銷售管理政策

1、銷售管理政策營管理政策（試行）九年一月十一日1、貿(mào)易政策 （2）2、貿(mào)易流程（4）3、收入分配方法 （6）4、費用報銷官理辦法-（7）5、行 為規(guī)范，”，”，”，.， （9）6、 文件收發(fā)制度 （11）7、印章管理制度（12）8合同管理制度 （14）9、勞動紀律 （18）1、本公司所做的一切業(yè)務均以蠃利為目的，公司的所有經(jīng)營成本、費用支出均從公司當月銷售差價收入總額的% （不包括鋁錠銷售巨科公司所加的50元/噸所得，下同）范圍內(nèi)支出， 贏余部份轉(zhuǎn)入下月。公司前期的開發(fā)費用由總經(jīng)理作出費用 預算報董事長審批后作范圍內(nèi)報銷。2、貿(mào)易客戶開發(fā)限制：巨科鋁業(yè)公司和巨科裝飾材料公司的客 戶不得再作開發(fā)和

2、發(fā)展。3、銷售價格表的價格為現(xiàn)金結算價；承兌匯票按銀行同期利率（加增值稅）貼息。鋁合金板帶箔材銷售時鋁錠作價盡量與 生產(chǎn)廠定價政策保持一致，以規(guī)避經(jīng)營風險?？蛻舳ń鸬轿?30%以上或信用證到位后可以鎖定當天鋁錠價。4、在收取客戶20%的定金后，方可向生產(chǎn)廠正式下達生產(chǎn)定單， 并與生產(chǎn)廠確定交貨期；5、銷售方式為：款到發(fā)貨。6、貿(mào)易業(yè)務人員的提成方案根據(jù) 星際貿(mào)易公司收入分配辦法 執(zhí)行；7、貿(mào)易業(yè)務人員的費用報銷按公司當月銷售差價收入總額的 %范圍內(nèi)支出，具體根據(jù)星際貿(mào)易公司費用報銷管理 辦法執(zhí)行；8售后服務人員負責組織生產(chǎn)廠有關部門向顧客提供技術服務，負責接受和處理顧客投訴。 貿(mào)易業(yè)務經(jīng)理負責

3、安排經(jīng)生產(chǎn)廠 確認的貨品退回，并辦理相關退貨手續(xù)；所退產(chǎn)品生產(chǎn)廠不確認承擔退 貨損失的，由總經(jīng)理審批，損失計入商務退貨成本，并在公司定額費用中列支。9、貿(mào)易流程、訂單評審及簽定合同流程1、訂單評審流程圖|業(yè)務經(jīng)理與LL-yZr丄 JF達訂是否常規(guī)產(chǎn)r11-與生產(chǎn)廠進1臺匕價格評審回復主管領導生產(chǎn)廠確 與客戶簽2、訂單評審表上，必須寫明合金狀態(tài)、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標準和相關要求等。3、對于不能滿足客戶產(chǎn)品需求的，須向客戶說明原因。4、常規(guī)產(chǎn)品訂單評審必須在 8小時內(nèi)完成，非常規(guī)產(chǎn)品訂單評審必須在24小時內(nèi)完成，并通知客戶。5、收到定金，合同生效，立即下達生產(chǎn)計戈嘰、結算發(fā)貨流程

4、產(chǎn)品生 通知客是否窖皚業(yè)務主管領貿(mào)易主管 總經(jīng)理-是否 財務部審核否 另與客F達發(fā)貨通2、嚴格按照流程圖進行。3、業(yè)務經(jīng)理必須正確填寫發(fā)貨申請表的內(nèi)容。 不得有錯發(fā)、多發(fā)、漏發(fā)的現(xiàn)象。4、必須要求司機注意防碰撞，防雨雪等事項。收入分配辦法1、公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理不參與提成分配，收入采取基本工資+獎金分紅方式分配，總經(jīng)理的基本工資為：元；副總經(jīng)理的基本工資為：元；2、貿(mào)易業(yè)務經(jīng)理收入采取基本工資+業(yè)務提成的分配方式，基本工資為：元；業(yè)務提成為：該業(yè)務經(jīng)理當月實際銷售差價收入總額的_% ；3、內(nèi)勤人員收入采取基本工資+業(yè)務提成的分配方式，基本工 資為： 元；業(yè)務提成為：當月公司銷售差價收入總額的

5、% ；4、財務人員：5、售后服務人員：費用報銷管理辦法為規(guī)范公司的費用報銷制度，保證財務管理有序運行，結合星際貿(mào)易公 司的實際情況，特就公差費用和招待費用報銷辦法規(guī)定如下：1、 公司人員因公出差，須填寫出差派遣單，由主管副總批準，副總 經(jīng)理由總經(jīng)理批準，并憑出差派遣單辦理預借款手續(xù)。2、出差如使用自備車、乘飛機、坐特等船艙及火車軟臥必須在出差派 遣單批準前注明。3、差旅費由交通費（包括車、船、飛機）、住宿費、伙食補助、雜費（因 公需要的復印費等）等構成，其標準如下：職務住宿標準交通費伙食補助省會及 開放城 市其他地 區(qū)省會 及開 放城 市其他 地區(qū)總經(jīng)理300元以內(nèi)300元以內(nèi)按實副總經(jīng)理30

6、0元以內(nèi)300元以內(nèi)報銷業(yè)務經(jīng)理1801605030特殊情況超限由總經(jīng)理審批。4、使用公司交通工具者原則上不得報銷交通費。5、兩人以上出差，住宿費按2人/天核準（男女除外），未超標準的按實報銷，差額部分按50唏卜助。6、出差人員在外期間，自用餐費、洗衣費、烘干費、飲料費以及桑拿等 其他服務費一律不準報銷。7、出差期間招待、宴請有關單位或人員應事先經(jīng)分管副總批準。&出差中途工作需要或特殊原因需要延時，必須向分管副總請示批準， 不得因私事或借故延長出差期限，否則除不予報支差旅費外，作缺勤論處。9、 返回后，必須在五天內(nèi)到財務部門領取差旅費報銷單，財務按規(guī) 定審核、報批，超范圍部分不予報銷，

7、延期不報銷，按預支款收取利息。10、各種報銷發(fā)票，必須為財稅認可的正式發(fā)票。發(fā)票日期、抬頭內(nèi)容 必須寫全稱，不能簡寫，兩章（稅章、財務章或發(fā)票專用章）齊全。11、發(fā)票不得有涂改時間、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容，不得將說明原因 寫于發(fā)票上。12、差旅費報銷：必須嚴格填寫行程中各起訖時間，起訖地點，出差事 由及沿途相關費用（包括住宿費、交通費、燃油費等）。13、 招待費報銷：必須填寫招待對象、招待內(nèi)容（餐費、住宿等）、招待 時間、招待地點、招待人數(shù)等。14、粘帖票據(jù)不能將抬頭的購方名稱、開票日期及開票單位等重要信息 粘??；15、在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下、大票在上的要求，從 右至左呈階梯狀

8、依次粘貼；若票據(jù)較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼（原 始憑證的正面與報銷單的正面同向）；若票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘 貼。16、將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報 銷單上（將左面對齊粘貼）。17、填寫內(nèi)容必須實事求是，不得弄虛作假：票據(jù)與內(nèi)容不一致且無法 證明其有效性的一律作廢；內(nèi)容與事實不一致的除相關票據(jù)作廢外還要承擔相 應責任。四、員工行為規(guī)范第一條 員工儀容儀表1、員工儀表整潔、精神飽滿。女員工可化淡妝或不化妝，男員工應胡須 干凈。2、員工頭發(fā)整潔，長短適宜，不留奇異發(fā)型，不染異色。女員工上班時 頭發(fā)不得飄于耳前；男員工頭發(fā)后不蓋及襯領，前不遮眉毛，兩側(cè)不

9、遮蓋雙耳3、指甲要及時修剪整齊，保持清潔，不得留長指甲，不得涂鮮艷的指甲 油。4、員工上班必須穿工作服。不得穿拖鞋、短褲、背心和無袖衫及其他不 宜在上班時間穿著的服裝。員工業(yè)余時間出入公司外娛樂場所時不得穿著工作 服。5、員工出入廠區(qū)或參加會議一律佩戴工作證。第二條 語言1、員工在公司內(nèi)應講普通話，使用禮貌用語，談吐文明。2、基本用語接外線電話：“您好，上海星際金屬貿(mào)易公司”歡迎問候：“您好”，“請進”或點頭示意。告別：“再見”，“請慢走”。應答：“請您稍等”，“這是根據(jù)XXX規(guī)定”，“好的” o道歉：“對不起，讓您久等了”，“麻煩您了”。對待來人或來電時，嚴禁出現(xiàn)含有歧視、煩躁、否定、斗氣等

10、情緒的不禮貌語方。切忌：“不關我事”、“找別人吧”、“不行”、“沒法干”第三條 科室辦公服務規(guī)范1、所有的科室人員應做到接待有禮有節(jié)，溫文爾雅，熱情大方，不卑不 亢。2、辦公場所應有嚴謹有序的氣氛，辦事高效快捷，不隨意開玩笑，不大 聲喧嘩，保持辦公場所安靜，辦公時間不得看與工作無關的報紙、雜志，也不 得串崗、閑聊、吃零食、辦私事。3、盡量將電話震鈴打到低音檔，接聽電話迅速有禮。4、有事外出須告訴其他同事外出去向及聯(lián)系方法，如無特殊情況每個部 門須留一人在部門辦公，便于接待外來辦事人員。5、客戶或同事到本部門辦事，應主動招呼，熱情接待“您好，請問有事嗎？ ”對力所能及的事，不管是否屬于自身職責，

11、均不得推諉，馬上給予辦理； 如不能解決或需一段時間辦理的，應做好記錄，交于其他當事人或報部門主管， 并向來人致歉“不好意思，X天后再與您聯(lián)系”或“對不起，請某某再與您聯(lián) 系”。如遇到剛好有急事在辦理，說“對不起，我現(xiàn)在有急事，請稍等一會”。6、領導有事詢問，立即站立回答，如不能當場提供答案，說“對不起我 馬上XX （統(tǒng)計或?qū)ふ遥?，給您送去”。如此事不是自己負責，說：“對不起，此 事某某人負責，我轉(zhuǎn)告某某人給您送去”。7、同領導匯報工作，應注意領導是否正在會客和工作，一般應選擇空閑 時匯報工作并注意時間。&領導及客人來訪，應主動到門口迎接，熱情介紹或回答問題，到部門 辦公室后主動奉茶讓座

12、。9、 如來人或來電詢問非本部門事情，說：“對不起，此事由某某部門負 責，請您到某某部門查詢”，并主動指引到有關部門或告知電話號碼。10、對本公司提了較大建設性建議的，應留下客戶通信地址或電話，事 后致謝。五、文件收發(fā)制度第一條屬于機、秘密的文件，核稿人應該注“機密”或“秘密”字樣，并確定報送范圍。機、秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。第二條已簽發(fā)的文件由擬稿人送辦公室登記，并按內(nèi)容編號后打印、發(fā)放。第三條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。機、秘密文件由專人按 核定的范圍報送。第四條 外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接

13、件當日 即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤；屬急件的，應在接件后 即時報送。第五條簽發(fā)的文件及接收的外來文件應送檔案室存檔。六、印章管理制度為加強對公司印章的刻制、保管、使用的管理，充分體現(xiàn)印章的嚴肅性、 權威性，特制訂本制度。第一條 制度中的印章是指在公司發(fā)行或管理的文件、憑證等與公司權利義務有關的文件上，因需以公司名義或有關部門名義證明 其權威作用而使用的印章。包括公司名章、合同專用章、部門章、財 務專用章、發(fā)票專用章、業(yè)務專用章、法定代表人名章。第二條 印章保管：公司名章、合同專用章、法定代表人名章 由總經(jīng)理授權辦公室專人保管；財務專用章、發(fā)票專用章由財務部長 或財務部長交專人保

14、管。部門章、業(yè)務專用章由各部門主管或交專人 保管。嚴禁將印章帶出公司，特殊情況，需經(jīng)印章的主管領導批準。第三條 印章刻制：部門章、業(yè)務專用章的刻制由相關責任部 門提出申請，總經(jīng)理審批后由辦公室派專人負責刻制。領用時辦公室 應做好登記和備案工作。任何人不得私自刻制部門章等。第四條 用印規(guī)定：任何公司或部門印章的使用，均需填寫“蓋 章申請單”，由印章主管領導批準后方可蓋章；“蓋章申請單”上的內(nèi) 容一律用鋼筆填寫，若出現(xiàn)批準人未簽字或“申請單”上文件內(nèi)容只 簡單書如通知、合同、文件等書寫不明的情況，印章保管人有權拒絕 用印。印章保管人必須將加蓋印章的原文件（一份）連同蓋章批準單存檔。印章的主管領導和

15、印章管理員應對所管理的印章負責，如因管 理不善或?qū)徟粐莱霈F(xiàn)印章亂用，應承擔相應的法律責任。第五條 批準權限：（貸）1、如文件內(nèi)容涉及以公司名義為他人擔保向銀行借 款的，需報董事長批準。2、以公司名義頒發(fā)的紅頭文件、全局性的規(guī)章制度、方 法、辦法等，需經(jīng)總經(jīng)理批準。3、以公司名義與外單位或個人的往來文書，簽訂合同、 協(xié)議、意向書須經(jīng)總經(jīng)理批準，涉及金額較大的應報董事長批準。4、財務專用章、發(fā)票專用章由財務部長批準。5、部門章由部門主管領導批準。七、合同管理制度第一節(jié)合同的簽訂與審批第一條 合同經(jīng)辦人員為合同責任人，在授權范圍內(nèi)負責合同的相關事 務。對外簽定合同的經(jīng)辦人，統(tǒng)稱為委托代理人。第二條

16、 合同責任人在對外簽訂合同前，應做好如下可行性調(diào)查和分析:1、核查對方的主體資格，包括企業(yè)名稱、地址、經(jīng)營范圍和方式，以及 營業(yè)執(zhí)照年檢情況等；2、調(diào)查對方履行能力和資信情況，包括資金、原材料、設備技術、產(chǎn)品 質(zhì)量等，以確保合同的順利履行；3、了解對方能否解決履行的外部條件和格守合同的信譽狀況；4、了解對方簽約人是否具有法定代表人身份或代理人是否具有法人授權 委托書；5、取得對方營業(yè)執(zhí)照，是簽約人簽訂合同的必要條件，不得與情況不明 的當事人簽訂合同。第三條 合同責任人在合同談判和簽訂時，應遵守如下原則：1、合同內(nèi)容必須符合授權業(yè)務范圍、權限和期限；2、遵守協(xié)商一致、平等互利、等價有償?shù)脑瓌t；3

17、、所簽合同不得違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定；4、合同內(nèi)容必須結構完整、條款齊備、表述清楚、違約責任明確具體， 簽約手續(xù)完備合法。第四條對具體有一定責任風險或以我方為債權人的合同，應盡可能根 據(jù)擔保法有關規(guī)定設定擔保。第五條 簽訂合同，除合同履行地在我方所在地外，應力爭在書面合同 中協(xié)議選擇我方所在地人民法院管轄或約定由我方所在地仲裁機構仲裁。第六條合同文本及相關資料，不得使用易褪色的紙張和墨水。第七條 公司實行合同示范文本制度。合同示范文本由辦公室根據(jù)國家 有關法規(guī)，結合公司實際情況統(tǒng)一制訂。第八條公司實行合同簽訂審批制度。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定程 序和權限，以書面形式報有關部門及領導審查，

18、 批準后方可加蓋合同專用章或 行政章。第九條合同的審批權限和程序：一般程序：合同責任人部門領導主管領導批準 加蓋印章特別程序：對于重大合同，應根據(jù)實際情況，由公司派員提前介入，參與合同談判， 以便更好的熟悉過程，提高辦事效率，從而防范經(jīng)營風險。重大合同由董事長 審批。重大合同是指：1、經(jīng)銷商、銀行、銷售公司簽訂的三方合作協(xié)議；2、主管領導認為重要的合同。第十條 在審批過程中對合同的審查，應掌握以下原則：1、合法原則。要看合同形式是否合法，內(nèi)容是否合法，主體是否合法， 雙方的意思表述是否真實、清楚；2、有利原則。要具體查看合同中權利、義務的分配情況是否合理，是否于我方有利。如我方是買家，則必須對

19、供方的質(zhì)量，交貨期提出嚴格的要求； 如我方是供方，則須要求買方付款期限，方式明確；3、風險防范原則。對方履行能力的調(diào)查應詳實、全面、合同履行地或訴 訟管轄地是必爭條款，擔保條款是降低風險的重要措施。第十一條 公司簽訂的合同，依法成立后，即具有法律約束力，當事人 各方均須按合同規(guī)定的標的、數(shù)量、質(zhì)量、履行期限、地點、方式等內(nèi)容全面 認真履行，任何方不得擅自變更或解除。第十二條 合同簽訂后，合同責任人應對該合同的履行承擔責任，并負 責到合同履行完畢。如對合同責任人進行調(diào)整，應由部門領導決定，并書面存 檔。第十三條 合同簽訂后，合同責任人須復印一份合同文本交財務部門， 財務部門按照合同規(guī)定收款或付款

20、。第十四條 財務部門在支付與合同有關的款項前，務必認真審查合同內(nèi) 容，確認對方單位的名稱、開戶行、銀行帳號等是否與合同一致，以防錯付。 嚴禁擅自改變收款單位支付款項，但對方單位書面通知并經(jīng)本公司批準的除 外。第十五條 合同履行過程中，對任何涉及各方當事人的權利、義務發(fā)生 變化的事項，均須獲得有關當事人的書面確認，取得合法憑證。不得以口頭約 定的形式改變合同權利或者義務。第十六條 合同的變更或解除，應按合同法等有關法律規(guī)定和公司 合同管理制度的有關規(guī)定辦理。公司向?qū)Ψ疆斒氯顺鼍呋蛘吆炇?、確認或者改變有關合同權利義務的書 面憑證前，應當取得主管領導的同意。第十七條 合同履行完畢的標準，應以合同約定或法律規(guī)定為準。沒有 合同約定或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，價款結清，無遺留交涉為準。合同終止時，簽訂合同的部門應做好合同履行材料的清理工作，不得遺留后患。第十八條合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同責任人應在征求公司主管 領導的意見后，妥善處理。第十九條處理合同糾紛，應當遵循實事求是和維護企業(yè)合法權益的原 則，盡量采取協(xié)商解決和調(diào)解處理的方式。不能通過協(xié)商、協(xié)調(diào)方式解決的， 應果斷通過仲裁或訴訟程序處理。第二十條 公司合同責任人負責合同資料的收集，合同資料應系原件。收集時，應當完整、全面、真實、有效。合同資料主要包括：1、合