供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題處理流程范文

1、供給商質(zhì)量問(wèn)題處理流程范文1 .目的明確產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任、退貨流程及索賠要求.2 .適用范圍本程序適用于采購(gòu)產(chǎn)品在入庫(kù)檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配過(guò)程及各分廠制造過(guò)程、顧客 退貨的質(zhì)量問(wèn)題造成直接和間接損失的賠償.3 .引用文件ISO/T16949: 2002?質(zhì)量治理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)效勞件的組織實(shí)施ISO9001: 2000的特殊要求?4 .術(shù)語(yǔ)直接損失：由不合格品本身和由其引起的相關(guān)零件損失費(fèi)用.間接損失：由不合格品從流入生產(chǎn)過(guò)程中到被發(fā)現(xiàn)時(shí)為止所造成的連帶損失 費(fèi)用.停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問(wèn)題造成工廠生產(chǎn)線停產(chǎn)的損失費(fèi)用.5 .責(zé)任5.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)零件質(zhì)量問(wèn)題的鑒定、仲裁、處理及信息傳遞.5.2 采

2、購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品理賠事宜.5.3 分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量賠償費(fèi)用的理賠.5.4 物資治理部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量驗(yàn)收5.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償費(fèi)用的結(jié)算與統(tǒng)計(jì).6 .工作流程負(fù)責(zé)部門工作內(nèi)容記錄6.1米購(gòu)產(chǎn)品索賠分廠 質(zhì)量部6.1.1根據(jù)不合格品處理單返工單、質(zhì)量問(wèn)題反應(yīng)單、讓步 接收申請(qǐng)單開(kāi)索賠單.質(zhì)量索賠單供給商6.1.2確認(rèn)后將單據(jù)反應(yīng)給質(zhì)量部.對(duì)問(wèn)題責(zé)任判定和處理有 異議的向質(zhì)量部申訴.質(zhì)量賠償中 訴書(shū)質(zhì)量部6.1.3 周內(nèi)協(xié)商無(wú)結(jié)果,由質(zhì)量部長(zhǎng)在索賠單上簽字,注 明“拒簽字樣,執(zhí)行索賠.采購(gòu)部6.1.4質(zhì)量部將供給商已確認(rèn)索賠單交給米購(gòu)部,米購(gòu)部理賠.財(cái)務(wù)部6.1.5財(cái)務(wù)部按索賠單進(jìn)

3、行結(jié)算.6.2生產(chǎn)過(guò)程及交付過(guò)程索賠檢驗(yàn)員6.2.1檢查站根據(jù)分廠生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的上道過(guò)程制造的不合 格品,開(kāi)具不合格品處置單廢品單、返工修單.廢品單上道過(guò)程6.2.2上道過(guò)程檢查員或質(zhì)量員會(huì)簽確認(rèn).分廠6.2.3質(zhì)量員計(jì)算直接損失和間接損失后,開(kāi)具索賠單.上道過(guò)程6.2.4上道過(guò)程與下道過(guò)程進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn),假設(shè)有異議,由質(zhì)量 部進(jìn)行仲裁.6.2.5假設(shè)五天內(nèi)協(xié)商沒(méi)有結(jié)果,由質(zhì)量部部長(zhǎng)在索賠單上簽字, 執(zhí)行索賠.索賠單綜合治理部6.2.6按索賠單從工資總額中扣除索賠金額.質(zhì)量部6.2.7對(duì)于交付后顧客提出的索賠,會(huì)簽確認(rèn)后,進(jìn)行二次索 賠,經(jīng)責(zé)任單位會(huì)簽確認(rèn).退貨產(chǎn)品缺 陷統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部6.2.8

4、按賠償單執(zhí)行內(nèi)部結(jié)算.6.3索賠工程說(shuō)明6.3.1質(zhì)量賠償原那么A.根據(jù)總成和分總成質(zhì)量負(fù)責(zé)制原那么,賠償在供需雙方 即上、下過(guò)程之間進(jìn)行.B.零件根據(jù)“誰(shuí)制造,誰(shuí)負(fù)責(zé)的原那么,落實(shí)到責(zé)任單位 /人.C.發(fā)生不合格經(jīng)供需雙方確認(rèn)的原那么.6.3.2質(zhì)量賠償費(fèi)用計(jì)算公式A.直接損失費(fèi)ZZ= 不合格品數(shù)X單件價(jià)格+相關(guān)報(bào)廢產(chǎn)品價(jià)值B.間接損失費(fèi)JJ= 20 50% XZ 按直接損失費(fèi)的2050%計(jì)算C.讓步接收幅度：讓步接收產(chǎn)品按 5% 10%, 15%三個(gè) 幅度進(jìn)行折價(jià)處理.D.讓步損失費(fèi)用RR=U步接收幅度x讓步產(chǎn)品數(shù)量x讓步產(chǎn)品價(jià)格米購(gòu)產(chǎn)品按采購(gòu)價(jià)；分廠制造的產(chǎn)品按內(nèi)部結(jié)算價(jià)格E.停工損失費(fèi)

5、TT= 停工工時(shí)費(fèi)30元/人/工時(shí)X停工人數(shù)X停工時(shí)間6.3.3重復(fù)發(fā)生的批量質(zhì)量問(wèn)題,其索賠額在總費(fèi)用的根底上 加 50%.6.3.4質(zhì)量賠償工程確定F.入庫(kù)或交付檢驗(yàn)時(shí)判定為不合格批,處置為拒收或現(xiàn)場(chǎng) 挑選,全部損失由制造責(zé)任單位承當(dāng)；G.接收檢驗(yàn)時(shí)判定為合格批的產(chǎn)品,在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的 少量不合格品,假設(shè)尺寸不合格除外觀,那么所有損失由制造單 位承當(dāng)；假設(shè)屬于外觀不合格如缺邊等造成的質(zhì)量損失,按 “過(guò)手質(zhì)量負(fù)責(zé)制原那么執(zhí)行,那么所有損失由上道過(guò)程負(fù)責(zé). 國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)主管部門的質(zhì)量監(jiān)督性抽查所引起的考核費(fèi) 用,由責(zé)任單包按130%承當(dāng)質(zhì)量索賠損失.6.4質(zhì)量賠償費(fèi)用治理6.4.1質(zhì)量賠

6、償可隨時(shí)或定期進(jìn)行,針對(duì)少量的不合格品所造 成的損失,上道過(guò)程應(yīng)每周定期進(jìn)行會(huì)簽；針對(duì)批量質(zhì)量問(wèn)題, 上道過(guò)程應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽.6.4.2外部索賠：下道過(guò)程向上道過(guò)程索賠時(shí)要填寫“質(zhì)量賠 償單,并提供相應(yīng)的證據(jù),經(jīng)上下道過(guò)程會(huì)簽后由財(cái)務(wù)部從貨 款中沖減質(zhì)量賠償費(fèi)用.6.4.3內(nèi)部索賠：下道過(guò)程向上道過(guò)程索賠時(shí)要填寫“質(zhì)量賠 償單,并提供相應(yīng)的證據(jù),經(jīng)上下道過(guò)程會(huì)簽后由綜合治理部 從工資總額中扣除質(zhì)量賠償費(fèi)用.6.4.4有爭(zhēng)議的按質(zhì)量部裁決意見(jiàn)執(zhí)行.6.5產(chǎn)品質(zhì)量賠償申訴與裁決6.5.1根據(jù)“下道過(guò)程為上道過(guò)程的顧客,“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原那么,以事實(shí)為依據(jù),以法律、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)純,實(shí)施產(chǎn)品

7、 質(zhì)量賠償申訴與裁決.6.5.2申訴a.上道過(guò)程收到下道過(guò)程索賠單后,如有異議可在5個(gè)工 作日內(nèi)匕卜道過(guò)程協(xié)冏解決；b.上道過(guò)程與下道過(guò)程協(xié)商無(wú)結(jié)果可向質(zhì)量部提交質(zhì)量 賠償申訴單,并提供足夠的肩效證實(shí)材料和依據(jù).6.5.3裁決a.質(zhì)量部收到質(zhì)量賠償申訴單后,應(yīng)立即組織調(diào)查分析, 在5個(gè)工作日內(nèi)作出裁決,對(duì)復(fù)雜的質(zhì)量賠償申訴可延長(zhǎng)至15 個(gè)工作日.b.對(duì)于重大質(zhì)量賠償申訴,質(zhì)量部可以提交質(zhì)量治理委員 會(huì)進(jìn)行最終仲裁.c.財(cái)務(wù)部可以根據(jù)質(zhì)量部裁決意見(jiàn)進(jìn)行結(jié)算.6.6顧客退貨處理流程銷售部生產(chǎn)裝備部6.6.1退貨品由銷售部門運(yùn)回或顧客送回.6.6.2由銷售部門負(fù)責(zé)填寫紅字收發(fā)清單注明退貨原因,提 請(qǐng)

8、QET程師確認(rèn),并由檢查員對(duì)產(chǎn)品做相應(yīng)的標(biāo)識(shí).收發(fā)清單保管員6.6.3倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)精品名、數(shù)量并做記錄臺(tái)帳.QET程師6.6.4組織售后效勞人員、檢查員、技術(shù)員對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行評(píng) 審,在2天內(nèi)拿出處置意見(jiàn)重檢、挑選、返工、返修、報(bào)廢. 具體按?不合格品限制程序?執(zhí)行.QET程師6.6.5如果QEX程師在檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的損壞是因顧客使用不 當(dāng)造成的,QEX程師應(yīng)簽署意見(jiàn)給銷售部,銷售部應(yīng)就此提示 顧客止確的使用方法以預(yù)防再發(fā)生.返工修 單位6.6.6從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出顧客退貨品進(jìn)行處理返工、返修,返工修 必須在5天內(nèi)完成,質(zhì)量部檢查員對(duì)返工/返修后的產(chǎn)品按?產(chǎn) 品檢驗(yàn)和試驗(yàn)限制程序?進(jìn)行重新檢驗(yàn),合格方可入庫(kù).銷售部 生產(chǎn)裝備部6.6.7顧客因退貨而需補(bǔ)貨或顧客有其它要求時(shí),銷售部門應(yīng) 與顧客聯(lián)絡(luò)處理.質(zhì)量部6.6.8每