內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求識別及風險管理程序

1、德信誠培訓(xùn)網(wǎng)UJlDUJSSbOp.COfT好好學(xué)習天天向上內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求識別及風險管理程序(IS09001 : 2015)1. 目的1.1識別公司質(zhì)量管理體系存在的，會影響到體系管理內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān) 方要求，并判定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方要求給公司帶來的機會和風險。1.2評價風險和機會，并根據(jù)評價結(jié)果采取應(yīng)對措施，以確保質(zhì)量 體系的有效 運行。2. 范圍本程序適用于在公司質(zhì)量 管理體系活動中，識別內(nèi)外部存在的機會和風險， 及應(yīng)對措施的建立和評價過程。3. 職責3.1總經(jīng)理：負責內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求及對應(yīng)風險管理所需資源的提供。3.2管理者代表：負責組織落實內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求的

2、定期識別和評審， 組織風險和機會的評價和措施建立。3.3各部門：負責參與內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求識別和評審；負責本部門的風 險和機會評估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。4. 定義4.1風險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件。更多免費資料下載請進：好好學(xué)習社區(qū)德信誠培訓(xùn)網(wǎng)4.2機會：對企業(yè)有正面影響的條件和事件，包括某些突發(fā)事件等。4.3風險評估：在風險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個方 面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測 評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。4.4內(nèi)部環(huán)境：企業(yè)內(nèi)部環(huán)境

3、，例如組織使命、資源、內(nèi)部管理、內(nèi)部績效等。4.5外部環(huán)境：例如 法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境有關(guān)的 因素 等。4.6相關(guān)方：人或組織。他能影響組織的某個決策或活動，或被其影響，及認 為自身會被其影響。如：客戶、外部供方、行業(yè)組織等。4.7風險嚴重度：風險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。4.8風險發(fā)生概率：風險出現(xiàn)的頻率或者概率。4.9風險系數(shù)：風險系數(shù)用于評定是否對已識別的風險采取措施，風險系數(shù)二風險嚴重度x風險發(fā)生頻度。5. 程序5.1公司內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方要求的識別對象5.1.1在分析外部環(huán)境因素對公司質(zhì)量體系的影響時：可考慮a. 宏觀經(jīng)濟因素：如匯率、國家經(jīng)濟、CP

4、I指數(shù)、信貸市場競爭因素：如市場占有率、可替代產(chǎn)品、行業(yè)標桿企業(yè)狀況、顧客趨勢更多免費資料下載請進：好好學(xué)習社區(qū)德信誠培訓(xùn)網(wǎng)UJlDUJSSbOp.COfT好好學(xué)習天天向上b. 社會因素：如本地就業(yè)數(shù)據(jù)、教育水平、工作時間、假期等c. 政治因素：如政治穩(wěn)定性、本地基礎(chǔ)設(shè)施、政府公共服務(wù)等d. 法規(guī)因素：如產(chǎn)品法規(guī)、有害物質(zhì)法規(guī)、勞工法規(guī)等e. 技術(shù)因素：如新科技、新技術(shù)、新材料、專利有效期等5.1.2在分析內(nèi)部環(huán)境因素對公司質(zhì)量體系的影響時：可考慮a. 公司使命：如愿景、目標、義務(wù)b. 公司資源：如：財務(wù)、人力、環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、知識儲備c. 公司管理：如組織架構(gòu)、決策過程、d. 公司運營績效：產(chǎn)品先進性、生產(chǎn)交付能力、體系能力、客戶評價、質(zhì)量管 理績效、合規(guī)性等。5.1.3在分析相關(guān)方要求是，可考慮a.顧客；b.外部供方；c.內(nèi)部員工；d.最終消費者；e.監(jiān)管機構(gòu)；f.社會團 體；g.行業(yè)機構(gòu)；等。5.2公司內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方要求的識別過程5.2.1在建立質(zhì)量 管理體系時，管理者代表要組織各部門負責人進行一次涉及 公司的識別過程，總經(jīng)理應(yīng)參與識別。5