物資手冊(cè)(京滬高速鐵路物資設(shè)備管理辦法)

1、物資管理手冊(cè)第一章 物資分類(lèi)及其范圍第一條 本項(xiàng)目物資分為三類(lèi)：（一）甲方供應(yīng)物資，簡(jiǎn)稱(chēng)甲供物資，是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部或建設(shè)單位招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)的專(zhuān)用物資。其中鐵道部組織建設(shè)單位采購(gòu)供應(yīng)的物資，稱(chēng)部管物資（其中包括：鋼筋、鋼絞線、水泥、橋梁支座、隧道防水板、貫通底線銅纜、軌道材料）。建設(shè)單位（即京滬高速鐵路股份有限公司）直接采購(gòu)供應(yīng)的物資，稱(chēng)建管物資（其中包括：止水帶、混凝土外加劑等）。（二）甲方控制物資，簡(jiǎn)稱(chēng)甲控物資，是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在建設(shè)單位監(jiān)督下工程承包單位采購(gòu)的物資 ，主要是指對(duì)工程質(zhì)量、安全和造價(jià)有直接影響的大宗通用物資 。甲控物資 包括鋼梁用油漆及高

2、強(qiáng)度螺栓、粉煤灰、土工材料、橋梁伸縮縫。（三）自購(gòu)物資是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購(gòu)的物資，簡(jiǎn)稱(chēng)自購(gòu)物資。指未包括在上述范圍內(nèi)的其他物資。第二條 物資采購(gòu)分類(lèi)隨鐵道部政策性調(diào)整而調(diào)整，集團(tuán)公司可根據(jù)工程實(shí)施的具體情況和市場(chǎng)情況做出適當(dāng)調(diào)整。第三條 工程承包單位必須嚴(yán)格按分類(lèi)管理的權(quán)限進(jìn)行物資 采購(gòu)，確需越權(quán)采購(gòu)的，必須報(bào)公司核準(zhǔn)后進(jìn)行，否則不予計(jì)價(jià)，造成的一切損失和后果由工程承包單位自行承擔(dān)。監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，確保進(jìn)場(chǎng)物資 符合建設(shè)單位的要求。第二章 管理職責(zé)第四條 工程承包單位職責(zé)：（一） 設(shè)立專(zhuān)門(mén)物資管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)本辦法制定物資 管理辦法和質(zhì)量控制措施。（二）負(fù)責(zé)

3、本單位的甲控、自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)和質(zhì)量管理工作。（三）按時(shí)編報(bào)部管物資和建管物資的需求計(jì)劃（包括技術(shù)要求）以及甲控物資的招標(biāo)計(jì)劃。（四）做好甲供物資進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)收、保管工作。（五）參與集團(tuán)公司組織的供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)工作。第三章 采購(gòu)與供應(yīng)第五條 物資 采購(gòu)堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)、可靠、低成本”的原則。第六條 集團(tuán)公司對(duì)主要物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商實(shí)行準(zhǔn)入制度，動(dòng)態(tài)管理。甲供物資的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄執(zhí)行鐵道部規(guī)定，其他主要物資的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄由集團(tuán)公司審定發(fā)布。主要物資采購(gòu)必須在鐵道部和集團(tuán)公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中進(jìn)行。主要物資包括：甲供物資、甲控物資，砂、石、礦渣粉以及公司認(rèn)定的其他物資。第七條 采

4、購(gòu)（一）甲供物資：1工程承包單位按集團(tuán)公司要求及時(shí)編報(bào)部管物資和建管物資需求計(jì)劃，經(jīng)指揮部審核后報(bào)公司。公司物資部組織有關(guān)部門(mén)會(huì)審后，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。部管物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)審批后報(bào)送部物資管理辦。2公司按照鐵道部關(guān)于部管物資管理的有關(guān)規(guī)定，參與采購(gòu)招標(biāo)，簽訂采購(gòu)合同。3公司按照鐵道部關(guān)于建管物資管理的有關(guān)規(guī)定，組織招標(biāo)采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同。（二）甲控物資 1工程承包單位不得將依法必須招標(biāo)的物資化整為零或以其他形式規(guī)避招標(biāo)。2工程承包單位按公司要求及時(shí)編報(bào)招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)指揮部審核后報(bào)公司審批。3.在公司監(jiān)督下，工程承包單位按鐵道部關(guān)于招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)采購(gòu)，簽訂合同，并將合

5、同復(fù)印件報(bào)監(jiān)理單位、指揮部、公司物資部備案。（三） 自購(gòu)物資由工程承包單位按有關(guān)規(guī)定自行組織采購(gòu)。其中，砂、石、礦渣粉等地材的采購(gòu)在公司確定的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商范圍內(nèi)選擇，建立全線高性能混凝土原材料主供渠道，穩(wěn)定資源，保證質(zhì)量，保障供應(yīng)。第八條 供應(yīng)1甲供物資（包括部管物資、建管物資）委托物資代理公司組織供應(yīng)；甲控及自購(gòu)物資由工程承包單位組織供應(yīng)。2物資代理公司根據(jù)甲供物資合同，制定甲供物資供應(yīng)方案和流程，報(bào)公司批準(zhǔn)。工程承包單位也應(yīng)制定合理的甲控及自購(gòu)物資供應(yīng)計(jì)劃，優(yōu)化供應(yīng)工作流程，提高供應(yīng)保障能力。第九條 驗(yàn)收和存儲(chǔ)（一） 甲供物資到達(dá)指定交貨地點(diǎn)后，工程承包單位要及時(shí)組織卸貨，免壓車(chē)（船

6、）。物資代理公司負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位、工程承包單位，共同開(kāi)展驗(yàn)收工作，并填寫(xiě)甲供物資驗(yàn)收登記單。如存在數(shù)量、質(zhì)量差異等問(wèn)題時(shí)，由收料的工程承包單位通知物資代理公司按照有關(guān)規(guī)定處理。（二） 甲控及自購(gòu)物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，工程承包單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，及時(shí)對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。（三）工程承包單位要按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)所有進(jìn)入材料廠、施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，按照規(guī)定分類(lèi)、分區(qū)、分品種、分規(guī)格存放，做到下墊上蓋，堆碼整齊；標(biāo)識(shí)牌形式統(tǒng)一、一料一牌，標(biāo)識(shí)內(nèi)容清晰、規(guī)范、準(zhǔn)確。在庫(kù)物資實(shí)行月末盤(pán)點(diǎn)制度，做到賬、卡、物相符。保證儲(chǔ)存的物資質(zhì)量。同時(shí)要保持一定儲(chǔ)備量，滿(mǎn)足施工進(jìn)度需要。（四）甲供物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，由工程承包

7、單位負(fù)責(zé)保管工作。由于保管不善造成丟失損壞的，由工程承包單位自行承擔(dān)責(zé)任。（五）工程承包單位要分別建立部管物資、建管物資收、發(fā)、存明細(xì)臺(tái)賬。（六）甲供物資建立對(duì)賬制度，每月20日為當(dāng)月結(jié)算截止時(shí)間，供應(yīng)廠商根據(jù)工程承包單位的簽認(rèn)單編制結(jié)算清單，并交工程承包單位簽認(rèn)。物資代理公司要分別與中標(biāo)人、工程承包單位核對(duì)物資收發(fā)情況，并簽字確認(rèn)。第五章 質(zhì)量管理第十條建單位在各自責(zé)任范圍內(nèi)對(duì)物資 質(zhì)量負(fù)責(zé)，要建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確物資采購(gòu)供應(yīng)管理中各環(huán)節(jié)責(zé)任人。第十一條 建立健全物資質(zhì)量跟蹤追溯制度。各相關(guān)單位在物資接轉(zhuǎn)過(guò)程中必須填制物資質(zhì)量記錄單，全過(guò)程記錄物資從廠家到最終使用的質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量

8、的追溯性。第十二條 應(yīng)針對(duì)不同物資 建立質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，特別是要做好技術(shù)引進(jìn)的新產(chǎn)品、新 、新系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)測(cè)。第十三條 工程承包單位和監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定頻次、項(xiàng)目對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)。只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資才允許進(jìn)場(chǎng)，只有經(jīng)過(guò)監(jiān)理批準(zhǔn)的物資才可投入工程使用。第十四條 工程承包單位、生產(chǎn)（供應(yīng)）商對(duì)監(jiān)理單位的檢驗(yàn)結(jié)果有異議且不能達(dá)成一致時(shí)，由公司選定的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)做出最終裁定。第十五條 物資如在工程使用過(guò)程中，經(jīng)任何一方檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，工程承包單位應(yīng)立即停止使用，并不得進(jìn)行下一道工序的施工。檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)將有關(guān)情況及時(shí)報(bào)所在管段建設(shè)指揮部和公司物資 部。第六章 價(jià)款結(jié)算與支

9、付第十六條 價(jià)款結(jié)算甲供物資價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由公司按有關(guān)規(guī)定和合同要求，進(jìn)行價(jià)款結(jié)算與支付。甲控和自購(gòu)物資價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由工程承包單位承擔(dān)并自行結(jié)算、支付。第十七條 總量控制公司原則上對(duì)甲供物資實(shí)行總量控制，超支不補(bǔ)。在對(duì)設(shè)計(jì)院提供的各標(biāo)段甲供物資清單進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，確定各標(biāo)段甲供物資需求總量。根據(jù)甲供物資清單、采購(gòu)合同、結(jié)算情況，及時(shí)做好甲供物資的核銷(xiāo)。應(yīng)在甲供物資清單總量?jī)?nèi)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同；在采購(gòu)合同總量?jī)?nèi)進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算。第七章 考核評(píng)比第十八條 公司對(duì)工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司的物資 管理實(shí)行考核評(píng)比制度，各指揮部負(fù)責(zé)對(duì)工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司物資 管理的日?？己?。第十

10、九條 考核評(píng)比采用自查與檢查相結(jié)合的方式。內(nèi)容包括業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理等。具體考核內(nèi)容見(jiàn)物資 管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則。第二十條 公司每年對(duì)優(yōu)秀單位進(jìn)行表彰，對(duì)不合格的單位給予通報(bào)批評(píng)，并限期整改。第二十一條 公司對(duì)工程承包單位、監(jiān)理單位的考核評(píng)比結(jié)果分別納入工程承包單位質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià)和監(jiān)理單位的信用評(píng)價(jià)考核體系。第八章 砂石料粉煤灰暫行規(guī)定第二十二條 為確保京滬高速鐵路建設(shè)質(zhì)量，加大對(duì)全線工程用砂、石、礦碴粉的協(xié)調(diào)管理力度，建立砂、石、礦碴粉主流供應(yīng)渠道，京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）根據(jù)鐵路客運(yùn)專(zhuān)線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件、京滬高速鐵路有關(guān)物資設(shè)備管理辦法制定本暫行規(guī)定。第二十三條 公司

11、對(duì)全線砂、石、礦碴粉生產(chǎn)（供應(yīng)）商實(shí)行準(zhǔn)入監(jiān)控管理。由公司按照“母材合格、規(guī)模生產(chǎn)、工藝先進(jìn)、價(jià)格合理、運(yùn)輸便捷”的原則，通過(guò)“比設(shè)備、比工藝、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距”，擇優(yōu)選擇合格的生產(chǎn)（供應(yīng)）商與之簽訂訂購(gòu)意向書(shū)，并制定指導(dǎo)性供應(yīng)組織方案。第十四條 訂購(gòu)意向書(shū)是生產(chǎn)（供應(yīng)）商準(zhǔn)入的依據(jù)。工程招標(biāo)完成后，公司依據(jù)本項(xiàng)目土建工程招投標(biāo)文件的相關(guān)要約，組織工程承包單位和生產(chǎn)（供應(yīng)）商協(xié)商簽訂采購(gòu)供應(yīng)合同。（一）合同價(jià)格：原則上，訂購(gòu)意向書(shū)確定的價(jià)格為合同期內(nèi)的最高價(jià)格，生產(chǎn)（供應(yīng)）商在履約期內(nèi)不得單方面提高價(jià)格。（二）合同數(shù)量：原則上，意向書(shū)數(shù)量只作為簽訂采購(gòu)供應(yīng)合同時(shí)參考，具體合同數(shù)量由各工程

12、承包單位根據(jù)實(shí)際需求量確定。（三）合同付款：原則上要求月清月結(jié)。（四）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制：三種材料執(zhí)行的技術(shù)條件或標(biāo)準(zhǔn)，由工程承包單位負(fù)責(zé)提供，并作為合同內(nèi)容或附件。質(zhì)量控制執(zhí)行鐵道部、公司的有關(guān)規(guī)定。（五）供應(yīng)：每月20日前，工程承包單位應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)（供應(yīng)）商書(shū)面提交次月供應(yīng)計(jì)劃。生產(chǎn)（供應(yīng)）商按計(jì)劃組織生產(chǎn)、儲(chǔ)備和供應(yīng)；工程承包單位在主要工點(diǎn)要建立必要的儲(chǔ)備，儲(chǔ)備量不得低于保證連續(xù)施工10天所需的材料數(shù)量。（六）交接與驗(yàn)收：工程承包單位按照有關(guān)規(guī)定對(duì)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量問(wèn)題，由供需雙方確認(rèn)處理。第十五條 簽訂訂購(gòu)意向書(shū)的生產(chǎn)（供應(yīng)）商如未能履行意向書(shū)承諾，其

13、產(chǎn)品質(zhì)量不能滿(mǎn)足工程要求的，工程承包單位可在公司公布的母材合格的生產(chǎn)（供應(yīng)）商目錄中選擇新的生產(chǎn)（供應(yīng)）商，并報(bào)經(jīng)公司審批后簽訂采購(gòu)供應(yīng)合同。第十六條 公司授權(quán)沿線各指揮部以季度為單位對(duì)生產(chǎn)（供應(yīng)）商實(shí)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)。對(duì)存在問(wèn)題的生產(chǎn)（供應(yīng)）商，由各指揮部發(fā)出書(shū)面警告，限期整改，限期內(nèi)未予整改或整改后其產(chǎn)品質(zhì)量仍然達(dá)不到技術(shù)條件要求或不能保障供應(yīng)的，可向公司建議取消其準(zhǔn)入資格。同時(shí)，各指揮部以季度為單位對(duì)工程承包的質(zhì)量管理、合同履約等情況組織評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果與物資設(shè)備管理評(píng)比掛鉤。各指揮部對(duì)雙方的評(píng)價(jià)結(jié)果按要求及時(shí)上報(bào)公司。第十七條 由于各種人為或不可抗力因素（包括山體巖相巖質(zhì)發(fā)生變化導(dǎo)致母材質(zhì)量不

14、合格），其合同履行影響到施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行時(shí)，由各指揮部負(fù)責(zé)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（一）公司編制印發(fā)京滬高速鐵路砂、石母材合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商目錄，作為補(bǔ)充或擴(kuò)大供應(yīng)渠道的指導(dǎo)性文件。（二）當(dāng)出現(xiàn)應(yīng)急狀態(tài)時(shí)，首先在運(yùn)距、價(jià)格合理的前提下，指揮部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況優(yōu)先采取集中調(diào)度調(diào)劑的方式銜接供需；其次，工程承包單位在公司公布的母材天然性合格的生產(chǎn)（供應(yīng)）商目錄中重新選擇生產(chǎn)（供應(yīng)）商，建立新的供應(yīng)渠道，但必須履行有關(guān)程序。 附件1 工程承包單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表一）附件2 監(jiān)理單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則 (表二)附件3 物資代理公司物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則(表三)附件4 京滬高速鐵路甲供物資設(shè)

15、備需求計(jì)劃表 附件5 京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表附件6 京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備合同管理臺(tái)賬附件7 京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備季度分月供應(yīng)計(jì)劃表附件8 京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備到貨登記簿附件9 京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備驗(yàn)收記錄附件10 京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備收貨憑證附件11 京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備收、發(fā)、存明細(xì)臺(tái)賬附件12 京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備結(jié)算清單附件13 京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備料差管理臺(tái)賬附件14 京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備料差統(tǒng)計(jì)表附件15 物資設(shè)備質(zhì)量記錄單附件1 工程承包單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（

16、表一）項(xiàng)目滿(mǎn)分內(nèi) 容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)一業(yè)務(wù)管理采購(gòu)供應(yīng)15按要求及時(shí)提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃和甲控物資招標(biāo)計(jì)劃。主要物資在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄內(nèi)按規(guī)定程序采購(gòu)。及時(shí)做好物資供應(yīng)工作配合做好合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商考察。1.未按要求提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃或甲控物資招標(biāo)計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2.未編制物資供應(yīng)計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。供應(yīng)計(jì)劃不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。供應(yīng)計(jì)劃完成率沒(méi)達(dá)到90%，扣3分。3.在合格物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄外采購(gòu)，每筆扣5分。4. 未按規(guī)定程序采購(gòu)，每筆扣2分。5. 采購(gòu)合同不規(guī)范，每筆扣0.5分。6.越權(quán)采購(gòu)，每筆扣2.5分。7.收集考核合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商資料不全

17、或有誤，每筆扣1分。8.無(wú)故拒收甲供物資，每次扣1分。9.火工品等重要物資未派人押運(yùn)、監(jiān)裝、監(jiān)卸，每次扣2分。臺(tái)帳資料管理10各種資料（質(zhì)量記錄）填寫(xiě)正確，妥善保管。建立物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，報(bào)表及時(shí)，數(shù)字真實(shí)可靠。1.物資管理所用單據(jù)、帳卡、表格、臺(tái)帳使用不正確，填寫(xiě)不正確，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分。2.未裝訂成冊(cè)、妥善保管,每項(xiàng)扣0.5分。3.未建立主要物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳扣1分。4.統(tǒng)計(jì)報(bào)表不及時(shí)，數(shù)字不真實(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。5.未建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度扣2分。二質(zhì)量管理出廠前質(zhì)量管理10物資計(jì)劃和采購(gòu)合同中對(duì)物資 質(zhì)量有明確要求。所有產(chǎn)品均在出廠前進(jìn)行了檢驗(yàn)試驗(yàn)。定期不定期到地材生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查。1.計(jì)劃和合同中的

18、質(zhì)量要求不明確，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。2.沒(méi)有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量保證書(shū)，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3.沒(méi)有對(duì)地材生產(chǎn)廠的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。途中運(yùn)輸質(zhì)量控制5確保在途運(yùn)輸安全1.發(fā)生運(yùn)輸安全事故，一次扣1分。2.在物資接轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有填制物資質(zhì)量記錄單，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。入場(chǎng)時(shí)的質(zhì)量控制25入場(chǎng)時(shí)要及時(shí)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)。1.未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)，一次扣2分。2.不合格物資未退場(chǎng)，未上報(bào)，一次扣1分。3.未經(jīng)監(jiān)理簽字即投入使用，一次扣2分。 工程承包單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表一續(xù)）項(xiàng)目滿(mǎn)分內(nèi) 容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)三倉(cāng)庫(kù)管理入庫(kù)管理10物資入庫(kù)憑證齊全，記錄詳細(xì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)做出記錄并

19、及時(shí)處理。1.不填寫(xiě)“入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿”，每筆扣1分；填寫(xiě)不規(guī)范，每筆扣0.5分。2.應(yīng)有而沒(méi)有材質(zhì)證明書(shū)的每筆扣1分。3.有問(wèn)題未被管庫(kù)員發(fā)現(xiàn),每筆扣1分；有問(wèn)題雖有記錄，但10天內(nèi)未處理的，每筆扣1分。4.未及時(shí)驗(yàn)收或驗(yàn)收記錄不全，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。在庫(kù)保管15庫(kù)存物資要做到分區(qū)分位并合理苫墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)固，過(guò)目知數(shù)，標(biāo)識(shí)齊全、明顯、正確。庫(kù)內(nèi)存料及設(shè)施無(wú)積塵，料區(qū)無(wú)積水，周?chē)鸁o(wú)雜草。無(wú)變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲(chóng)蛀等物資。選擇正確 搬運(yùn)。庫(kù)存物資數(shù)量正確，帳物相符。收發(fā)動(dòng)態(tài)日清月結(jié)。倉(cāng)庫(kù)安全防盜防火有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，防盜防火安全措施得當(dāng)，消防設(shè)施齊全，滅火器保持良好，會(huì)使用，倉(cāng)庫(kù)搬

20、運(yùn)作業(yè)安全。1.發(fā)現(xiàn)一次不合理存放、苫墊、堆碼，扣0.5分。2.標(biāo)識(shí)不全，不明顯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3.庫(kù)存物資和設(shè)施有積塵，料區(qū)有積水，周?chē)须s草扣0.5分。4.庫(kù)內(nèi)存放有變質(zhì)、變形、破損、丟失、蟲(chóng)蛀物資，每項(xiàng)扣1分。5.發(fā)現(xiàn)一次未日清月結(jié)、帳物不符的情況扣1分。6.安全防盜防火無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)扣1.5分。7.防盜防火措施不落實(shí)扣1分。8.電器 及線路不符合要求扣0.5分。9.庫(kù)房沒(méi)有滅火器械扣1分，狀態(tài)不良扣0.5分。10.管庫(kù)員不會(huì)使用滅火器扣1分。11.發(fā)生一次搬運(yùn)工傷事故扣2分，死亡事故扣10分。12.發(fā)生庫(kù)存物資被盜扣2分，發(fā)生火警扣2分，發(fā)生火災(zāi)不得分。出庫(kù)管理10物資依據(jù)規(guī)定的憑證出庫(kù)

21、，嚴(yán)格掌握先進(jìn)先發(fā)原則，應(yīng)附證件的發(fā)料同時(shí)附給。發(fā)料及時(shí)無(wú)差錯(cuò)。1.物資不按憑證出庫(kù)，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2.應(yīng)附技術(shù)證件未附，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。3.不按“先進(jìn)先發(fā)”原則發(fā)料，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。4.發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)材料一筆扣1分。合計(jì)100附件2 監(jiān)理單位物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則(表二)項(xiàng)目滿(mǎn)分評(píng)分內(nèi)容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格監(jiān)督管理251、甲供、甲控物資 必須在合同內(nèi)采購(gòu)，砂、石、礦渣粉必須在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中采購(gòu)。 2、參與對(duì)生產(chǎn)廠家的考察、評(píng)審。1、甲供、甲控物資 未在合同內(nèi)采購(gòu)，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分;砂、石、礦渣粉未在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中采購(gòu)，每發(fā)現(xiàn)1次

22、扣5分。 2、未按程序?qū)ιa(chǎn)廠家進(jìn)行考察、評(píng)審，每發(fā)生1次扣5分。物資采購(gòu)權(quán)限監(jiān)督管理25監(jiān)督工程承包單位嚴(yán)格按物資分類(lèi)采購(gòu)權(quán)限的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。出現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)未發(fā)現(xiàn)，每發(fā)生1次扣5分。物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收監(jiān)督管理251、督促工程承包單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資及時(shí)檢驗(yàn)。 2、督促工程承包單位將不合格物資在限期內(nèi)撤出現(xiàn)場(chǎng)。3、對(duì)工程所用甲供物資 的總量進(jìn)行控制。1、未按規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證取樣或平行檢驗(yàn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分;2、檢驗(yàn)延期，每延1天扣2分； 3、不合格物資超限期退場(chǎng)，每延1天扣2分；4、所監(jiān)理的工程甲供物資 使用總量超施工圖設(shè)計(jì)數(shù)量，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。施工過(guò)程物資質(zhì)量監(jiān)督管理25施工過(guò)程中物資 質(zhì)量必須合格。1、使

23、用前未對(duì)物資 質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；2、不合格物資被用于工程中扣25分。合計(jì)100附件3 物資代理公司物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則(表三)項(xiàng)目滿(mǎn)分內(nèi)容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供應(yīng)商管理生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格預(yù)審程序10建立并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格預(yù)審程序。建立合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商電子及紙質(zhì)檔案，資料及信息完整齊備。建立合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)帳，質(zhì)量記錄及時(shí)準(zhǔn)確。每月5日前提供月報(bào)，及時(shí)反映供應(yīng)商存在的問(wèn)題。1.未嚴(yán)格執(zhí)行程序,每發(fā)生一次扣2分。2.資料缺失,每發(fā)生一次扣1分。3.質(zhì)量記錄不及時(shí)準(zhǔn)確,每發(fā)生一次扣1分。4.未按時(shí)提供月報(bào),每發(fā)生一次扣1分，5.未及時(shí)反映供應(yīng)商存在的問(wèn)題

24、,每發(fā)生一次扣1分。合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商檔案合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)帳合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商動(dòng)態(tài)管理月報(bào)采購(gòu)匯總需求計(jì)劃、編制采購(gòu)計(jì)劃30及時(shí)、準(zhǔn)確匯總需求計(jì)劃和編制采購(gòu)計(jì)劃。協(xié)助招標(biāo)服務(wù)，包括：編制招標(biāo)實(shí)施方案、編制招標(biāo)文件、發(fā)布公告、出售標(biāo)書(shū)、審查投標(biāo)人資格、組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)并答疑、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，以及提供招標(biāo)前期咨詢(xún)、協(xié)調(diào)合同的簽訂等。甲供物資 采購(gòu)合同兌現(xiàn)率100%。1.未按時(shí)提報(bào)計(jì)劃,每延時(shí)1天扣1分;出現(xiàn)差錯(cuò)每項(xiàng)扣1分。2.出現(xiàn)差錯(cuò)每項(xiàng)扣1分。3.甲供物資 采購(gòu)合同兌現(xiàn)率每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣2分。協(xié)助招標(biāo)服務(wù)甲供物資 采購(gòu)合同兌現(xiàn)率(%)供應(yīng)建立供應(yīng)臺(tái)賬（甲供物資）30分供應(yīng)商

25、建立供應(yīng)臺(tái)賬，及時(shí)登錄。建立甲供物資 供應(yīng)計(jì)劃臺(tái)帳，及時(shí)登錄供應(yīng)信息。每月5日前提供月報(bào)，及時(shí)反映存在的問(wèn)題和對(duì)供應(yīng)的影響。監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)組織發(fā)貨。協(xié)助組織驗(yàn)收，要求及時(shí)、手續(xù)齊備。協(xié)助審核結(jié)算單據(jù)，要求準(zhǔn)確無(wú)誤。1.臺(tái)帳缺項(xiàng)每發(fā)生一次扣1分； 2. 臺(tái)帳未及時(shí)登錄每項(xiàng)扣1分。3.未按時(shí)提供月報(bào),每發(fā)生一次扣1分，未及時(shí)反映存在的問(wèn)題,每發(fā)生一次扣1分。4.因供應(yīng)不及時(shí)，施工單位有書(shū)面申訴，每發(fā)生一次扣1-2分。5.驗(yàn)收組織延誤,每發(fā)生一次扣1分;手續(xù)不齊,每發(fā)生一次扣1分。6.結(jié)算出現(xiàn)差錯(cuò)每項(xiàng)扣2分。甲供物資供應(yīng)計(jì)劃臺(tái)帳甲供物資供應(yīng)月報(bào)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)組織發(fā)貨（甲供物資）協(xié)助組織驗(yàn)收協(xié)

26、助審核結(jié)算單據(jù)物資代理公司物資管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則(表三續(xù))項(xiàng)目滿(mǎn)分內(nèi)容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)控甲供物資采購(gòu)供應(yīng)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控程序15建立并嚴(yán)格執(zhí)行甲供物資采購(gòu)供應(yīng)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控程序。定期協(xié)助檢查施工、監(jiān)理單位物資質(zhì)量管理執(zhí)行情況，提交檢查報(bào)告。檢查報(bào)告內(nèi)容包括:存在的問(wèn)題、產(chǎn)生原因、解決措施。每月5日前提供月報(bào)，及時(shí)反映存在的問(wèn)題和解決措施。及時(shí)協(xié)助處理質(zhì)量異議。建立并嚴(yán)格執(zhí)行選擇監(jiān)造單位的程序。建立并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)監(jiān)造單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度。按時(shí)提報(bào)監(jiān)造周報(bào)（月報(bào)）。1.未按質(zhì)量監(jiān)控程序執(zhí)行每項(xiàng)扣1分。2.質(zhì)量檢查問(wèn)題查不清、原因說(shuō)不明、措施不得力扣1-3分。3.未按時(shí)提供質(zhì)量月報(bào)扣1分，

27、未及時(shí)反映存在的問(wèn)題和解決措施扣1分。4.處理質(zhì)量異議,每延誤1項(xiàng)扣1分。5.未按程序選擇監(jiān)造單位,每發(fā)生一次扣1-2分。6.未按對(duì)監(jiān)造單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度執(zhí)行,每發(fā)生一次扣1-2分。7.未按時(shí)提報(bào)監(jiān)造周報(bào)（月報(bào)）,每發(fā)生一次扣1分。協(xié)助檢查施工、監(jiān)理單位物資質(zhì)量管理執(zhí)行情況全線物資質(zhì)量報(bào)告協(xié)助處理質(zhì)量異議建立選擇監(jiān)造單位的程序建立對(duì)監(jiān)造單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度監(jiān)造周報(bào)（月報(bào)）咨詢(xún)服務(wù)物資管理咨詢(xún)服務(wù)15按照公司規(guī)定的時(shí)間、要求，提出有關(guān)物資管理辦法、制度和具體實(shí)施方案建議。每月25日前發(fā)布«物資信息»，根據(jù)公司要求，對(duì)主要物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。圍繞保證產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)組織供應(yīng)、供應(yīng)成本

28、最優(yōu)、提高服務(wù)水平的目標(biāo)，提出改進(jìn)方案。每季度由指揮部、工程承包單位根據(jù)滿(mǎn)意程度打分。1.未按時(shí)提交扣1分，不滿(mǎn)足要求扣1-3分。2.未按時(shí)發(fā)布«物資信息»，扣1分；市場(chǎng)調(diào)查未按公司要求的時(shí)間和規(guī)定的內(nèi)容完成，扣1分。3.提出改進(jìn)方案未被采納扣1分，未提出改進(jìn)方案扣2分。4.滿(mǎn)意度調(diào)查表得分80-90分扣1分，80分以下扣2分。主要物資的市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)物資管理系統(tǒng)優(yōu)化服務(wù)指揮部滿(mǎn)意度調(diào)查工程承包單位滿(mǎn)意度調(diào)查合計(jì)100京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃表需求計(jì)劃編號(hào)：需求計(jì)劃類(lèi)型：計(jì)劃制定日期：計(jì)劃名稱(chēng)描述：計(jì)劃編制單位：序號(hào)物資設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位需求數(shù)量概（預(yù)）算詳細(xì)情

29、況備注單價(jià)合價(jià)需求地點(diǎn)交貨狀態(tài)及條件交貨時(shí)間收貨單位時(shí)間1時(shí)間2時(shí)間3一、不含CFG樁和巖溶注漿1、鋼筋2、水泥、二、CFG樁用量、三、巖溶注漿用量、項(xiàng)目經(jīng)理部 物資負(fù)責(zé)人：監(jiān)理審核人：指揮部審核人： 日 期： 日 期： 日 期：京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表JHW-02填制單位（公章）：序號(hào)包件號(hào)物資設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量概（預(yù)）算詳細(xì)情況單價(jià)合價(jià)交貨地點(diǎn)交貨狀態(tài)及條件交貨時(shí)間收貨單位單位負(fù)責(zé)人：物資部門(mén)負(fù)責(zé)人：日 期：日 期：京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備合同管理臺(tái)賬JHW-03甲供類(lèi)別：招標(biāo)號(hào)：包件號(hào)：合同號(hào)：物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格中標(biāo)單位工程承 包單位計(jì)量單位合同內(nèi)

30、容本期計(jì)劃到貨數(shù)量本期實(shí)際到貨數(shù)量合同開(kāi)累兌現(xiàn)合同兌現(xiàn)率%數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額本期開(kāi)累編制說(shuō)明；審核：制表：京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備季度分月供應(yīng)計(jì)劃表JHW-04單位（章）:標(biāo)段：甲供類(lèi)別： 填報(bào)日期: 年 月 日序號(hào)合同號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格技術(shù)要求 （標(biāo)準(zhǔn)、圖號(hào)）計(jì)量單位季度計(jì)劃合同單價(jià)總金額 到貨地點(diǎn)收貨單位備注數(shù)量合計(jì) 月 月 月編制說(shuō)明單位負(fù)責(zé)人： 審核：制表：京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備到貨登記簿JHW-06編制單位:標(biāo)段：合同編號(hào)：發(fā)貨人: 年物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格計(jì)量 單位技術(shù)證件（合格證）編號(hào)運(yùn)輸方式車(chē)（船）號(hào)包裝方式數(shù)量數(shù)量差異驗(yàn)收記錄編號(hào)發(fā)貨信息 編號(hào)月日應(yīng)收實(shí)

31、收編制說(shuō)明分部管、建管甲供以每一合同號(hào)為單位編制。京滬高速鐵路甲供物資設(shè)備驗(yàn)收記錄收貨人（章）： 驗(yàn)字 第 號(hào)卸貨地點(diǎn)：合同號(hào)： 驗(yàn)收日期： 年 月 日中標(biāo)單位發(fā)貨站運(yùn)輸方式車(chē)（船）號(hào)發(fā)貨人在運(yùn)輸憑單中的附記發(fā)出日期到達(dá)站到達(dá)日期憑證件數(shù)憑證數(shù)量標(biāo)段號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格合同價(jià)格技術(shù)證件（合格證）編號(hào)包裝方式包裝狀況件數(shù)重量合格不合格及損壞短少多余數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額存在問(wèn)題業(yè)務(wù)主管驗(yàn)收人員處理意見(jiàn)中標(biāo)單位施工承包單位監(jiān)理單位物資代理公司發(fā)貨信息編號(hào)備注編制說(shuō)明1、當(dāng)甲供物資設(shè)備通過(guò)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)存在質(zhì)量、數(shù)量問(wèn)題時(shí)填制本表；2、本表由工程承包單位填制一式6份（公司物資設(shè)備部、指揮部、代理公司、中標(biāo)單位、監(jiān)理單位、工程承包單位各1份）京滬高速鐵路（部、建）管甲供物資設(shè)備收貨憑證JHW-08中標(biāo)單位 憑證編號(hào)：收貨單位 標(biāo)段： 發(fā)貨信息： 合同編