安全風(fēng)險辨識管控管理制度

1、安全風(fēng)險辨識管控管理制度1. 目的持續(xù)對公司范圍所有危險源進(jìn)行辨識、 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策 劃，為消除事故隱患，依據(jù)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指南制定 本制度。2. 術(shù)語與定義 危險有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn) 損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán) 境的不安全狀態(tài)、 人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個 危害因素特性的過程。風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 風(fēng)險有兩個主 要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵肝ｋU情況發(fā)生的概率。嚴(yán) 重性，是指危險情況一旦發(fā)生

2、后， 將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大 小和程度。工作危害分析法： 是指通過對工作過程的逐步分析， 找出其有危險的 工作步驟， 進(jìn)行控制和預(yù)防。 適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分 析。安全檢查表分析法（SCL）:依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中 已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的 潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。 適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn) 行分析。風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3. 職責(zé) 公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險源的辨識、 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工 作。安全辦是本公司危險源辨識、 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作的歸口管理 部門。各部門負(fù)責(zé)其

3、管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作， 參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控 制工作。4. 工作程序 危險源辨識和分析按評價過程 確定生產(chǎn)作業(yè)過程T識別危險源T安全風(fēng)險評價T登記安全風(fēng)險。危險源的辨識 各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容， 工段填寫 作 業(yè)崗位清單和崗位作業(yè)內(nèi)容清單 。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危 險源辨識，危險源的辨識應(yīng)考慮以下方面： 所有活動中存在的危險源。 包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活 動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等） 、異常情況 下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等） 。公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中 存在危險源，如燃料、設(shè)

4、備設(shè)施等。公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險源，如建筑物、車輛等。4. 各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài) 五種典型危害 a有毒有害化學(xué)品危害：化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火 災(zāi)等； b 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等； c 機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、 扭傷、沖擊傷、切斷傷等； d 電氣危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、 設(shè)備損害等； e 管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的 人體過度疲勞危害。三種時態(tài)

5、a 過去：作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害 事故； b 現(xiàn)在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會 產(chǎn)生的危險因素。四種狀態(tài) a 日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。b 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽） 、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理， 設(shè)備故障處理。c 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、 盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、 包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè)；場地清理及綠化保 潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線 開啟等其他作

6、業(yè)。識別的方法 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。河北省輕工行業(yè)風(fēng)險辨識分級管控指南 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。通過收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識: 現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、 設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害； 座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分 析作業(yè)活動、 設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害， 對現(xiàn)場觀察分析得出的危 害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)； 預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過程采用前，預(yù)先對存在的危害類別、危 害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模

7、擬分析和評價。風(fēng)險評價方法 矩陣法 作業(yè)風(fēng)險分析方法風(fēng)險矩陣， 就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的 危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別 的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R= LX S。其中：R- 代表風(fēng)險值；L- 代表發(fā)生傷害的可能性；S- 代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。L和S取值參照秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險辨識分級管控體 系建設(shè)方案確定。危險源辨識和風(fēng)險評價的實施 各部門按照上述規(guī)定，對危險源進(jìn)行識別，填寫危險安源辨識統(tǒng)計 表中的“序號”、“場所/ 設(shè)備設(shè)施 / 活動”、“危險源”、“可

8、能的損害”、現(xiàn)有控制措施 / 制度”等內(nèi)容。各部門根據(jù)“矩陣法” ，對已識別危險源進(jìn)行評價，填寫危險源辨 識評價表“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果，將 重大安全風(fēng)險匯總填寫重大安全風(fēng)險清單 。各部將風(fēng)險評價信息表和重大安全風(fēng)險清單上交安全辦。安 全辦對各部的風(fēng)險評價信息表和重大安全風(fēng)險清單進(jìn)行審核 和確認(rèn)，匯總編制公司的危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表和重大安全風(fēng) 險清單以及風(fēng)險等級分布信息 。風(fēng)險控制 風(fēng)險控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險，最后考慮個體保護(hù)。重大安全風(fēng)險控制 在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時，應(yīng)建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。緊急情況

9、下的重大安全風(fēng)險，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。建立和完善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。般風(fēng)險控制 對一般風(fēng)險源，對職工進(jìn)行安全風(fēng)險教育，車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有 制度和措施，加強(qiáng)運行監(jiān)控。危險源的更新 各部門根據(jù)本單位的實際情況，隨時進(jìn)行危險源的更新工作，對新增 危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，確定新增重大安全風(fēng)險，制定相應(yīng)的控制措施;相關(guān)法律法規(guī)變化時。在工作程序?qū)l(fā)生變化時。開展新的活動前（如新建公司等） 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;采用新的物質(zhì)。發(fā)現(xiàn)新的危險源時。各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增風(fēng)險評價信息表和重大安全風(fēng)險清單 ，報安全辦備案。管理體系培訓(xùn)考核 安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作， 對各部門的安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人