精細(xì)化管理辦法規(guī)范表格

1、附件1項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)杳表電螢項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表表格編號(hào)表格編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目地址項(xiàng)目規(guī)模投資額度項(xiàng)目用途預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間業(yè)主情況單位名稱(chēng)法人代表辦公地點(diǎn)公司規(guī)模所屬行業(yè)上級(jí)單位項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話社會(huì)信譽(yù)合作方評(píng)價(jià)業(yè)主資金情況資金來(lái)源有無(wú)墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有無(wú)預(yù)付款進(jìn)度款支付方式投標(biāo)保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對(duì)承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計(jì)情況建設(shè)方傾向性項(xiàng)目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間0201附件2項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表0202項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目地址現(xiàn)場(chǎng)

2、條件拆遷情況場(chǎng)地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場(chǎng)情況及周邊環(huán)境簡(jiǎn)圖施工現(xiàn)場(chǎng)總體評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)可能遭遇的疑難問(wèn)題制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件3項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1業(yè)主背景（如國(guó)有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國(guó)有背景應(yīng)低）3財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低）4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對(duì)企業(yè)的社會(huì)影響6合冋無(wú)定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)7合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn)8合冋條文苛刻程度9履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等10指定分包商/材料商管理風(fēng)險(xiǎn)11工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn)12可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期等13被指定分包商/材料商索

3、賠風(fēng)險(xiǎn)14結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1對(duì)管理人員資質(zhì)要求2對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn)5需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)6施工現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn)8項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)環(huán)境因素影響程度（如地下9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)10斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險(xiǎn)11特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn)12運(yùn)輸及場(chǎng)外制作的風(fēng)險(xiǎn)13施工圖紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn)14工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)15業(yè)主對(duì)修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)測(cè)毛利率安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評(píng)審人員會(huì)簽營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理意見(jiàn)：附件4項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表&項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表表格編號(hào)0204項(xiàng)目名

4、稱(chēng)項(xiàng)目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開(kāi)標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(jià)（萬(wàn)元）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計(jì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件5項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表表格編號(hào)0801序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)針對(duì)責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點(diǎn)分析責(zé)任成本（元）計(jì)劃成本（元）降低額（元）降低率（%責(zé)任部 門(mén)（責(zé)任人）1人工費(fèi)2材料費(fèi)（1）工程材料費(fèi)（2）周轉(zhuǎn)材料費(fèi)3機(jī)械使用費(fèi)4其他直接費(fèi)（1）臨時(shí)設(shè)施費(fèi)（2）安全措施費(fèi)（3）其它費(fèi)用5間接費(fèi)6稅金78合計(jì)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間注：1金額單位為萬(wàn)元。2、成本控制對(duì)象可以采用工程量清單

5、中的分類(lèi)單項(xiàng)，或者根據(jù)工程實(shí)際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)分析。0802表格編號(hào)項(xiàng)目成本成本管理情況信息表主：本表 序號(hào)列:為工程技 項(xiàng)目編碼梁: H宀血術(shù)部門(mén)按施工圖及施 項(xiàng)目名稱(chēng)樁基（墩號(hào) +樁號(hào)口盤(pán)甘中工口.工組織設(shè)計(jì)填列情計(jì)數(shù)量，提交物資部門(mén)后責(zé)任成本下達(dá)情況務(wù)分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)量工程部位按毛下示例進(jìn)行填備注（毛 利率中含 稅金%卄概算價(jià)臺(tái)（分墩號(hào)）M B 甘'、一? 7/7、降造率（分 （%墩號(hào)目總梁 收入7/ ' T y/ 2 " 1 ,（編號(hào)成、 本橋時(shí)）開(kāi)累值道開(kāi)累成 本）盈洞:+）虧、 （-）底際毛身、 率（%盈虧主要 原因頂板J、八字墻路：里程；水1鐵路工程

6、，J工構(gòu)鞏物:墊層、底rz 口/1板（分區(qū)）、卩隔墻、池廣r X、壁。J件8王耍物資需用限（定J額數(shù).量總計(jì)劃表1主要公路資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃J表表格編號(hào)0902三軌道交通工程四市政工程五房建工程填:金額單位：萬(wàn)元編制人:審核人:審批人:年 季度項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)物資 名稱(chēng)型號(hào) 規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)要求計(jì)量 單位主要物資需用數(shù)量合計(jì)工號(hào)1工號(hào)2工號(hào)3工號(hào)4工號(hào)5技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年 月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表及月度施工生產(chǎn)計(jì)劃編制，書(shū)面移交給物資部門(mén)，用于編制月度物資采購(gòu)（申請(qǐng)計(jì)劃）。附件9主要物資月度需用量計(jì)劃表表格編號(hào)主要物資月度需用量計(jì)劃表090

7、3項(xiàng)目名稱(chēng)：年月份序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計(jì)量單位需用數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注合計(jì)工號(hào)1工號(hào)2工號(hào)3工號(hào)4工號(hào)5技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年 月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表按工號(hào)匯總后填列，交給物資部門(mén)后，用于項(xiàng)目經(jīng)理部物資進(jìn)貨數(shù)量的總控。附件10主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃表*主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃表表格編號(hào)0門(mén)*0904項(xiàng)目名稱(chēng)：年月份序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計(jì)量單位計(jì)劃單價(jià)需用數(shù)量庫(kù)存數(shù)量?jī)?chǔ)備數(shù)量米購(gòu)數(shù)量計(jì)劃金額計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年 月日注：本表根據(jù)主要物資月度需用量計(jì)劃表、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單、市場(chǎng)

8、調(diào)查情況填列。0905附件11物資供方調(diào)查審批表物資供方調(diào)查審批表項(xiàng)目名稱(chēng)擬供物資名稱(chēng)填報(bào)日期物資供方編號(hào)表格編號(hào)物資供方名稱(chēng):聯(lián)絡(luò)地址:聯(lián)系人:電 話:傳 真:網(wǎng) 址:電子郵箱:供方類(lèi)型:生產(chǎn)廠家經(jīng)銷(xiāo)商岀租商調(diào)查情況:1、資質(zhì)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證資質(zhì)證書(shū)安全生產(chǎn)許可證2、許可:3、其他:生產(chǎn)許可證其他:產(chǎn)品質(zhì)量:具有有效產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證具有省部級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)岀具的檢測(cè)報(bào)告具有有效產(chǎn)品報(bào)告書(shū)樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格待進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn)已經(jīng)使用過(guò)，質(zhì)量良好其他:名優(yōu)產(chǎn)品4、履約能力:5、價(jià)格:6、運(yùn)輸:7、組織機(jī)構(gòu)、管理制度:8、管理體系認(rèn)證情況:9、業(yè)績(jī):10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶(hù)反饋意見(jiàn)：優(yōu)秀良好

9、可以很差11、其他:初步調(diào)查結(jié)論：記錄人：合格年月日基本合格調(diào)查人：不合格年月日項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)審意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年月日評(píng)審人：年 月曰公司審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年月曰附件12物資供方定期復(fù)評(píng)表物資供方定期復(fù)評(píng)表表格編號(hào)0906項(xiàng)目名稱(chēng)填報(bào)日期物資供方編號(hào)物資供方名稱(chēng)序號(hào)提供主要物資名稱(chēng)計(jì)量單位數(shù)量序號(hào)提供主要物資名稱(chēng)計(jì)量單位數(shù)量考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)記錄證照有效性有效換證過(guò)期供貨能力有保證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量信譽(yù)良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項(xiàng)目后劃"或給岀說(shuō)明綜合考評(píng)意見(jiàn)：參加考評(píng)人：年月日項(xiàng)目經(jīng)理部審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年 月曰公司審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年 月日附件13進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)

10、物資驗(yàn)收登記簿/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿表格編號(hào)0907項(xiàng)目名稱(chēng)：年月份序號(hào)供料單位物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位數(shù)量送貨單號(hào)質(zhì)量證明文件驗(yàn)收情況記錄驗(yàn)收人簽字勞務(wù)隊(duì)驗(yàn)收人存料地點(diǎn)應(yīng)收實(shí)收注：所有進(jìn)場(chǎng)及入庫(kù)物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實(shí)際進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)的原始記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部可按主材類(lèi)別分別建立若干本進(jìn)場(chǎng)附件14物資送檢臺(tái)賬簿。物資送檢臺(tái)賬表格編號(hào)0908項(xiàng)目名稱(chēng)：年月份序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位代表數(shù)量送檢日期委托單號(hào)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果備注附件15合同圭寸帳協(xié)議附件：1101合同封帳協(xié)議合同編號(hào):勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人:以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）勞務(wù)作業(yè)

11、承包人:（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）根據(jù)編號(hào)為的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日全部決算完畢，工程決算總價(jià)款人民幣（大寫(xiě)）。甲方已支付價(jià)款（大寫(xiě)）：，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大寫(xiě)）：，經(jīng)雙方核實(shí)，所清算的工程數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)皆清楚無(wú)誤,雙方對(duì)工程決算無(wú)任何異議，不存在其他遺留問(wèn)題。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方:乙 方:甲方代表:乙方代表:簽訂時(shí)間:附件16勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表WSr勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表表格編號(hào)1102序號(hào)考評(píng)內(nèi)容分值實(shí)得分扣分說(shuō)明基本情況資質(zhì)證照情況履約情況人員持證上崗情況資源配置按照要求配足人員設(shè)備安全管理安全員配置滿足需要安全措施周密、檢查整

12、改到位，安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)未出安全事故質(zhì)量管理質(zhì)檢員配置滿足需要質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實(shí)到位完工項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度管理總工期滿足工期需要節(jié)點(diǎn)工期滿足需要，過(guò)程調(diào)整及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)文明施工施工場(chǎng)地按設(shè)計(jì)布置、臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、料庫(kù)料場(chǎng)、材料構(gòu)件等整齊有序電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)綜合管理用工均簽訂勞動(dòng)合同及時(shí)上報(bào)工資清單，及時(shí)發(fā)放不拖欠進(jìn)場(chǎng)人員遵紀(jì)守法法律糾紛（扣分）停工要挾項(xiàng)目調(diào)價(jià)或補(bǔ)償和公司發(fā)生法律糾紛得分附件17設(shè)計(jì)文件審核記錄附件18設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳表格編號(hào)1302項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)設(shè)計(jì)文件名

13、稱(chēng)審核記錄編號(hào)問(wèn)題處理方式設(shè)計(jì)文件 是否 標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)文件 是否 發(fā)放是否交底施工情況備注圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要工程聯(lián)系單/洽商單設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)變更通知單變更圖編制/日期:復(fù)核/日期:填表說(shuō)明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件19工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳F工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳表格編號(hào)1303項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)工程名稱(chēng)單位合同清單數(shù)量設(shè)計(jì)數(shù)量實(shí)際數(shù)量復(fù)核人審核人備注審定/日期:編制/日期:復(fù)核/日期:填表說(shuō)明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后15天內(nèi)完成，最終由項(xiàng)目總工程審定。附件20變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬表格編號(hào)1304項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)變更申請(qǐng)?zhí)栕兏碛杉耙罁?jù)變更內(nèi)容增減工程數(shù)量上報(bào)監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)

14、理審核情況上報(bào)設(shè)計(jì)日期設(shè)計(jì)批復(fù)日期設(shè)計(jì)審核情況上報(bào)業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)文號(hào)備注合計(jì)總計(jì)附件21 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單表格編號(hào):gnun1305項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)份數(shù)頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布單位有效狀態(tài)備注編制/日期:復(fù)核/日期:說(shuō)明：本表應(yīng)及時(shí)登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時(shí)，應(yīng)在“備注”欄中注明。附件22cs測(cè)量設(shè)備一覽表表格編號(hào)1306項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)管理類(lèi)型管理編號(hào)品牌型號(hào)岀廠編號(hào)測(cè)量范圍誤差確認(rèn)情況狀態(tài)保管人確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書(shū)編號(hào)確認(rèn)人確認(rèn)周期下次確認(rèn)日期附件23復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳書(shū)管理臺(tái)帳表格編號(hào)ar復(fù)核測(cè)量1307項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)復(fù)測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃復(fù)測(cè)時(shí)

15、間實(shí)際復(fù)測(cè)時(shí)間成果書(shū)編號(hào)成果書(shū)批復(fù)狀態(tài)是否交底項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附件24施工組織設(shè)計(jì)（專(zhuān)項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳施工組織設(shè)計(jì)（專(zhuān)項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳表格編號(hào)1308項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)名稱(chēng)計(jì)劃編制完成時(shí)間實(shí)際編制完成時(shí)間自評(píng)/審批時(shí)間是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注自評(píng)項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司編制/日期:復(fù)核/日期:填表說(shuō)明：此表應(yīng)及時(shí)登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺(tái)賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。附件25施工組織設(shè)計(jì)（專(zhuān)項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表表格編號(hào)施工組織設(shè)計(jì)（專(zhuān)項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表1309項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)名稱(chēng)編制人復(fù)核人計(jì)劃完成日期實(shí)際完

16、成日期計(jì)劃審批層次備注項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司股份公司復(fù)核/日期:批準(zhǔn)/日期:編制/日期:填表說(shuō)明：審批層次填寫(xiě)時(shí)，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“/'。附件26表格編號(hào)1310項(xiàng)目名稱(chēng)交底編號(hào)工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)文件圖號(hào)施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容: 1、技術(shù)交底范圍;2、設(shè)計(jì)情況;3、開(kāi)始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作;4、施工工藝;5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施;7、成品保護(hù)措施;8、其他應(yīng)注意的問(wèn)題。附件及附圖: 1、作業(yè)指導(dǎo)書(shū);2、平面布置圖;3、結(jié)構(gòu)尺寸圖;4、樁位圖;5、施工程序圖等。附件27技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表1311乂蚩&施工過(guò)程監(jiān)督檢查記錄

17、表表格編號(hào)1312項(xiàng)目名稱(chēng)：受檢單位檢查部位&41?技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng):編號(hào):本月新開(kāi)分項(xiàng)工程及交底情況簡(jiǎn)述:交底情況：（分部分項(xiàng)工程或工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書(shū)編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）交底實(shí)施情況：（現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施:檢查人員（簽字）：編制/日期:復(fù)核/日期:填表說(shuō)明:1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查 1次，宜結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部每月自行開(kāi)展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進(jìn)行。2、對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題，按施工過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表填寫(xiě)，作為該記錄表附件。附件28施工過(guò)程監(jiān)督檢查記錄表檢查人員記錄表編號(hào)問(wèn)題描述:處理意見(jiàn):1、上述問(wèn)題的處

18、理要求:進(jìn)行整改采取糾正措施進(jìn)行整改并采取糾正措施上述問(wèn)題的處理限于日前進(jìn)行整改完畢，并將上報(bào)（部門(mén)），對(duì)整改情況驗(yàn)證采取:現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證書(shū)面驗(yàn)證檢查人員（簽字）： 原因分析: 施工隊(duì)負(fù)責(zé)人: 糾正及預(yù)防改進(jìn)措施: 制定人: 批準(zhǔn)人: 驗(yàn)證情況: 驗(yàn)證人:附件29料檢驗(yàn)臺(tái)帳表格編號(hào):材1313序檢驗(yàn)日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)批號(hào)代表數(shù)量使用部位報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)備注編制/日期:復(fù)核/日期:填表說(shuō)明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件30技術(shù)文件總目錄表格編號(hào)去!技術(shù)文件總目錄1314項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)文件名稱(chēng)檔案柜編號(hào)檔案盒編號(hào)保管人備注合計(jì)編制/日期:復(fù)核/日期:說(shuō)明：1文件名稱(chēng)：指技術(shù)文件的類(lèi)別。2、日常記錄可以人工

19、手寫(xiě)，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計(jì)。附件31技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳表格編號(hào)1315項(xiàng)目名稱(chēng)：類(lèi)型：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)份數(shù)/頁(yè)數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門(mén)接收人發(fā)文日期備注合計(jì)復(fù)核/日期:編制/日期:填表說(shuō)明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工調(diào)查報(bào)告、變更設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)附件32節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳范、設(shè)計(jì)圖紙等類(lèi)型分類(lèi)建賬。表格編號(hào)1316項(xiàng)目名稱(chēng):序號(hào)報(bào)表名稱(chēng)編制復(fù)核計(jì)劃報(bào)送時(shí)間實(shí)際報(bào)送時(shí)間接收人備注填表說(shuō)明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。L附件34收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳C GSJ收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)

20、帳量管理臺(tái)帳表格編號(hào)序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱(chēng)單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量差XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月計(jì)量開(kāi)累計(jì)量開(kāi)累剩余本月計(jì)量開(kāi)累計(jì)量開(kāi)累剩余項(xiàng)附件33工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳編制/日期:復(fù)核/日期:填表說(shuō)明：此表用于對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理，可根據(jù)合同確定的計(jì)量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計(jì)量情況，每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。協(xié)作隊(duì)伍名稱(chēng)（合同號(hào)）序號(hào)里程部位施工項(xiàng)目單位實(shí)際數(shù)量XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月收方開(kāi)累收方開(kāi)累剩余本月收方開(kāi)累收方開(kāi)累剩余XX施工隊(duì)（合同號(hào)）編制/日期:復(fù)核/日期:填表說(shuō)明：1.實(shí)際數(shù)量為設(shè)計(jì)圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。2.

21、此表用于對(duì)內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。附件35環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表附件36重要環(huán)境因素清單附件38項(xiàng)目部年度考核表附件39項(xiàng)目部期末考核表F項(xiàng)目部期末考核表表格編號(hào)1803項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目基本情況考核組成員本項(xiàng)目第次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目安全管理項(xiàng)目環(huán)保管理項(xiàng)目成本管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目技術(shù)管理業(yè)主評(píng)價(jià)1011考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)綜合評(píng)價(jià)評(píng)分評(píng)分部門(mén)評(píng)價(jià)人簽字必須整改事項(xiàng)及要求審核人編制人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間表格編號(hào)41 項(xiàng)目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購(gòu)置審批單；項(xiàng)目部月度報(bào)告：2001項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目基本情況報(bào)告編號(hào)

22、次報(bào)告本次報(bào)告時(shí)間、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)基本情況: 二、項(xiàng)目合同管理（索賠與反索賠）情況: 三、項(xiàng)目成本管理情況: 四、項(xiàng)目進(jìn)度管理情況:五、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況: 六、項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理情況（對(duì)分包的索賠與反索賠）：七、項(xiàng)目材料及機(jī)械管理情況: 八、項(xiàng)目技術(shù)管理情況: 九、其它方面情況保函及保證金管理方面 客戶(hù)關(guān)系管理方面 信息管理方面 綜合事務(wù)管理方面 項(xiàng)目員工激勵(lì)及培訓(xùn)管理方面 其它十、下月工作的主要計(jì)劃及思路:本月重要節(jié)點(diǎn)工程照片時(shí)間:項(xiàng)目經(jīng)理:附件40項(xiàng)目部月度報(bào)告表格編號(hào)2002單位:日期:品名規(guī)格價(jià)格數(shù)量金額購(gòu)買(mǎi)原因:申請(qǐng)人:單位負(fù)責(zé)人簽字:公司辦公室審批意見(jiàn)或建議:公司領(lǐng)導(dǎo)

23、審批:附件42項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表表格編號(hào)2003項(xiàng)目名稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)日期品名品牌及型號(hào)單價(jià)/元數(shù)量經(jīng)辦人附件43項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單殳備報(bào)廢申請(qǐng)單表格編號(hào)項(xiàng)目部辦公設(shè)2004項(xiàng)目名稱(chēng)品名型號(hào)數(shù)量報(bào)廢原因備注使用人：項(xiàng)目管理人員簽字：多項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單表格編號(hào)2005項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目組建日期：項(xiàng)目竣工日期：領(lǐng)用清冊(cè)移交清冊(cè)物品名稱(chēng)數(shù)量備注物品名稱(chēng)數(shù)量備注項(xiàng)目經(jīng)理簽字：公司或子（分）公司辦公室簽字：附件44項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單附件45撤銷(xiāo)項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單2101-1序號(hào)名稱(chēng)份數(shù)備注1標(biāo)準(zhǔn)圖、定型圖2竣工文件及竣工圖紙3竣工驗(yàn)收交接資料4工程質(zhì)量評(píng)定資料5工程日志6工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫(xiě)計(jì)劃，

24、科研項(xiàng)目7工程獲獎(jiǎng)情況及證書(shū)8工程總承包合同9勞務(wù)分包合同10勞務(wù)分包合同臺(tái)帳11外部勞務(wù)隊(duì)伍驗(yàn)工結(jié)算單12外部勞務(wù)隊(duì)伍封帳協(xié)議13物資采購(gòu)合同原件及臺(tái)賬14項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬15項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備購(gòu)置合同16項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備外部租賃合同17機(jī)械設(shè)備隨機(jī)技術(shù)文件18優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料19工程立項(xiàng)和批復(fù)文件20實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備臺(tái)賬和檔案21全員花名冊(cè)我撤銷(xiāo)項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單表格編號(hào)2101-2序號(hào)名稱(chēng)份數(shù)備注22員工各項(xiàng)未清賬目清單23應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書(shū)籍、文件242000元以上辦公生活類(lèi)固資臺(tái)賬25會(huì)議紀(jì)要26工程造價(jià)預(yù)算資料及決算審計(jì)資料27工程招投標(biāo)的有關(guān)資料28工程變更設(shè)計(jì)（含調(diào)概索賠）及

25、經(jīng)濟(jì)簽證有關(guān)資料29工程合同及補(bǔ)充合同30債權(quán)債務(wù)移交清單31財(cái)務(wù)印簽及相關(guān)資料32工程債權(quán)清收檔案33收入、利潤(rùn)、成本、計(jì)量及上交款說(shuō)明34債務(wù)結(jié)算及封賬說(shuō)明35法律訴訟情況說(shuō)明36工程稅金清繳說(shuō)明37對(duì)賬簽認(rèn)單38社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金情況表39銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)情況說(shuō)明40資產(chǎn)賬實(shí)核對(duì)清單41會(huì)計(jì)賬冊(cè)等資料說(shuō)明：公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，增加其他應(yīng)上報(bào)的資料。 附件46項(xiàng)目管理資料歸檔移交表序號(hào)項(xiàng)目管理資料歸檔類(lèi)目主要內(nèi)容及時(shí)間階段責(zé)任人或部門(mén)工作期限1項(xiàng)目履約條件調(diào)查資料2項(xiàng)目合同評(píng)審資料3項(xiàng)目人員工資收入資料4項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃5項(xiàng)目考核、評(píng)審資料6項(xiàng)目現(xiàn)金流測(cè)算資料7項(xiàng)目信息識(shí)別與管理資料8項(xiàng)目物

26、資及設(shè)備計(jì)劃、 采購(gòu)、合同、驗(yàn)收、調(diào)撥等資料9項(xiàng)目分包管理資料10項(xiàng)目綜合事務(wù)方面資料11項(xiàng)目盈虧測(cè)算成本管理資料12項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度管理資料13項(xiàng)目成品保護(hù)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動(dòng)資料14項(xiàng)目收尾管理資料15項(xiàng)目回訪保修資料16其它編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件47項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表表格編號(hào)2103項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目部管理總結(jié)依據(jù)序號(hào)文件資料責(zé)任部門(mén)/人資料完善程度聯(lián)系方式1項(xiàng)目管理計(jì)劃書(shū)2項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)3項(xiàng)目合同文件及變更、簽證資料4項(xiàng)目索賠及反索賠資料5施工圖紙及竣工圖6項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃7項(xiàng)目考核資料8項(xiàng)目結(jié)算資料9法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、政策10項(xiàng)目成本管理資料11項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理12資料項(xiàng)目竣工資料13其它項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃方案序號(hào)項(xiàng)目總結(jié)名稱(chēng)責(zé)任部門(mén)/人編制要點(diǎn)完成期限審核人批準(zhǔn)人1項(xiàng)目部合同管理（索賠與反索賠）總結(jié)2保函或保證金管理的總結(jié)3項(xiàng)目部技術(shù)管理總結(jié)（技術(shù)方案數(shù)據(jù)庫(kù)）4項(xiàng)目部成本管理總結(jié)（成本管理數(shù)據(jù)庫(kù)）5項(xiàng)目部質(zhì)量管理總結(jié)6項(xiàng)目部生產(chǎn)及工期管理總結(jié)7項(xiàng)目部安全環(huán)保管理總結(jié)（安全方案數(shù)8項(xiàng)目部物資、設(shè)備管理