設(shè)備維修控制程序

1、1. 目的 Procedure Purpose規(guī)范、 指導(dǎo)公司的設(shè)備維護(hù)、檢修管理工作，降低設(shè)備維修率，提高設(shè)備可用率，確保生產(chǎn)設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。2. 適用范圍Application Scope適用于分公司設(shè)備檢修維護(hù)管理工作。3. 引用文件? 質(zhì)量管理體系要求ISO9001:2008。? 環(huán)境管理體系要求ISO14001:2004。? 職業(yè)健康安全管理體系要求 OHSAS18001:2007 。? 文件控制程序? 各部門管理職責(zé)。? 設(shè)備管理程序? 缺陷管理制度。? 潤滑管理制度。? 工作票管理制度。? 設(shè)備維修部各專業(yè)管轄區(qū)域的劃分及關(guān)聯(lián)專業(yè)的分工與協(xié)作規(guī)定? 檢修工器具及檢修專用

2、設(shè)備管理規(guī)定? 國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程。? 發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則（中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T838-2003 ）。4. 相關(guān)職責(zé)Responsibility（ 1） 生產(chǎn)技術(shù)部? 負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備大、中、小修計劃。? 公司內(nèi)部力量不能處理的缺陷，公司內(nèi)部力量不能完成的維修、技改項(xiàng)目，由生產(chǎn)技術(shù)部 組織委外實(shí)施。? 負(fù)責(zé)編制設(shè)備搶修方案、設(shè)備檢修方案或作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備技改方案。設(shè)備維修部負(fù)責(zé)實(shí) 施。? 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)新增設(shè)備（含固定資產(chǎn)）、備品備件的申報及入庫驗(yàn)收。? 生產(chǎn)技術(shù)部專工制定維修人員個人工具配備標(biāo)準(zhǔn)（種類、數(shù)量、規(guī)格）。? 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備檢修質(zhì)量的三級驗(yàn)收。2） 設(shè)

3、備維修部? 負(fù)責(zé)實(shí)施年度設(shè)備大、中、小修計劃（外委項(xiàng)目除外）。? 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備搶修方案、設(shè)備檢修方案或作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備技改方案。? 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的年度及月度生產(chǎn)計劃，編制設(shè)備檢修、維護(hù)計劃，將檢修維護(hù)計劃細(xì)化到每一周，并組織各檢修班組具體實(shí)施。? 負(fù)責(zé)將生產(chǎn)設(shè)備按區(qū)域劃分落實(shí)到人頭，并組織對設(shè)備進(jìn)行定期巡檢。? 負(fù)責(zé)分專業(yè)擬定出定期維護(hù)項(xiàng)目，并按制定的維護(hù)周期安排實(shí)施。? 負(fù)責(zé)消耗性材料的申報及入庫驗(yàn)收。? 配合物資部庫管員建立“工器具卡片”。? 負(fù)責(zé)設(shè)備檢修質(zhì)量的兩級驗(yàn)收。? 負(fù)責(zé)建立并維護(hù)設(shè)備維修管理相關(guān)記錄，包括：檢修記錄、消缺記錄、值班記錄、設(shè)備異常及檢修重大事件記錄、檢修專用設(shè)

4、備臺帳、個人工器具臺帳、備品配件數(shù)據(jù)庫等。（ 3） 質(zhì)量環(huán)境健康安全部? 負(fù)責(zé)設(shè)備維修的安全監(jiān)督。（ 4） （4）運(yùn)行部? 負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行中的維護(hù)。? 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備檢修安全措施。? 負(fù)責(zé)設(shè)備消缺質(zhì)量、檢修質(zhì)量驗(yàn)收。5. 程序內(nèi)容Procedure Contents5.1 流程圖8 / 7設(shè)備維修控制程序相關(guān)輸入程序年度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則 DL/T838-2003職業(yè)健康和安全手冊國家電網(wǎng)公司電 力安全工作規(guī)程相關(guān)輸出參加設(shè)備管理程序設(shè)備維修部L生產(chǎn)技術(shù)部運(yùn)行部缺陷管理制度營銷部財務(wù)部QEHS設(shè)備維修部各專業(yè)管轄區(qū) 域的劃分及關(guān)聯(lián)專業(yè)的分 工與協(xié)作規(guī)定 L設(shè)備維修部檢修工器具

5、及檢修 專用設(shè)備管理制度設(shè)備維修部運(yùn)行部工作票管理制度-1 -受限空間作業(yè)指導(dǎo) 書設(shè)備維修部物資管理程序L 設(shè)備維修部設(shè)備維修安全控制措施- 一 17qehs運(yùn)行部設(shè)備維修質(zhì)量控制措施生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備維修部缺陷管理制度L潤滑管理制度設(shè)備維修部運(yùn)行部生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)備維修部檢修值班管理制度L檢修總結(jié)5.2 過程描述 Process Description5.2.1 故障檢修(消缺)執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度5.2.2 定期檢修(設(shè)備大、中、小修)(1)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)備定期檢修的周期、復(fù)雜程度以及運(yùn)行狀況，每年11月底前編制下年度的設(shè)備大、中、小修計劃，并根據(jù)計劃項(xiàng)目的物資需求及庫存狀況申報備品備件采購計

6、劃。(2)主要設(shè)備檢修間隔時間：設(shè)備名稱大修中修小修備注鍋爐4年2年每年3-4次根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn) 行調(diào)整。汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)及其附屬設(shè)備4年2年每年1次主變壓器10年每年1次機(jī)組控制裝置4年每年1次(3)輔助設(shè)備檢修間隔時間:設(shè)備名稱大修小修備注鍋爐給水泵、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、高壓流化風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)3年每年2次其余輔助設(shè)備(有備用的)根據(jù)生產(chǎn)情況及設(shè)備健康狀況在備用期間靈活安排檢修其余輔助設(shè)備(無備用的)按制造廠的規(guī)定執(zhí)行(4)設(shè)備維修部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部編制的設(shè)備大、中、小修計劃項(xiàng)目及公司核定的目標(biāo)工期編排出進(jìn)度計劃表，并對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、協(xié)助工作人員進(jìn)行安排。(5)生產(chǎn)技術(shù)部對重點(diǎn)檢修項(xiàng)

7、目編制檢修方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并在開工前對檢修人員進(jìn)行技術(shù)交 底。(6)設(shè)備維修部負(fù)責(zé)設(shè)備大、中、小修項(xiàng)目的具體實(shí)施(外委項(xiàng)目除外)。(7)公司內(nèi)部力量不能完成的檢修項(xiàng)目，由生產(chǎn)技術(shù)部組織委外實(shí)施。5.2.3 改進(jìn)性檢修(1)生產(chǎn)技術(shù)部編制改進(jìn)性檢修項(xiàng)目(技改項(xiàng)目) ，并負(fù)責(zé)技改方案及作業(yè)指導(dǎo)書的編制及報批。(2)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)獲得審批的改進(jìn)性檢修項(xiàng)目及方案，申報所需設(shè)備、備品備件的采購計劃。(3)設(shè)備維修部負(fù)責(zé)對改進(jìn)性檢修項(xiàng)目的具體實(shí)施。(4)改進(jìn)性檢修項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收及試運(yùn)行由生產(chǎn)技術(shù)部組織，在項(xiàng)目移交生產(chǎn)前由生產(chǎn)技術(shù)部提 交設(shè)備異動竣工報告及操作說明或操作程序。5.2.4 設(shè)備日常維護(hù)及狀態(tài)

8、檢修（1） 運(yùn)行中的巡檢：見生產(chǎn)崗位巡回檢查制度。（2） 維修部各專業(yè)班長負(fù)責(zé)將生產(chǎn)設(shè)備按區(qū)域劃分落實(shí)到人頭。原則上各區(qū)域負(fù)責(zé)人在星期一、星期三、星期五對管轄的設(shè)備進(jìn)行巡檢(每天至少1次)，班長在星期二、星期四對本專業(yè)的所有設(shè)備進(jìn)行巡檢(每天至少1次)，對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理并記入設(shè)備巡檢記錄表O（3） 設(shè)備維修部分專業(yè)擬定出定期維護(hù)項(xiàng)目，按制定的維護(hù)周期安排實(shí)施。（4） 設(shè)備維修部分專業(yè)建立設(shè)備潤滑臺帳，按照加油周期對設(shè)備進(jìn)行潤滑維護(hù)。（5） 設(shè)備維修部各專業(yè)班組長根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的月度生產(chǎn)計劃、定期維護(hù)項(xiàng)目表、設(shè)備潤滑表、設(shè)備運(yùn)行狀況、公司質(zhì)量環(huán)境健康安全部下達(dá)的安全整改項(xiàng)目、公司核準(zhǔn)

9、的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目等，編制設(shè)備檢修周計劃，也可將狀態(tài)檢修、改進(jìn)性檢修項(xiàng)目編排入周計劃中，該周計劃的時間跨度為本周星期五至下周星期四，在每周星期四下班前申報給設(shè)備維修部經(jīng)理審核，維修部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)發(fā)給各專業(yè)班組長組織實(shí)施。5.2.5 設(shè)備維修的備品備件及消耗性材料（1） 設(shè)備維修部配合生產(chǎn)技術(shù)部、物資部擬定備品備件及消耗性材料安全庫存清單。（2） 物資部負(fù)責(zé)備品備件及消耗性材料庫房的管理，包括臺帳的建立和維護(hù)、備品備件的收發(fā)等。（3） 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)新增設(shè)備（含固定資產(chǎn)）、備品備件的申報及入庫驗(yàn)收。（4） 設(shè)備維修部負(fù)責(zé)消耗性材料的申報及入庫驗(yàn)收。? 焊接設(shè)備及焊材由焊工負(fù)責(zé)填寫“檢修班組物資采購申

10、報記錄表”。? 其余檢修物資由檢修員工根據(jù)實(shí)際需求填寫“檢修班組物資采購申報記錄表”，員工填寫后由班長負(fù)責(zé)向上級申報：（ 1 ） 屬于消耗性材料的，交部門經(jīng)理審核后正式申報并在 “檢修班組物資采購申報記錄表”內(nèi)簽字； （2）屬于備品備件的，交生產(chǎn)技術(shù)部專工審核后正式申報并在“檢修班組物資采購申報記錄表”內(nèi)簽字。（5） 備品備件及消耗性材料的領(lǐng)用、退庫，執(zhí)行庫房物資管理程序。5.2.6 維修工器具及維修專用設(shè)備執(zhí)行檢修工器具及檢修專用設(shè)備管理規(guī)定5.2.7 設(shè)備維修安全的控制?執(zhí)行國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程。?執(zhí)行職業(yè)健康和安全手冊。?執(zhí)行熱機(jī)工作票管理制度。?執(zhí)行電氣工作票管理制度。?執(zhí)行熱

11、控工作票管理制度。?執(zhí)行動火工作票管理制度。?執(zhí)行受限空間作業(yè)指導(dǎo)書。?執(zhí)行設(shè)備維修安全控制措施5.2.8 設(shè)備維修質(zhì)量的控制執(zhí)行設(shè)備維修質(zhì)量控制措施5.2.9 維修值班管理（ 1） 在機(jī)組運(yùn)行期間的夜間、周末和國家法定假日，為了及時處理設(shè)備故障，保障設(shè)備穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行，維修部安排各專業(yè)合格的檢修維護(hù)人員值班，對維修值班的管理執(zhí)行設(shè)備維修部值班制度。（ 2） 機(jī)組停運(yùn)期間，原則上不安排維修人員值班。（ 3） 設(shè)備維修部負(fù)責(zé)編排“設(shè)備維修部夜間及周末值班表”， 值班表的日期與考勤表周期相同（當(dāng)月21 日至下月20 日） ，設(shè)備維修部每月21 日前將值班表發(fā)送給生產(chǎn)運(yùn)行部中控室值長。（ 4） 設(shè)備

12、維修部每月21 日將上月21 日至當(dāng)月20 日的值班統(tǒng)計表報送給人力資源部和總經(jīng)理審核，審核結(jié)果作為員工值班費(fèi)結(jié)算依據(jù)。5.2.10 維修資料管理（ 1） 設(shè)備維修部各專業(yè)班長建立并維護(hù)設(shè)備維修管理相關(guān)記錄，包括：檢修記錄、消缺記錄、值班記錄、巡檢記錄、設(shè)備異常及檢修重大事件記錄、檢修計劃、檢修總結(jié)、設(shè)備潤滑臺帳、檢修專用設(shè)備臺帳、個人工器具臺帳、備品配件數(shù)據(jù)庫等。（ 2） 對記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序。5.2.11 術(shù)語（ 1） 主要設(shè)備和輔助設(shè)備Primary Equipment and Ancillary Equipment主要設(shè)備是指鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、主變壓器、機(jī)組控制裝置等設(shè)備及

13、其附屬設(shè)備；輔助設(shè)備是指主要設(shè)備以外的生產(chǎn)設(shè)備。（ 2） 故障檢修Run Till Failure（RTF）故障檢修是指設(shè)備發(fā)生故障或其他失效時進(jìn)行的非計劃檢修。（ 3） 定期檢修Time Based Maintenance（TBM）定期檢修是一種以時間為基礎(chǔ)的預(yù)防性檢修，根據(jù)設(shè)備磨損和老化的統(tǒng)計規(guī)律，事先確定檢修等級、檢修間隔、檢修項(xiàng)目、需用備件及材料等的檢修方式。（ 4） 改進(jìn)性檢修Proactive Maintenance（PAM）改進(jìn)性檢修是指對設(shè)備先天性缺陷或頻發(fā)故障，按照當(dāng)前設(shè)備技術(shù)水平和發(fā)展趨勢進(jìn)行改造，從根本上消除設(shè)備缺陷，以提高設(shè)備的技術(shù)性能和可用率，并結(jié)合檢修過程實(shí)施的檢修

14、方式。（ 5） 狀態(tài)檢修Condition Based Maintenance（CBM）狀態(tài)檢修是指根據(jù)狀態(tài)監(jiān)測和診斷技術(shù)提供的設(shè)備狀態(tài)信息，評估設(shè)備的狀況，在故障發(fā)生前進(jìn)行檢修的方式。6. 附件和表格Annex and Forms? 設(shè)備維護(hù)部各專業(yè)管轄區(qū)域的劃分及關(guān)聯(lián)專業(yè)的分工與協(xié)作規(guī)定P-008/12-A/0-DCCD/OPM? 檢修工器具及檢修專用設(shè)備管理規(guī)定P-010/12-A/0-DCCD/OPM 。? 設(shè)備維護(hù)部值班制度P-009/12-A/0-DCCD/OPM。? 設(shè)備維修安全控制措施P-012/12-A/0-DCCD/OPM。? 設(shè)備維修質(zhì)量控制措施。 P-001/13-A/1-DCCD/OPM? 設(shè)備巡檢記錄表R-001/12-A/0- DCCD/OPM 。? 檢修記錄表R-002/12-A/0- DCCD/OPM 。? 設(shè)備維護(hù)部加油記錄表R-00