公司物資(服務(wù))采購控制程序

1、公司物資（服務(wù)）采購控制程序1.1本程序規(guī)定了物資（服務(wù)）的采購和供應(yīng)商管理要求，以便確保采購的物資（服務(wù)）符合規(guī)定要求。2.0適用范圍2.1本程序適用于公司對物資（服務(wù)）的采購和供應(yīng)商管理。3.0職責(zé)3.1采購工作由行政人事部為歸口負(fù)責(zé)部門，各部門與各單位必須指定物資采購專責(zé)。3.2物資采購專責(zé)負(fù)責(zé)每月物資采購單的填報(bào)工作。3.3各部門或各單位負(fù)責(zé)人為其部門物資采購計(jì)劃的一級審核責(zé)任人3.4行政人事部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金審核。3.5行政人事部采購員負(fù)責(zé)每月物資采購工作。3.6各管理處倉管員負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收入庫工作。3.7經(jīng)營部負(fù)責(zé)對服務(wù)分包方的選擇和統(tǒng)一管理。4

2、.0程序要點(diǎn)與實(shí)施4.1物資供應(yīng)商的選擇財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立相對穩(wěn)定的物資供應(yīng)渠道， 與具備一定規(guī)模、信譽(yù)較好、商品價(jià)格合理、有較可靠質(zhì)量保證的公司和商店保持較為緊密的聯(lián)系，以便在價(jià)格、質(zhì)量及售后服務(wù)上得到優(yōu)惠。并注意收集商品實(shí)行供應(yīng)冏信息登記。由米購員負(fù)責(zé)把有關(guān)供貨單位的名稱、帳號、地址、業(yè)務(wù)范圍、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等作好登記,價(jià)格信息，每季度開展一次，并填報(bào)物資采購供應(yīng)商檔案實(shí)行供貨信息登記。定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評定，能夠提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉及良好售后服務(wù)供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，做好記錄，與之建立較為密切的聯(lián)系；相反 ，對商品質(zhì)次價(jià)高或售 后服務(wù)較差的供應(yīng)商將取消聯(lián)系。每季度開展

3、一次，并填報(bào)供應(yīng)商評審記錄。公用品按照集團(tuán)公司指定物資供應(yīng)商進(jìn)行采購。4.2采購過程控制填寫采購計(jì)劃a) 各部門和各單位物資采購專責(zé)， 首先盤查庫存量，按照 倉 庫 管理規(guī)定中庫存的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核填報(bào)物資采購計(jì)劃單，報(bào)部門負(fù)責(zé) 人或單位負(fù)責(zé)人審核簽字。b) 各部門和各單位物資采購專責(zé)于每月3日前將物資采購計(jì)劃單同時(shí)附上上一個(gè)月的庫存盤查表交行政人事部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核后每月4日報(bào)總經(jīng)理審批，如是新增物品或當(dāng)月計(jì)劃量超過額定標(biāo)準(zhǔn)的，須在備注欄注明原因。倉管員在每月16日后對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收入庫。對于驗(yàn)收不合格品，返回行政人事部處理。緊急采購對于因特殊事由需緊急采購的物品，由各部門物資采購專責(zé)填報(bào)緊急采購計(jì)劃單，同時(shí)附上采購事由專項(xiàng)說明，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，行政人事部、財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3服務(wù)分包方的選擇、管理由經(jīng)營部按照招投標(biāo)管理制度、經(jīng)RMB100-50阮。濟(jì)合同評審作業(yè)規(guī)程有關(guān)規(guī)定進(jìn)行4.4對違反本程序規(guī)定者，處罰5.0引用文件和記錄表格5.1招投標(biāo)管理制度5.