商業(yè)寫字樓運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

1、商業(yè)及寫字樓的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用計(jì)算明細(xì)1 .商業(yè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用說(shuō)明? 物業(yè)管理費(fèi)收入?yún)⒖忌钲谫?gòu)物中心管理費(fèi)水平，建議本項(xiàng)目管理費(fèi) 45元/平方米/月，按每三年增長(zhǎng)5%估算? 運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出比例員工薪金福利20.00%清潔及滅蟲費(fèi)7.00%綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)0.60%保安管理費(fèi)用0.60%節(jié)日裝飾0.90%保險(xiǎn)費(fèi)0.60%行政費(fèi)用1.60%日常管理雜項(xiàng)支出0.20%收入稅金5.20%不PJ預(yù)見(jiàn)費(fèi)用0.3%管理人酬金4.00%開辦費(fèi)分?jǐn)?.00%公共設(shè)施維修保養(yǎng)費(fèi)10.00%公共能源費(fèi)（不含空調(diào)費(fèi)）17.00%空調(diào)能源費(fèi)31.00%合計(jì)100%? 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用1）營(yíng)銷推廣費(fèi)：按經(jīng)營(yíng)收入的3%估算；2）出租傭金

2、：前三年按經(jīng)營(yíng)收入的10%提取;3）經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)辦公成本和薪金員工薪金與福利成本：假定商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目部設(shè)8個(gè)部門，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 人員編制30人，其中高層年薪30-50萬(wàn)，中層年薪10-20萬(wàn)，基層年薪4-8 萬(wàn)，薪金按每三年增長(zhǎng)10%估算。部門職務(wù)人數(shù)級(jí)別薪金（萬(wàn)/年/人）總辦總經(jīng)理1高層50秘書1算包4行政部文員1算包4人事部主管（薪酬招聘）1中層10財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1算包8對(duì)賬員1算包6IT部網(wǎng)絡(luò)維護(hù)1算包6招商部總監(jiān)1高層30招商主管3中層15航!人員3算包8文員1算包4市場(chǎng)部活動(dòng)策劃、廣告、美工2算包6營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)1高層30樓層經(jīng)理3中層20樓層主管3中層10客服主管1中層10客服人員5算

3、包8合計(jì)30373辦 公成 本:人 均辦 公面 積按20平方米估算,單位面積寫字樓租金按100元/平方米/月，物業(yè)管理費(fèi)按25元/平方米/月計(jì)算。商業(yè)經(jīng)營(yíng)收入及運(yùn)營(yíng)成本測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目租金增長(zhǎng)合計(jì)20142015201620172018201920202021202220231商業(yè)租賃收入5%240,415562295571068211216112161121611777117771177712366商鋪出租率50%85%95%95%95%95%95%95%95%95%2管理費(fèi)收入5%59,69313962373265227852785278529242924292430703運(yùn)營(yíng)成本59,69

4、31,3962,3732,6522,7852,7852,7852,9242,9242,9243,07020.0%3.1員工薪金福利11,939279475530557557557585585585i6147.0%3.2清潔及滅蟲費(fèi)4,17998166186195195195205205205i2150.6%3.3綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)35881416171717181818180.6%3.2保安管理費(fèi)用35881416171717181818180.9%3.5節(jié)日裝飾537132124252525262626280.6%3.6保險(xiǎn)費(fèi)35881416171717181818181.6%3.7行政費(fèi)用9552

5、23842454545474747490.2%3.8日常管理雜項(xiàng)支出1193匚566666665.2%3.9收入稅金3,10473123138145145145152152152!1600.3%3.10不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)17947888899994.0%3.11管理人酬金2,38856951061111111111171171171231.0%3.12開辦費(fèi)分?jǐn)?971424272828282929293110.0%3.13公共設(shè)施維修保養(yǎng)費(fèi)5,969140237265278278278292292292!30717.0%3.14公共設(shè)施能源費(fèi)（不含空調(diào)費(fèi)）10,1482374034514734734

6、7349749749752231.0%3.15空調(diào)能源費(fèi)18,505433736822863863863906906906i9524經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用21,8321,1941,7051,8528418418419049049049723%4.1營(yíng)銷7,212169287320336336336353353353i37110%4.2出租傭金2,5865629561,0685%4.3經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)辦公成本2,07890909095959599999910410%4.4經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)員工薪金福利9,95537337337341041C41045145145'496項(xiàng)目租金增長(zhǎng)合計(jì)20242025202

7、62027202820292030203120322033商業(yè)租賃收入5%240,415123661236612984129841298413633j13633136331431514315商鋪出租率:95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%管理費(fèi)收入5%59,6933070307032243224322433853385338535543554運(yùn)營(yíng)成本59,6933,0703,0703,2243,2243,2243,3853,3853,3853,5543,554員工薪金福利11,939614614645645645677677677711711清潔及滅蟲費(fèi)4,179215

8、215226226226237237237249249綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)358181819191920202C2121保安管理費(fèi)用358181819191920202C2121節(jié)日裝飾53728282929293030303232保險(xiǎn)費(fèi)35818181919192020202121行政費(fèi)用95549495252525454545757日常管理雜項(xiàng)支出1196666677777收入稅金3,104160160168168168176176176185185不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)179991010101010101111管理人酬金2,388123123129129129135135135142142開辦費(fèi)分?jǐn)?9731

9、313232323434343636公共設(shè)施維修保養(yǎng)費(fèi)5,969307307322322322338338338355355公共設(shè)施能源費(fèi)（不含空調(diào)費(fèi)）10,148522522548548548575575575604604空調(diào)能源費(fèi)18,5059529529999999991,0491,0491,0491,1021,102經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用21,8329729721,0451,0451,0451,1251,1251,1251,2111,211營(yíng)銷:7,212371371390390390409409409429429出租傭金2,586經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)辦公成本2,07810410410910910911

10、5115115121121經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)員工薪金福利9,955496496546546546601601601661661說(shuō)明：租賃收入按前期定位報(bào)告租金水平建議測(cè)算，項(xiàng)目開業(yè)第一年按100%出租率計(jì)年租賃收入 11244萬(wàn)元，租金每三年增長(zhǎng) 5%。2 .寫字樓運(yùn)營(yíng)費(fèi)用說(shuō)明? 物業(yè)管理費(fèi)收入?yún)⒖忌钲趯懽謽枪芾碣M(fèi)水平，建議本項(xiàng)目管理費(fèi) 25元/平方米/月，按每三 年增長(zhǎng)5%估算。? 運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出比例員工薪金福利25.00%清潔及滅蟲費(fèi)7.00%綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)0.40%保安管理費(fèi)用0.30%節(jié)日裝飾0.40%保險(xiǎn)費(fèi)0.60%行政費(fèi)用1.60%日常管理雜項(xiàng)支出0.20%收入稅金5.20%不PJ

11、預(yù)見(jiàn)費(fèi)用0.3%管理人酬金7.00%開辦費(fèi)分?jǐn)?.00%公共設(shè)施維修保養(yǎng)費(fèi)10.00%公共能源費(fèi)（不含空調(diào)費(fèi)）20.00%空調(diào)能源費(fèi)21.00%合計(jì)100%? 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用1）營(yíng)銷推廣費(fèi)：按經(jīng)營(yíng)收入的1%估算；2）出租傭金：前三年按經(jīng)營(yíng)收入的10%提取；3）經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)辦公成本和薪金員工薪金與福利成本：假定商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目部設(shè)8個(gè)部門，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 人員編制24人，其中高層年薪30-50萬(wàn)，中層年薪10-20萬(wàn)，基層年薪4-8 萬(wàn)，薪金按每三年增長(zhǎng)10%估算。部門職務(wù)人數(shù)級(jí)別薪金（萬(wàn)/年/人）總辦總經(jīng)理1高層50秘書1算包4行政部文員1算包4人事部主管（薪酬招1中層10聘）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1算包8

12、對(duì)賬員1算包6IT部網(wǎng)絡(luò)維護(hù)1算包6招商部招商主管1中層15招商人員3算包8市場(chǎng)部活動(dòng)策劃、廣 告、美工2算包6營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)1高層30物業(yè)主管1中層15物業(yè)人員3算包8客服主管1中層10客服人員5算包6合計(jì)24248辦公成本：人均辦公面積按20平方米估算，單位面積寫字樓租金按 100元/ 平方米/月，物業(yè)管理費(fèi)按25元/平方米/月計(jì)算。寫字樓經(jīng)營(yíng)收入及運(yùn)營(yíng)成本測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目租金增長(zhǎng)合計(jì)20142015201620172018201920202021202220231寫字樓租賃收入5%179,6064200714079808379837983798798879887989238商鋪出租率50%85

13、%95%95%95%95%95%95%95%95%2管理費(fèi)收入5%44,90110501785199520952095209521992199219923093運(yùn)營(yíng)成本44,9011,0501,7851,9952,0952,0952,0952,1992,1992,1992,30925.0%3.1員工薪金福利11,2252634464995245245245505505505777.0%3.2清潔及滅蟲費(fèi)3,143741251401471471471541541541620.4%3.3綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)18047888899990.3%3.2保安管理費(fèi)用135356666L 77770.4%3.5節(jié)日裝

14、飾180478881 899990.6%3.6保險(xiǎn)費(fèi)26961112131313131313141.6%3.7行政費(fèi)用7181729323434343535351370.2%3.8日常管理雜項(xiàng)支出9024444444455.2%3.9收入稅金2,33555931041091091091141141141200.3%3.10不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)13535666677777.0%3.11管理人酬金3,143741251401471471471541541541621.0%3.12開辦費(fèi)分?jǐn)?491118202121212222222310.0%3.13公共設(shè)施維修保養(yǎng)費(fèi)4,49010517920020920

15、920922022022023120.0%3.14公共設(shè)施能源費(fèi)（不含空調(diào)費(fèi)）8,980210357399419419419r 44044044046221.0%3.15空調(diào)能源費(fèi)9,42922137541944044044C4624624624854經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用12,0097821,1051,1984324324324674674675061%4.1營(yíng)銷1,7964271808484848888889210%4.2出租傭金1,9324207147985%4.3經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)辦公成本1,6627272727676767979798310%4.4經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)員工薪金福利6,619248248248

16、273273273300300300330說(shuō)口口序號(hào)項(xiàng)目租金增長(zhǎng)合計(jì)2024202520262027202820292030203120322033明：1寫字樓租賃收入5%179,606923892389700970097001018510185101851069410694寫商鋪出租率95%95%95%95%95%95%：95%95%95%95%字2管理費(fèi)收入5%44,90123092309242524252425254625462546267326733運(yùn)營(yíng)成本44,9012,3092,3092,4252,4252,4252,5462,5462,5462,6732,673供25.0%3.1

17、員工薪金福利11,225577577606606606637637637668668入7.0%3.2清潔及滅蟲費(fèi)3,14316216217017017(178178P 178187187伙0.4%3.3綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)180991010101010101111時(shí)工口0.3%3.2保安管理費(fèi)用13577777888880.4%3.5節(jié)日裝飾1809910101010101011110.6%3.6保險(xiǎn)費(fèi)26914141515151515151616金1.6%3.7行政費(fèi)用71837373939394141414343水0.2%3.8日常管理雜項(xiàng)支出90555£ VCV555、5平5.2%3.9收入稅金2,3351201201261261261321321321391390.3%3.10不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)1357777788888按7.0%3.11管理人酬金3,14316216217017017017817817818718711.0%3.12開辦費(fèi)分?jǐn)?49232324242425252527270010.0%3.13公共設(shè)施維修保養(yǎng)費(fèi)4,490231231242242242255255P 25526726720.0%3.14公共設(shè)施能源費(fèi)（不含空調(diào)費(fèi)）8,