住建部門2017年預(yù)算公開

1、精品住建部門2017年預(yù)算公開情況說明一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、主要職能豐潤區(qū)住建局的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、管理的方針、政策和法律法規(guī)；編制城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、防汛、供水、供熱的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；監(jiān)督、指導(dǎo)城區(qū)景觀環(huán)境改造項(xiàng)目；承擔(dān)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、防汛等城市公用事業(yè)維護(hù)、維修、建設(shè)與監(jiān)管；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋的征收與補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)全區(qū)建筑市場(chǎng)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)質(zhì)量和安全施工的監(jiān)督及建筑工程驗(yàn)收、備案管理；負(fù)責(zé)全區(qū)墻體材料革新、建筑節(jié)能以及建設(shè)檔案管理工作。2、機(jī)構(gòu)人員情況唐山市豐潤區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局隸屬于豐潤區(qū)人民政府，為行政單位。住建局機(jī)

2、關(guān)下設(shè)辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、法制科、工程科、綠化科、供熱與燃?xì)夤芾砜?、行政審批科、黨委辦等科室。下屬8家事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)為財(cái)政全額撥款，分別為：市政工程管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、園林綠化管理處、還鄉(xiāng)河公園管理處、建筑業(yè)管理處、建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑工程安全監(jiān)督站、房屋征收辦公室。人員編制數(shù)374人，實(shí)際在編238人。二、部門預(yù)算總體安排情況1、 、2017年一般公共預(yù)算撥款收入102724106.10元。2、 2017年，根據(jù)本單位職責(zé)和工作任務(wù)規(guī)劃，共安排部門預(yù)算支出102724106.10元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出49638910.10元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2334474元，項(xiàng)目支出5075072

3、2元。3、 與上年相比增加1189.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加260.41萬元，用于工資正常升級(jí)和調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。正常公用經(jīng)費(fèi)增加2.11萬元，用于其他交通費(fèi)（公務(wù)交通補(bǔ)貼）。項(xiàng)目支出增加1447.39萬元，用于市容環(huán)境衛(wèi)生整治及專項(xiàng)設(shè)備購置等。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況日常公用經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)2334474元。其中：1、辦公費(fèi)：541600元。2、水電費(fèi)：220000元。3、郵電費(fèi)：3640元。4、取暖費(fèi)：793812元。用于機(jī)關(guān)辦公樓和其他工作地點(diǎn)辦公取暖費(fèi)用。5、差旅費(fèi)：57200元。按不超上年標(biāo)準(zhǔn)安排。6、公務(wù)接待費(fèi)：4000元。7、勞務(wù)費(fèi)：72000元。8、工會(huì)經(jīng)費(fèi):17952元。按在職職

4、工每人每月4元安排。9、福利費(fèi)：57470元：按在職職工每人每年125元安排。退休人員每年20元安排。10 、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：391000元。11 、其他交通費(fèi)（公務(wù)交通補(bǔ)貼）：175800元。四、“三公”經(jīng)費(fèi)支由情況2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排395000元,比上年減少127200元,其中:1 、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為391000元，公務(wù)用車8輛。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排440000元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)同比減少49000元。原因是公車改革后，公務(wù)用車減少，制定了新的公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)。2 、公務(wù)接待費(fèi)4000元。2016年公務(wù)招待費(fèi)預(yù)算安排82200元。公務(wù)接待同比減少78200元

5、。原因是2016年根據(jù)預(yù)算編制要求按每人每年200元安排，2017年各單位根據(jù)實(shí)際情況自行安排。3 、公務(wù)用車購置和因公出國經(jīng)費(fèi)0元，沒有增減變化?？删庉嬀肺?、績效預(yù)算信息情況職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差市政公用設(shè)施建設(shè)與管理50750722.00負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村莊規(guī)劃的編制和實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)村住房建設(shè)、住房安全和危房改造；改善小城鎮(zhèn)和村莊人居環(huán)境。加強(qiáng)管理，提高城市承載能力和宜居度。加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)，改善農(nóng)村人居劃、境，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。效果指標(biāo)當(dāng)年執(zhí)行的村鎮(zhèn)規(guī)劃數(shù)占年度編制的村鎮(zhèn)規(guī)劃總數(shù)的比例50%城市容貌環(huán)境綜合整治1300000

6、0.00負(fù)責(zé)市政公用事業(yè)建設(shè)、巾政公用設(shè)施安全和應(yīng)急管理；逐步推進(jìn)供熱計(jì)量改革，開展燃?xì)庑袠I(yè)安全監(jiān)督檢查；開展城市園林水域安全監(jiān)管、公園和綠地技術(shù)評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。市政公用事業(yè)建設(shè)、市政公用設(shè)施安全和應(yīng)急管理產(chǎn)出指標(biāo)完成村鎮(zhèn)規(guī)劃占年度村鎮(zhèn)規(guī)劃編制任務(wù)的95%85%可編輯職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差比例效果指標(biāo)參與各級(jí)、各部門規(guī)劃編制數(shù)量占年初既定目標(biāo)的比例90%推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)31583200.00負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境治理、城建監(jiān)察等各項(xiàng)工作，改善人居環(huán)境，大氣污染治理。推進(jìn)潔凈城市創(chuàng)建進(jìn)程，加強(qiáng)大氣污染治理力度。產(chǎn)出指標(biāo)規(guī)劃編制進(jìn)度完成報(bào)審稿基本完成本級(jí)規(guī)劃編制工作建筑

7、業(yè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管6167522.00指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、住房安全和危房改造，推進(jìn)小城鎮(zhèn)村莊人居環(huán)境改善，指導(dǎo)國家級(jí)重點(diǎn)鎮(zhèn)及省級(jí)重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè)；做加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展產(chǎn)出指標(biāo)完成初稿新增區(qū)級(jí)以上星級(jí)公園、>32可編輯職責(zé)活動(dòng)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)好區(qū)城規(guī)劃、環(huán)境質(zhì)量、居住水平、產(chǎn)業(yè)聚集、風(fēng)貌特色、綜合管理、城建投融資等指導(dǎo)工作，全面推進(jìn)區(qū)城建設(shè)；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推進(jìn)城鎮(zhèn)化工作，城市建設(shè)投融資體制改革。規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為，促進(jìn)建筑市場(chǎng)健康發(fā)展。提高建筑工程質(zhì)量，減少建筑安全生產(chǎn)事故，提高行業(yè)水平。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，促進(jìn)全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展。

8、規(guī)范建筑市場(chǎng)、工程造價(jià)管理及建筑工程招投標(biāo)管理，落實(shí)工程建設(shè)、建筑業(yè)行業(yè)發(fā)展政策、規(guī)章制度；落實(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管、房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理的規(guī)章制度?？冃е笜?biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差園林式單位、小區(qū)數(shù)量產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)際完成工作量占工作計(jì)劃的比例100%95%1產(chǎn)出指標(biāo)危房改造實(shí)際完成量占全年任務(wù)量的比例100%95%70%效果指標(biāo)85%可編輯六、政府采購預(yù)算情況部門政府采購預(yù)算單位：元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)

9、549600.00549600.00549600.00住建局小計(jì)25000.0025000.0025000.00日常公用經(jīng)費(fèi)474183.00計(jì)算機(jī)設(shè)備A020101臺(tái)35000.0015000.0015000.0015000.00日常公用經(jīng)費(fèi)474183.00打印設(shè)備A02010601臺(tái)42500.0010000.0010000.0010000.00環(huán)衛(wèi)處小計(jì)17500.0017500.0017500.00日常公用經(jīng)費(fèi)598979.00計(jì)算機(jī)設(shè)備A020101臺(tái)30.5015000.0015000.0015000.00日常公用經(jīng)費(fèi)598979.00打印設(shè)備A02010601臺(tái)10.25250

10、0.002500.002500.00公園管理處小計(jì)19500.0019500.0019500.00可編輯單位：元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入日常公用經(jīng)費(fèi)310533.00計(jì)算機(jī)設(shè)備A020101臺(tái)35000.0015000.0015000.0015000.00日常公用經(jīng)費(fèi)310533.00打印設(shè)備A02010601臺(tái)31500.004500.004500.004500.00市管處小計(jì)433000.00433000.00433000.00日常公用

11、經(jīng)費(fèi)275007.00計(jì)算機(jī)設(shè)備A02010120.408000.008000.008000.00日常公用經(jīng)費(fèi)275007.00打印設(shè)備A0201060120.408000.008000.008000.00日常公用經(jīng)費(fèi)275007.00復(fù)印機(jī)A02020111.0010000.0010000.0010000.00日常公用經(jīng)費(fèi)275007.00車輛A0203110.00100000.00100000.00100000.00日常公用經(jīng)費(fèi)275007.00制冷空調(diào)設(shè)備A02052310.707000.007000.007000.00日常公用經(jīng)費(fèi)275007.00其他專用汽車A02030799130.

12、00300000.00300000.00300000.00園林綠化管理處小計(jì)32500.0032500.0032500.00日常公用經(jīng)費(fèi)243323.00計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件A0201臺(tái)50.4522500.0022500.0022500.00日常公用經(jīng)費(fèi)243323.0打印設(shè)A020106臺(tái)50.2010000.0010000.0010000.00可編輯單位：元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入0備01安監(jiān)站小計(jì)16600.0016600.001660

13、0.00日常公用經(jīng)費(fèi)80328.00計(jì)算機(jī)設(shè)備A02010120.5811600.0011600.0011600.00日常公用經(jīng)費(fèi)80328.00打印設(shè)備A0201060120.255000.005000.005000.00房屋征收辦公室小計(jì)5500.005500.005500.00日常公用經(jīng)費(fèi)74595.00計(jì)算機(jī)設(shè)備A020101臺(tái)10.353500.003500.003500.00日常公用經(jīng)費(fèi)74595.00辦公設(shè)備A0202臺(tái)10.202000.002000.002000.00可編輯精品七、國有資產(chǎn)情況2016年底我部門實(shí)有固定資產(chǎn)原值2452.26萬元，已累計(jì)計(jì)提折舊1009.53萬元，資產(chǎn)凈值1442.73萬元。其中：房屋及建筑物原值379.91萬元，已提折舊72.08萬元，凈值307.83萬元；通用設(shè)備原值210.63萬元，已提折舊105.85萬元，凈值104.78萬元；專用設(shè)備原值1831.97萬元，已提折舊818.16萬元，凈值1013.81萬元；家具用具原值29.75萬元，已提折舊13.44萬元，凈值16.31萬元。2016年底實(shí)有公務(wù)用車8輛，價(jià)值65.88萬元；其他用車62輛，價(jià)