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1、內(nèi)部管理制度系列異常情況報(bào)告糾偏制度(標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改)i.GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE編號:FS-QG-79603異常情況報(bào)告糾偏制度Anomalyreportcorrectionsystem說明:為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為,使人員管理工作有章可循,提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感,特此編寫。一、本公司由現(xiàn)以下幾種情況時,需要進(jìn)入異常情況處置程序1 .某一批原輔料驗(yàn)收不合格2 .半成品、成品檢驗(yàn)不合格3 .半成品、成品有毒有害物質(zhì)限量超標(biāo)4 .關(guān)鍵崗位人員發(fā)生變化5 .除害處理設(shè)施由現(xiàn)異常6 .因質(zhì)量問題發(fā)生退貨、索賠情況二、異常情況處置和糾偏程序1 .原輔
2、料驗(yàn)收不合格情況對于驗(yàn)收不合格的原輔料存放與固定區(qū)域,開由不合格品報(bào)告通知采購部門做退貨更換等處理。2 .半成品、成品檢驗(yàn)不合格提交品質(zhì)變異及糾正處理單,通知生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析并及時調(diào)整,并對不合格產(chǎn)品進(jìn)行追溯,做降級或下線處理。3 .半成品、成品有毒有害物質(zhì)限量超標(biāo)提交不合格檢測報(bào)告記錄,對不合格產(chǎn)品單獨(dú)存放,追查其他成品的檢測。追溯原輔料,先暫時停止使用可疑的原輔料,分板由具體原因后再做明確處理結(jié)果。4 .關(guān)鍵崗位人員發(fā)生變化進(jìn)行崗前培訓(xùn),培訓(xùn)合格后方能上崗。對于新上崗人員,要加強(qiáng)巡查和督導(dǎo)。5 .除害處理設(shè)施由現(xiàn)異常通知廠檢員,聯(lián)系維修保養(yǎng)人員,及時查明原因并進(jìn)行整改、調(diào)試。6 .因質(zhì)量問題發(fā)生退貨、索賠情況由品管部填寫不合格產(chǎn)品退回/召回記錄表,召集相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析,并及時通知檢驗(yàn)檢疫局。提由整改措施報(bào)檢驗(yàn)檢疫局,批準(zhǔn)后予以整改。三、異常情況處置和糾偏都要及時記錄并追蹤整改情況四、相關(guān)表單記錄1 .不合格品報(bào)告2 .品質(zhì)變異糾正及處理單3 .不合格產(chǎn)品退回/召回記錄
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