2019年青島紅島人民醫(yī)院部門預(yù)算有關(guān)情況的說明

1、謝謝觀賞2019年青島市紅島人民醫(yī)院部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一部分部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明二、其他重要事項的情況說明第三部分名詞解釋謝謝觀賞第一部分部門概況主要職能 為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置獨立編制與核算機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)科室22個三、預(yù)算單位構(gòu)成2019年部門預(yù)算所含人員及部門包括內(nèi)科 24人，外科15 人，婦科11人，急診科5人，耳鼻喉科1人，醫(yī)療專護(hù)科 2 人，口腔科1人，中醫(yī)科1人，查體科1人，影像科6人，手 術(shù)室4人，檢驗科6人，理療科3人，總務(wù)科3人，藥劑科8 人，醫(yī)

2、務(wù)科3人，社區(qū)醫(yī)務(wù)室3人，護(hù)理部5人，醫(yī)保辦3人， 院感科1人，財務(wù)科5人，院辦公室4人。第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明（一）2019年收支預(yù)算總體情況說明2019年收入預(yù)算為494.10萬元，其中：財政撥款 494.10 萬元，占100%。2019年支出預(yù)算為 494.10萬元，其中：人員支出28.50萬元，占5.77 %;公用支出 465.60萬元，占94.23 %。（二）2019年收入預(yù)算情況說明2019年收入合計494.10萬元，其中：財政撥款收入 494.10 萬元，占100%。（三）2019年支出預(yù)算情況說明2019年支出合計 494.1

3、0萬元，其中：人員支出28.50萬元，占5.77 %;公用支出 465.60 萬元，占94.23 %。（四）2019年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年財政撥款收支預(yù)算 494.10萬元。與2018年相比， 財政撥款收、支總計各增加0萬元，增長0 %。（五）2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算收入 494.10萬元，與2018年相比， 增加0萬元。2019年一般公共預(yù)算支出 494.10萬元，與2018年相比， 增加0萬元。其中：一般公共服務(wù)（類）支出 494.10萬元。具體情況如下：1. 一般公共服務(wù)衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）行業(yè)醫(yī)院（項）4

4、94.10萬元，比上年增加 0萬元，增長 0 %。2. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）0 萬元，比上年增加 0 萬元，增長 。3. 住房保障（類）支出住房改革支出（款）住房公積金（項）0萬元，比上年增加 0 萬元，增長 0%。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2019年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2019年，通過財政撥款安排的基本支出494.10萬元，其中：人員經(jīng)費28.50萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、撫恤費支出。公用經(jīng)費465.60萬元，主要包括：人工費、辦公費、印 刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費

5、、工會經(jīng)費、 水電費、福利費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出等。（八）2019年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2019年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共0萬元（包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位）,比2018年下降0%。其中：因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，比2018年增長0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 0 萬元，比2018年下降0%,其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0 萬元，比2018年下降0%，主要用于：機(jī)關(guān)公務(wù)用車用油、維修、保險、過路過橋費等；公務(wù) 用車購置費 0 萬元，比2018年增長0萬元，主要用于：機(jī)關(guān)公務(wù)用車購置；公務(wù)接待費0 萬元，比2018年降低0 %,主要用于：接待外地來青客人發(fā)生的交通費、

6、會議費、餐飲費等。二、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況2019年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元，比2018年減少0萬元，減少 0%。（二）政府采購情況2019年本部門政府采購金額0 萬元，其中：政府采購貨物金額0 萬元、政府采購工程金額 0 萬元、政府采購 服務(wù)金額0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計 11081658.91元。本部門共有車輛5輛，其中，公務(wù)用車輛2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 3 輛，其他 用車主要是120急救車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2019年實行績

7、效目標(biāo)管理的項目共0個，涉及財政撥款 0萬元.第三部分名詞解釋一、財政撥款收入： 指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn) 行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù) 算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取 得的非財政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財 政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位 的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收 入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按 照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營

8、收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動謝謝觀賞之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上 級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收 入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活

9、動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補(bǔ)助支出 ：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入 之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出： 指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營 支出”、“對附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項支出，包括利息 支出、捐贈支出等。十三、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城市 間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù) 用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公 務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管 理的事業(yè)單位）運行用于購買貨