Xx食品有限公司衛(wèi)生管理制度doc19)(1)

1、Xx食品有限公司衛(wèi)生管理制度1、目的 加強(qiáng)工廠的衛(wèi)生管理，采取措施消除可能引起的食品質(zhì)量安全問題。2、適用范圍 適用于工廠環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境及個(gè)人衛(wèi)生。3、職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)衛(wèi)生工作和管理。4、工作程序41企業(yè)使用的飲用水必須符合GB5749生活用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并加強(qiáng)水源保護(hù)和管理，每年進(jìn)行一次水質(zhì)的全分析。42廠房設(shè)計(jì)、布局應(yīng)符合GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的要求和相應(yīng)的衛(wèi)生規(guī)范，設(shè)有原輔料庫(kù)房、成品倉(cāng)庫(kù)、前期處理車間、灌裝車間、包裝車間等，廠房面積與生產(chǎn)規(guī)劃相適應(yīng)，車間應(yīng)為封閉式，有防蠅防鼠防塵等設(shè)施，墻面2米以上瓷磚墻裙，地面光潔有利于排水，還有無(wú)菌環(huán)境符合要求，屋頂灰幔平整無(wú)積塵、不滴水

2、。43車間需設(shè)有與車間人數(shù)相適應(yīng)的更衣室，位置和布局要合理，通風(fēng)良好，清潔衛(wèi)生，無(wú)氣味，門窗不得直接開向車間。44加工車間的進(jìn)口和車間內(nèi)的適當(dāng)位置，必須設(shè)有充足的、方便的不用手開關(guān)的溫水或冷、熱水洗手設(shè)施和供洗手用的清洗劑、消毒劑，洗手設(shè)施的下水管應(yīng)能入排水管，廢水不得外溢，車間進(jìn)口處，必須有鞋靴消毒池，車間內(nèi)的工器具，容器必須采用無(wú)毒、無(wú)異味，耐腐蝕、易清洗的材料制成，表面光潔，無(wú)凹坑，無(wú)剝落，無(wú)縫隙，無(wú)死角，無(wú)盲端，不易積垢，便于清洗，消毒。45盛裝廢棄物的容器不得與盛裝食品的容器混用，廢棄物容器應(yīng)選用金屬或其他不漏水的材料制成，并有明顯的識(shí)別標(biāo)志。46設(shè)備、工器具、操作臺(tái)用洗滌劑或消毒劑

3、處理后，必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸食品。47包裝材料應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)4. 8進(jìn)入加工車間前須對(duì)車間進(jìn)行紫外燈消毒時(shí)間控制在20-30分鐘，并對(duì)紫外燈使用時(shí)間進(jìn)行記錄，超過1000小時(shí)紫外燈必須更換49從業(yè)人員必須持當(dāng)年有效的健康證并定期參加本規(guī)定及有關(guān)衛(wèi)生知識(shí)的宣傳教育，做到衛(wèi)生培訓(xùn)制度化、規(guī)范化，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間前必須穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋、并配帶口罩。工作服、工作帽、口罩須定期更換。4. 10建立自身衛(wèi)生管理組織，健全管理制度，落實(shí)管理措施，對(duì)從業(yè)人員健康情況進(jìn)行登記，對(duì)生產(chǎn)車間衛(wèi)生狀況進(jìn)行定期檢查，對(duì)產(chǎn)品的實(shí)施檢驗(yàn)，合格出廠。4. 11食

4、品標(biāo)簽須符合GB7718食品通用標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的要求。5、引用/相關(guān)文件QP01-2005 質(zhì)量手冊(cè)6、記錄QR029 紫外燈消毒使用情況登記編制 審批設(shè)備管理制度頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)1.0目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制，保證使用的設(shè)備的精度、滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.0適用范圍 適用于本公司各生產(chǎn)部門全過程在用的生產(chǎn)設(shè)備的控制。3.0職責(zé)3.1本公司設(shè)備由設(shè)備管理員進(jìn)行管理。3.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)的設(shè)備維護(hù)、檢修、管道清理、設(shè)備檢查考核等工作，并對(duì)生產(chǎn)車間使用設(shè)備、日常維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行過程管理。3.3車間負(fù)責(zé)正確使用設(shè)備及日常維護(hù)保養(yǎng)工作，參與設(shè)備維修后的驗(yàn)收，接受設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備管理的技術(shù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使設(shè)備

5、處于良好狀態(tài)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.4設(shè)備部負(fù)責(zé)制訂驗(yàn)收方式，操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)文件等。4.0工作程序4.1采購(gòu)4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要填寫采購(gòu)申請(qǐng)書。由設(shè)備部主管審核其技術(shù)參數(shù)符合要求后，經(jīng)總經(jīng)理簽字交供應(yīng)部辦理。4.1.2設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理員組織按設(shè)備的隨機(jī)文件或采購(gòu)申請(qǐng)書中的技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格設(shè)備由設(shè)備管理員進(jìn)行登記、編號(hào)、入帳建立設(shè)備檔案納入設(shè)備管理。4.2因生產(chǎn)發(fā)展需要改裝設(shè)備時(shí)，由使用部門會(huì)同設(shè)備部提出改裝方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，改裝技術(shù)資料應(yīng)存入設(shè)備檔案，驗(yàn)收達(dá)到改裝技術(shù)要求后投入運(yùn)行使用。4.3設(shè)備編號(hào)：按進(jìn)廠先后順序號(hào)進(jìn)行編號(hào)。 4.5設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)

6、備、裝置使用的技術(shù)狀態(tài)和使用時(shí)間做好設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃。4.5.1本公司設(shè)備保養(yǎng)：a、 一級(jí)保養(yǎng)：由操作工執(zhí)行，每天在上、下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清擦。（1）操作者在工作前，認(rèn)真檢查設(shè)備，排除周圍障礙物。（2）操作者按要求,定時(shí)、定量、定質(zhì)給有潤(rùn)滑要求的部位注油，進(jìn)行充分潤(rùn)滑。（3）空轉(zhuǎn)運(yùn)行、無(wú)異常聲響。（4）安全保護(hù)裝置是否有效，操作部位是否靈活。（5）工作中注意潤(rùn)滑情況和升溫情況。（6）上、下班前，做好清理管道、儲(chǔ)存斗和容器等衛(wèi)生、消毒工作，并擦試設(shè)備。 b、二級(jí)保養(yǎng)：由操作工為主，維修工配合執(zhí)行，每個(gè)月按要求內(nèi)容進(jìn)行一次，保養(yǎng)后經(jīng)設(shè)備管理員、操作部門共同驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收單。(1) 清洗、更換和修理油

7、標(biāo)、油嘴、濾網(wǎng)。(2) 擦洗設(shè)備表面各死角。(3) 調(diào)整間隙，緊固防護(hù)罩、蓋和安全保護(hù)裝置，檢查電器部分。(4) 檢查安裝在設(shè)備上的各種模塊是否有松動(dòng)。(5) 清理管道、容器和消毒工作。 c、三級(jí)保養(yǎng)：由修理工為主，操作工配合，按計(jì)劃內(nèi)容每年一次，填寫設(shè)備維修檢驗(yàn)表存檔。（1）檢查各部運(yùn)轉(zhuǎn)情況，折修一至二個(gè)需檢修的部件。（2）調(diào)查軸承，離合器及各滾動(dòng)軸承間隙，修刮式填補(bǔ)損傷的滑動(dòng)面。（3）檢查各部齒輪，軸等轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)磨損情況，修整毛刺、清洗油箱、更換潤(rùn)滑油。（4）調(diào)整導(dǎo)軌，使精度達(dá)到產(chǎn)品加工工藝要求。（5）與產(chǎn)品接觸的管道、容器清理和消毒。4.5.2每次二保、三保維修情況記錄在設(shè)備保養(yǎng)和維修、驗(yàn)

8、收單上。4.6設(shè)備的使用原則上定人定機(jī)，進(jìn)行正常維護(hù)，公用設(shè)備由設(shè)備管理員指定專人負(fù)責(zé)日常維護(hù)。操作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，熟悉設(shè)備性能，嚴(yán)禁超負(fù)荷、帶故障運(yùn)轉(zhuǎn)。4.7設(shè)備的遷移應(yīng)征得設(shè)備管理員同意，設(shè)備部批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.8對(duì)不能滿足工藝要求，既無(wú)修復(fù)價(jià)值的設(shè)備、應(yīng)由設(shè)備管理員編寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理，批準(zhǔn)后掛上報(bào)廢標(biāo)記予以報(bào)廢。4.9維修4.9.1維修是保持設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)故障掛上“停用”標(biāo)志并及時(shí)填寫維修申請(qǐng)交修理工進(jìn)行修理。4.9.2設(shè)備維護(hù)后運(yùn)行由設(shè)備管理員，車間，維修工共同驗(yàn)收，填寫記錄并存入設(shè)備檔案。4.9.3維護(hù)好的設(shè)備應(yīng)達(dá)到原有的精度和性能。4.10設(shè)備管理員不

9、定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行抽查、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)掛上“停用”標(biāo)志。5.0相關(guān)文件 QP007-2005 質(zhì)量記錄的管理制度 QP011-2005 生產(chǎn)管理制度6.0記錄QR002 設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃表QR003 設(shè)備名細(xì)臺(tái)帳QR004 設(shè)備保養(yǎng)和維修、驗(yàn)收單編制 審批崗 位 要 求頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)序號(hào)崗位 要 求1總經(jīng)理能提供滿足飲料的生產(chǎn)和體系運(yùn)行所需的人力、物力資源；應(yīng)掌握國(guó)家現(xiàn)行的法律法規(guī)，如產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法和食品衛(wèi)生法等；高中以上學(xué)歷，三年工作以上工作經(jīng)歷，有一定的溝通能力。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人熟悉崗位職責(zé)；熟悉食品生產(chǎn)許可證認(rèn)證實(shí)施規(guī)則以及產(chǎn)品GB標(biāo)準(zhǔn)；熟悉本公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件；熟悉審核

10、管理和審核技巧應(yīng)了解國(guó)家現(xiàn)行的法律法規(guī)，如產(chǎn)品質(zhì)量法、勞動(dòng)法、合同法等；高中以上學(xué)歷，五年工作以上工作經(jīng)歷，有較強(qiáng)的溝通、管理能力，有國(guó)家衛(wèi)生部門核發(fā)的健康證。3檢驗(yàn)員熟悉崗位職責(zé)；熟悉工作所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、工藝文件；熟悉設(shè)備操作規(guī)程和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)；熟悉有關(guān)的判定依據(jù)掌握飲料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特性；掌握一般的工藝要求和技術(shù)要求，初中以上學(xué)歷、三年以上工作經(jīng)歷，18歲以上40歲以下的年齡，有國(guó)家衛(wèi)生部門核發(fā)的健康證。4操作工熟悉崗位職責(zé)；熟悉所使用的設(shè)備、工具操作規(guī)程和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)；熟悉有關(guān)的技術(shù)文件和作業(yè)程序能掌握一般的工藝要求和技術(shù)要求；熟悉與工作有關(guān)的知識(shí)；了解有關(guān)的判定依據(jù)；

11、三年以上工作經(jīng)歷，身體健康；有國(guó)家衛(wèi)生部門核發(fā)的健康證。20歲以上40歲以下的年齡5管理人員熟悉公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系程序；熟悉所管理工作的作業(yè)程序；熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有從事業(yè)務(wù)工作的能力了解飲料的標(biāo)準(zhǔn)、特性，掌握一般的工藝要求和技術(shù)要求，初中以上學(xué)歷、三年以上工作經(jīng)歷，有一定的溝通和寫作能力。對(duì)銷售人員應(yīng)有與外界的溝通能力和對(duì)市場(chǎng)的判斷力，有國(guó)家衛(wèi)生部門核發(fā)的健康證。編制 1、目的確保并及時(shí)提供為建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，用于組織過程和項(xiàng)目管理，以達(dá)到符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。2、范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系建立和保持運(yùn)行所涉及的人力資源的管理。3、職責(zé)3.1經(jīng)理確保并及時(shí)

12、提供質(zhì)量管理體系建立和保持所需資源，和改進(jìn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.2質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和保持所需資源配置活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。3.3人事科負(fù)責(zé)人力資源的配置和負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實(shí)施。4、工作過程和要求4.1資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，提高顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度。公司確定并提供所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、原料供應(yīng)和信息。確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和改進(jìn),盡可能達(dá)到顧客滿意。4.2人力資源4.2.1人力資源 人力資源是組織生存發(fā)展并保持競(jìng)爭(zhēng)力的特殊資源。人事科根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際需要，明確各級(jí)各類和各崗位人員的學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷等配置見崗位要求。人事科組織對(duì)

13、員工進(jìn)行有效的培訓(xùn)。確保各崗位在職人員能勝任其在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)。4.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)、4.2.2.1能力：對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)、管理人員以及特殊崗位的人員的必要能力進(jìn)行確定。人事科按規(guī)定對(duì)并在各職能部門的配合下確定崗位的能力和培訓(xùn)需求，針對(duì)需求實(shí)施培訓(xùn)，對(duì)規(guī)定有特殊要求的崗位應(yīng)由人事科保存其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄。通過對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)提高員工素質(zhì)，滿足相應(yīng)崗位的規(guī)定要求，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。4.3基本培訓(xùn)需求4.3.1新員工a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括本公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、產(chǎn)品常識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠

14、三個(gè)月內(nèi)，由人事科組織進(jìn)行；b) 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程及緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門組織進(jìn)行。4.3.2本公司管理層人員a) 清楚了解本公司質(zhì)量體系運(yùn)行；b) 熟悉質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，清楚貫徹質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法手段； c）熟悉主管的業(yè)務(wù)。4.3.3各部門管理人員 a）熟悉本公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量體系文件； b）熟悉所管理工作的作業(yè)程序； c）熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有從事業(yè)務(wù)工作的能力。4.3.4主要崗位的工作人員（如檢驗(yàn)員或化驗(yàn)員、計(jì)量員、技術(shù)人員等）： a）熟悉崗位職責(zé)； b）熟悉工作所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和工藝守

15、則； c）熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)； d）熟悉有關(guān)的判定依據(jù)。4.3.5特殊工作人員 a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員及設(shè)備維修人員的培訓(xùn)，由所在部門進(jìn)行培訓(xùn)； b）生產(chǎn)、檢驗(yàn)操作者應(yīng)取得健康證；4.3.6在崗人員的培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化、按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施；4.3.7轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)：按4.3.1b進(jìn)行。4.4培訓(xùn)計(jì)劃制定和培訓(xùn)實(shí)施4.4.1各部門應(yīng)向人事科提出本部門的培訓(xùn)要求，應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)形式和參加培訓(xùn)人員等內(nèi)容。4.4.2人事科根據(jù)總經(jīng)理對(duì)培訓(xùn)工作的設(shè)想和意見以及各部門申報(bào)的培訓(xùn)要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.4.3上級(jí)主管部門或有關(guān)部門組織的培訓(xùn)，如有必要參加以及

16、未列入計(jì)劃的其它培訓(xùn)要求（如轉(zhuǎn)崗需求）可作為培訓(xùn)計(jì)劃的補(bǔ)充部分組織參加培訓(xùn)，并記錄。4.4.4做好培訓(xùn)的組織落實(shí)工作，包括培訓(xùn)教材的選擇確定、教師的聘請(qǐng)、教學(xué)計(jì)劃及考試考核方法的制定等。4.4.5各有關(guān)部門應(yīng)按計(jì)劃安排好工作，選派參加培訓(xùn)的人員，積極配合或組織好培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。4.4.6培訓(xùn)的實(shí)施情況記錄于培訓(xùn)記錄上。 5.0相關(guān)文件QP007-2005 質(zhì)量記錄管理制度 QP004-2005崗位要求6.0質(zhì)量記錄QR005 培訓(xùn)需求表QR006 培訓(xùn)實(shí)施記錄QR007 年度培訓(xùn)計(jì)劃QR008 人員登記表1.0目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，保證對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所

17、都能使用相應(yīng)文件的有關(guān)版本。2.0適用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。3.0職責(zé) 3.1 廠辦是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、收回、歸檔、作廢處理和更改等活動(dòng)的控制管理。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理手冊(cè)的審批。4.0工作程序4.1 文件的控制范圍包括以下四類： a)質(zhì)量體系文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序等質(zhì)量文件； b)技術(shù)性文件，包括；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書； c)外部文件，包括：法律、法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程等； d)其他管理性文件。4.2 文件的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以文件編號(hào)、版本號(hào)及“受控”印章標(biāo)識(shí)，其

18、它文件采用文件編號(hào)及“受控”印章標(biāo)識(shí)；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以標(biāo)準(zhǔn)號(hào)作為標(biāo)識(shí)；作廢文件以“作廢”印章標(biāo)識(shí)；資料保留用的作廢文件，還需加蓋“資料保留”印章。4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.l質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2 各職能部門負(fù)責(zé)人組織編寫程序文件，部門主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.3工藝文件等技術(shù)文件由研發(fā)部編制，主管審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.4產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵工序、特殊工序控制標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.5其它管理性文件由廠辦協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門編寫，各部門主管審核,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交廠辦發(fā)布。4.4文件的編號(hào)詳見附錄1文件

19、編號(hào)的規(guī)定。4.5文件的發(fā)放，回收 4.5.l質(zhì)量管理文件由廠辦根據(jù)工作的實(shí)際需要，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。4.5.2文件發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人須在文件發(fā)放登記表上簽名。4.5.3當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，使用人應(yīng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件編號(hào)延用舊文件號(hào)。4.5.4所用文件如有丟失，文件使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告，申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)發(fā)的文件給予新發(fā)放號(hào)，并注明原發(fā)放號(hào)作廢。4.6文件的更改4.6.1文件更改必須由文件更改提出人填寫文件更改審批表，寫明更改理由，更改內(nèi)容，提交原審批部門審批。必要時(shí)還需經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，征求相關(guān)部門對(duì)更改的意見。4.6.2更改文件應(yīng)由原審批部門審批，如由于原審批部門撤

20、并或職能調(diào)整需指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)背景材料。4.6.3質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的更改，經(jīng)批準(zhǔn)后，由廠辦統(tǒng)一收回需更改的文件，按文件更改申請(qǐng)單上的更改內(nèi)容實(shí)施更改。4.6.4文件經(jīng)10次更改或需進(jìn)行大范圍修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，換版應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)職能部門批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時(shí)應(yīng)收回舊版本。4.6.5為有效地對(duì)文件的更改實(shí)施控制，廠辦應(yīng)編制受控文件狀態(tài)一覽表，及時(shí)記錄文件的修訂狀態(tài)，以防使用失效或作廢的文件。4.7作廢文件的管理4.7.1作廢文件按文件發(fā)放登記表記錄的發(fā)放數(shù)量收回，交廠辦填寫文件銷毀清單，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.7.2需作資料保留的作廢文件，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫文件留擋清單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)

21、責(zé)人批準(zhǔn)后，由廠辦蓋 “歸檔”印章后登記歸檔。4.8文件的各種記錄由廠辦登記歸檔。4.9文件的歸檔和借閱4.9.1文件進(jìn)行分類歸檔，原版文件加蓋“歸檔”章存檔保留，并填寫文件留檔清單便于查找和檢索。4.9.2若需查借已歸檔的文件，應(yīng)到存檔部門辦理查閱登記手續(xù)，并填寫文件借閱登記表。4.9.3借閱的文件，借閱人不得擅自復(fù)制、涂改。4.9.4 合同要求時(shí)，在供應(yīng)部陪同下允許顧客查閱相關(guān)的文件。4.10外來(lái)文件的控制4.10.1直接引用的各類外部文件，按本程序發(fā)放辦法發(fā)放使用。外部文件的有效版本信息由各職能部門負(fù)責(zé)收集包括適用于本公司的法律、法規(guī)識(shí)別和收集，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按以上的程序進(jìn)行控制。4

22、.10.2廠辦負(fù)責(zé)不定期核查本公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律性文件的有效性。5相關(guān)文件 QP007-2005 質(zhì)量記錄管理制度6質(zhì)量記錄QR009 受控文件狀態(tài)一覽表QR0010 文件發(fā)放登記表QR0011 文件資料借閱登記表QR0012 文件更改審批表QR0013 文件銷毀清單QR0014 文件留檔清單附錄：1 文件編號(hào)規(guī)定一、 文件和資料的編號(hào)由公司代碼、文件類別、序號(hào)和年份四部分組成，具體方法見下圖：年份序號(hào)文件類別二、 文件類別： 質(zhì)量管理文件： QP 技術(shù)文件：JS 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 其他類文件：QT/WJ三、質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄作為一種特殊文件編號(hào)方法如下： 分頁(yè)號(hào) 順序號(hào) 代號(hào)（QR）

23、編制 審批1.0目的 公司為質(zhì)量管理體系所規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果的符合性和有效性提供證據(jù)，實(shí)現(xiàn)各種規(guī)定的追溯，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，為采取糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)提供客觀依據(jù)。2.0適用范圍 適用于本公司質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)記錄。3.0職責(zé)3.l廠辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制管理和質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保存期確定和處理。3.2各職能部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的填寫、收集和管理。4.0工作程序4.1凡是能證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄均列入控制范圍，可分以下兩大類： 綜合性質(zhì)量記錄：包括管理評(píng)審記錄，質(zhì)量體系審核記錄，以及糾正和預(yù)防

24、措施有關(guān)的質(zhì)量記錄。 專業(yè)性質(zhì)量記錄：包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄，與過程控制有關(guān)的質(zhì)量記錄，檢驗(yàn)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，人員培訓(xùn)考核記錄以及專項(xiàng)質(zhì)量記錄，如：合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄及來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄實(shí)行分級(jí)管理，辦法如下： a）各職能部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理； b）各職能部門應(yīng)對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集整理，妥善保管，做到分類清楚，查閱方便。 C）年底將需移交廠辦歸檔的質(zhì)量記錄交廠辦。4.3質(zhì)量記錄未使用之前的空白表格屬文件資料范圍，其表格的設(shè)計(jì)和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合文件管理制度的規(guī)定。4.3.1各職能部門可根據(jù)要求和文件、質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定設(shè)置記錄。當(dāng)有需制定證實(shí)、追溯或顧客

25、需要時(shí)，由責(zé)任部門自行設(shè)計(jì)表格，其格式應(yīng)簡(jiǎn)明、清晰、完整，內(nèi)容應(yīng)滿足所記錄的質(zhì)量活動(dòng)的要求。4.3.2表格經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)廠辦登記編號(hào)、備案。責(zé)任部門應(yīng)對(duì)其可操作性進(jìn)行實(shí)際驗(yàn)證。4.3.3質(zhì)量記錄審定后，由廠辦進(jìn)行編目、標(biāo)識(shí)后印刷分發(fā)，發(fā)放范圍和數(shù)量由責(zé)任部門決定。4.4質(zhì)量記錄的管理4.4.1質(zhì)量記錄應(yīng)按要求正確逐項(xiàng)填寫內(nèi)容齊全，如不需填寫可在空格劃“/”表示。填寫時(shí)，字跡清晰，不隨便涂改保持清潔。4.4.2質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)符合以下要求：a）質(zhì)量記錄應(yīng)有專柜保存，便于檢索。 b)提供防火、防潮、防蟲蛀、防霉變的貯存環(huán)境。 c)采用其它媒體形式的質(zhì)量記錄，如貯存在電子媒體上的質(zhì)量記錄，

26、應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，還必須備份保留，以免貯存內(nèi)容丟失。4.4.3質(zhì)量記錄的保存期限分長(zhǎng)期、短期二種： a)綜合性質(zhì)量記錄應(yīng)作長(zhǎng)期保存； b)專業(yè)性質(zhì)量記錄保存期為一至五年。具體見質(zhì)量記錄匯總表。4.4.4質(zhì)量記錄的查閱a)公司員工因工作需要查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)在查閱登記本上登記；b)合同要求時(shí)，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，查閱手續(xù)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦理。4.5管理人員應(yīng)充分利用記錄提供的益處，及時(shí)整理、統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)記錄中反映的傾向性和潛在的實(shí)際問題，應(yīng)及時(shí)分析其原因，采取糾正措施或預(yù)防措施。4.6質(zhì)量記錄的處理4.6.1已超過保存期或無(wú)查閱價(jià)值的質(zhì)量記錄可作銷毀處理。4.6.

27、2質(zhì)量記錄的銷毀應(yīng)由廠辦填寫文件銷毀清單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。5相關(guān)文件 QP006-2005 文件管理制度6質(zhì)量記錄QR015 質(zhì)量記錄歸檔清單QR016 質(zhì)量記錄匯總表編制 審批1.0目的 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)商提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。2.0適用范圍 適用于采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3.0職責(zé)3.l供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和采購(gòu)的實(shí)施。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品清單和采購(gòu)技術(shù)文件的制定。3.3相關(guān)部門參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠的驗(yàn)證3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名單、采購(gòu)計(jì)劃和重要（特殊）的訂貨合同的審批。4.0工作程序4.1采購(gòu)產(chǎn)品的主要是包裝桶

28、和瓶。4.2供應(yīng)商的的選擇和評(píng)定4.2.1對(duì)供應(yīng)商的要求： a）供應(yīng)符合質(zhì)量要求的的產(chǎn)品，質(zhì)量穩(wěn)定，能滿足本公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b）交貨及時(shí)，符合采購(gòu)合同要求； c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確； d）產(chǎn)品價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理； e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)及時(shí)的服務(wù)。 F）包裝袋應(yīng)有衛(wèi)生許可證。 g）國(guó)家規(guī)定應(yīng)取得食品生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)取得食品生產(chǎn)許可證。 根據(jù)這些要求，供應(yīng)部?jī)?yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如仍不能滿足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)商。4.2.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方法：4.2.2.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 供應(yīng)商如已有供貨關(guān)系，則先由供應(yīng)部填寫供應(yīng)商調(diào)查表，然后會(huì)同質(zhì)檢部，分別對(duì)該供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情

29、況作出評(píng)價(jià)，并提供供應(yīng)商供貨質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評(píng)價(jià)的依據(jù)，最后由供應(yīng)部作出評(píng)價(jià)結(jié)論。 如初選的是新供應(yīng)商，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果，再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 供應(yīng)商的質(zhì)量概況可以函調(diào)或現(xiàn)場(chǎng)考察，如已了解，也可以由供應(yīng)部直接填寫。4.2.2.2對(duì)已調(diào)查評(píng)價(jià)，且具備合格供應(yīng)商條件的供貨廠家，由供應(yīng)部編制合格供應(yīng)商名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供采購(gòu)時(shí)使用。4.2.3對(duì)合格供應(yīng)商的控制 為確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商采取必要的控制措施，方法如下： a)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案、檔案中應(yīng)包括以下記錄： 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)記錄； 供應(yīng)商供貨質(zhì)量及使用情況記錄

30、； 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄； b)當(dāng)供應(yīng)商產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)檢部或倉(cāng)庫(kù)填寫工作聯(lián)系單，由生產(chǎn)部簽具處理意見交供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供應(yīng)商聯(lián)系，對(duì)不合格品進(jìn)行處理和控制。 c）對(duì)供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)商，質(zhì)檢部填寫工作聯(lián)系單交供應(yīng)部，供應(yīng)部 簽署意見后交供應(yīng)商，并要求其采取糾正措施，限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)商，由供應(yīng)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格。 d）對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)施年度復(fù)查考核制度，記錄考核結(jié)果。4.3采購(gòu)實(shí)施4.3.1研發(fā)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品原材料的采購(gòu)規(guī)范,明確原材料、包裝袋的質(zhì)量技術(shù)要求。4.3.2供應(yīng)部根據(jù)銷售計(jì)劃、實(shí)際庫(kù)存量、采購(gòu)

31、產(chǎn)品技術(shù)要求編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。4.3.3采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同等采購(gòu)文件必須明確采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，需要時(shí)還包括對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證要求，即應(yīng)寫清以下內(nèi)容： a）采購(gòu)產(chǎn)品的名稱，型號(hào)，規(guī)格和其他要求； b）表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本； c）質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。4.3.4 采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購(gòu)合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購(gòu)合同,則應(yīng)以采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)的依據(jù)。4.3.5 當(dāng)生產(chǎn)急需，在合格供應(yīng)商處不能及時(shí)采購(gòu)到的情況下，由供應(yīng)部填寫采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，經(jīng)化驗(yàn)合格后，方可投入生產(chǎn)使用。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

32、4.4.1采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)檢部按原材料檢驗(yàn)規(guī)程驗(yàn)證合格后交入倉(cāng)庫(kù)，包裝袋有質(zhì)保單直接由倉(cāng)庫(kù)管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購(gòu)文件要求相符，如有不符，由供應(yīng)部與供應(yīng)商聯(lián)系處理。4.4.2本公司可以在供應(yīng)商的貨源處對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同中規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)商或本公司處對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶的驗(yàn)證用作供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。5.0相關(guān)文件 JHJS01-2005 原材料檢驗(yàn)規(guī)程QP007-2005 質(zhì)量記錄管理

33、制度 6.0質(zhì)量記錄 QR017 供應(yīng)商考核報(bào)告QR018 供應(yīng)商調(diào)查表 QR019 合格供應(yīng)商名錄編制 審批1.0目的 對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。2.0適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3.0職責(zé)3.l生產(chǎn)部是過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃和過程策劃形成的工藝路線組織生產(chǎn)和實(shí)施過程控制。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程策劃、工藝文件、操作指導(dǎo)書的編制和審核；3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的質(zhì)量特性監(jiān)控和檢測(cè)設(shè)備和器具的管理。4、工作程序 生產(chǎn)過程是指按企業(yè)設(shè)定的生產(chǎn)工藝流程，每一個(gè)流程作為一個(gè)過程，上一個(gè)過程的產(chǎn)品是下一個(gè)過程的原材料輸入。 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的所有

34、過程進(jìn)行進(jìn)行管理，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 生產(chǎn)操作人員應(yīng)有二個(gè)人以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員。 生產(chǎn)過程中，按工藝衛(wèi)生的要求，由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行定期、不定期的檢查和考核。4.1關(guān)鍵過程及控制要點(diǎn)1）企業(yè)生產(chǎn)飲料產(chǎn)品和關(guān)鍵過程主要包括如下原水 砂 濾 活性碳 精濾 超濾 臭氧 灌裝 燈檢 包裝 水的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。水源、管道及設(shè)備等的維護(hù)及清洗消毒；瓶（桶）及其蓋的清洗消毒；殺菌設(shè)施的控制和殺菌效果的監(jiān)測(cè)；純凈水生產(chǎn)去離子凈化設(shè)備控制和凈化程度的監(jiān)測(cè)；瓶（桶）及蓋清洗消毒車間、灌裝車間環(huán)境衛(wèi)生和潔凈度的控制；包裝瓶（桶）及蓋的質(zhì)量控制；消毒劑選擇的使用；操作人員的衛(wèi)生管理等

35、。茶葉的水提取物（或其濃縮液、速溶茶粉）調(diào)配（或不調(diào)配）過濾殺菌灌裝封蓋燈檢成品茶飲料關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制；生產(chǎn)車間，尤其是配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；管道設(shè)備的清洗消毒；配料計(jì)量；殺菌工序的控制；瓶及蓋的清洗消毒；操作人員的衛(wèi)生管理。果（蔬）飲料果（蔬） 水 + 輔料 預(yù)處理榨汁稀釋、調(diào)配殺菌無(wú)菌灌裝（熱灌裝）燈檢成品 果（蔬）飲料關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制；生產(chǎn)車間，尤其是配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；管道設(shè)備的清洗消毒；配料計(jì)量；殺菌工序的控制；瓶及蓋的清洗消毒；操作人員的衛(wèi)生管理。修改狀態(tài)：0次生產(chǎn)管理

36、制度頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)含乳飲料乳（復(fù)原乳）調(diào)配均質(zhì)殺菌灌裝（灌裝殺菌）成品 殺菌冷卻 水+輔料 發(fā)酵均質(zhì)調(diào)配均質(zhì)殺菌灌裝（灌裝殺菌）成品 2植物蛋白飲料 水 水+輔料 原料預(yù)處理制漿過濾脫氣調(diào)配均質(zhì)殺菌灌裝（或灌裝 殺菌）成品含乳飲料關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制；生產(chǎn)車間，尤其是配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；管道設(shè)備的清洗消毒；配料計(jì)量；殺菌工序的控制；瓶及蓋的清洗消毒；操作人員的衛(wèi)生管理。2）生產(chǎn)過程確定的關(guān)鍵過程的控制要點(diǎn)按生產(chǎn)關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和記錄。5、引用/相關(guān)文件51 QP012-2005 檢驗(yàn)管理制度4 2

37、QP014-2005 檢測(cè)設(shè)備的管理制度4 3 QP014-2005 不合格品的管理程序54 JHGY001-2005 工藝操作規(guī)程6、記錄6記錄61 QR020 化驗(yàn)單62 QR021 生產(chǎn)任務(wù)單64 QR031 真空操作記錄表65 QR032 高溫殺菌、冷卻操作過程記錄表編制 審批倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)1、 上班時(shí)必須記清當(dāng)天進(jìn)出庫(kù)產(chǎn)品，做到帳物相符，如出現(xiàn)不相符（缺少）要按價(jià)賠款，倉(cāng)庫(kù)的物品應(yīng)作好標(biāo)識(shí)以求區(qū)分。2、 憑合格化驗(yàn)單入庫(kù)。3、 每月統(tǒng)計(jì)由主管負(fù)責(zé)簽字。4、 保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)場(chǎng)地、貨物清潔，整齊及道路暢通，物品應(yīng)分類堆放，并貼好標(biāo)簽。5、 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)制度辦理手續(xù)。

38、6、 建立庫(kù)內(nèi)物資帳冊(cè)，做到帳物相符，并需及時(shí)做到長(zhǎng)期庫(kù)存狀況及時(shí)上報(bào)。7、 必須及時(shí)提供物資報(bào)表（按月）上報(bào)。8、 做好安全消防工作，下班后倉(cāng)庫(kù)要上鎖，防止不必要的損失。9、 做好防潮、雨水的侵襲，確保物品的干燥，防止霉變。10、 做好防鼠、防塵、防蠅和防蟲工作。11、 按先進(jìn)先出的原則保管好庫(kù)存的物品。定期檢查庫(kù)存物品、化驗(yàn)。12、 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)13、 定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符要查明原因，追究責(zé)任。對(duì)于不負(fù)責(zé)任造成各種物資的損失，應(yīng)追究責(zé)任。編制 審批檢測(cè)設(shè)備的管理制度頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)1.0目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，保證使用的設(shè)備的精度、準(zhǔn)確度滿足使用要求。2.0適

39、用范圍 適用于本公司全過程在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。3.0職責(zé)3.1本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置由質(zhì)檢部進(jìn)行管理。3.2管理員負(fù)責(zé)的監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)、送檢、檢查考核等工作。3.3車間負(fù)責(zé)正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置及日常維護(hù)，參與維修后的驗(yàn)收，并接受管理員對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置管理的技術(shù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使設(shè)備和器具處于良好狀態(tài)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.0工作程序4.1采購(gòu)4.1.1質(zhì)檢部根據(jù)需要填寫采購(gòu)申請(qǐng)書。由質(zhì)檢部主管審核其技術(shù)參數(shù)符合要求，總經(jīng)理簽字交供應(yīng)部辦理。4.1.2設(shè)備到貨后，由質(zhì)檢部會(huì)同相關(guān)部門按設(shè)備的隨機(jī)文件或采購(gòu)申請(qǐng)書中的技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)行核實(shí)并交法定計(jì)量部門驗(yàn)收。驗(yàn)收合格設(shè)備由設(shè)備管理員進(jìn)行登記

40、、編號(hào)、貼證入帳建立檔案納入管理范圍。4.3管理員根據(jù)裝置使用的技術(shù)狀態(tài)和使用頻次和說明書推薦以及相關(guān)規(guī)定確定周期鑒定計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后管理員按計(jì)劃規(guī)定做好送檢工作。4.4 管理員對(duì)在用的裝置進(jìn)行巡回檢查，做好記錄。檢查裝置的標(biāo)志、超過鑒定周期和使用情況。發(fā)現(xiàn)未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求應(yīng)立即掛上“停用”標(biāo)志，評(píng)定已檢測(cè)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性采取相應(yīng)的措施。重新檢驗(yàn)追溯到數(shù)據(jù)正確并做好相應(yīng)記錄。4.5對(duì)國(guó)家無(wú)相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編制文件，文件應(yīng)包含鑒定人員資格、技術(shù)要求、環(huán)境條件、檢測(cè)設(shè)備、試驗(yàn)方法驗(yàn)收準(zhǔn)則。4.6所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)有標(biāo)有處于合格和不合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)并有鑒定日期、有效期。4

41、.7質(zhì)檢部對(duì)所有的經(jīng)鑒定和使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不合格，或操作出現(xiàn)故障應(yīng)停用，維修經(jīng)送檢合格后方可使用。對(duì)無(wú)法完全修復(fù)可降級(jí)使用的裝置經(jīng)質(zhì)檢部科長(zhǎng)和質(zhì)檢部科長(zhǎng)評(píng)定降級(jí)使用。對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)維修價(jià)值由管理員填寫測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.8裝置的使用應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，讓操作員熟習(xí)性能、操作規(guī)程、維護(hù)要點(diǎn)。使用與保管原則上定人定機(jī)，進(jìn)行正常維護(hù)，公用設(shè)備由設(shè)備管理員指定專人負(fù)責(zé)日常維護(hù)。操作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，熟悉設(shè)備性能，嚴(yán)禁超負(fù)荷、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。4.9監(jiān)視和測(cè)量裝置的遷移應(yīng)征得質(zhì)檢部科長(zhǎng)同意后方可實(shí)施，搬遷時(shí)應(yīng)注意保持平穩(wěn)避免影響準(zhǔn)確度和使用。4.10監(jiān)視和測(cè)量裝置的保存和使用應(yīng)注意清

42、潔、防潮，避免撞擊。4.11應(yīng)保存校準(zhǔn)、驗(yàn)收、維護(hù)設(shè)備臺(tái)賬5.0相關(guān)文件QP007-2005 質(zhì)量記錄的管理制度QP008-2005 采購(gòu)管理制度QP003-2005 設(shè)備管理制度 QP013-2005 不合格品的管理制度6.0記錄QR022 測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳QR023 測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表編制 審批1.0目的對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的采購(gòu)物資、產(chǎn)品不入庫(kù)、不投入使用和出廠。2.0適用范圍適用于本公司進(jìn)貨、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.0職責(zé) 3.1研發(fā)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)或委托試驗(yàn)工作，并做好質(zhì)量信息的反饋和處理，妥善保存相關(guān)質(zhì)

43、量記錄。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)提供有關(guān)技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)等資料文件，必要時(shí)參與質(zhì)量問題處理。 3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的報(bào)檢、入庫(kù)手續(xù)和采購(gòu)物資的妥善保管、存放和標(biāo)識(shí)工作。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的要求對(duì)專職檢驗(yàn)員/化驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。4.0工作程序4.1由研發(fā)部指定有關(guān)技術(shù)管理人員編制檢驗(yàn)規(guī)程（內(nèi)容包括檢驗(yàn)依據(jù)、抽樣組合、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則等），經(jīng)研發(fā)部科長(zhǎng)審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2研發(fā)部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的要求對(duì)專職檢驗(yàn)員/化驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。具體要求見人力資源管理制度。 4.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.3.1采購(gòu)物資到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)供應(yīng)商發(fā)貨清單，查驗(yàn)型號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容并連同供應(yīng)商提供的有關(guān)質(zhì)量證明文件一并送交研發(fā)部。4.3.2采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)研發(fā)部按原材料檢驗(yàn)規(guī)程要求對(duì)相應(yīng)的采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證。將結(jié)果填寫在檢驗(yàn)單上，簽署檢驗(yàn)意見后入庫(kù)。 4.3.3經(jīng)驗(yàn)證不合格的物資標(biāo)識(shí)、隔離堆放由供應(yīng)部通知供應(yīng)商作退貨處理。4.4過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 在生產(chǎn)過程中做好“三檢”工作，即自檢、互檢、專檢（首檢）。 4.4.1自檢：即操作者對(duì)提取的生產(chǎn)中間自己完成的操作進(jìn)行檢驗(yàn)。每個(gè)操作者應(yīng)嚴(yán)格按照所在工序的要求完成工作，并依據(jù)工藝文件的要求對(duì)自己完成的操作自行檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)立即返工，自檢合格后方能開始生產(chǎn)，操作者要對(duì)所完成的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.4.