外協(xié)外購管理辦法

1、第 1 頁 /共 7 頁 常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司 常州德爾比焊接設(shè)備有限公司 外協(xié)外購認(rèn)定管理辦法 控制狀態(tài) : 修訂狀態(tài) : A / 1 分發(fā)號 :發(fā)布日期:2011年7月22日實施日期:2011年 7月22日 第 2 頁 /共 7 頁1. 目的 為確保采購零部件符合質(zhì)量要求，選擇合格供方。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了常州德爾比焊接 設(shè)備有限公司 /常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司外協(xié)外購件質(zhì)量認(rèn)定管理程序、內(nèi) 容及要求。2. 職責(zé)分工2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品外協(xié)外購件的圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定。2.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件及供方的質(zhì)量認(rèn)定工作包括供方供貨能力考察。2.3 采購部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的采購與

2、供應(yīng)商開發(fā)。2.4 物流部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的入庫、保管、發(fā)放。2.5 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的檢驗。3. 工作內(nèi)容3.1 合格供應(yīng)商的選擇與認(rèn)定3.1.1 外協(xié)供應(yīng)商的選擇與認(rèn)定3.1.1.1 外協(xié)供應(yīng)商的選擇原則是： “擇優(yōu)、擇廉、擇近 ”，應(yīng)選擇技術(shù)力量強、人 員素質(zhì)高、工藝技術(shù)管理先進(jìn)、產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證、物美價廉、交通運輸 方便、原材料供應(yīng)有保障、有一定生產(chǎn)能力、經(jīng)營作風(fēng)正派、信譽良好、在行業(yè) 內(nèi)處于領(lǐng)先地位的供方。3.1.1.2 接到開發(fā)人員的認(rèn)定要求與基本資料后 ,認(rèn)定人員應(yīng)于兩周內(nèi)完成審查確認(rèn) 工作。填寫供方調(diào)查表符合條件者由質(zhì)量認(rèn)定人員填寫認(rèn)定申請單主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開展供方

3、的認(rèn)定工作，采購部填寫供方調(diào)查表3.1.1.3 在考察合格后認(rèn)定人員根據(jù)需要 ,填寫工作聯(lián)系書，一式兩份，其中一 份和蓋公章的設(shè)計圖紙交供方加工樣件，作好登記工作。樣件加工完成后采購認(rèn)定人員向質(zhì)檢人員提供不少于五只樣件，質(zhì)檢人員 進(jìn)行檢驗后，由技術(shù)部設(shè)計人員進(jìn)行確認(rèn)，都合格相關(guān)部門在三個工作日內(nèi)對新 品進(jìn)行會簽樣品檢驗報告！3.1.1.5 當(dāng)確認(rèn)試用中樣件不能滿足要求時，認(rèn)定人員應(yīng)重新填寫發(fā)放工作聯(lián)系 書，通知供方進(jìn)行改進(jìn)或重新設(shè)計制作。如需更換設(shè)計圖紙，必須將舊圖收 回，交技術(shù)工藝部資料管理員作廢。設(shè)計人員經(jīng)試用樣品，樣品達(dá)到設(shè)計要求，技術(shù)部質(zhì)量部應(yīng)在三日內(nèi)向認(rèn) 定人員出具樣品合格報告。3.

4、2.外協(xié)件的生產(chǎn)試流樣品合格后，認(rèn)定人員通知采購部安排小批量試樣，并通知技術(shù)部、物流 部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部做好小批量試流準(zhǔn)備，技術(shù)工藝部附試流結(jié)果反饋 表。按試流計劃進(jìn)行送檢、入庫、發(fā)料，試流結(jié)束后，技術(shù)工藝部工藝人員填 寫試流結(jié)果反饋表，反饋給認(rèn)定人員。如制件使用正常，認(rèn)定人員填寫使 用通知書，采購人員根據(jù)此通知書進(jìn)行批量采購。如有異常情況，認(rèn)定人員另 行通知。3.3外協(xié)外購件的供方認(rèn)定經(jīng)以上程序后，認(rèn)定人員對供方進(jìn)行多方面的綜合考察，填寫質(zhì)量認(rèn)定 書，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。批準(zhǔn)后認(rèn)定人員與供方簽定供貨技術(shù)質(zhì)量合同，為供 方建立檔案，正式納入外協(xié)件合格供應(yīng)商的管理范疇。3.4 供方的擴點認(rèn)定第

5、3 頁 /共 7 頁外協(xié)件的供應(yīng)商擴點認(rèn)定3.4.1.1 如生產(chǎn)需要或當(dāng)供方出現(xiàn)如下情況時，認(rèn)定人員根據(jù)需要提出選擇認(rèn)定新 供方的要求：a) .不能滿足設(shè)計、工藝或質(zhì)量要求。b) .交貨期不能滿足生產(chǎn)計劃進(jìn)度要求。c) .價格高于同類、同質(zhì)產(chǎn)品。d) .售后服務(wù)不到位。認(rèn)定人員根據(jù)實際情況進(jìn)行新供方的選點、考察、加工樣件、試流。認(rèn)定人員將試流通知書發(fā)往采購部、質(zhì)量部，技術(shù)部，生產(chǎn)部附試 流結(jié)果反饋表兩份。采購人員根據(jù)試流數(shù)量進(jìn)行采購；物流部應(yīng)保證試流料優(yōu)先發(fā)放；技術(shù)部 在試流結(jié)束后 3 天內(nèi)將使用情況用試流結(jié)果反饋表反饋認(rèn)定人員。認(rèn)定人員根據(jù)試流結(jié)果及對新供方綜合評價，合格后填寫質(zhì)量認(rèn)定 書，

6、報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)往采購部。設(shè)計更改設(shè)計人員對原設(shè)計進(jìn)行更改時，必須注明庫存料的處理意見，并通知采 購部。接到設(shè)計更改文件后，認(rèn)定人員負(fù)責(zé)通知供方進(jìn)行更改。3.5質(zhì)量控制質(zhì)量部認(rèn)定人員負(fù)責(zé)將外協(xié)外購來料出現(xiàn)不合格批的信息及時反饋供方，要 求供方限期整改，對整改效果予以確認(rèn)。來料連續(xù)出現(xiàn)兩次同一原因造成的不合 格批或連續(xù)三次來料不合格，認(rèn)定人員要以書面形式通知供方和采購人員，暫停 進(jìn)貨。供方應(yīng)提供書面質(zhì)量分析報告及整改措施，認(rèn)定人員根據(jù)整改效果及公司 需要，確認(rèn)是否可重新進(jìn)貨。3.6供方質(zhì)量等級評定3.6.1 評定的提出3.6.1.1 對新定點供方進(jìn)行的質(zhì)量等級評定，由認(rèn)定人員提出。3.6.1

7、.2 因供貨數(shù)量的需要，對供方進(jìn)行質(zhì)量等級變更時，由采購人員提出。3.6.1.3 因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因，需對供方質(zhì)量等級變更時，由認(rèn)定人員提出。3.6.1.4 每年對供方進(jìn)行的質(zhì)量評定，由認(rèn)定人員提出。3.6.2 評定辦法 由認(rèn)定人員組織采購人員(必要時技術(shù)工藝部門參加)，每年一次根據(jù)供方的供 貨質(zhì)量及供貨能力對供方進(jìn)行、等級評定，填寫供方質(zhì)量評定表，主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后存檔。3.7.3 評定依據(jù)供方達(dá)到以下條件者可評定為級：年度入廠檢驗合格率高于 95%，無批次性質(zhì)量事故，供貨及時。供方出現(xiàn)以下情況之一者評定為級：a) 年度入廠檢驗合格率在( 9095)%之間；b) 出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，整改及時未

8、給我公司造成嚴(yán)重?fù)p失；c) 供貨不及時未造成嚴(yán)重?fù)p失。3.7.3.3 供方出現(xiàn)以下情況之一者，取消定點供方資格：a) 年度入廠檢驗合格率低于 85%；b) 出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，給我公司造成嚴(yán)重?fù)p失。 取消供貨資格應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，半年內(nèi)不得重新認(rèn)定。第 4 頁 /共 7 頁3.7.3.4 遇供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動，有以下情況之一者，應(yīng)立即進(jìn)行降級評 定：a) 入廠檢驗連續(xù)兩批不合格或該年度內(nèi)累計五批不合格；b) 供貨不及時。3.7.3.5 被降級的供方，在關(guān)鍵工藝、質(zhì)保手段上有較大改進(jìn)，連續(xù)三個月入廠檢 驗合格率達(dá)到 100%，上機失效率及早期返修率優(yōu)于我公司要求，可立即進(jìn)行升 級評定。3.7.3.6 新認(rèn)定的供方，參照其在認(rèn)定過程中入廠檢驗及該供方在同行業(yè)水平等情 況綜合評定。3.7.3.7 對評定為級的供方，采購數(shù)量不得超過總采購量的 20%。3.7.3.8 質(zhì)量認(rèn)定人員組織編寫年度供方定點明細(xì)，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效。定點明 細(xì)應(yīng)發(fā)放采購部、質(zhì)量部、技術(shù)部等部門。3.7.3.9 對新認(rèn)定的供方、取消資格的供方及等級發(fā)生變化的供方，認(rèn)定人員應(yīng)書 面通知年度供方定點明細(xì)的持有人員或部門。4. 質(zhì)量記錄JL008 認(rèn)定申請單，JL009 供方考察報告JL010 試流通知單，JL 011 試流結(jié)果反饋表，JL 012 樣品合格報告，JL013 供方調(diào)查表，JL 014 質(zhì)量認(rèn)定書