(chǎng)、銷(xiāo)量、品牌還需要厚積薄發(fā)，一年解決一個(gè)主要問(wèn)題，上一個(gè)臺(tái)階，而且是說(shuō)到做到了，第二年你再寫(xiě)這樣的報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)就相信你， 就能得到應(yīng)有的支持。這樣的市場(chǎng)年終總結(jié)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)最愿意看到的報(bào)告，也是最具實(shí)效性的報(bào)告。銷(xiāo)售總監(jiān)的年度工作總結(jié)（1）一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)回顧及分析：（一）業(yè)績(jī)回顧：1 、開(kāi)拓了新合作客戶近三十個(gè)（具體數(shù)據(jù)見(jiàn)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)）。2 、 812月份銷(xiāo)售回款超過(guò)了之前38月的同期回款業(yè)績(jī)。（具體數(shù)據(jù)見(jiàn)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)）3 、市場(chǎng)遺留問(wèn)題

5、基本解決。市場(chǎng)肌體已逐漸恢復(fù)健康，有了進(jìn)一步拓展和提升的基礎(chǔ)。（二）業(yè)績(jī)分析：1 、促成業(yè)績(jī)的正面因素：調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)思路，對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用進(jìn)行承包，降低新客戶的合作資金門(mén)檻。雖然曾一度被人背后譏笑，但“有效就是硬道理”！我公司的思路是促成業(yè)績(jī)的重要因素之一。加強(qiáng)了銷(xiāo)售人員工作的過(guò)程管理，工作實(shí)效有所提升。用提高提成比例和開(kāi)發(fā)新客戶給予額外獎(jiǎng)勵(lì)的 “經(jīng)濟(jì)激勵(lì)”手法，形成了“重獎(jiǎng)之下必有勇夫”的積極心態(tài)，也是促成業(yè)績(jī)的重要因素之一。對(duì)于市場(chǎng)遺留問(wèn)題的解決，依據(jù)“輕重緩急”程序，采用“堅(jiān)持公司利益原則，以有效依據(jù)處理”的指導(dǎo)思路，從而使問(wèn)題的解決未成觸份公司的利益。2 、存在的負(fù)面因素：銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精

6、神理解不夠，客戶定位不夠穩(wěn)定，沒(méi)有嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶，部分客戶選擇方面存在一定失誤！銷(xiāo)售人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度，均存在“急功近利”狀況。 銷(xiāo)售人員更多的只想有錢(qián)回到公司帳上，卻沒(méi)有更多的考慮客戶是否適合公司的合作定位以及長(zhǎng)久發(fā)展?？蛻暨x擇公司產(chǎn)品時(shí)更多考慮的是折扣低價(jià)，所以很多未將鋪底鋪入終端賣(mài)場(chǎng)，甚至根本無(wú)終端意識(shí)，直接將公司的終端品牌變成毫無(wú)優(yōu)勢(shì)的流通產(chǎn)品。大多數(shù)代理商的“等” “靠” “要”觀念存在，但公司的產(chǎn)品價(jià)格降到底價(jià)，已無(wú)更多利潤(rùn)支持市場(chǎng)。公司的品牌定位終端，但包裝缺乏視覺(jué)優(yōu)勢(shì)，宣傳促銷(xiāo)贈(zèng)品不夠新穎豐富，對(duì)產(chǎn)品的宣傳、銷(xiāo)售的拉動(dòng)力不大。暫時(shí)缺乏品牌入市的拉動(dòng)策略，不

7、能促成品牌的熱銷(xiāo)。銷(xiāo)售人員不能切實(shí)推行公司指導(dǎo)思路，至今未建立起典范式的品牌樣板市場(chǎng)。銷(xiāo)售人員缺乏統(tǒng)一的營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)，觀念、思路、方法和工作執(zhí)行力無(wú)統(tǒng)一和協(xié)調(diào)，往往擅長(zhǎng)市場(chǎng)開(kāi)拓而不擅長(zhǎng)市場(chǎng)維護(hù)和提升。二、費(fèi)用投入的回顧和分析：（一）費(fèi)用回顧:1 、 營(yíng)銷(xiāo)政策調(diào)整后，市場(chǎng)費(fèi)用得以控制，公司的盈利能力穩(wěn)定，812 月相比 38 月同期利潤(rùn)額增加。（具體數(shù)據(jù)見(jiàn)相關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)）2 、 人員費(fèi)用的固定風(fēng)險(xiǎn)降低，基本扼制了人力資源的虧損，812月相比38 月周期人力成本降低，剩余價(jià)值提升。（具體數(shù)據(jù)見(jiàn)相關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)）（二）費(fèi)用分析：1 、正面因素：公司提出市場(chǎng)費(fèi)用承包政策之后，最大限度防止了費(fèi)用陷阱，費(fèi)用超支

8、現(xiàn)象得以控制。公司調(diào)整并制定了銷(xiāo)售人員新的待遇方案，公司的固定風(fēng)險(xiǎn)降低了，人員的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和挑戰(zhàn)性加強(qiáng)。2 、負(fù)面因素：營(yíng)銷(xiāo)部沒(méi)有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的支持，對(duì)費(fèi)用的控制較為盲目。市場(chǎng)支持費(fèi)用和人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等，營(yíng)銷(xiāo)部存在“知情難，無(wú)審批”的歧形現(xiàn)象，管理無(wú)法加強(qiáng)。個(gè)別人員管理觀念陳舊、保守，不能主動(dòng)遵從層級(jí)化管理，因此整個(gè)管理缺乏科學(xué)的流程。老板“一筆簽”的現(xiàn)象依然存在。三、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)回顧及分析：（一）團(tuán)隊(duì)建設(shè)業(yè)績(jī)回顧：1 、 銷(xiāo)售人員的 “放牧式”現(xiàn)象基本消除，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的管理加強(qiáng)。2 、待遇方面，基本消費(fèi)了“大鍋飯現(xiàn)象”，薪資待遇的挑戰(zhàn)性增強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)更科學(xué)合理。3 、團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力有所增強(qiáng)。4 、提問(wèn)題不

9、提解決方案的現(xiàn)象減少，銷(xiāo)售人員的工作能動(dòng)性增強(qiáng)。5 、銷(xiāo)售人員工作主動(dòng)性有所增強(qiáng)，工作實(shí)效提高。（二）團(tuán)隊(duì)建設(shè)分析：1 、正面因素分析：采取每日電話報(bào)到和每月工作匯報(bào)的管理形式，一定程度上可以了解銷(xiāo)售人員在做什么？做得怎樣？降低了銷(xiāo)售人員底薪，并將提成比例隨著回款額度的增加而提高，增強(qiáng)了銷(xiāo)售人員的工作挑戰(zhàn)性。通過(guò)“提醒式”的罰款和個(gè)人管理信用的樹(shù)立，從制度要求和心理印象上讓銷(xiāo)售人員感覺(jué)到公司管理的嚴(yán)肅性，因此執(zhí)行力隨之增強(qiáng)。管理要求每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須提出問(wèn)題的解決辦法，從而 “逼迫” 銷(xiāo)售人員遇到問(wèn)題時(shí)首先聯(lián)想解決問(wèn)題的辦法。同時(shí)樹(shù)立了銷(xiāo)售人員的責(zé)任心，遇到問(wèn)題找借口、找理由的現(xiàn)象降低，逐步樹(shù)

10、立了 “解決問(wèn)題是職責(zé)”的職業(yè)操守。在管理實(shí)踐中，不斷地給銷(xiāo)售人員心理壓力和工作危機(jī)感，從而使得銷(xiāo)售人員的主動(dòng)性不斷增強(qiáng)。 “居安思危”的心理利于工作能動(dòng)性和工作實(shí)效的提升。2 、負(fù)面因素分析：公司內(nèi)部的輔助管理配合不到位，團(tuán)隊(duì)管理實(shí)效降低。公司部份管理人員管理意識(shí)保守，團(tuán)隊(duì)管理實(shí)效降低。銷(xiāo)售人員長(zhǎng)期適應(yīng)了 “放任式”的管理，從觀念上、心理上和行為上有一定適應(yīng)期去接受較為實(shí)效的管理。部分人存在“老油條”觀念，有一定優(yōu)越感，因此對(duì)于公司加強(qiáng)管理有“和稀泥”的想法存在。部分人心存不軌，希望鉆公司管理的漏洞。所以希望公司管理的漏洞一直存在，甚至增加。人性特點(diǎn)的普遍反映：被管理者希望公司管理的能見(jiàn)度、

11、透明度一致較低。因此對(duì)能見(jiàn)度逐漸增強(qiáng)的管理有一定抵觸心理。公司管理高層調(diào)整，久經(jīng)事故的銷(xiāo)售人員見(jiàn)風(fēng)使舵，左右逢緣，趁機(jī)蒙混過(guò)關(guān)，不遵從公司的管理，重新回到“放任狀態(tài)”。誰(shuí)都想做好人，缺乏主動(dòng)做“惡人”的管理人員，管理原則不能堅(jiān)持，等于一紙空文。四、內(nèi)部管理運(yùn)作的回顧及分析：（一）運(yùn)作回顧：1 、基本解決了不按客戶定單發(fā)貨的現(xiàn)象。2 、公司制定工衣，并規(guī)定著裝時(shí)間，公司人員有了較統(tǒng)一的形象。3 、文員工作有了一定分工，工作程序、方法和責(zé)任逐步明確。4 、制定并實(shí)施了新的行政管理制度，逐步規(guī)范了員工行為，出勤等管理一視同仁，趨于規(guī)范化。5 、客戶檔案基本建立。6 、周一和周六有開(kāi)例會(huì)，工作有了積極

12、明確的氛圍。（二）存在的負(fù)面因素分析：1 、部門(mén)協(xié)作性不強(qiáng)，都喜歡圍著老板轉(zhuǎn)，喜歡把老板推到“工作前線” 。一方面不能形成管理層面；另一方面促成了“一筆簽”現(xiàn)象，并讓老板處于被動(dòng)境界。停留于小公司的思想、觀念、模式和行為，是阻礙公司科學(xué)化管理進(jìn)程的最大障礙。2 、客戶管理能力較弱，有待進(jìn)一步的能力提高和完善。五、存在的主要問(wèn)題：1 、銷(xiāo)售管理無(wú)數(shù)據(jù)：一份正規(guī)地年度工作總結(jié)報(bào)告，應(yīng)該用數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)話，可是真正的銷(xiāo)售管理必須包含兩部份內(nèi)容：一、銷(xiāo)售回款的管理；二、銷(xiāo)售費(fèi)用的管理。從而成為真正的經(jīng)營(yíng)。管理需要數(shù)據(jù)支持，就相當(dāng)于打靶需要有望遠(yuǎn)鏡幫助看靶心一樣。每次放槍，都應(yīng)當(dāng)檢查結(jié)果，以便于不斷調(diào)整而盡量

13、達(dá)到最高目標(biāo)準(zhǔn)確度。而公司現(xiàn)時(shí)的銷(xiāo)售管理，就等于閉著眼睛瞎放槍，只知道靶子的方向在哪里，至于每一槍的結(jié)果，只能憑著經(jīng)驗(yàn)去判斷，去調(diào)整射擊位置。所以目標(biāo)的命中率可想而知！所以我認(rèn)為，正確地管理應(yīng)當(dāng)是每半個(gè)月，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)向銷(xiāo)售部門(mén)提供詳盡的數(shù)據(jù)，幫助銷(xiāo)售管理的判斷和調(diào)整，以達(dá)到最高管理實(shí)效！2 、管理無(wú)層級(jí)：公司的員工常掛到嘴邊的一句“我要請(qǐng)示老板”。本意沒(méi)錯(cuò)，老板才是最終決策者！但是我認(rèn)為老板花錢(qián)雇用我們，最少應(yīng)當(dāng)有三個(gè)目的：一、為公司創(chuàng)造剩余價(jià)值；二、為公司解決問(wèn)題；三、幫老板分解、承擔(dān)責(zé)任。所以應(yīng)當(dāng)是員工主動(dòng)幫老板分析問(wèn)題，解決問(wèn)題，把老板“藏到幕后”。否則的話，做好人做惡人的都是老板！例

14、如，某客戶要申請(qǐng)某項(xiàng)支持，若公司給予了支持，客戶會(huì)認(rèn)為“老板不錯(cuò)”！若由于其他原因公司未給支持，客戶自然會(huì)認(rèn)為“老板太精了”！正確在做法，我認(rèn)為是永遠(yuǎn)讓老板是“好人”，時(shí)刻維護(hù)老板的正面形象。身為公司的管理人員，是判斷和處理一般問(wèn)題的責(zé)任人，是幫老板做事的。如果大事小事都讓老板判斷和處理，那就等于是老板在做事！既然老板自己在做事，多請(qǐng)些文員就行了，哪需要那么多經(jīng)理呀、老總呀！另外老板“一筆簽” 絕對(duì)正確！正確的前提在于各級(jí)管理人員有責(zé)任幫助老板判斷，確保老板每一筆都簽得正確！而且，從管理的角度來(lái)分析公司的管理。A管理模式一直強(qiáng)調(diào)管理的層級(jí)和跨度（事實(shí)上，無(wú)論任何組織或群體，成功的管理結(jié)構(gòu)都是呈

15、“ A形狀）。管理的扁平化，適合小的組織。當(dāng)組織不斷壯大之后，人的精力和能力很難再直接適應(yīng)不斷膨脹的管理層和面，如果可以的話，各朝帝王都完全沒(méi)必要設(shè)那么多部門(mén)，養(yǎng)那么多大臣！就相當(dāng)于，如果公司大事小事都是老板處理，相信老板一天48 個(gè)小時(shí)都不夠用！老板雇用管理人員就等于養(yǎng)著一群光拿錢(qián)不做事的“閑人”，老板不是在做生意做企業(yè)，而是在做“慈善事業(yè)”！我一直的觀點(diǎn)，公司的管理應(yīng)當(dāng)是一條自動(dòng)化地生產(chǎn)線，老板就只是掌握開(kāi)關(guān)的自動(dòng)化操作員。當(dāng)然， “生產(chǎn)線”要真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，對(duì)每一個(gè)“部件”的品質(zhì)要求都比較高，我想作為操作員（老板）來(lái)講，最擔(dān)心的還是“部件”的品質(zhì)！因?yàn)椤安考逼焚|(zhì)不穩(wěn)定，一方面操作員心理

16、壓力和警惕性會(huì)加大，比較累。第二方面操作員會(huì)時(shí)常扮演更換“部件”的“機(jī)械維修工”；第三方面，生產(chǎn)出的“產(chǎn)品”很難達(dá)到“預(yù)期品質(zhì)”；第四方面，品質(zhì)不穩(wěn)定的如果是“重要部件” ，有可能會(huì)毀掉整條“生產(chǎn)線”！3 、管理無(wú)流程：生產(chǎn)洗發(fā)水，需要配料攪拌灌裝的基本流程。 在配料一定的情況下，攪拌的過(guò)程決定了洗發(fā)水的品質(zhì)！管理也一樣，中間的管理流程直接影響著管理的結(jié)果。倘若省去中間流程，把配料直接裝進(jìn)洗發(fā)水瓶，就等于把原料變成垃圾，最多也只能算是半成品洗發(fā)水， 并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，或者說(shuō)結(jié)果的品質(zhì)沒(méi)有達(dá)到最佳！當(dāng)然，以上是從結(jié)果方面來(lái)分析。如果從過(guò)程來(lái)分析，就會(huì)出現(xiàn)有些事大家都在做，有些事沒(méi)有人去做！有

17、些人忙得實(shí)效低下，有些人卻閑得無(wú)所事事！簡(jiǎn)單地舉例，某份文件傳真過(guò)來(lái)，文員不知道該給誰(shuí)處理或者先給誰(shuí)處理后給誰(shuí)處理？唯一的辦法，上面注明給誰(shuí)就交給誰(shuí)！ 結(jié)果， 幾乎全部是由老板去處理?。ㄖ苯訌呐淞系焦嘌b環(huán)節(jié)）六、完善管理的建議：無(wú)論什么樣的觀點(diǎn)，無(wú)論什么樣的管理，無(wú)論什么樣的人來(lái)建設(shè)和推行管理，必須從根本上解決公司存在的三大現(xiàn)象問(wèn)題：1 、執(zhí)行力太差的問(wèn)題：無(wú)論什么樣的管理，不執(zhí)行或執(zhí)行不到位，不是一紙空文就是達(dá)不到預(yù)期效果，永遠(yuǎn)還是原地踏步！2 、責(zé)任不與職權(quán)、利益掛鉤的問(wèn)題：有權(quán)有錢(qián)卻沒(méi)有責(zé)任，誰(shuí)都可以亂搞！搞出了問(wèn)題拍拍屁股就可以走人！打工的，誰(shuí)都可以走，唯獨(dú)老板走不了，所以最終遺留的問(wèn)

18、題只能老板自己負(fù)責(zé)！而且， 任何員工要是都不用為自己享有的利益相應(yīng)的負(fù)責(zé)任，都抱以“無(wú)產(chǎn)階級(jí)思想”，說(shuō)不定哪天還可以“殺富濟(jì)貧”呢！3 、做事有始無(wú)終的問(wèn)題：超級(jí)成功學(xué)里有這樣一句話：成功者永不放棄，放棄者永不成功！做事有始無(wú)終，如何能成功？篇三：財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告一、利潤(rùn)完成情況1. 計(jì)劃 19 月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)100 萬(wàn)元，實(shí)際完成102.1 萬(wàn)元，超額1.1 萬(wàn)元。但與去年同期相比利潤(rùn)減少了21.7 萬(wàn)元。2. 與去年同期相比較，今年19 月利潤(rùn)減少的主要原因是產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷(xiāo)售都比去年同期有所下降。今年 19 月產(chǎn)值 681 萬(wàn)元， 去年同期產(chǎn)值為 743 萬(wàn)元，

19、減少了62萬(wàn)元；今年19月銷(xiāo)售額618萬(wàn)元，去年同期為679 萬(wàn)元，減少了61 萬(wàn)元。如按20%銷(xiāo)售利潤(rùn)率計(jì)算，因銷(xiāo)售減少而致使利潤(rùn)減少12萬(wàn)元以上。如按車(chē)間來(lái)分析，除鑄工車(chē)間、 綜合車(chē)間利潤(rùn)比去年同期增加外，其他車(chē)間都不同程度地下降了。由于調(diào)價(jià)因素，鑄工車(chē)間產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)從去年的15.2 萬(wàn)元增加到18.1 萬(wàn)元，增加了近3萬(wàn)元；綜合車(chē)間金屬模銷(xiāo)售收入增加，利潤(rùn)從去年的3.1 萬(wàn)元增加到今年的3.9 萬(wàn)元，增加8000元；鍛工車(chē)間的利潤(rùn)從去年的42.1 萬(wàn)元下降到36.4 萬(wàn)元， 減少 5.7 萬(wàn)元； 銅鋁車(chē)間的利潤(rùn)從去年的72.2 萬(wàn)元下降到今年的42.2 萬(wàn)元， 減少 30萬(wàn)元；失臘車(chē)間的

20、利潤(rùn)從去年的14.8 萬(wàn)元下降到今年的12.3 萬(wàn)元，下降2.5 萬(wàn)元；鑄鋼車(chē)間去年虧損12.8 萬(wàn)元，今年虧損2.6 萬(wàn)元，減少虧損 10 萬(wàn)元。如從今年品種產(chǎn)量變化來(lái)看，影響利潤(rùn)較多的是鋁鑄件。去年鋁鑄件19 月產(chǎn)量 304 噸，今年同其產(chǎn)量197.5 噸，減少106.5 噸。產(chǎn)量降低、成本升高，致使利潤(rùn)減少20多萬(wàn)元。3. 截止今年19月全廠員工工人數(shù)771 人， 而去年同期為702人，增加69人。今年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率每人9279元，去年同期為10626元，減少1347元。今年出勤率為88%，工日利用率為81%。工資總額今年19月為 47.6 萬(wàn)元，去年同期為45萬(wàn)元，增加了2.6 萬(wàn)元。

21、4. 今年 19 月公司管理費(fèi)為33.7 萬(wàn)元，去年同期為26.9 萬(wàn)元，增加了6.9萬(wàn)元， 其中運(yùn)輸費(fèi)支出比去年增加1.5 萬(wàn)元， 管理人員工資比去年增加7000 元，勞動(dòng)保護(hù)、營(yíng)養(yǎng)餐、 冷飲費(fèi)用比去年同期多支付6000元，修理費(fèi)支出比去年同期增加了3.1 萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)支出比去年多0.27 萬(wàn)元， 水電費(fèi)支出比去年同期多支付0.3 萬(wàn)元， 廢水罰款今年4個(gè)月支付0.22 萬(wàn)元，比去年有所增加。辦公費(fèi)及利息多支出比去年減少。5. 營(yíng)業(yè)外支出基本上接近，均為10.3 萬(wàn)元左右。但是培訓(xùn)費(fèi)多 年支付 1.3萬(wàn)元，去年支付2.4 萬(wàn)元，減少1.1 萬(wàn)元；退休勞保人員工資今年比去年多支0.7 萬(wàn)元。二

22、、成本完成情況本年度計(jì)劃可比產(chǎn)品成本降低率為1%，實(shí)際19 月可比產(chǎn)品成本降低率是1.66% ，超過(guò)計(jì)劃0.66%，主要原因如下。1. 鍛工車(chē)間。高炭、中炭、加工件都比去年平均單位成本降低，中炭比去年平均單位成本每噸下降24 元加工件成本單價(jià)下降30 元。 成本下降使今年鍛鋼件產(chǎn)量比去年同期增加80 多噸。 另外煤氣改造后，單位耗用煤氣量從去年的964立方米 /噸下降到今年的787立方米/噸。2. 鑄工車(chē)間。今年19月平均每噸單位成本534元， 比去年平均單位成本每噸 538 元下降 4 元。3. 鑄鋼車(chē)間。今年 19月的單位成本是5870元 /噸，比去年平均單位成本7752 元 /噸下降了1882元，下降原因是不銹鋼產(chǎn)量比去年有所增加，其次是材料單耗有所下降。4. 銅鋁車(chē)間。鑄銅件成本今年19 月平均成本是5870元 /噸，比去年平均單位成本5475/噸相比，每噸下降112元。下降原因是今年的產(chǎn)量比去年同期增加25 噸。另外銅板產(chǎn)量高，損耗較低。今年三季度銅損耗比去年同期有所下降，去年三季度損耗率為4.3%，今年損耗率為4.19%，下降0.11%。三季度節(jié)約銅5.3 噸，節(jié)約鋁2.8 噸。5. 失臘車(chē)間。除不銹鋼外四種產(chǎn)品單位成本均比去年升高。究其原因，主要是因?yàn)?/p>