17施工質(zhì)量問(wèn)題處理管理程序

1、施工質(zhì)量問(wèn)題處理管理程序版本：（四）編號(hào)：DLJ-17編制日期：2011.3.28審核日期：2011.4.10批準(zhǔn)日期：2011.4.18編制：王微審核：宋清批準(zhǔn)：丁建國(guó)主控部門：技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施日期：二0一年四月十八日序號(hào)頁(yè)碼及早節(jié) 條款修改內(nèi)容摘要文件更改單編號(hào)修改狀態(tài)質(zhì)量問(wèn)題處理管理程序1. 目的確保集團(tuán)承建的工程項(xiàng)目中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問(wèn)題得到有效控制，防止其非預(yù) 期使用、轉(zhuǎn)序或交付。2. 適用范圍適用于集團(tuán)承建的工程項(xiàng)目中出現(xiàn)的不合格工程產(chǎn)品的控制。不合格物資的 控制詳見(jiàn)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序。3. 引用文件3.1 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求3.2 GB/T5

2、0430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范3.3管理手冊(cè)3.4相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)4. 職責(zé)4.1副總經(jīng)理是本程序的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，組織嚴(yán)重施工質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審、處置，審批嚴(yán)重施 工質(zhì)量問(wèn)題的處置方案。4.2技術(shù)質(zhì)量部4.2.1是本程序的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)制定、修改本程序。4.2.2對(duì)本程序的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。4.2.3參加嚴(yán)重施工質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審、處置。4.2.4建立集團(tuán)“不合格信息臺(tái)賬”。4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施本程序。5. 工作程序5.1施工質(zhì)量問(wèn)題的分類5.1.1施工質(zhì)量問(wèn)題按性質(zhì)可分為：a. 輕微施工質(zhì)量問(wèn)題：指在施工過(guò)程中發(fā)生的一些小差錯(cuò)，在及時(shí)糾正后對(duì) 下道工序質(zhì)量無(wú)任何影響，可

3、以滿足規(guī)定要求。（如：模板分項(xiàng)輕微不合格， 但經(jīng)處理后，砼質(zhì)量仍可達(dá)到優(yōu)良）。b. 一般施工質(zhì)量問(wèn)題：在施工過(guò)程中經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求 的分項(xiàng)，該分項(xiàng)嚴(yán)重影響后續(xù)工序施工，削弱主要部件、構(gòu)筑件強(qiáng)度，經(jīng)及時(shí) 糾正后，只能達(dá)到該分項(xiàng)合格標(biāo)準(zhǔn)。c. 嚴(yán)重施工質(zhì)量問(wèn)題：在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的分項(xiàng)， 該分項(xiàng)嚴(yán)重削弱主要部件、構(gòu)筑件強(qiáng)度，即使糾正也無(wú)法滿足規(guī)定要求或指達(dá)到中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 493號(hào)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例所 規(guī)定的質(zhì)量事故、對(duì)工程結(jié)構(gòu)造成影響和受到當(dāng)?shù)刂鞴懿块T通報(bào)批評(píng)的施工質(zhì) 量問(wèn)題。5.1.2施工質(zhì)量問(wèn)題的標(biāo)識(shí)a. 凡施工中發(fā)現(xiàn)的不合格工序、檢驗(yàn)

4、批、分項(xiàng)工程、分部工程，包括監(jiān) 理、顧客、集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部的檢查、竣工交付以及使用中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問(wèn) 題，均由項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄，填寫檢查記錄表。b. 凡被檢查出的施工質(zhì)量問(wèn)題，在沒(méi)有得到徹底糾正和處理合格前不得進(jìn) 入下一個(gè)過(guò)程。處置過(guò)的施工質(zhì)量問(wèn)題要重新評(píng)定質(zhì)量。5.2施工質(zhì)量問(wèn)題的信息傳遞a. 構(gòu)成嚴(yán)重施工質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部。b. 一般施工質(zhì)量問(wèn)題：項(xiàng)目部質(zhì)檢員記錄不合格的部位、操作人員及相關(guān) 責(zé)任人，將有關(guān)信息報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。c. 輕微施工質(zhì)量問(wèn)題：項(xiàng)目部質(zhì)檢員記錄不合格的部位、操作人員及相關(guān) 責(zé)任人，將有關(guān)信息報(bào)項(xiàng)目施工員。5.3施工質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審5.3

5、.1嚴(yán)重施工質(zhì)量問(wèn)題由集團(tuán)總工組織相關(guān)部門、人員進(jìn)行評(píng)審，填寫糾 正和預(yù)防措施處理單。5.3.2 一般施工質(zhì)量問(wèn)題由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫 糾正和預(yù)防措施處理單。5.3.3輕微不合格由項(xiàng)目部質(zhì)檢員根據(jù)具體情況做出評(píng)審，并做好記錄。5.4施工質(zhì)量問(wèn)題的處置、驗(yàn)證541嚴(yán)重施工質(zhì)量問(wèn)題的處置按國(guó)家、當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題或事故的處 理規(guī)定執(zhí)行，集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部組織編制處置方案，集團(tuán)總工審批，項(xiàng)目部組織 實(shí)施，集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部或顧客、監(jiān)理驗(yàn)證。5.4.2 一般施工質(zhì)量問(wèn)題的處置有返工、返修或讓步接收幾種處置方式，處 置方式確定后，項(xiàng)目施工員組織實(shí)施，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員驗(yàn)證。?返修或讓

6、步接收需征得業(yè)主或設(shè)計(jì)單位同意后執(zhí)行。?施工質(zhì)量問(wèn)題處置前（或處理后仍為施工質(zhì)量問(wèn)題）能夠讓步接收的需由 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理在讓步接受申請(qǐng)單上簽字，報(bào)集團(tuán)總工批 準(zhǔn)，如讓步接收涉及設(shè)計(jì)、制造單位或顧客的，也相應(yīng)在申請(qǐng)單上簽字后方可 實(shí)施，讓步接收后必須記錄不合格事實(shí)或返修情況。但法律不允許的不可讓步 接收。?需返工、返修的施工質(zhì)量?jī)疹}必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.4.3對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按嚴(yán)重施工質(zhì)量問(wèn) 題對(duì)待，安全工程部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織項(xiàng)目保修人員采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防 措施，執(zhí)行糾正、預(yù)防措施管理程序有關(guān)規(guī)定，安全工程部應(yīng)及時(shí)與顧客 協(xié)商處理的辦法，以

7、滿足顧客的正當(dāng)要求。5.4.4監(jiān)理（顧客）提出的質(zhì)量問(wèn)題以監(jiān)理（顧客）提供的記錄表格格式進(jìn) 行記錄的，處理完畢后由項(xiàng)目部提請(qǐng)監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)證。5.4.5對(duì)顧客提供的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由顧客簽字確認(rèn)，按本程序有關(guān)條 款處理，并做好記錄。5.5施工質(zhì)量問(wèn)題信息收集5.5.1項(xiàng)目部對(duì)出現(xiàn)的不合格工程產(chǎn)品（包括顧客、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站、集 團(tuán)、項(xiàng)目部質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程產(chǎn)品），應(yīng)及時(shí)填寫檢查記錄 表，技術(shù)負(fù)責(zé)人每月收集、整理發(fā)生頻率較高的或?qū)Y(jié)構(gòu)質(zhì)量有較大影響的 不合格信息，制定相當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施并監(jiān)督其落實(shí)，對(duì)于重大不合格信息應(yīng) 及時(shí)上報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部。5.5.2集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部將所轄范圍內(nèi)收集到的施工質(zhì)量問(wèn)題信息（包括集團(tuán) 質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程產(chǎn)品，回訪、用戶投訴中存在的不合格工程 品）、項(xiàng)目部報(bào)的不合格工程產(chǎn)品及其他在施工中發(fā)生的嚴(yán)重施工質(zhì)量問(wèn)題的 信息匯總登記，建立“不合格信息臺(tái)帳”。5.5.3集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)保存質(zhì)量問(wèn)題的處理和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé) 任追究制度。6. 監(jiān)視和測(cè)量集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)各類信息的收集、分析、改進(jìn)措施的實(shí)施、驗(yàn)證均應(yīng)進(jìn) 行監(jiān)視和測(cè)量，具體執(zhí)行管理自查、評(píng)價(jià)及創(chuàng)新管理程序。7. 相關(guān)程序文件/支持性文件7.1相關(guān)程序文件7.1.1記錄管理程序7.1.2糾正/預(yù)防措施管理程序7.1.3管理自查、評(píng)價(jià)及創(chuàng)新管理程序7.1.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序