監(jiān)察審計部職責

1、監(jiān)察審計部職責一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度，編制企業(yè)年度內(nèi)部 監(jiān)察審計工作計劃。二、組織、配合中介機構(gòu)開展對企業(yè)年度財務決算的審計 工作，并對企業(yè)年度財務決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。三、對本企業(yè)及其所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務支出、物資采購、工程結(jié)算、 工程分包招標、經(jīng)濟合同、對外投資、內(nèi)部控制、基建工程的 決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。四、對企業(yè)直管的項目進行終結(jié)、 獎罰兌現(xiàn)審計；對分公 司管轄的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復審。五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、 部門、工作人員在貫徹執(zhí) 行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、 本單位各項規(guī)章 及制度中的

2、情況。六、受理對監(jiān)察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀律的行為；參與對監(jiān)察對象的考核評議工作；協(xié)助公司領(lǐng)導和有關(guān)職能部門加強內(nèi)部監(jiān)督，對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。七、促進公司廉政建設，組織開展效能監(jiān)察工作：八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的 其他職責。監(jiān)察審計部經(jīng)理崗位職責一、具體領(lǐng)導、組織監(jiān)察審計部門的各項工作， 對本部門 的工作負責。二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的各項規(guī)章制度。三、制定年度監(jiān)察審計工作計劃，報公司領(lǐng)導批準后組織 實施。四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作，在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務外， 積極開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計，為加強企

3、業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益出謀劃策。五、具體配合社會中介機構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作，并對外部審計的質(zhì)量進行監(jiān)督。六、提高服務意識，積極主動為基層單位解決實際問題。七、帶頭執(zhí)行內(nèi)部審計工作管理暫行辦法和內(nèi)部行 政監(jiān)察工作管理暫行辦法，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。八、積極主動完成領(lǐng)導交辦的其他工作。內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責一、嚴格執(zhí)行內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法的規(guī)定，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行情況，調(diào)查研究存在問題，提出合理化建議。三、檢查受理違規(guī)、違紀案件，重要、復雜案件經(jīng)請示有 關(guān)領(lǐng)導后及時上報上級有關(guān)部門，觸犯刑律的移交司法部門。四、受理來信、來訪，受理申訴、控告，

4、做好相關(guān)資料的記錄、整理，按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作。五、參與對財務審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進行監(jiān)察。六、參加基本建設投資及重大經(jīng)濟活動的監(jiān)察工作；做好經(jīng)營活動中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、安全以及各項費用的使用、虧損項目、虧損 單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄。七、積極協(xié)助部門領(lǐng)導組織對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育培訓；加強業(yè)務學習，為提高企業(yè)管理水平出謀 劃策。八、及時整理監(jiān)察工作檔案，并按規(guī)定存檔。九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。內(nèi)部審計員崗位職責一、嚴格執(zhí)行內(nèi)部審計工作管理暫行辦法不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。二、根據(jù)審計工作計劃的安排，對基層單位會計報表進行 不定期審計，落實資產(chǎn)、負債、權(quán)益及收入、費用、利潤的真 實性。三、負責所屬各單位負責人的經(jīng)濟責任審計，對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟責任做出評價。四、 對所屬各單位的貨幣資金進行定期或不定期檢查，核 實庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。五、負責檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現(xiàn)審計。六、負責審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管 理工作并