普通公路行業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式及防控對(duì)策

1、福建省普通公路行業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式及防控對(duì)策（流程圖及一覽表）福建省公路管理局為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警防控，進(jìn)一步建立健全公路行業(yè)懲 治和預(yù)防腐敗體系，完善廉政建設(shè)預(yù)警機(jī)制和防范工作機(jī)制，我局以 普通公路建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)流程為主線，與部份設(shè)區(qū)市交通主管部門、 公路管理機(jī)構(gòu)一起，對(duì)公路行業(yè)管理中的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展了調(diào) 研，對(duì)可能產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了逐一排查，并提出了相應(yīng)的防控 措施。現(xiàn)將調(diào)研情況報(bào)告如下：一、公路行業(yè)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)索引圖刖 期 工 作計(jì)劃管理農(nóng)村公路項(xiàng)目庫管理工可審批工程招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng) 目 實(shí) 施 與 管 理計(jì)量管理設(shè)計(jì)變更-»質(zhì)量安全管理市場(chǎng)信用考核分包管理

2、養(yǎng)護(hù)企業(yè)資信管理農(nóng)村公路省級(jí)抽檢路政>違章處理管理行政許可二、公路行業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分項(xiàng)流程圖及防控措施一覽表1、國省干線建設(shè)和養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制(1)國省干線公路建設(shè)計(jì)劃(“一檔兩審三控”)流程圖(2)公路養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃管理流程圖(3)農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃及前期工作管理流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體1、受人之托，將不符1、計(jì)劃管理職能部門設(shè)專?。ㄊ校┖嫌?jì)劃要求的項(xiàng)目列人負(fù)責(zé)核實(shí)項(xiàng)目是否列入父通、入年度計(jì)劃；規(guī)劃；國公路部2、隨意變更建設(shè)項(xiàng)目2、建立計(jì)劃部門主審，工省公路門計(jì)劃的規(guī)模和投資；程、養(yǎng)護(hù)、監(jiān)審部門復(fù)核工?。ㄊ校└山ㄔO(shè)管理經(jīng)3、計(jì)劃編制程序不夠作

3、機(jī)制；父通、線建（養(yǎng)辦人嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致出錯(cuò)。3、年度計(jì)劃項(xiàng)目逐項(xiàng)提交公路單護(hù)）?。ㄊ校?、未嚴(yán)格控制建設(shè)工專題會(huì)議研究通過；位計(jì)劃設(shè)計(jì)劃父通、程總省補(bǔ)資金和進(jìn)度4、完善計(jì)劃管理內(nèi)控制管理部和養(yǎng)編制公路管節(jié)點(diǎn)；度。門理部門護(hù)計(jì)劃管2、利用工作之便外泄2、在正式文件下達(dá)前，不計(jì)理負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)。泄露任何計(jì)劃相關(guān)數(shù)據(jù)。劃編人縣級(jí)交隨意確定項(xiàng)目的規(guī)模1、紀(jì)檢部門加大監(jiān)督檢查縣級(jí)交制養(yǎng)護(hù)通、公和投資；力度，將個(gè)人工作表現(xiàn)與職通、公計(jì)劃路部門稱評(píng)聘、年度考核掛鉤；路單位編制計(jì)劃管2、完善計(jì)劃管理內(nèi)控制計(jì)劃管理經(jīng)辦人度。理部門縣級(jí)交通、公利用職便，提出不合理路管理年度計(jì)劃項(xiàng)目逐項(xiàng)提交專的意見或授意經(jīng)辦人單位計(jì)題會(huì)

4、議研究通過。違規(guī)上報(bào)年度計(jì)劃。劃管理負(fù)責(zé)人1、未認(rèn)真審核縣級(jí)設(shè)區(qū)市上報(bào)年度實(shí)施計(jì)1、嚴(yán)格對(duì)照數(shù)據(jù)庫審核交通主劃。年度實(shí)施計(jì)劃管部門2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，農(nóng)村計(jì)劃及2、因收受好處，對(duì)重提咼業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。參與農(nóng)公路前期工要農(nóng)村公路項(xiàng)目設(shè)3、對(duì)設(shè)計(jì)圖紙實(shí)行專題村公路建設(shè)作人員計(jì)圖紙審批把關(guān)不研究、多人聯(lián)合審查。計(jì)劃及計(jì)劃嚴(yán)。前期工及前縣級(jí)交1、未認(rèn)真對(duì)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫作的職期工通主管編制年度實(shí)施計(jì)劃。1、嚴(yán)格對(duì)照數(shù)據(jù)庫編制年能部門作部門計(jì)2、未按程序組織農(nóng)村度實(shí)施計(jì)劃。劃及前公路建設(shè)公開招投標(biāo)2、按規(guī)定組織公開招投標(biāo)期工作或收受好處透露招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。人員文件信息。2、項(xiàng)目工可(1)流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防

5、控措施一覽表流程所處 環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體項(xiàng)目丄可選擇設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)前期 工作的交 通、公路 業(yè)務(wù)部門 人員1、有傾向性選擇設(shè)計(jì)單 位1、通過競(jìng)爭(zhēng)性談判或抽簽搖號(hào)， 產(chǎn)生出設(shè)計(jì)單位。2、建立責(zé)任追究制度。3、上級(jí)行業(yè)主管部門，建立對(duì) 單位的約談制度。負(fù)責(zé) 前期 工作 的交 通、 公路 單位 計(jì)劃、工程 管理 部門2、利用職權(quán)關(guān)系介紹設(shè) 計(jì)單位普通公路工可、養(yǎng)護(hù)工程 審核 審批 及勘察設(shè)計(jì)文件 審查經(jīng)辦人1、未經(jīng)許可，對(duì)規(guī)劃外 項(xiàng)目給予審批；2、不認(rèn)真審核，過分遷 就地方要求，隨意降低 項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或增加 不合理工程規(guī)模。3、審批未做到公平

6、、 公 正、公開，具體經(jīng)辦人 員利用審查權(quán)限，故意 忽略設(shè)計(jì)文件中存在的 缺陷或故意拖延時(shí)間，甚至利用職便從中收受 好處。4、不認(rèn)真核實(shí)審核審批 一次性告知，出具不符 合實(shí)際的意見等。1、嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于國省道公路 建設(shè)項(xiàng)目審核審批實(shí)施細(xì)則的 通知（閩路計(jì)200638號(hào)文）、福建省交通廳關(guān)于普通公路 前期工作有關(guān)事宜的意見（閩 交建2009111號(hào)），按規(guī)定要求 進(jìn)行審核審批。2、制定線外工程和附屬工程建 設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。3、督促承擔(dān)單位建立健全質(zhì)量 保證體系，并跟蹤檢查；4、建立審批人員 AB崗制度， 提咼效率，相互制約；5、建立復(fù)查工作機(jī)制，設(shè)專人負(fù)責(zé)核實(shí)項(xiàng)目是否列入規(guī)劃； 嚴(yán) 格核頭上一環(huán)

7、節(jié)確疋的技術(shù)等 級(jí)；處室負(fù)責(zé)人1、受項(xiàng)目業(yè)主委托，隨 意變更規(guī)劃路線走向；2、提出不合理的意見， 或?qū)Σ环弦?guī)劃要求的 項(xiàng)目直接提交報(bào)批。3、審批未做到公平、 公 正、公開，甚至利用職 便從中收受好處。4、濫用職便，提出不合 理的意見或授意經(jīng)辦人 違規(guī)審核上報(bào)資料。5、授意經(jīng)辦人違反基建 程序違規(guī)批復(fù)設(shè)計(jì)文 件；1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)劃的路線方 案；2、嚴(yán)格按照福建省交通運(yùn)輸廳 關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)省級(jí)干線公路建 設(shè)管理規(guī)定的通知（閩交建2009190號(hào)）和福建省交通 運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)福建省沿海疏 港公路專項(xiàng)規(guī)劃的通知（閩交計(jì)200985號(hào)文執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目 審核審批；3、嚴(yán)格按照基建程序批復(fù)設(shè)計(jì) 文件。4、規(guī)

8、劃外項(xiàng)目須請(qǐng)示省廳同意 后，方可審查。6、會(huì)稿處室故意拖延時(shí) 間，謀取不正當(dāng)利益。5、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、監(jiān)審共同參與 項(xiàng)目審批和驗(yàn)收，做到公平、公 正、公開。局領(lǐng)導(dǎo)違反程序要求授意違規(guī) 批復(fù)。1、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則；2、上級(jí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政工作監(jiān)督 檢查；3、定期召開黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主 生活會(huì)，開展批評(píng)與自我批評(píng)。3農(nóng)村公路項(xiàng)目庫管理流程圖(2 )廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流 程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體農(nóng) 村 公 路 項(xiàng) 目項(xiàng)目 庫建 設(shè)與 管理參與 項(xiàng)目 庫建 設(shè)管 理工 作人 員1、對(duì)項(xiàng)目入庫把關(guān)不嚴(yán)， 未嚴(yán)格按照項(xiàng)目庫建庫工 作方案和入庫標(biāo)準(zhǔn)對(duì)建議 入庫項(xiàng)目進(jìn)行審核。2、私自修改項(xiàng)目

9、庫數(shù)據(jù)；1、加強(qiáng)農(nóng)村公路業(yè)務(wù)工作與 思想道德學(xué)習(xí)，公正把握標(biāo) 準(zhǔn)，嚴(yán)格按照既定建庫工作方 案和入庫標(biāo)準(zhǔn)審核建議入庫 項(xiàng)目。2、多個(gè)單位聯(lián)合制定建庫工各級(jí)參與 項(xiàng)目 庫建 設(shè)管 理單庫管理作方案和入庫標(biāo)準(zhǔn)，并事先征 求相關(guān)部門意見，專題匯報(bào)審 議。3、加強(qiáng)監(jiān)督，違規(guī)嚴(yán)肅處理。位4、工程招投標(biāo)環(huán)節(jié)流程圖許 可 不 招 標(biāo)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體環(huán)節(jié)所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體招標(biāo)投標(biāo)編制 招標(biāo) 文件、資格 預(yù)審 文件建設(shè)（養(yǎng) 護(hù)） 單位 招標(biāo)人1、應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)，或?qū)㈨?xiàng) 目化整為零規(guī)避招標(biāo)；2、未經(jīng)核準(zhǔn)而采用邀標(biāo)方式 或不招標(biāo)；1、選擇信譽(yù)好的

10、招標(biāo)代理機(jī) 構(gòu)；2、控制標(biāo)底知悉人數(shù)，要求其簽訂保密責(zé)任狀。3、按省發(fā)改委核定的招投標(biāo) 方式，公開招標(biāo)。招標(biāo) 人1、以不合理的條件限制、排 斥潛在投標(biāo)人，或針對(duì)特定人 設(shè)定資格條件；2、向他人透露潛在投標(biāo)人的 名稱、數(shù)量或可能影響公路競(jìng) 爭(zhēng)其他信息3、泄漏標(biāo)底或評(píng)標(biāo)專家名單評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)專家1、收受投標(biāo)人好處或與之有 利益（利害）關(guān)系，進(jìn)行傾向 性評(píng)標(biāo)。1、建立評(píng)標(biāo)專家?guī)欤訌?qiáng)對(duì) 評(píng)標(biāo)專家的考核管理，發(fā)現(xiàn)專 家違規(guī)的，提請(qǐng)其所在單位予 以處分。2、建立評(píng)標(biāo)專豕推存、審核、 回避和報(bào)告制度，實(shí)行評(píng)標(biāo)專 家的動(dòng)態(tài)管理；3、加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)專家的考核管 理，建立專家獎(jiǎng)懲淘汰制度。招標(biāo) 人、 行業(yè) 管理 單位 工

11、程 管理 部門其他部門 負(fù)責(zé) 人、單位 領(lǐng)導(dǎo)1、利用職便，授意將工程規(guī) 范化整為零，規(guī)避工程公開招 投標(biāo)；2、邀請(qǐng)招標(biāo)時(shí)，程序不規(guī)范， 針對(duì)特定單位有傾向性地發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書。3、插手十預(yù)工程招標(biāo)投標(biāo)，以權(quán)謀私行為。1、紀(jì)檢監(jiān)察部門加強(qiáng)監(jiān)督管 理工作，全程跟蹤；2、明確規(guī)定邀請(qǐng)對(duì)象應(yīng)具有 招標(biāo)文件要求的相應(yīng)條件。3、建立完善社會(huì)監(jiān)督平臺(tái)；建設(shè) 單位、行業(yè) 管理 單位 工程 管理 部門1、分包管理（1）流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體環(huán)節(jié)所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體分包管理建設(shè) 單位 備案建設(shè)單位 工程管理 部門人員1、直接指定或強(qiáng)行推存 與已有

12、利益(利害)關(guān) 系的單位分包工程。實(shí)行廉政保證金制度，對(duì)違反廉 政有關(guān)規(guī)定的給予經(jīng)濟(jì)處罰和 行政處分。建設(shè) 單位 工程 管理 部門2、默許、縱容施工單位 違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等 行為。定期聯(lián)合監(jiān)督部門組織分包管 理專項(xiàng)檢查。2、計(jì)量管理(1)流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處 環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體計(jì)量管理建設(shè)（養(yǎng) 護(hù)） 單位 審核 審批建設(shè)（養(yǎng) 護(hù)）單位 經(jīng)辦人1、對(duì)施工單位虛報(bào)、多 報(bào)的計(jì)量審核不嚴(yán)2、故意拖延審批時(shí)間， 實(shí)現(xiàn)不正當(dāng)利益。1、對(duì)監(jiān)理單位的履約情況進(jìn)行 考核，考核結(jié)果與費(fèi)用支付和信 用評(píng)價(jià)掛鉤。2、對(duì)易虛報(bào)的隱蔽工程進(jìn)

13、行重 點(diǎn)抽查；3、制定限時(shí)審批制定，并嚴(yán)格 執(zhí)行。建設(shè) （養(yǎng)護(hù)） 單位 工程 管理 部門部門負(fù)責(zé)人利用職便，授意經(jīng)辦人 員不嚴(yán)格審核施工單位 上報(bào)的計(jì)量數(shù)量；實(shí)行多部門、多人聯(lián)合審核；3、設(shè)計(jì)變更（1）流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處 環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體設(shè)計(jì) 變更設(shè)計(jì) 單位 出具 變更 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位 設(shè)計(jì)人員、現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)計(jì)代表與施工單位串通，為其 從技術(shù)層面上出謀劃 策，通過不合理的設(shè)計(jì) 變更為施工單位謀取不 正當(dāng)利益。1、將設(shè)計(jì)變更申報(bào)真實(shí)性、準(zhǔn) 確性納入履約考核，與考核獎(jiǎng)懲 和信用等級(jí)掛鉤。2、一般變更：建立相互制約的 審批程

14、序，嚴(yán)格審批3、重大變更：組織專家，報(bào)原 審批單位審查。建設(shè) 單位 計(jì)劃、工程 管理 部門建設(shè) 單位審 核、 審批審核、審 批人員1、對(duì)施工單位虛報(bào)工程 量，虛列陷敝工程變更 內(nèi)容，騙取變更費(fèi)用等 監(jiān)督不嚴(yán)格。數(shù)量、單 價(jià)審核部 門人員為節(jié)省費(fèi)用，降低施工 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù) 工程 設(shè)計(jì) 變更 批復(fù)市（縣） 公路管理 部門 經(jīng)辦人1、利用職便，違反設(shè)計(jì) 變更審批規(guī)定，批復(fù)設(shè) 計(jì)變更。1、規(guī)范設(shè)計(jì)變更審批程序，并 嚴(yán)格執(zhí)行；2、紀(jì)檢部門加大監(jiān)督檢查力度，將個(gè)人工作表現(xiàn)與職稱評(píng)聘、年 度考核掛鉤。養(yǎng)護(hù) 單位 工程 管理 部門市（縣） 公路管理 部門負(fù)責(zé)人1、利用職便，授意經(jīng)辦 人員違規(guī)批復(fù)設(shè)計(jì)變 更。4、質(zhì)

15、量安全管理(1)流程圖施工單位進(jìn)場(chǎng)施工過程質(zhì)量安全檢查根據(jù)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量檢查計(jì)戈確定檢查內(nèi)容和檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)通報(bào)檢查結(jié)果整改、反饋未 發(fā) 現(xiàn) 問 題發(fā)現(xiàn)問題不合格* 復(fù)檢返工合格* 繼續(xù)施工廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程所處 環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體F=p 曰. 質(zhì)量 安全 管理現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)建設(shè)（養(yǎng) 護(hù)）單位 工程管理 部門人 貝、質(zhì)量 管理部門 人員1、監(jiān)管人員介紹施工隊(duì) 伍、施工班組、建筑材 料等。2、縱容、默許施工隊(duì)伍 使用不合格材料，甚至 從中收受好處1、嚴(yán)禁執(zhí)行交通部、省廳“十 不準(zhǔn)”規(guī)定；2、加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員教育；3、

16、設(shè)立舉報(bào)電話等監(jiān)督措施。4、保存檢查時(shí)的影像、文字等 原始資料建設(shè)（養(yǎng) 護(hù)） 單位 工程 管理部 門、 質(zhì)量 管理 部門3、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制人員降 低質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，故意 隱瞞缺陷，造成質(zhì)量隱 患。通報(bào) 檢查 結(jié)果受建設(shè)單 位委托的 社會(huì)檢測(cè) 機(jī)構(gòu)工作 人員監(jiān)測(cè)單位偽造檢測(cè)報(bào)告 及結(jié)果材料 采購建設(shè)（養(yǎng) 護(hù)）單位 材料采購 人員1、未經(jīng)公開招投標(biāo)，指 定材料供應(yīng)商。1、推行甲供材料采購；2、紀(jì)檢部門加大監(jiān)督力度。安全管理建設(shè)（養(yǎng) 護(hù)）單位 安全管理 部門人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱 患，避重就輕，或檢查 時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)。1、建立安全檢杳標(biāo)準(zhǔn)：2、健全完善安全檢查通報(bào)機(jī)制， 公布結(jié)果。建設(shè)（養(yǎng) 護(hù)） 單位 安

17、全 管理 部門人5、普通公路建設(shè)施工監(jiān)理市場(chǎng)信用考核工作(1)流程圖(2)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體普通1、各檢杳小組評(píng)分不1、檢查小組與片區(qū)負(fù)責(zé)人對(duì)換省級(jí)公路省級(jí)公公正，故意隱瞞存在檢杳；公路建設(shè)評(píng)分路部門問題；2、各小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實(shí)存在單位施工經(jīng)辦人2、不認(rèn)真核實(shí)評(píng)分標(biāo)問題，并簽字確認(rèn)；工程監(jiān)理準(zhǔn)等；3、信用考核匯總根據(jù)小組確認(rèn)管理市場(chǎng)3、匯總評(píng)分工作馬核實(shí)的問題計(jì)算評(píng)分結(jié)果；部門信用虎，造成失誤。4、紀(jì)委、監(jiān)察部門隨同監(jiān)督各考核階段的信用考評(píng)工作。省級(jí)公1、濫用職便，提出不1、各小組討論確定評(píng)分結(jié)果。路部門合理的意見。2、信用考核評(píng)分匯總結(jié)

18、果提交處室負(fù)2、授意經(jīng)辦人隨意修各小組以及紀(jì)委、監(jiān)察部門會(huì)責(zé)人改評(píng)分結(jié)果；審。6、養(yǎng)護(hù)企業(yè)資信管理(1)流程圖(2 )廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體名稱養(yǎng)護(hù)企業(yè) 資信 管理審 核 與 管 理省級(jí)公路部門經(jīng)辦人1、未嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)審核上報(bào)資料；2、私自修改養(yǎng)護(hù)企 業(yè)資信管理信息。1、成立審查小組，交叉核對(duì)；2、設(shè)定管理權(quán)限，規(guī)范崗位操作流程，嚴(yán)格履行操作程序；3、定期輪崗。省級(jí) 公路 單位 養(yǎng)護(hù) 管理 部門省級(jí)公路部門 處室負(fù) 責(zé)人濫用職便，提出不 合理的意見或授意 經(jīng)辦人違規(guī)審核上 報(bào)資料；2、審查小組提出的初審意見提 交專題會(huì)議，集體研究討論通 過。7、農(nóng)

19、村公路建設(shè)省級(jí)抽檢1）流程圖(2 )廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體1、加強(qiáng)農(nóng)村公路業(yè)務(wù)工作1、對(duì)農(nóng)村公路農(nóng)建設(shè)省級(jí)抽檢與思想道德學(xué)習(xí)，公正地村省級(jí)公相關(guān)檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)把握標(biāo)準(zhǔn)。公農(nóng)村路部門把握不準(zhǔn)，導(dǎo)致2、嚴(yán)格落實(shí)福建省農(nóng)村省級(jí)公路公路參與項(xiàng)不能客觀、公正公路建設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察巡查實(shí)路單位建建設(shè)目分類判定受檢項(xiàng)目施意見、福建省農(nóng)村公農(nóng)村公設(shè)省級(jí)工作人實(shí)際。路建設(shè)省級(jí)抽檢工作規(guī)路管理省抽檢員、參與2、在抽檢過程貝U等規(guī)章制度；部門級(jí)省級(jí)抽3、重點(diǎn)落實(shí)“抽檢分類、抽檢人員中把關(guān)不嚴(yán)、工作不細(xì)致、監(jiān)督事前布置、結(jié)論簽認(rèn)、紀(jì)檢不到位。委監(jiān)審部門過程監(jiān)督”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。流程圖

20、8、工程交（竣）工驗(yàn)收(2)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié) 名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體交工 驗(yàn) 收審核 評(píng)定監(jiān)理單位總監(jiān)、 專業(yè)監(jiān)理工程 師審核評(píng)定把關(guān)不嚴(yán)，對(duì) 不合格進(jìn)行了合格評(píng)交工驗(yàn)收行政監(jiān)督部門、 紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督。建設(shè)（養(yǎng) 護(hù)）單 位工 程管 理、交 通工 程質(zhì) 量監(jiān) 督部門申請(qǐng) 交工 檢測(cè)建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單 位工程管理人 員、交通工程質(zhì) 量監(jiān)督機(jī)構(gòu)驗(yàn) 收人員1、驗(yàn)收過程中把關(guān)不 嚴(yán)，未發(fā)現(xiàn)工程存在缺 陷。2、規(guī)避工程缺陷、隱瞞 未元工地點(diǎn)或請(qǐng)其降低 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1、嚴(yán)格執(zhí)行交通部交竣 工驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則2、強(qiáng)化檢測(cè)單位工作準(zhǔn)確 性和公正性的管理。竣

21、 工 驗(yàn) 收驗(yàn)收建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單 位工程管理部 門人員驗(yàn)收過程中把關(guān)不嚴(yán)， 對(duì)不合格工程進(jìn)行了驗(yàn) 收。1、頭仃質(zhì)量責(zé)任終身制度2、嚴(yán)格按照竣工驗(yàn)收辦法 執(zhí)行缺陷 責(zé)任 認(rèn)定建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）、 管理單位認(rèn)定 小組成員1、對(duì)工程缺陷責(zé)任認(rèn)定 界限模糊，替施工單位 推脫工程質(zhì)量缺陷責(zé)1、建設(shè)單位、管養(yǎng)單位、 監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施 工單位共同參與缺陷責(zé)任建設(shè) （養(yǎng) 護(hù)）單任；2、和施工單位私下交 易，延緩維修或不維修 工程缺陷，或降低工程 復(fù)檢檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)定；2、定期回防工程現(xiàn)場(chǎng)，專 人負(fù)責(zé)組織缺陷維修；3、按原標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收維修工程 的質(zhì)量。位工 程管 理部門8、公路建設(shè)(養(yǎng)護(hù))項(xiàng)目資金計(jì)劃管理與撥付工作(1

22、 )資金撥付流程圖(2)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金計(jì)劃管理流程圖省廳按列養(yǎng)規(guī)模及資金標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)年度養(yǎng)護(hù)資金市、縣、鄉(xiāng)、村落實(shí)本級(jí)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金小修中修大修保養(yǎng)縣交通局統(tǒng)籌使用，使用情況報(bào)設(shè)區(qū)市交通局依據(jù)養(yǎng)護(hù)承包合同、協(xié)議， 視養(yǎng)護(hù)任務(wù)完成情況撥付 至實(shí)施單位或養(yǎng)護(hù)承包人省級(jí)統(tǒng)籌 大中修資金市級(jí)統(tǒng)籌 大中修資金市級(jí)上報(bào)擬市級(jí)統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃籌安排1省公路局下達(dá)省補(bǔ)計(jì)劃(3 )廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程環(huán)節(jié) 名 稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體1、片區(qū)聯(lián)絡(luò)人不公正，對(duì)進(jìn)度撥款的核查不認(rèn)真，謀取不正1、建立督查組各成員相當(dāng)利益?；ケO(jiān)督制度，嚴(yán)格進(jìn)度撥2、片區(qū)聯(lián)絡(luò)人不及時(shí)款審查；更新現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)或已變2、結(jié)合

23、日常督查，及時(shí)省級(jí)公更的項(xiàng)目規(guī)模，過程收集變更資料及時(shí)更新資路部門考核不嚴(yán)謹(jǐn)；上報(bào)；金省級(jí)計(jì)劃管3、經(jīng)辦人不認(rèn)真，出3、秉著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度計(jì)干線理經(jīng)辦現(xiàn)資料填寫錯(cuò)誤或計(jì)重復(fù)核對(duì)計(jì)劃及資料填省級(jí)公劃資金人劃核實(shí)有誤；報(bào)；路單位管請(qǐng)撥4、不認(rèn)真核實(shí)開工節(jié)4、資金核算后再予以監(jiān)計(jì)劃管理付意點(diǎn)撥付材料、總體考督檢杳；理部門與見上核撥付材料等資料，5、按照省級(jí)干線相關(guān)管撥報(bào)總體考核不認(rèn)真，出理規(guī)定，嚴(yán)格操作規(guī)程。付具不符合實(shí)際的提款意見等。省級(jí)公1、濫用職權(quán)，提出不1、資金撥款意見經(jīng)有關(guān)路部門合理、不科學(xué)的意見。部門會(huì)稿，領(lǐng)導(dǎo)審核蓋計(jì)劃管2、授意經(jīng)辦人違規(guī)上早。理負(fù)責(zé)報(bào)。2、嚴(yán)格執(zhí)行管理辦法規(guī)人定。建設(shè)

24、（養(yǎng)護(hù)） 單位撥付資金建設(shè)1、未嚴(yán)格按合同約定付款，超付或付款不 足；2、支付時(shí)間隨意性， 拖延支付或提前支 付；3、挪用或擠占項(xiàng)目資金；1、建立健全各項(xiàng)規(guī)早制 度，制定嚴(yán)格的資金審批 制度，明確資金撥付審批 程序2、加強(qiáng)內(nèi)控體制建設(shè)， 堅(jiān)持不相容崗位人員相 互分離原則，建立主要崗 位人員輪崗機(jī)制；建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工4、虛列票據(jù)增列養(yǎng)護(hù)3、實(shí)行電子信息處理，（養(yǎng)護(hù)）程管成本套取建設(shè)資金；減少人員操作空間；單位工理、財(cái)4、擴(kuò)大國庫集中支付直程管務(wù)部門接支付列支范圍理、財(cái)人員1、投標(biāo)保證金退還手務(wù)部門續(xù)不完備5、對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行全過建設(shè)2、履約擔(dān)保金退回手程跟蹤審計(jì)；（養(yǎng)護(hù)）單位續(xù)不完備6、建立項(xiàng)目

25、資金電子支往來3、未足額預(yù)留工程質(zhì)付信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤資資金保金金支付情況4、返還工程質(zhì)保金期限未達(dá)，手續(xù)不完備農(nóng)村公市（縣）1、截留、挪用農(nóng)村公1、監(jiān)審、財(cái)務(wù)等部門加市（縣）路養(yǎng)護(hù)級(jí)交通路養(yǎng)護(hù)資金強(qiáng)對(duì)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金級(jí)交通資金計(jì)主管部2、未按規(guī)定足額撥付使用情況的跟蹤審計(jì)；主管部劃管理門參與給實(shí)施單位或養(yǎng)護(hù)承2、規(guī)范農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資門工程公路養(yǎng)包人小修資金，甚至金收支帳目管理，建立養(yǎng)管理、護(hù)資金貪污部分資金。護(hù)資金專戶；財(cái)務(wù)部計(jì)劃管3、實(shí)行“使用公示、社門理人員會(huì)監(jiān)督”，要求縣級(jí)公示資金使用情況，接受群眾監(jiān)督。4、實(shí)行“年度結(jié)算核銷、節(jié)余滾存使用”9、路政管理工作(1)路政違章處理流程圖發(fā)現(xiàn)違

26、章1F現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)(或檢測(cè)單據(jù))(2)路政行政許可流程圖(3 )廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流 程所處環(huán) 節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉 對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主 體違早 處 理發(fā)現(xiàn)違 章(依 靠巡 查、舉 報(bào))經(jīng)辦人1、路政或治超人員內(nèi)外 勾結(jié)通風(fēng)報(bào)信、對(duì)超限 車輛包過關(guān)和私自放 車；2、舉報(bào)后不予調(diào)查；3、違反"五不準(zhǔn)”和"十 條禁令”出現(xiàn)“三亂” 行為。1、加強(qiáng)警示教育，增強(qiáng)路政人 員廉政意識(shí)；2、安裝監(jiān)控裝置，實(shí)施執(zhí)法過 程監(jiān)督；3、嚴(yán)格執(zhí)行福建省公路路政執(zhí) 法行為規(guī)范，違規(guī)者受處理；4、建立監(jiān)督平臺(tái)，及時(shí)處理違路政管 理部門收集證 據(jù)（現(xiàn) 場(chǎng)勘察 等）1、擅自改變違章性質(zhì)， 以減輕處罰；2、收集證據(jù)時(shí)弄虛作 假，以減輕處罰。法違規(guī)問題。作出處 罰決定市（縣 ）級(jí) 路政 機(jī)構(gòu) 具體 經(jīng)辦 人1、沒有按規(guī)定處罰，存 在從輕或減輕甚至不予 處罰；2、隨意性執(zhí)法，擅自減 免或