某公司質(zhì)量保證手冊(cè)(DOC45頁)(完美優(yōu)質(zhì)版)

1、早節(jié)號(hào)標(biāo)題TSG Z0004-2007備注001目錄002發(fā)布令003質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄表004術(shù)語和縮寫2.1005體系的適用范圍2.1006質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1.1007公司概況008組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)保體系、職能分配表1.2009法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄010管理職責(zé)1011質(zhì)量保證體系文件2012文件和記錄控制3013合同控制4014材料、零部件控制6015作業(yè)（工藝）控制7016焊接控制8017檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12018設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13019不合格品（項(xiàng)）的控制14020質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15021人員培訓(xùn)、考核及其管理16022維保過程控制17023執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定18024

2、質(zhì)量保證體系文件編號(hào)目錄發(fā)布令本手冊(cè)是闡述我公司質(zhì)量方針、描述我公司質(zhì)量保證體系 的綱領(lǐng)性文件，是我公司電梯安裝、維修的基本法規(guī)，凡參與本公司 手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)的員工均應(yīng)熟悉本手冊(cè)的規(guī)定和要求， 并作為產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的行動(dòng)準(zhǔn)則，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、 違法必究。本手冊(cè)根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、 維修質(zhì)量保證體系基本要求進(jìn)行編制，用于保證按產(chǎn)品規(guī)范要求進(jìn) 行電梯安裝、維修、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)收，使電梯安裝、維修周期內(nèi)的 各個(gè)階段都得到有效控制。本手冊(cè)已編制完成現(xiàn)予公布。從公布之日起執(zhí)行。全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和堅(jiān)決貫徹并實(shí)施公司制定的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)和手冊(cè)，

3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實(shí)行全面、有效控制， 確保公司質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保安裝、維修電梯安全可靠。為保證質(zhì)量保證體系的實(shí)施和保持，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé) 電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施， 主持日常質(zhì)量保證的具 體工作。質(zhì)量保證工程師具有獨(dú)立行使質(zhì)量保證職能，監(jiān)督、檢查各 專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人履行各自職責(zé)的權(quán)利。 在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，有高 于其它部門的權(quán)利，可不受成本和進(jìn)度的約束，對(duì)違反手冊(cè)規(guī)定 的活動(dòng)，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會(huì)做出處理決定， 行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向我報(bào)告電梯安裝、 維修質(zhì)量保證體系的 運(yùn)行情況、存在的問題和改進(jìn)措施等。根據(jù)特種設(shè)備安全

4、監(jiān)察條例，我對(duì)本公司電梯安裝、維修質(zhì) 量保證工作負(fù)全面責(zé)任。2012總經(jīng)理：年 月質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄表文件更改單號(hào)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人備注術(shù)語和縮寫術(shù)語本手冊(cè)采用如下術(shù)語：1) 電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語(GB/T7024-2008)縮寫1) 條例：國務(wù)院令第549號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2) 安全技術(shù)規(guī)范：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSG Z0004-2007)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則(TSGZ0005-2007)電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱(TSG T6001-2007)電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則-曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯(TSG

5、T7001-2009)電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則 自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道(TSG T7005-2012 )電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則一一雜物電梯(TSGT7006-2012)3) 許可條件：機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則(國質(zhì)檢鍋2003251 號(hào))4)手冊(cè)：質(zhì)量保證手冊(cè)體系的適用范圍文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-005頁碼：第 1頁 共2頁總則本手冊(cè)按特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本 要求（TSGZ0004-2007）、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許 可鑒定評(píng)審細(xì)則 （TSG Z0005-2007）的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情 況編制而成。1）內(nèi)容手冊(cè)包括特種

6、設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本 要求（TSGZ0004-2007、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許 可鑒定評(píng)審細(xì)則 （TSGZ0005-2007）除熱處理控制、無損檢測控制、 理化檢驗(yàn)控制外的全部要求和本公司質(zhì)量保證體系要求的程序文件 以及體系所需過程、順序和相互作用。2）目的a）向顧客證實(shí)本公司有能力提供顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的 服務(wù)；b）通過質(zhì)量保證體系的有效的實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合 格,滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。3）范圍a）本手冊(cè)適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系的建立和外部（包括政府部門、顧客、評(píng)審機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司滿足顧客及法律、法規(guī)要求 的能力；b）本手冊(cè)適用于公司各

7、部門及電梯維修過程。應(yīng)用因本公司承擔(dān)電梯維修業(yè)務(wù)，在電梯維修過程中無熱處理、無 損檢測、理化檢驗(yàn)過程，故本手冊(cè)對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、 維修質(zhì)量保證體系基本要求 中設(shè)計(jì)控制、熱處理控制、無損檢測 控制、理化檢驗(yàn)控制進(jìn)行了刪減；體系的適用范圍頁碼：第2頁共2頁文件編號(hào)：ZL/ LKDT-2012-01-1-005手冊(cè)的更改與換版控制1 ）手冊(cè)的更改與換版由質(zhì)量保證工程師組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 ）手冊(cè)的換版周期為35年，在下列情況下可提前換版: a手冊(cè)所依據(jù)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)換版；b公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；d手冊(cè)經(jīng)多次修改，影響手冊(cè)的使用；e管理評(píng)審認(rèn)為有必要時(shí)。

8、3 ）手冊(cè)再版后按2進(jìn)行發(fā)放，并同時(shí)收回舊版本。4 ）質(zhì)量保證手冊(cè)的版序分別為01、02、03、04質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針科學(xué)規(guī)范的管理、竭誠高效的服務(wù)、持續(xù)發(fā)展的追求質(zhì)量目標(biāo)（1）大修工程：一次交工驗(yàn)收合格率達(dá)到 98%;（2）大修工程：交付及時(shí)率98%。（3）顧客滿意度90%本公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的宗旨和方向， 包含了對(duì)滿足要求 和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾， 提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 的框架。為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 公司要求全體員工必須在 充分溝通和理解的基礎(chǔ)上進(jìn)行貫徹和實(shí)施，堅(jiān)決抵制違背質(zhì)量方針的 做法和行為，確保在公司相關(guān)職能中建立質(zhì)量目標(biāo)，并涵蓋工程項(xiàng)目要求所

9、需的可測量的內(nèi)容。通過管理評(píng)審等形式，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。通過執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，使質(zhì)量 方針得以實(shí)施，使質(zhì)量目標(biāo)得以落實(shí)?？偨?jīng)理：2012年 月公司概況公司概況武漢藍(lán)康電梯專業(yè)維修有限公司，主要業(yè)務(wù)為電梯維修保養(yǎng)服務(wù)。經(jīng)過多 年的實(shí)踐總結(jié)，在電梯方面具有豐富的技術(shù)積累，擁有一批技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)驗(yàn)豐 富的專業(yè)骨干，建立了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量保證體系。公司自2003年成立以來，我公司在省市各主管部門指導(dǎo)和支持下，不斷 發(fā)展并堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范的管理、竭誠高效的服務(wù)、持續(xù)發(fā)展的追求的質(zhì)量方針。 九年來，我公司為紫藤花園、紫竹園、紫薇花園、豐竹園、玉橋新都、天梨閣 等小區(qū)電梯維修保養(yǎng)。公司現(xiàn)

10、有員工22 人，其中管理人員4人，中級(jí)職稱2人，技術(shù)員工16人。 經(jīng)公司員工不懈努力，公司信譽(yù)不斷提高。公司愿以誠信為本，在平等互利的合作基礎(chǔ)上發(fā)展壯大，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)、 安全、滿意的工程和服務(wù)。公司地址：武漢市江漢區(qū)香港路 241號(hào)公司電話：公司傳真：E-mail: lankan 聯(lián)系人：唐建平組織結(jié)構(gòu)質(zhì)保體系經(jīng)公司辦公會(huì)提名，任命如下：盧瑞寧唐建平李學(xué)峰余曉琪余泰瓊涂志輝沈一中曾輝余泰瓊肖漢民楊貽婷肖玲特此任命。附：質(zhì)保體系任命書:任 命 書總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)保體系責(zé)任人員為質(zhì)量保證工程師；為技術(shù)負(fù)責(zé)人；為焊接責(zé)任人；為檢驗(yàn)責(zé)任人；為計(jì)量責(zé)任人；為設(shè)備責(zé)任人；為安全責(zé)任人；為質(zhì)檢員；為檔案資

11、料責(zé)任人；為倉庫管理責(zé)任人?？偨?jīng)理：附：行政體系任命書:任 命 書經(jīng)公司辦公會(huì)提名，總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)行政體系責(zé)任人員 任命如下：唐建平為質(zhì)管部經(jīng)理；沈一中 為工程部經(jīng)理；朱培紅為財(cái)務(wù)部經(jīng)理；陳家林為綜合管理部經(jīng)理余曉琪為維保隊(duì)長。特此任命武漢藍(lán)康電梯專業(yè)維修有限公司總經(jīng)理：職能分配表_職能部門體系要求總經(jīng)理質(zhì)管部綜合管理部工程部維保隊(duì)質(zhì)量管理體系OOO :O :文件控制OOo dO :記錄控制OOO :O :管理承諾OOOO以顧客關(guān)注焦點(diǎn)OOOO質(zhì)量方針OOOO策劃OOOO職責(zé)、權(quán)限與溝通OOOO管理評(píng)審OOOO資源提供OOOO人力資源OOOO設(shè)施OOOO工作環(huán)境OOOO實(shí)現(xiàn)過程的策劃OOOO

12、:產(chǎn)品與顧客有關(guān)的過程OOOO :采購OOOO生產(chǎn)和服務(wù)的提供OOOoH監(jiān)視和測量裝置控制OOOO測量、分析和改進(jìn)OOOO監(jiān)視和測量OOOO不合格控制OOOO數(shù)據(jù)分析OOOO改進(jìn)OOOO說明：為主要職能；O為相關(guān)職能。序號(hào)編 號(hào)名稱1國務(wù)院令第549號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求3TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則4TSG T6001-2007電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱5TSG T7001- 2009電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則-曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯6TSG T7005-2012

13、電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則-自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道7TSG T7006-2012電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則-雜物電梯8國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則9GB/T7025.1 3 2008電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸10GB/T7024-2008電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語11GB7588-2003電梯制造與安裝安全規(guī)范12GB/T10058-2009電梯技術(shù)條件13GB/T10059-2009電梯試驗(yàn)方法14GB50310-2002電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范115GB8903-2005電梯用鋼絲繩16JG135-2000雜物電梯17GB16899-2011

14、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行的制造與安裝安全規(guī)范18JB/T8545-1997自動(dòng)扶梯梯級(jí)鏈、附件和鏈輪19TSG T5001- 2009電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則20TSG Z6001-2005特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則1.1質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針、目標(biāo)內(nèi)容見006章；質(zhì)量方針控制1）本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架；2）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次，使全 體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；3）本公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化。執(zhí)行管理評(píng)審程序；4）對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制。執(zhí)行 體系文件控制程序。質(zhì)量目標(biāo)分解綜

15、合管理部分解質(zhì)量目標(biāo)：1）電焊工、電工、維修人員等特殊工種人員持證上崗率達(dá) 100%2）按計(jì)劃培訓(xùn)人員合格率達(dá)90%以上;3）檔案管理準(zhǔn)確率達(dá)100%質(zhì)管部分解質(zhì)量目標(biāo)：1）外來圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、審查正確率達(dá) 100%2）維修人員的技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá) 100%3 ）確保每個(gè)工地都進(jìn)行安裝技術(shù)交底和工藝紀(jì)律檢查。4）電梯公司自檢報(bào)告的錯(cuò)檢項(xiàng)少于 4項(xiàng)；5）監(jiān)視和測量裝置按計(jì)劃送檢率達(dá)100%6） 維修過程中關(guān)鍵工序、特殊過程檢驗(yàn)率達(dá)100%7）不合格品（項(xiàng)）整改后檢驗(yàn)率達(dá) 100%8）安全監(jiān)督檢查率達(dá)100%工程部分解質(zhì)量目標(biāo)：1）單梯安裝交付檢驗(yàn)無關(guān)鍵項(xiàng)不合格,普通項(xiàng)不合格少于4項(xiàng)2）全年電梯安裝作

16、業(yè)無安全事故；3）安全教育到位率以及安全設(shè)施、勞保用品配備率達(dá)100%4）按施工計(jì)劃完工準(zhǔn)時(shí)率達(dá)95%以上；5）施工設(shè)備完好率達(dá)95%以上。維保隊(duì)分解質(zhì)量目標(biāo)：1）持證上崗率100%2）全年電梯維修作業(yè)無安全事故；3） 單梯年度換證檢驗(yàn)無關(guān)鍵項(xiàng)不合格，普通項(xiàng)不合格低于4項(xiàng)1.2 質(zhì)量保證體系組織見008章1.3 職責(zé)、權(quán)限1.3.1 質(zhì)量保證工程師及各責(zé)任人任命見任命書1.3.2 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，制定公 司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)公司的質(zhì)量保證和產(chǎn)品質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)。批準(zhǔn)和頒布本手冊(cè)，為質(zhì)量保證體系配備足夠的資源。任命質(zhì)量保證工程師、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)質(zhì)控

17、負(fù)責(zé)人， 并授予足夠的權(quán)限。質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)工作按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查。組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)電梯的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。嚴(yán)格不合格品控制，建立健全公司內(nèi)外質(zhì)量反饋和處理體系。定期組織質(zhì)量分析、內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)管理評(píng)審文件的起草等 管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì) 量保證體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī) 構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量保證手冊(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系 文件，其中包括質(zhì)

18、量記錄報(bào)告，電梯現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄，公司必 備的資源條件。領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，對(duì)各質(zhì)控責(zé)任人之間有爭 議的問題做出裁決。審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。負(fù)責(zé)許可證的管理、換證申請(qǐng)、更名及備案等相關(guān)工作，“換 證申請(qǐng)”應(yīng)在“安裝改造維修許可證”有效期滿 6個(gè)月以前，向發(fā)證 部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出換證申請(qǐng)負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系。技術(shù)負(fù)責(zé)人貫徹公司質(zhì)量方針，持行國家技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)；建立健全公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在維修過程中推廣應(yīng)用；指導(dǎo)各質(zhì)量責(zé)任人的技術(shù)工作；對(duì)接電梯維修過程中的技術(shù)工作負(fù)責(zé)；對(duì)產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件進(jìn)行審批；負(fù)責(zé)安裝、維修施工方案的審批。1.3.6 焊接責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)

19、下，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行焊接的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)本單位焊接工作的需要，結(jié)合本單位實(shí)際，組織編制并審核本公 司有關(guān)焊接的標(biāo)準(zhǔn)、制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。參加編制、修訂、貫徹手冊(cè)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi) 容和管理制度。編制電梯維修過程焊接指導(dǎo)書并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)焊工技術(shù)培訓(xùn)和考試工作。監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)完善本單位焊接 質(zhì)量保證，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)電梯維修過程質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作1.3.7 材料責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于電梯 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。參加編制

20、、制訂、并負(fù)責(zé)貫徹手冊(cè)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的 有關(guān)文件。137.3審核訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工 作。參加編制、制訂、并負(fù)責(zé)貫徹手冊(cè)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的 有關(guān)文件。審核訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工 作。審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告。監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制職能人員進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并 制訂整改計(jì)劃。對(duì)原材料和焊接材料的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放的質(zhì)量控制 負(fù)責(zé)。對(duì)材料入庫驗(yàn)收資料（含材料報(bào)告）審核，對(duì)合格材料批 準(zhǔn)入庫，有權(quán)拒絕不合格材料入庫和用于電梯安裝維修上。監(jiān)督檢查

21、材料管理制度的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)不符合 或有爭議的問題作出決定，并制定整改措施。監(jiān)督檢查、指導(dǎo)并培訓(xùn)材料保管員、材料檢驗(yàn)員、采購員 的工作。1.3.8 檢驗(yàn)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng) 工作，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、 待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織編制電梯維修檢驗(yàn)規(guī)程。138.3對(duì)公司采購產(chǎn)品從材料入公司驗(yàn)收、材料發(fā)放、工序檢驗(yàn)、 外購件檢驗(yàn)到維修最終檢驗(yàn)，并對(duì)維修最終檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)維修中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理， 做到違章必究。不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)行維修，上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入 下一道工序。行使質(zhì)量否決權(quán)，支持檢驗(yàn)

22、人員工作，有向質(zhì)量監(jiān)察機(jī) 構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料或簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量合格證和質(zhì) 量證明文件。負(fù)責(zé)維修過程關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的 業(yè)務(wù)培訓(xùn)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。計(jì)量責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)計(jì)量法律、法規(guī)及相關(guān)的 要求，建立健全計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加電梯質(zhì)量保證體系的相關(guān)活 動(dòng)，定期向質(zhì)量保證工和報(bào)告工作。結(jié)合本單位實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂計(jì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系 文件，并符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。負(fù)責(zé)計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，切實(shí)貫徹執(zhí)行手冊(cè)及各項(xiàng)程序 文件的規(guī)定并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。嚴(yán)格計(jì)量檢定（校

23、準(zhǔn)）的管理，按期進(jìn)行送檢，確保對(duì)計(jì)量 器具的控制。定期組織對(duì)計(jì)量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工 作。堅(jiān)持開展計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章制度，明確計(jì)量質(zhì) 控系統(tǒng)各級(jí)人員的職責(zé)。1.3.10 設(shè)備責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)。 定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。組織制定安全操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。積極推廣先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。組織制定公司設(shè)備更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)新設(shè)備的安裝、調(diào)試 、驗(yàn)收及鑒定工作。組織和審核重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修技術(shù)方案，并 組織指導(dǎo)實(shí)施。組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品 質(zhì)量的能力。對(duì)公司設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足電梯安

24、裝、維修的需 要。負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工作。監(jiān)督檢查設(shè)備檔案建檔和保管。負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。1.3.11 安全負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織新員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行安全技術(shù)交底；負(fù)責(zé)安全設(shè)施的控制及為各施工隊(duì)配備安全設(shè)施、勞保用 品及各安全標(biāo)識(shí)牌；負(fù)責(zé)按安全文明生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安 全管理制度及檢查考核辦法對(duì)各施工隊(duì)進(jìn)行檢查；有權(quán)拒絕違章指揮、有權(quán)制止違章操作行為及對(duì)違章操作 人員進(jìn)行教育和考核。1.3.12 倉庫管理責(zé)任人：按照作業(yè)文件當(dāng)中的倉庫管理制度、勞保用品管理制度執(zhí) 行。1.3.13 檔案資料責(zé)任人：按電梯檔案管理制度執(zhí)行。1.4管理評(píng)審總則總經(jīng)理每

25、年年底或者次年年初主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量保 證體系進(jìn)行評(píng)審，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量保證體系 改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要，以確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)于評(píng)審前進(jìn)行計(jì)劃、 組織并落實(shí)準(zhǔn)備工作，當(dāng)公 司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)， 可由總經(jīng) 理決定是否有必要組織臨時(shí)管理評(píng)審。評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入即管理評(píng)審的內(nèi)容包括下列有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量保證 體系運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)的信息：a）質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；b）體系文件定期評(píng)審的結(jié)果；c）審核的結(jié)果；（包括第一方、第二方、第三方審核）d）顧客反饋；（包括顧客滿意

26、程度和投訴情況）e）質(zhì)量保證體系過程的業(yè)績，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況；f）產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)；g）預(yù)防和糾正措施的狀況；h）前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；i）可能影響質(zhì)量保證體系系列化的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi) 部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；j）對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。文件編號(hào)：ZL/ LKDT-2012-01-1-010評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括了有關(guān)下列方面的決定和措施：a）對(duì)質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；b）質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；c）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d）資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)

27、資 源適宜性的考慮以及改進(jìn)所引起的資源需求。管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告， 經(jīng)質(zhì)量 保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)管理 評(píng)審所形成的改進(jìn)措施決定，制定并落實(shí)具體的改進(jìn)措施計(jì)劃綜合管 理部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。具體按管理評(píng)審程序 進(jìn)行控制。1.5質(zhì)量保證體系本公司根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求 （TSGZ0004-2007、特種設(shè)備制造、安裝、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則 （TSGZ0005-2007）的要求及公司實(shí)際情況，建立符合本公司需要的 質(zhì)量保證體系文件。公司質(zhì)量保證體系包括：a）第一層次文件：質(zhì)量保證手冊(cè)b）第二

28、層次文件：程序文件（管理制度）c）第三層次文件：作業(yè)（工藝）文件、記錄等。質(zhì)量保證體系文件文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-011頁碼：第1 頁 共1頁2.1質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)為本公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件；應(yīng)包括：1 ）術(shù)語和縮寫；2 ）體系的適用范圍；3 ）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)4）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制 點(diǎn)的要求。2.2程序文件（管理制度）見程序文件（管理制度）目錄2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄內(nèi)部作業(yè)（工藝）文件見作業(yè)文件 目錄外來作業(yè)（工藝）文件見 009章質(zhì)量記錄見記錄 目錄2.4施工方案電梯維修施工方案應(yīng)包括：1）電梯維修的控制內(nèi)容、

29、要求；2）電梯維修過程中的技術(shù)要求；3）電梯維修質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)及簽字的要求。施工方案的編織與審批見文件控制程序文件和記錄控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-012頁碼：第 1頁共1頁3.1文件控制質(zhì)量保證體系的文件皆按本公司編制的 文件控制程序的要求 予以控制,其主要內(nèi)容包括：a）規(guī)定了各類文件的編號(hào)方法；b）規(guī)定了各類文件的編寫職責(zé)與審批權(quán)限，以確保文件是充分 與適宜的；c）規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領(lǐng)、保管與銷毀的方法，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時(shí)得到有關(guān)文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別，確保文件保持清晰、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使

30、用；d）每年年底對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂以確保文件 的持續(xù)適宜性；e）規(guī)定外來文件的控制方法，如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范與 標(biāo)準(zhǔn)、供方提供的型式試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件 及監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等。3.2記錄控制記錄是一種特殊類型的質(zhì)量保證體系文件，它為電梯安裝、改造、維修符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)確 定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本.本公司制定了記錄控制程序，對(duì)記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保 存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定，以 確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù) 及時(shí)提供。

31、合同控制頁碼：第1頁共1頁文件編號(hào)：ZL/ LKDT-2012-01-1-013公司編制了合同評(píng)審程序其內(nèi)容包括：4.1合同的分類：合同分為常規(guī)合同和特殊合同兩類，并規(guī)定了不同的評(píng)審方法。4.2合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件、安裝周期、價(jià)格、材料供應(yīng)等內(nèi)容的評(píng)審。4.3合同評(píng)審中各責(zé)任人職責(zé)的要求。4.4合同簽訂、修改的要求。4.5合同評(píng)審記錄按照合同的管理辦法控制的要求。材料、零部件控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-014頁碼：第 1頁 共2頁公司制定并執(zhí)行材料、零部件控制程序確保采購的材料、零 部件符合規(guī)定的要求。6.1供方評(píng)價(jià)對(duì)整機(jī)的

32、供方評(píng)價(jià)至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）營業(yè)執(zhí)照；2 ）稅務(wù)登記；3 ）組織機(jī)構(gòu)代碼；4 ）制造許可證；5 ）型式試驗(yàn)報(bào)告；6 ）技術(shù)能力；7 ）設(shè)備能力；8 ）檢測能力等。對(duì)安全部件的供方評(píng)價(jià)至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1 ）營業(yè)執(zhí)照；2 ）稅務(wù)登記；3 ）組織機(jī)構(gòu)代碼；4 ）型式試驗(yàn)報(bào)告；5 ）技術(shù)能力；6 ）設(shè)備能力；7 ）檢測能力等。對(duì)其他的供方評(píng)價(jià)至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1 ）營業(yè)執(zhí)照；2 ）稅務(wù)登記；3 ）組織機(jī)構(gòu)代碼；評(píng)價(jià)合格的供方經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可列入“合格供方 名錄”，樣品試用/檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)或進(jìn)行第二方審 核；每年應(yīng)進(jìn)行一次年度評(píng)價(jià)。6.2材料、零部件檢驗(yàn)材料、零部件控

33、制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-014頁碼：第 2頁 共2頁整機(jī)開箱檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照裝箱清單對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格 證、材質(zhì)證明、型式試驗(yàn)報(bào)告、制造監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行核查。安全部件檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照“采購合同”對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、 合格證、材質(zhì)證明、型式試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行核查，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。主要材料檢驗(yàn)（焊接材料）檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照“采購合同”對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、 合格證、材質(zhì)證明進(jìn)行核查，必要時(shí)進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料、零部件方可投入使用或入庫。6.3標(biāo)識(shí)整機(jī)及安全部件應(yīng)有制造廠家的銘牌。主要受力部件的焊接應(yīng)有電焊工的鋼印。6.4材料、零部件的存

34、放按照倉庫管理制度進(jìn)行管理。6.5零部件代用安全部件不準(zhǔn)代用。其他部件代用時(shí)應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核、質(zhì)量保證工程師批 準(zhǔn)后方可代用。作業(yè)（工藝）控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-015頁碼：第 1頁共1頁7.1作業(yè)（工藝）文件分類本公司作業(yè)（工藝）文件有：1）電梯工程安全操作規(guī)程；2）電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書；3）自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道維保作業(yè)指導(dǎo)書；4）雜物電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書；5）電梯年度自檢報(bào)告；6）自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道年度自檢報(bào)告；7）雜物電梯年度自檢報(bào)告；7.2作業(yè)（工藝）文件控制作業(yè)（工藝）文件編制、審核、批準(zhǔn)及發(fā)放按照文件控制程序 進(jìn)行控制。7.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查作業(yè)（工藝

35、）紀(jì)律按照作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查考核制度進(jìn)行檢 查和考核。焊接控制頁碼：第1頁共2頁文件編號(hào)：ZL/ LKDT-2012-01-1-0168.1 焊接人員管理焊接人員按照人員培訓(xùn)、考核及其管理進(jìn)行控制 辦公室應(yīng)建立焊工檔案。8.2 焊接材料控制焊材采購與接收焊材米購應(yīng)在合格供方處進(jìn)行米購，米購員在接收焊材時(shí)，應(yīng) 檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等 進(jìn)行檢查，全部合格方可接收。焊材檢驗(yàn)焊材到公司后，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，材料責(zé)任人確認(rèn)后，方可辦 理入庫手續(xù)。焊材貯存焊材庫應(yīng)具備防潮、通風(fēng)等功能，焊材應(yīng)分區(qū)分類存放，且標(biāo) 識(shí)清楚、醒目做到賬、物、卡相符。焊材烘干、發(fā)放、使用和回收

36、1）焊材烘干：焊材管理員應(yīng)按焊材使用說明書對(duì)其烘干，且做 好烘干記錄。烘干設(shè)備必須完好，且定期檢驗(yàn)。2）焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫領(lǐng)料單經(jīng)焊接質(zhì)控 責(zé)任人批準(zhǔn)后，到焊材庫領(lǐng)用焊材，焊材管理員應(yīng)做好焊材發(fā)放記錄。3）焊材使用：焊材領(lǐng)出后，必須存放在保溫筒內(nèi)，且不同型號(hào)、 規(guī)格的焊材不得混放。4）焊材回收：未使用完的焊材電焊工必須及時(shí)將其返回倉庫， 焊材管理員做好焊材回收記錄，并分區(qū)存放。8.3 焊接過程控制焊接評(píng)定1）焊接責(zé)任人組織編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人 審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。2）焊工按照焊接作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行焊接，并做好焊接記錄焊接控制頁碼：第2頁共2頁文件編號(hào)：ZL

37、/ LKDT-2012-01-1-0163） 焊接評(píng)定合格后焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制焊接工藝卡，經(jīng) 其審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后以受控文件下發(fā)到各焊接場所。4）主要受力構(gòu)件焊接前應(yīng)進(jìn)行焊接評(píng)定，對(duì)一般構(gòu)件焊接時(shí)可 以不進(jìn)行焊接評(píng)定。焊接1）焊接責(zé)任人組織焊工，進(jìn)行培訓(xùn)，做好技術(shù)交底。2）焊工應(yīng)嚴(yán)格按照焊接工藝卡進(jìn)行焊接。3）每位焊工每焊完一道焊縫時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和追 溯。4）每位焊工焊接完畢后，應(yīng)做好焊接記錄。焊接檢驗(yàn)焊接完工后，焊工對(duì)焊接表面質(zhì)量進(jìn)行自檢合格后，交焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。焊縫返修1）對(duì)表面質(zhì)量不合格的焊縫部位，焊工應(yīng)立即進(jìn)行返修。2）焊工嚴(yán)格按返修工藝進(jìn)行返修，返修后按標(biāo)準(zhǔn)要

38、求進(jìn)行重新 檢測。3）同一部位返修次數(shù)不宜超過二次。同一部位二次返修不合格 需進(jìn)行第三次返修者，則由質(zhì)量保證工程師重新組織進(jìn)行焊接工藝評(píng) 定，編制返修工藝卡，審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4）經(jīng)三次返修仍不合格的產(chǎn)品作報(bào)廢處理。12.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件 檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件編制依據(jù)、內(nèi)容、方法應(yīng)符合相關(guān)安全 技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件有：1）電梯維修檢驗(yàn)規(guī)范；2）自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道檢驗(yàn)規(guī)程。12.2過程檢驗(yàn)控制維修過程每道工序都應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后方可進(jìn)行下道工序；關(guān) 鍵工序自檢合格后應(yīng)進(jìn)行專檢，專檢合格后方可進(jìn)行下道工序。12.3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制每臺(tái)電梯維修完畢后應(yīng)按照相關(guān)作業(yè)文件

39、試驗(yàn)條件進(jìn)行確認(rèn)，試驗(yàn)條件滿足要求時(shí)進(jìn)行整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，自檢合格后方可邀請(qǐng)當(dāng)?shù)靥?檢所（院）進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。12.4具體按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序進(jìn)行控制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-018頁碼：第 1頁共1頁13.1設(shè)備控制設(shè)備責(zé)任人根據(jù)“鑒定評(píng)審細(xì)則”、使用部門的要求及公司發(fā)展 的需要提出設(shè)備申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理部負(fù)責(zé)采購。采購設(shè)備由綜合管理部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備由綜合管理 部建立設(shè)備檔案，驗(yàn)收不合格的設(shè)備由綜合管理部與供應(yīng)商協(xié)商處 理。設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)制定安全操作規(guī)程，使用部門必須確保按安全操 作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，同時(shí)按設(shè)備保養(yǎng)

40、規(guī)程要求進(jìn)行日常保養(yǎng)。 對(duì)于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)達(dá)到使用要求的設(shè)備，可由設(shè)備責(zé)任人申請(qǐng)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。具體按設(shè)備控制程序執(zhí)行。 13.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的正確性，為確保其檢驗(yàn)結(jié)果 的有效性及與檢驗(yàn)要求的一致性，必須對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置予以控制。 要點(diǎn)如下：1）實(shí)施必要的檢驗(yàn)過程和配置必要的檢驗(yàn)設(shè)備，并與檢驗(yàn)要求 相一致；2）適應(yīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序， 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置加以管理；3）檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)進(jìn)行定期的校準(zhǔn)和維護(hù)；4）當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性，并 采取糾正及預(yù)防改進(jìn)措施。5）應(yīng)建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案。13.3具體按檢驗(yàn)與試

41、驗(yàn)裝置控制程序進(jìn)行控制。不合格品（項(xiàng)）控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-019頁碼：第 1頁共1頁公司質(zhì)管部制訂并實(shí)施不合格品（項(xiàng)）控制程序，防止不合 格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序。對(duì)不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的有 效控制應(yīng)包括不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離、評(píng) 審等。并通知有關(guān)部門。14.1不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的評(píng)審必須給出唯一的處置意見：a退貨：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，則通知供方給予退貨處理；b報(bào)廢：質(zhì)管部決定報(bào)廢的不合格品，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；若因 報(bào)廢產(chǎn)生重大損失應(yīng)提請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢；c返工：對(duì)于不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目按要求進(jìn)行返工，使其符合 規(guī)定的要求，

42、對(duì)返工產(chǎn)品/工程項(xiàng)目必須重新檢驗(yàn)；d返修：對(duì)不合格產(chǎn)品采取措施，使之滿足預(yù)期的使用要求，返 修產(chǎn)品也必須重新檢驗(yàn)；e讓步接收：本公司對(duì)不合格產(chǎn)品/工程項(xiàng)目允許在滿足使用要 求的情況下讓步接收，但必須呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 14.2保持客觀證據(jù)以證明經(jīng)返工或返修的項(xiàng)目已按照有關(guān)程序重新 檢驗(yàn)或測試。對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行處理情況加以記錄并妥善保存。 14.3對(duì)于體系不合格，責(zé)任部門糾正后由技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)證。 14.4若出現(xiàn)重大不合格情況或大批量質(zhì)量事故時(shí)，按質(zhì)量改進(jìn)控制程序執(zhí)行。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-020頁碼：第 1頁共3頁15.1 質(zhì)量信息質(zhì)量信

43、息包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)督檢 驗(yàn)機(jī)構(gòu)及鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量信息。質(zhì)量信息由綜合管理部進(jìn)行收集、匯總、分析、反饋，各責(zé) 任部門或責(zé)任人進(jìn)行處理對(duì)每臺(tái)電梯維修完工后一次合格率、返工、返修率由技術(shù)質(zhì) 檢部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，由工程部提出具體的預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任人審核， 質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。15.2 質(zhì)量改進(jìn)糾正措施為了防止不合格的再次發(fā)生，促進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性的持續(xù) 改進(jìn)，必須采取措施消除不合格發(fā)生的原因， 在出現(xiàn)下列情況下必須 實(shí)施糾正措施：a）同一供方同一產(chǎn)品或服務(wù)，連續(xù)兩批（次）不合格時(shí)；b）維修過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或反復(fù)出現(xiàn)同一類型一般問題時(shí)；c）出現(xiàn)安全事故時(shí)；d

44、）顧客抱怨時(shí)；e）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；f）管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；g）其他不符合方針、目標(biāo)、體系文件要求的情況。針對(duì)上述各類不合格情形，有關(guān)責(zé)任部門首先必須評(píng)審不合格項(xiàng)，根據(jù)產(chǎn)品的不合格原因制定消除不合格措施，對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤記錄。預(yù)防措施為促進(jìn)質(zhì)量保證體系有效的持續(xù)改進(jìn)，必須針對(duì)潛在的不合格原 因，采取相應(yīng)的措施，預(yù)防不合格的發(fā)生。根據(jù)潛在問題的影響程度， 評(píng)價(jià)采取措施的必要性，對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤記錄，并評(píng)價(jià)所采質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-020頁碼：第 2頁 共3頁取預(yù)防措施的有效性。15.3具體按質(zhì)量改進(jìn)控制程序進(jìn)行控制。15.4內(nèi)部審核1541

45、 審核頻次：a）內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次，計(jì)劃時(shí)間間隔不超過十二 個(gè)月b）質(zhì)量保證工程師有權(quán)根據(jù)組織需要增加內(nèi)審的頻次。審核計(jì)劃質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核 后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。審核準(zhǔn)備：a）質(zhì)管部依據(jù)審核計(jì)劃，編制具體審核計(jì)劃，下發(fā)審核通知，準(zhǔn) 備質(zhì)量體系文件、表格，提供內(nèi)審用；b）組織審核組，由具有內(nèi)審員資格的且與審核無直接責(zé)任關(guān)系的 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員組成；c）質(zhì)量保證工程師指定具備素質(zhì)高，作風(fēng)正派、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的內(nèi) 審員任審核組組長；d）內(nèi)審組長組織內(nèi)審組成員學(xué)習(xí)文件，進(jìn)行內(nèi)審分工，編制內(nèi)審檢查表。審核程序a）召開首次會(huì)議由組長主持，講明內(nèi)審目的、依據(jù)、

46、范圍、方式、 安排。公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員參加會(huì)議；b）現(xiàn)場審核，如實(shí)記錄審核結(jié)果；c）被審核部門積極配合，對(duì)審核中審核出的問題，被審部門領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)確認(rèn)簽字；d）審核組長編制審核報(bào)告，內(nèi)審員填寫不符合項(xiàng)報(bào)告；e）未次會(huì)議，報(bào)告內(nèi)審結(jié)果及改進(jìn)建議；質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-020頁碼：第 3頁 共3頁f）審核結(jié)束后，將審核中形成的記錄送技術(shù)質(zhì)檢部匯總，整理后 送質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)檢部按規(guī)定發(fā)放范 圍編號(hào)、登記發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門。1545審核跟蹤責(zé)任單位接到“不符合項(xiàng)報(bào)告單”后，應(yīng)及時(shí)分析原因采取措施，并將：a）信息反饋給質(zhì)安

47、部；b）質(zhì)安部有關(guān)內(nèi)審員對(duì)責(zé)任單位的改進(jìn)、糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn) 行落實(shí)，對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果形成記錄。內(nèi)部審核所形成的記錄由質(zhì)安部保存。15.5具體參見內(nèi)部審核程序15.6服務(wù)用戶服務(wù)按維保過程控制程序進(jìn)行控制人員培訓(xùn)、考核、及其管理16.1 人員培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃綜合管理部編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后組織實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)至少包括：法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保 證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件等。培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)對(duì)象包括：管理人員、技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。16.2人員考核、管理按人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序進(jìn)行控 制。16.3 勞務(wù)合同公司與各責(zé)任

48、人員、技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員必須簽訂正式 勞務(wù)合同，期限一般不得少于1年。16.4 應(yīng)建立各責(zé)任人、技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員的員工檔案。16.5 具體參見人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序維保過程控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-022頁碼：第1頁 共1頁17.1維保過程分類維保過程按照機(jī)電類特種設(shè)備安裝、改造、維修許可規(guī)則 附件5的要求分為：重大維修、維修、日常維護(hù)保養(yǎng)。17.2維修過程控制電梯維修施工方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照合同、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)作業(yè)文件編 制“電梯維修施工方案”、經(jīng)安裝責(zé)任人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn) 后實(shí)施。電梯維修施工方案內(nèi)容至少包括：工程介紹、項(xiàng)目負(fù)

49、責(zé)人、 技術(shù)人員、作業(yè)人員、使用的設(shè)備、工具、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置清單、安 全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)作業(yè)文件清單、作業(yè)計(jì)劃、技術(shù)要求、安全 要求、驗(yàn)收要求等。安全、技術(shù)交底安全、技術(shù)交底按人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序?qū)ΜF(xiàn)場 施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。維修過程安全檢查維修過程安全按安全管理制度進(jìn)行檢查，如發(fā)生安全事故 按，安全事故報(bào)告制度進(jìn)行處理。維修過程具體按維保過程控制程序、電梯維保作業(yè)指 導(dǎo)書進(jìn)行控制，維保質(zhì)量按安裝、維保質(zhì)量檢查與考核制度進(jìn) 行檢查與考核。保養(yǎng)過程控制電梯保養(yǎng)分為：半月、季度、半年、年度維保，電梯保養(yǎng)具體 按維保過程控制程序、電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。18.1目的為嚴(yán)格執(zhí)行電梯安裝、維

50、修許可制度，提高各類人員對(duì)執(zhí)行法規(guī)、 規(guī)定的思想意識(shí)，規(guī)定其行為準(zhǔn)則。18.2范圍適用本公司接受國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察和監(jiān) 督檢驗(yàn)工作。18.3職責(zé)本公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的日常安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)工作， 由質(zhì)管部歸口負(fù)責(zé)管理，綜合管理部、工程部、維保部各安裝隊(duì)予以 配合。18.4資格審查和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查1841按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造 維修許可規(guī)則、電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程的要求，本公司接受國家、省、 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的電梯安裝、維修資格審查、復(fù)查和產(chǎn)品質(zhì) 量監(jiān)檢，并按照批準(zhǔn)的級(jí)別、類別、品種范圍安裝、維修電梯。接受國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的對(duì)

51、本公司質(zhì)量體 系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況的監(jiān)督檢查時(shí)，許可審查人員在執(zhí)行安 裝、維修許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必 要的文件資料的權(quán)利。本公司應(yīng)做到如實(shí)反映情況，提供方便的工作 條件，并認(rèn)真處理、解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。18.5產(chǎn)品監(jiān)督檢查必須接受并密切配合監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)公司電梯安裝、維修進(jìn) 行監(jiān)督檢驗(yàn)，為其提供方便的工作條件和必要的資料。監(jiān)檢人員有權(quán)根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、電梯監(jiān)督檢 驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定確定檢查點(diǎn)，調(diào)閱與電梯安裝、維修有關(guān)的文件、資 料，自由出入與電梯安裝、維修有關(guān)的工作區(qū)域或場所。對(duì)在資格審查、質(zhì)量抽查、監(jiān)督檢查過程中提出的問題、意 見和建議，本公司立即制訂整改措施并限期完成。18.6安裝、改造、維修許可證的管理和使用電梯安裝、維修許可證原件由公司指定專人保管，防止丟失 和隨意借出。由于業(yè)務(wù)關(guān)系需看原件時(shí)必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由專管人員送達(dá)審閱后隨即收回。因洽談業(yè)務(wù)需要使用電梯安裝、維修許可證時(shí)，只能使用其 復(fù)印件，任何人不得將原件帶出公司或轉(zhuǎn)借其它人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格查處專管人和責(zé)任人。電梯安裝、維修許可證不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借，不得偽造復(fù) 印，不得為