集團(tuán)采購部崗位職責(zé)

1、集團(tuán)采購部崗位職責(zé) 1、采購部經(jīng)理 建立和健全本部門規(guī)章制度、各項工作的工作流程，給本部門所有員工確定工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司和本部門各項規(guī)章制度及流程。 全面負(fù)責(zé)華東區(qū)采購工作。對采購商品的價格、質(zhì)量、到貨周期等進(jìn)行監(jiān)督、把關(guān)，對采購訂單、合同進(jìn)行審核。 供應(yīng)商的開發(fā)與管理。按照請購部門采購訂單中對質(zhì)量的要求進(jìn)行篩選供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)送貨及時率、售后服務(wù)質(zhì)量、價格對比相結(jié)合建立供應(yīng)商評估體系。 付款的監(jiān)督及執(zhí)行。按照OA流程、財務(wù)制度認(rèn)真填寫付款審批單。 加強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)隊建設(shè)。保證部門與部門之間的友好關(guān)系，建立部門之間日常溝通反饋制度。 強(qiáng)化部門的安全意識，無任何安全隱患，無錢款丟

2、失控制責(zé)任事 故發(fā)生率為零，確保整個團(tuán)隊無任何經(jīng)濟(jì)問題。嚴(yán)格按照公司制度，及時高效地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、采購部主管協(xié)助采購部經(jīng)理做好采購部的日常管理工作，完善本部門的規(guī)章制度、工作流程及標(biāo)準(zhǔn)。了解和掌握公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各類物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況。熟悉掌握各類物資的型號規(guī)格、性能參數(shù)及用途。做好供應(yīng)商的管理與篩選工作。指導(dǎo)并督促下屬展開業(yè)務(wù)，不斷提高其業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常運(yùn)作。做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合工作。做好本職范圍內(nèi)的物資采購工作。3、采購員根據(jù)采購部管理制度、采購部物資到貨制度、華東區(qū)合同管理制度等公司管理制度，對請購物資進(jìn)行仔細(xì)核對，確保采購物資的準(zhǔn)

3、確無誤。詢價時要做到貨比三家，“同等質(zhì)量選價格低的，同等價格選質(zhì)量好的”。嚴(yán)格按照公司關(guān)于合同審核的最新規(guī)定進(jìn)行采購訂單/合同的編制與審核。確保采購物資按要求到貨，以保障正常的生產(chǎn)秩序。為提高公司的競爭力，降低生產(chǎn)成本，努力做好采購物資的成本控制工作。對包材的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控。做好到貨物資的檢驗(yàn)單、入庫單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對。為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)的穩(wěn)定，及時剔除不合格供應(yīng)商，引進(jìn)合格供應(yīng)商。強(qiáng)化個人的安全意識，無任何安全隱患，無錢款丟失，個人無任何經(jīng)濟(jì)問題。及時高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、內(nèi)勤按照公司OA流程、財務(wù)制度認(rèn)真做好華東區(qū)報銷付款工作。做到認(rèn)真、仔細(xì)、全面、準(zhǔn)確。做好供應(yīng)商檔案的整理與歸檔，建立和完善供應(yīng)商更新制