信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目

1、信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目工程驗收工作方案為了進(jìn)一步增強(qiáng)信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目工程驗收工作的可操作性，明確各級相關(guān)部門的驗收責(zé)任，嚴(yán)把項目驗收質(zhì)量關(guān)，進(jìn)一步規(guī)范信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目（以下簡稱“項目”）工程驗收工作，根據(jù)國家的法律、建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范，結(jié)合信陽市工作實際，制定本方案。1、 驗收組織1. 自驗： 由施工企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，由相關(guān)科室、項目經(jīng)理、各工種負(fù)責(zé)人參加的驗收；2. 初驗： 由現(xiàn)場總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、 工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件及施工合同，對承包單位報送的竣工資料進(jìn)行審查，并對工程質(zhì)量進(jìn)行

2、竣工預(yù)驗收。3. 竣工驗收：由信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目辦公室負(fù)責(zé)組織。竣工驗收組成員由市環(huán)保局、財政局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室、項目辦人員及抽選的相關(guān)專業(yè)專家組成。2、 驗收依據(jù)1、 、 中華人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量管理條例；2、 工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文；3、 建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；4、 各分部分項工程的施工質(zhì)量驗收規(guī)范；5、 設(shè)計文件及圖紙；6、 施工及監(jiān)理合同；7、 經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更。3、 驗收條件（1） 自驗應(yīng)具備的條件1. 項目建設(shè)任務(wù)已完成，各單項工程運(yùn)行正常；2. 施工單位已提交施工資料、施工管理工作報告、竣 工圖、工程質(zhì)量保修書；3. 監(jiān)理單位已提交由總監(jiān)理工程師簽署的工

3、程報驗 單、工程質(zhì)量評估報告，監(jiān)理工作總結(jié)及監(jiān)理資料；4. 有完整的技術(shù)檔案和施工、監(jiān)理管理資料等。（2） 初驗應(yīng)具備的條件1. 自驗提出的問題已整改完畢；2. 初驗申請、設(shè)計工作報告、監(jiān)理工作總結(jié)報告、施 工管理工作報告已提交；3. 項目整體效能發(fā)揮正常；4. 已進(jìn)行工程審計，并具備財務(wù)決算條件；5. 工程管護(hù)主體已經(jīng)落實。（3） 竣工驗收應(yīng)具備的條件1. 建設(shè)任務(wù)已全面完成，財務(wù)決算已經(jīng)完成并通過審計；2. 初驗提出的問題已整改完畢，初驗合格；3. 項目竣工驗收申請、初驗報告、竣工報告、監(jiān)理總結(jié)、工程結(jié)算與審計報告等已經(jīng)提交；4. 后期管護(hù)協(xié)議已簽訂。（4） 驗收資料申請竣工驗收需提交的資

4、料、驗收備查資料、驗收備查資料見后附件。（5） 驗收程序（一） 自驗程序（1） 項目自驗驗收組（2） 自驗會議（3） ）宣布參加驗收單位及驗收組成員；（4） 查看項目工程現(xiàn)場；（5） 施工、監(jiān)理、設(shè)計單位匯報工程施工、監(jiān)理和設(shè)計工作情況；（6） 查看工程資料；（7） 驗收組成員發(fā)表意見；（8） 起草、討論驗收結(jié)論；（9） ）通過驗收結(jié)論并簽字；（8）項目承包單位向上一級管理部門提交“項目自驗報告” 。（二）初驗程序1 、成立項目初步驗收組。2 、召開初步驗收會議。(1) 宣布初步驗收組成員的分工；(2) 聽取施工、監(jiān)理、 設(shè)計、 工程審計等單位工作總結(jié)匯報；(3) 查看項目檔案資料；(4) 查

5、看外業(yè)工程；(5) 召開初步驗收組會議，驗收組成員發(fā)表意見，討論并形成“初步驗收工作報告”；(6) 宣讀“初步驗收工作報告”。(三) 竣工驗收程序信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目建設(shè)辦公室接到竣工驗收申請后，確定驗收時間及驗收組組成成員、人員等有關(guān)事宜，對初驗合格的項目進(jìn)行驗收，并對項目從業(yè)單位服務(wù)人員質(zhì)量或工程質(zhì)量進(jìn)行信用評價。六、 驗收方法1. 驗收采取室內(nèi)查看檔案資料和項目區(qū)實地抽驗、檢測工程相結(jié)合的方法進(jìn)行。（ 1） )內(nèi)業(yè)檔案資料查看以本文所附的項目文件歸檔范圍逐項核對；（ 2） 外業(yè)工程主要核查各分部分項工程的工程量，采取隨機(jī)抽查的方式。抽查率：分部工程不少于工程總量的30% ；分

6、項工程不少于工程總量的10% ；較大或重要分部工程應(yīng)全部核查。其中，以具有資質(zhì)的工程造價咨詢機(jī)構(gòu)出具的工程結(jié)算審核報告，對工程量進(jìn)行抽查；以具有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)，根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)提供的質(zhì)量檢驗報告，對工程量進(jìn)行抽查；隱蔽工程驗收已監(jiān)理工程師的驗收評定意見為準(zhǔn)。（ 3） 項目資金使用和管理驗收：審查竣工決算報告及審計報告，對項目資金到位、支出、核銷情況進(jìn)行檢查；審查項目財務(wù)總賬及原始憑證，檢查現(xiàn)金管理、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)等情況，有無違規(guī)范圍及超標(biāo)準(zhǔn)開支等現(xiàn)象；檢查項目資金是否?？顚Ｓ?、單獨核算，有無挪用、侵占、轉(zhuǎn)移項目資金；審查項目資金支出審批程序是否符合有關(guān)規(guī)定；檢查設(shè)計變更有無超出投資范圍等情況；

7、檢查資金撥付文件、財務(wù)賬目、財務(wù)報表、竣工決算表等財務(wù)資料是否齊全、完整等。2. 綜合評定項目驗收情況。驗收組根據(jù)驗收情況，匯 總項目驗收意見，討論并形成“竣工驗收報告”，并簽字認(rèn)可。（ 1 ） 項目實施管理執(zhí)行制度較好、完成建設(shè)任務(wù)、質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)較高，資料規(guī)范且齊全，綜合評定所有指標(biāo)符合驗收條件的，確定項目 “合格” 。由信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目建設(shè)辦公室下發(fā)項目驗收通過通知。（ 2） 對綜合評價項目所有技術(shù)指標(biāo)不符合驗收條件，存在問題的，認(rèn)定項目為“不合格”，提出整改意見，要求限期整改。七、 驗收成果（一）各標(biāo)段對項目進(jìn)行初驗后，形成“初驗報告”上報 信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項

8、目建設(shè)辦公室。（二）信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目建設(shè)辦公室組織 項目竣工驗收后，組織驗收組形成“竣工驗收報告”，并出具驗收是否合格意見。8、 驗收責(zé)任項目驗收實行分級責(zé)任制：各施工單位對項目自驗負(fù)責(zé)；項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對項目初驗負(fù)責(zé)；信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試 點項目建設(shè)辦公室對項目竣工驗收負(fù)責(zé)； 抽選的驗收專家對職 責(zé)分工的專業(yè)工程和任務(wù)負(fù)責(zé)；驗收成員按照自己所承擔(dān)的分 工職責(zé)負(fù)責(zé)。9、 有關(guān)要求（一）要嚴(yán)格項目驗收程序，項目自驗、初驗、竣工驗收 必須按規(guī)定程序嚴(yán)格執(zhí)行，對不具備驗收條件而又通過驗收的 項目，要追究驗收人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（二）驗收工作要堅持“客觀、公正、實事求是”的原則，驗

9、收專家和成員應(yīng)對分工負(fù)責(zé)驗收內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。（三）驗收人員要嚴(yán)格遵守廉政自律各項規(guī)定。附件：信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目文件歸檔清單附件:信陽市南灣湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點項目文件歸檔清單序號歸檔文件一、前期工作文件一可行性研究義件1可行性研究義件2可行性研究報告摘要3現(xiàn)場踏勘才氏告4可行性研究有關(guān)的會議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話5專家評審意見一勘查、測繪、設(shè)計文件1可行性研究審批文件2工程地質(zhì)勘察報告3水文地質(zhì)勘察報告、自然條件4有關(guān)行政主管部門（環(huán)保、土地、水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)）對項目實施的意見5項目規(guī)劃圖6初步設(shè)計文本及其說明7施工圖設(shè)計及其說明8項目施工圖9群眾參與及專家評審意見三招投標(biāo)、合同文件1設(shè)

10、計招標(biāo)文件2設(shè)計承包合同3施工招投標(biāo)文件4施工承包合同5工程監(jiān)理招投標(biāo)文件6工程監(jiān)理委托合同四開工審批文件1項目列入年度計劃的申報文件2項目列入年度計劃的批復(fù)文件或年度計劃項目表3規(guī)劃審批申報表及報送的文件和圖紙4建設(shè)工程開工審查表5投資許可證、審計證明等6工質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)五財務(wù)文件1工程可行性研究階段的投資估算材料2工程設(shè)計階段施工預(yù)算材料3施工階段的決算材料六建設(shè)、施工、監(jiān)理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人1項目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件及負(fù)責(zé)人名單2工程項目管理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人名單3工程項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（項目監(jiān)理部）及負(fù)責(zé)人名單4工程項目施工管理機(jī)構(gòu)（施工項目經(jīng)理部）及負(fù)責(zé)人名單二、監(jiān)理資料1施工合同文件及委托監(jiān)理合同2勘察設(shè)

11、計文件3監(jiān)理規(guī)劃4監(jiān)理實施細(xì)則5分包單位資格報審表6設(shè)計交底與圖紙會審會議紀(jì)要7施工組織設(shè)計（方案）報審表8工程開工/復(fù)工報審表及工程暫停令9測量核驗資料10工程進(jìn)度計劃11工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明文件12檢查試驗資料13工程變更資料14隱蔽工程驗收資料15工程計量單和工程款支付證書16監(jiān)理工程師通知單17監(jiān)理工作聯(lián)系單18報驗中請表19會議紀(jì)要20來往函件21監(jiān)理日記22監(jiān)理月報23質(zhì)量缺陷與事故的處理文件24分部工程、單位工程等驗收資料25索賠義件資料26竣工結(jié)算審核意見書27工程項目施工階段質(zhì)量評估報告等專題報告28監(jiān)理工作總結(jié)三、施工一建筑安裝工程（一）土建（建筑與結(jié)構(gòu)）工程1

12、施工技術(shù)準(zhǔn)備文件施工組織設(shè)計技木交底圖紙會審紀(jì)錄施工預(yù)算的編制和審查施工日志2施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工程測量控制網(wǎng)設(shè)置資料工程定位測量資料基槽開挖線測量資料施工安全措施施工環(huán)保措施3驗槽記錄和地基處理記錄4工程圖紙變更記錄圖紙會審紀(jì)要設(shè)計變更記錄工程洽商記錄5工程材料、預(yù)制構(gòu)件的出廠合格證、質(zhì)量檢測報告及復(fù)試試驗報告?zhèn)鳌⑺?、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料的出廠合格證，出廠質(zhì)量檢驗報告 及當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的材料檢測中心出具的具有 MA標(biāo)識的復(fù)試報告砂、石等大宗材料的質(zhì)量檢驗才氏告預(yù)制構(gòu)件（鋼、混凝土）出廠合格證、試驗記錄工程材料見證取樣送審表進(jìn)場物質(zhì)批次匯總表工程物質(zhì)進(jìn)場報驗表6施工試驗記錄土壤（

13、素土、灰土）擊實試驗才氏告土壤（素土、灰土）回填的干密度檢測報告砂槳配合比砂槳（試塊）抗壓強(qiáng)度試驗報告混凝土配合比混凝土（試塊）抗壓強(qiáng)度試驗才氏告混凝土抗?jié)B試驗才氏告商品混凝土出廠合格證、復(fù)試才氏告鋼筋接頭（焊接）試驗才氏告防水工程試水試驗報告7隱蔽工程檢查記錄基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程鋼結(jié)構(gòu)工程防水工程高程控制8施工記錄工程定位測量檢查記錄預(yù)檢工程檢查記錄冬期混凝土攪拌測溫記錄冬期混凝土養(yǎng)護(hù)測溫記錄沉降觀測記錄工程竣工測量新型建筑材料施工新技術(shù)9工程質(zhì)量事故處理記錄10工程質(zhì)量檢驗記錄檢驗批質(zhì)量驗收記錄分項工程質(zhì)量驗收記錄分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄（二）電力、排灌工程1一般施工記錄施工組織設(shè)計技木交底施工日志2圖紙變更記錄圖紙會審設(shè)計變更工程洽商3設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安裝記錄設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書設(shè)備裝箱、商檢證明和說明書、開箱才骷設(shè)備安裝記錄設(shè)備試運(yùn)行記錄設(shè)備明細(xì)表4預(yù)檢記錄5隱蔽工程檢查記錄6施工試驗記錄電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線等測試記錄變配電設(shè)備安裝、檢查、通電、滿負(fù)荷測試記錄7質(zhì)量事故才氏告及處理意見8工程質(zhì)量檢驗記錄檢驗質(zhì)量驗收記錄分項工程質(zhì)量驗收記錄分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄四、竣工圖一綜合竣工圖1綜合