信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目

1、信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目工程驗(yàn)收工作方案為了進(jìn)一步增強(qiáng)信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目工程驗(yàn)收工作的可操作性，明確各級(jí)相關(guān)部門的驗(yàn)收責(zé)任，嚴(yán)把項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量關(guān)，進(jìn)一步規(guī)范信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”）工程驗(yàn)收工作，根據(jù)國家的法律、建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范，結(jié)合信陽市工作實(shí)際，制定本方案。1、 驗(yàn)收組織1. 自驗(yàn)： 由施工企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，由相關(guān)科室、項(xiàng)目經(jīng)理、各工種負(fù)責(zé)人參加的驗(yàn)收；2. 初驗(yàn)： 由現(xiàn)場總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、 工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及施工合同，對(duì)承包單位報(bào)送的竣工資料進(jìn)行審查，并對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行

2、竣工預(yù)驗(yàn)收。3. 竣工驗(yàn)收：由信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)組織?？⒐を?yàn)收組成員由市環(huán)保局、財(cái)政局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室、項(xiàng)目辦人員及抽選的相關(guān)專業(yè)專家組成。2、 驗(yàn)收依據(jù)1、 、 中華人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例；2、 工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文；3、 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；4、 各分部分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范；5、 設(shè)計(jì)文件及圖紙；6、 施工及監(jiān)理合同；7、 經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更。3、 驗(yàn)收條件（1） 自驗(yàn)應(yīng)具備的條件1. 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)已完成，各單項(xiàng)工程運(yùn)行正常；2. 施工單位已提交施工資料、施工管理工作報(bào)告、竣 工圖、工程質(zhì)量保修書；3. 監(jiān)理單位已提交由總監(jiān)理工程師簽署的工

3、程報(bào)驗(yàn) 單、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，監(jiān)理工作總結(jié)及監(jiān)理資料；4. 有完整的技術(shù)檔案和施工、監(jiān)理管理資料等。（2） 初驗(yàn)應(yīng)具備的條件1. 自驗(yàn)提出的問題已整改完畢；2. 初驗(yàn)申請(qǐng)、設(shè)計(jì)工作報(bào)告、監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告、施 工管理工作報(bào)告已提交；3. 項(xiàng)目整體效能發(fā)揮正常；4. 已進(jìn)行工程審計(jì)，并具備財(cái)務(wù)決算條件；5. 工程管護(hù)主體已經(jīng)落實(shí)。（3） 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件1. 建設(shè)任務(wù)已全面完成，財(cái)務(wù)決算已經(jīng)完成并通過審計(jì)；2. 初驗(yàn)提出的問題已整改完畢，初驗(yàn)合格；3. 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)、初驗(yàn)報(bào)告、竣工報(bào)告、監(jiān)理總結(jié)、工程結(jié)算與審計(jì)報(bào)告等已經(jīng)提交；4. 后期管護(hù)協(xié)議已簽訂。（4） 驗(yàn)收資料申請(qǐng)竣工驗(yàn)收需提交的資

4、料、驗(yàn)收備查資料、驗(yàn)收備查資料見后附件。（5） 驗(yàn)收程序（一） 自驗(yàn)程序（1） 項(xiàng)目自驗(yàn)驗(yàn)收組（2） 自驗(yàn)會(huì)議（3） ）宣布參加驗(yàn)收單位及驗(yàn)收組成員；（4） 查看項(xiàng)目工程現(xiàn)場；（5） 施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位匯報(bào)工程施工、監(jiān)理和設(shè)計(jì)工作情況；（6） 查看工程資料；（7） 驗(yàn)收組成員發(fā)表意見；（8） 起草、討論驗(yàn)收結(jié)論；（9） ）通過驗(yàn)收結(jié)論并簽字；（8）項(xiàng)目承包單位向上一級(jí)管理部門提交“項(xiàng)目自驗(yàn)報(bào)告” 。（二）初驗(yàn)程序1 、成立項(xiàng)目初步驗(yàn)收組。2 、召開初步驗(yàn)收會(huì)議。(1) 宣布初步驗(yàn)收組成員的分工；(2) 聽取施工、監(jiān)理、 設(shè)計(jì)、 工程審計(jì)等單位工作總結(jié)匯報(bào)；(3) 查看項(xiàng)目檔案資料；(4) 查

5、看外業(yè)工程；(5) 召開初步驗(yàn)收組會(huì)議，驗(yàn)收組成員發(fā)表意見，討論并形成“初步驗(yàn)收工作報(bào)告”；(6) 宣讀“初步驗(yàn)收工作報(bào)告”。(三) 竣工驗(yàn)收程序信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室接到竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后，確定驗(yàn)收時(shí)間及驗(yàn)收組組成成員、人員等有關(guān)事宜，對(duì)初驗(yàn)合格的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)項(xiàng)目從業(yè)單位服務(wù)人員質(zhì)量或工程質(zhì)量進(jìn)行信用評(píng)價(jià)。六、 驗(yàn)收方法1. 驗(yàn)收采取室內(nèi)查看檔案資料和項(xiàng)目區(qū)實(shí)地抽驗(yàn)、檢測工程相結(jié)合的方法進(jìn)行。（ 1） )內(nèi)業(yè)檔案資料查看以本文所附的項(xiàng)目文件歸檔范圍逐項(xiàng)核對(duì)；（ 2） 外業(yè)工程主要核查各分部分項(xiàng)工程的工程量，采取隨機(jī)抽查的方式。抽查率：分部工程不少于工程總量的30% ；分

6、項(xiàng)工程不少于工程總量的10% ；較大或重要分部工程應(yīng)全部核查。其中，以具有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)出具的工程結(jié)算審核報(bào)告，對(duì)工程量進(jìn)行抽查；以具有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)，根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)工程量進(jìn)行抽查；隱蔽工程驗(yàn)收已監(jiān)理工程師的驗(yàn)收評(píng)定意見為準(zhǔn)。（ 3） 項(xiàng)目資金使用和管理驗(yàn)收：審查竣工決算報(bào)告及審計(jì)報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目資金到位、支出、核銷情況進(jìn)行檢查；審查項(xiàng)目財(cái)務(wù)總賬及原始憑證，檢查現(xiàn)金管理、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)等情況，有無違規(guī)范圍及超標(biāo)準(zhǔn)開支等現(xiàn)象；檢查項(xiàng)目資金是否專款專用、單獨(dú)核算，有無挪用、侵占、轉(zhuǎn)移項(xiàng)目資金；審查項(xiàng)目資金支出審批程序是否符合有關(guān)規(guī)定；檢查設(shè)計(jì)變更有無超出投資范圍等情況；

7、檢查資金撥付文件、財(cái)務(wù)賬目、財(cái)務(wù)報(bào)表、竣工決算表等財(cái)務(wù)資料是否齊全、完整等。2. 綜合評(píng)定項(xiàng)目驗(yàn)收情況。驗(yàn)收組根據(jù)驗(yàn)收情況，匯 總項(xiàng)目驗(yàn)收意見，討論并形成“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，并簽字認(rèn)可。（ 1 ） 項(xiàng)目實(shí)施管理執(zhí)行制度較好、完成建設(shè)任務(wù)、質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)較高，資料規(guī)范且齊全，綜合評(píng)定所有指標(biāo)符合驗(yàn)收條件的，確定項(xiàng)目 “合格” 。由信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室下發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收通過通知。（ 2） 對(duì)綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目所有技術(shù)指標(biāo)不符合驗(yàn)收條件，存在問題的，認(rèn)定項(xiàng)目為“不合格”，提出整改意見，要求限期整改。七、 驗(yàn)收成果（一）各標(biāo)段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初驗(yàn)后，形成“初驗(yàn)報(bào)告”上報(bào) 信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)

8、目建設(shè)辦公室。（二）信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室組織 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，組織驗(yàn)收組形成“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，并出具驗(yàn)收是否合格意見。8、 驗(yàn)收責(zé)任項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)行分級(jí)責(zé)任制：各施工單位對(duì)項(xiàng)目自驗(yàn)負(fù)責(zé)；項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目初驗(yàn)負(fù)責(zé)；信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試 點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室對(duì)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收負(fù)責(zé)； 抽選的驗(yàn)收專家對(duì)職 責(zé)分工的專業(yè)工程和任務(wù)負(fù)責(zé)；驗(yàn)收成員按照自己所承擔(dān)的分 工職責(zé)負(fù)責(zé)。9、 有關(guān)要求（一）要嚴(yán)格項(xiàng)目驗(yàn)收程序，項(xiàng)目自驗(yàn)、初驗(yàn)、竣工驗(yàn)收 必須按規(guī)定程序嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)不具備驗(yàn)收條件而又通過驗(yàn)收的 項(xiàng)目，要追究驗(yàn)收人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（二）驗(yàn)收工作要堅(jiān)持“客觀、公正、實(shí)事求是”的原則，驗(yàn)

9、收專家和成員應(yīng)對(duì)分工負(fù)責(zé)驗(yàn)收內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。（三）驗(yàn)收人員要嚴(yán)格遵守廉政自律各項(xiàng)規(guī)定。附件：信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目文件歸檔清單附件:信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目文件歸檔清單序號(hào)歸檔文件一、前期工作文件一可行性研究義件1可行性研究義件2可行性研究報(bào)告摘要3現(xiàn)場踏勘才氏告4可行性研究有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話5專家評(píng)審意見一勘查、測繪、設(shè)計(jì)文件1可行性研究審批文件2工程地質(zhì)勘察報(bào)告3水文地質(zhì)勘察報(bào)告、自然條件4有關(guān)行政主管部門（環(huán)保、土地、水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的意見5項(xiàng)目規(guī)劃圖6初步設(shè)計(jì)文本及其說明7施工圖設(shè)計(jì)及其說明8項(xiàng)目施工圖9群眾參與及專家評(píng)審意見三招投標(biāo)、合同文件1設(shè)

10、計(jì)招標(biāo)文件2設(shè)計(jì)承包合同3施工招投標(biāo)文件4施工承包合同5工程監(jiān)理招投標(biāo)文件6工程監(jiān)理委托合同四開工審批文件1項(xiàng)目列入年度計(jì)劃的申報(bào)文件2項(xiàng)目列入年度計(jì)劃的批復(fù)文件或年度計(jì)劃項(xiàng)目表3規(guī)劃審批申報(bào)表及報(bào)送的文件和圖紙4建設(shè)工程開工審查表5投資許可證、審計(jì)證明等6工質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)五財(cái)務(wù)文件1工程可行性研究階段的投資估算材料2工程設(shè)計(jì)階段施工預(yù)算材料3施工階段的決算材料六建設(shè)、施工、監(jiān)理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人1項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件及負(fù)責(zé)人名單2工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人名單3工程項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目監(jiān)理部）及負(fù)責(zé)人名單4工程項(xiàng)目施工管理機(jī)構(gòu)（施工項(xiàng)目經(jīng)理部）及負(fù)責(zé)人名單二、監(jiān)理資料1施工合同文件及委托監(jiān)理合同2勘察設(shè)

11、計(jì)文件3監(jiān)理規(guī)劃4監(jiān)理實(shí)施細(xì)則5分包單位資格報(bào)審表6設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要7施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表8工程開工/復(fù)工報(bào)審表及工程暫停令9測量核驗(yàn)資料10工程進(jìn)度計(jì)劃11工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明文件12檢查試驗(yàn)資料13工程變更資料14隱蔽工程驗(yàn)收資料15工程計(jì)量單和工程款支付證書16監(jiān)理工程師通知單17監(jiān)理工作聯(lián)系單18報(bào)驗(yàn)中請(qǐng)表19會(huì)議紀(jì)要20來往函件21監(jiān)理日記22監(jiān)理月報(bào)23質(zhì)量缺陷與事故的處理文件24分部工程、單位工程等驗(yàn)收資料25索賠義件資料26竣工結(jié)算審核意見書27工程項(xiàng)目施工階段質(zhì)量評(píng)估報(bào)告等專題報(bào)告28監(jiān)理工作總結(jié)三、施工一建筑安裝工程（一）土建（建筑與結(jié)構(gòu)）工程1

12、施工技術(shù)準(zhǔn)備文件施工組織設(shè)計(jì)技木交底圖紙會(huì)審紀(jì)錄施工預(yù)算的編制和審查施工日志2施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工程測量控制網(wǎng)設(shè)置資料工程定位測量資料基槽開挖線測量資料施工安全措施施工環(huán)保措施3驗(yàn)槽記錄和地基處理記錄4工程圖紙變更記錄圖紙會(huì)審紀(jì)要設(shè)計(jì)變更記錄工程洽商記錄5工程材料、預(yù)制構(gòu)件的出廠合格證、質(zhì)量檢測報(bào)告及復(fù)試試驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鳌⑺?、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料的出廠合格證，出廠質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 及當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的材料檢測中心出具的具有 MA標(biāo)識(shí)的復(fù)試報(bào)告砂、石等大宗材料的質(zhì)量檢驗(yàn)才氏告預(yù)制構(gòu)件（鋼、混凝土）出廠合格證、試驗(yàn)記錄工程材料見證取樣送審表進(jìn)場物質(zhì)批次匯總表工程物質(zhì)進(jìn)場報(bào)驗(yàn)表6施工試驗(yàn)記錄土壤（

13、素土、灰土）擊實(shí)試驗(yàn)才氏告土壤（素土、灰土）回填的干密度檢測報(bào)告砂槳配合比砂槳（試塊）抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告混凝土配合比混凝土（試塊）抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)才氏告混凝土抗?jié)B試驗(yàn)才氏告商品混凝土出廠合格證、復(fù)試才氏告鋼筋接頭（焊接）試驗(yàn)才氏告防水工程試水試驗(yàn)報(bào)告7隱蔽工程檢查記錄基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程鋼結(jié)構(gòu)工程防水工程高程控制8施工記錄工程定位測量檢查記錄預(yù)檢工程檢查記錄冬期混凝土攪拌測溫記錄冬期混凝土養(yǎng)護(hù)測溫記錄沉降觀測記錄工程竣工測量新型建筑材料施工新技術(shù)9工程質(zhì)量事故處理記錄10工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄（二）電力、排灌工程1一般施工記錄施工組織設(shè)計(jì)技木交底施工日志2圖紙變更記錄圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更工程洽商3設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安裝記錄設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書設(shè)備裝箱、商檢證明和說明書、開箱才骷設(shè)備安裝記錄設(shè)備試運(yùn)行記錄設(shè)備明細(xì)表4預(yù)檢記錄5隱蔽工程檢查記錄6施工試驗(yàn)記錄電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線等測試記錄變配電設(shè)備安裝、檢查、通電、滿負(fù)荷測試記錄7質(zhì)量事故才氏告及處理意見8工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)質(zhì)量驗(yàn)收記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄四、竣工圖一綜合竣工圖1綜合