某廠企管處程序化工作標準(共157頁).doc

1、企業(yè)管理程序化工作標準企管處程序化工作標準企業(yè)處工作職責1、負責全廠經(jīng)濟承包合同的簽訂、完善、考核及日常協(xié)調管理工作。2、督查經(jīng)濟合同執(zhí)行情況。3、負責車間目標成本核算管理工作。4、負責組織學習“邯鋼活動，指導各有關部門、車間目標成本分解、制定經(jīng)濟責任制，督查落實情況。5、負責企業(yè)管理標準化工作。6、負責督查各項管理制度的落實情況，完成廠領導交辦的督辦事宜。7、組織班組建設工作。8、組織ISO9002標準宣貫和管理工作。9、負責現(xiàn)場管理和專業(yè)管理檢查工作。10、負責處室費用管理工作。11、負責全廠計劃生育管理工作。12、負責企業(yè)體制和運行機制的改革工作。13、負責廠各類榮譽登記工作。14、負責

2、現(xiàn)代化管理成果的推廣應用工作。15、負責全廠微機管理工作。16、負責本廠英特網(wǎng)網(wǎng)站的管理工作。一、處長1、工作職責1.1 負責企管處全面工作，擬定企管處工作計劃并組織實施。1.2 具體負責企業(yè)運行機制的參謀和計劃工作。1.3 完成廠領導交辦的督查督辦事宜及臨時性工作。1.4 負責與經(jīng)濟合同及經(jīng)濟責任制有關的協(xié)調管理工作。1.5 負責ISO9002標準實施有關的管理工作。2、工作程序2.1 每月19日前做上月工作總結，擬定下月工作計劃。2.2 廠計劃會當天下午1：30召開處務會，傳達會議精神并總結上月工作，布置下周工作計劃。2.3每周一下午1：30召開處務會，傳達調度會精神，總結上周工作，布置本

3、周工作。2.4 每月18日前審核各項承包合同及經(jīng)濟責任制考核情況并簽字。2.5 每季度第一個月5日前組織對分廠財務狀況審計。2.6 每季度第一個月18日前審核中層正職、分廠考核情況并簽字。2.7 每季度初組織一次廠級優(yōu)秀班組評比。2.8 每月組織總廠現(xiàn)場檢查，在下周一調度會上通報檢查情況。2.9 每季度組織對分廠現(xiàn)場檢查。2.10 每季度初在調度會上通報各處室費用使用情況。2.11每年11月至12月進行下年度全廠目標成本分解。擬定并簽定下年度各有關部門經(jīng)濟合同。2.12及時向廠領導匯報交辦的督查督辦事宜及臨時性工作完成情況。2.13 及時向主管廠長匯報企管工作進度和完成情況。2.14 每年12

4、月作全年各項工作總結，擬定下一年企管工作計劃。2.15 ISO9002質量體系實施管理工作參照其質量體系文件執(zhí)行。3、工作標準3.1 按時完成日常工作任務、工作計劃。3.2 各項經(jīng)濟合同及經(jīng)濟責任制執(zhí)行穩(wěn)定率90%，無大偏差。3.3 按時完成督查、督辦事宜。3.4 計劃生育按上級要求達標。3.5 銳意謀劃企業(yè)運行機制改革方案。3.6 質量體系實施工作符合程序文件要求。4、考核辦法4.1 執(zhí)行中層正職季考核辦法。二、處長助理1、工作職責1.1 協(xié)助處長完成本部門工作計劃處理日常工作，完成處長交辦的臨時性工作。1.2 負責目標成本核算管理工作。1.3 負責經(jīng)濟合同及經(jīng)濟責任制的簽訂、完善、考核工作

5、以及相應管理臺帳登記工作。1.4 負責督查各項經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況。1.5 負責組織學習“邯鋼”活動，指導各有關部門，車間目標成本分解，制定經(jīng)濟責任制，督查其落實情況。1.6 負責廠各類榮譽帳登記工作。1.7 負責現(xiàn)代化管理技術的推廣應用工作。1.8 協(xié)助處長完成計劃生育工作。2、工作程序2.1 每月8日完成各車間成本核算表審核工作。2.2 經(jīng)濟合同管理：每月10日前完成各車間承包合同考核工作，交處長審核后送主管廠長，由廠務會研究獎金發(fā)放方案。2.2.2 每月15日前審核各處室獎金發(fā)放考核表并計獎。2.2.3 每月15日前完成供應、銷售等經(jīng)濟合同考核工作。2.2.4 每季度第一個月15日前完成中

6、層正職及兩個分廠考核工作。2.2.5 每月16日將所有考核材料一并交處長審核后簽字。2.2.6 每月18日將處長審核簽字后的考核表交主管廠長、廠長簽字，然后送財務兌現(xiàn)考核。2.2.7 每月20日前完成經(jīng)濟合同管理臺帳登記工作。2.2.8 每季度初督查各項經(jīng)濟合同執(zhí)行情況并向處長書面匯報。2.2.9每年11月統(tǒng)計各車間目標成本完成情況及各項經(jīng)濟合同預計完成情況，進行下年度目標分解，擬定各有關部門經(jīng)濟合同草案，提交處長審閱研究修改。每年12月與有關部門協(xié)商簽定下年度經(jīng)濟合同，年底前將有關合同文本發(fā)放到合同涉及職能處室及有關領導。2.3每季度第一個月下旬督查各有關部門、車間內部目標成本分解及經(jīng)濟責任

7、制落實情況，并向處長匯報。2.4 隨時登記廠各類榮譽帳。2.5 及時向處長匯報臨時交辦的工作進展情況。3、工作標準3.1 協(xié)助處長積極認真完成處工作任務。3.2 目標成本核算審核無失誤。3.3 各項合同考核無失誤。3.4 各車間內部經(jīng)濟責任制落實。3.5 按時完成本職工作。4、考核辦法4.1. 3.1 項貽誤一次扣2-10分。4.2. 3.2 項失誤一次扣2分。4.3. 3.3 項失誤一次扣2分。4.4. 3.4 項一個車間未落實扣2分。4.5. 3.5 項延誤一次扣2分。三、內 勤1. 工作職責1.1. 計劃生育管理1.2. 可控費用管理1.3. 部門內勤工作1.4. 協(xié)助搞好ISO9002

8、標準實施工作。2. 工作程序2.1. 計劃生育管理2.1.1 .及時宣傳貫徹計劃生育政策。2.1.2.每天及時辦理結婚手續(xù)、一胎生育、新生兒戶口糧食關系、育齡婦女各種手術假的審批。2.1.3. 每月28日前根據(jù)躍進路辦事處要求上報計劃生育月報表。2.1.4. 每年7月30日前上報躍進路辦事處計劃生育半年報表。2.1.5. 次年1月30日前上報躍進路辦事處上年計劃生育報表。2.1.6. 每年6月前上報辦事處育齡婦女普查報表。2.1.7. 每季度去辦事處領一次避孕藥具。2.1.8. 每年9月辦理全廠職工獨生子女保險。2.1.9. 每季度審查獨生子女補貼，辦理到期免發(fā)手續(xù)。2.1.10. 調入育齡婦

9、女的孕情把關。2.1.11. 每年按要求組織孕情普查。2.1.12. 每年12月修訂、完善各項計劃生育工作責任制，進行承包合同考核。2.2.每年12月制定可控費用考核辦法，每季度匯總一次各部門費用使用情況交處長，年終根據(jù)規(guī)定考核各處室費用。2.3. 每月10日前造本部門工資表并送勞資處。2.4. 每月初領勞保。2.5. 每月5日前報本部門經(jīng)濟責任制考核表。3. 工作標準3.1. 無違犯計劃生育現(xiàn)象。3.2. 可控費用按要求管理。3.3.按時完成內勤工作。3.4 按時完成處長交辦的其它工作。4. 考核辦法4.1. 3.1項一人次違犯扣2分。4.2. 3.2項失誤一次扣2分。4.3. 3.3項失誤

10、一次扣2分。4.4. 3.4項未按時完成扣2-10分。四、基礎管理崗位1.工作職責1.1. 現(xiàn)場管理1.2. 班組建設管理1.3. 標準化管理1.4. 專業(yè)管理1.5. ISO9002標準實施管理。1.6. 協(xié)助微機室管理工作。2.工作程序2.1.現(xiàn)場管理2.1.1.每月不定期組織一次對總廠現(xiàn)場檢查，每季度初組織一次對分廠現(xiàn)場檢查。2.1.2.擬定現(xiàn)場檢查安排(參加人員、檢查重點、日期、時間、集合地點)，報處長及主管廠長。2.1.3. 檢查前一天下午通知參加檢查部門。2.1.4. 提前10分鐘在集合地點做好準備工作。2.1.5.分發(fā)檢查記錄表，宣布檢查分組情況、檢查重點，通報上次檢查情況、整改

11、情況。2.1.6.檢查結束，收集檢查記錄、登記臺帳。(對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，涉及到的專業(yè)管理部門要對存在問題的車間、處室下達整改通知，并在日常巡檢中重點檢查整改情況，并將整改結果反饋企管處。)2.1.7. 在下周一調度會前將檢查情況匯總后交處長。2.2.每季度組織一次廠級優(yōu)秀班組評比2.2.1. 每季度初，將廠級優(yōu)秀班組評比表按規(guī)定名額下發(fā)車間，填寫時限一周。2.2.2. 將車間報來的評比表送班組建設領導小組各成員部門審查。2.2.3. 請示處長開會日期、時間、地點并通知各參加考評部門。2.2.4. 提前10分鐘在開會地點做好準備工作。2.2.5. 會議先由各車間宣讀推選的優(yōu)秀班組事跡，工會介紹處

12、室優(yōu)秀班組情況，傳閱優(yōu)秀班組臺帳，集體討論，評選出廠級優(yōu)秀班組，負責做好會議記錄。2.2.6.會后整理材料、登記臺帳，草擬對優(yōu)秀班組獎勵的請示，報處長、主管廠長批示后做發(fā)獎依據(jù)。2.3. 企業(yè)標準化2.3.1. 協(xié)助生產(chǎn)處做好技術標準化管理。2.3.2.按領導要求組織制定、修訂企業(yè)標準。2.3.3.按檔案管理要求保管企業(yè)標準化資料、文件。2.4. 每月進行一次專業(yè)管理檢查，督查管理標準落實情況及最近一次現(xiàn)場檢查中存在問題整改的落實情況。2.5. 每月5日前向市經(jīng)委科技處報河北省名優(yōu)重點產(chǎn)品情況月報表2.6. 每月參加一次由宣傳部組織的“文明職工檢查”2.7. 及時匯報領導交辦的其它工作完成情況

13、。2.8. 按ISO9002質量體系程序文件要求落實管理工作。3. 工作標準3.1. 認真組織現(xiàn)場檢查并及時督查問題整改情況。3.2. 按管理標準要求開展班組建設工作。3.3. 按要求完成企管標準制定修訂工作。3.4. 認真督查管理標準落實情況。3.5. 質量體系實施工作符合程序文件要求。3.6. 按時完成處長交辦的其它工作。4. 考核辦法4.1. 3.1項未按時組織扣1分。4.2. 3.2項失誤一次扣2分。4.3. 3.3項未按期完成一次扣2分。4.4. 3.4項未落實督查一次扣2分，末及時督查整改一處扣1分。4.5. 3.5項失誤一次扣2分。4.6. 3.6項未按期完成一次扣2-10分。五

14、、微機室1、工作職責1.1 全廠微機的管理和維護。1.2 因特網(wǎng)上信息的收集、整理。1.3 信息發(fā)布及管理。1.4 負責本處文件的打印。2、工作程序2.1 每月及時完成軟件、硬件的購置計劃的審批報批采購及有關固定資產(chǎn)的轉移和報廢手續(xù)的辦理。2.2 及時維護、維修全廠的計算機。2.3 每天上網(wǎng)瀏覽與企業(yè)經(jīng)營相關的情報，匯總后每月二十三日前報處長審閱，然后送有關領導和部門，重要情報及時上報。2.5 隨時向相關站點發(fā)布企業(yè)信息，維護企業(yè)網(wǎng)站，擴大企業(yè)的知名度，促進網(wǎng)上電子商務。3、工作標準3.1 計算機臺帳登記清楚、準確。3.2 計算機故障小修不過當天，大修不過一周。3.3 按時提供網(wǎng)上有參考價值的

15、經(jīng)濟情報。3.4 積極主動在網(wǎng)上宣傳企業(yè)形象及企業(yè)產(chǎn)品，力爭招商引資。3.5 按要求完成文字處理及微機管理工作。3.6 按要求控制費用支出。3.7 做到工作件件有著落，費用月月不超過支。4、考核辦法4.13.1項有一處錯漏扣0.5分。4.23.2項一次不能完成扣1分。4.33.3項延誤一天扣1 分。4.03.5項違犯一次扣1 分。財務處工作職責我國會計法規(guī)定：財會人員工作職責有五項：1、進行會計核算2、實行會計監(jiān)督3、擬定本單位辦理會計事務的具體辦法4、參與擬定經(jīng)濟計劃，業(yè)務計劃，考核，分析，預算，財務計劃的執(zhí)行情況5、辦理其他會計事務6、負責ISO9002標準實施的有關工作。(一) 處長1、

16、工作職責1.1 負責財務處全面工作，擬定財務處工作計劃并組織實施。1.2 負責內部審計工作，并組織實施。1.3 負責對各有關部門的協(xié)調工作。1.4 對本處人員的業(yè)務培訓。1.5 廠領導交辦的臨時性工作。1.6 負責ISO9002標準實施有關的管理工作。2、工作程序2.1 每月18號前做上月工作總結，擬定下月工作計劃。2.2 廠計劃會的當天下午1：30召開處務會，傳達會議精神，總結本月工作，布置下月工作。2.3 每周一下午1：30傳達調度會精神，總結上周工作，并組織業(yè)務學習。2.4 每月七號審核、簽署、提供、改核承包合同執(zhí)行情況所需數(shù)據(jù)。2.5 每季度后第一個月10日前組織對分廠進行財務審計。2

17、.6 向廠領導匯報財務狀況及資金情況。2.7 每天根據(jù)掌握的前一天資金回籠及使用情況，安排當天資金。2.8 組織接待審計，稅務及銀行的監(jiān)督檢查。2.9 檢查日常工作進展及各項工作計劃的完成情況。2.10ISO9002質量體系實施工作參照其質量體系文件執(zhí)行。3、工作標準3.1 按時完成日常工作任務，工作計劃。3.2 財會工作規(guī)范管理達標。3.3 無大失誤。3.4 質量體系實施工作符合程序文件要求。4、考核辦法3.1 執(zhí)行中層正職季度考核辦法。(二)副處長1、工作職責1.1 協(xié)助處長完成本部門工作及計劃。1.2 負責內部銀行及考核。1.3 協(xié)助完善財務內部工作程序及督促檢查日常工作進展。1.4 協(xié)

18、助完成廠及上級部門交辦的臨時工作。1.5 協(xié)助對分廠進行財務審計。2、工作程序2.1 每月七號前簽署對各有關部門考核提供的單據(jù)。2.2 每月19號組織全廠開支。2.3 每季末督促對各分廠的財務審計。2.4 協(xié)助處長每月廿三號組織盤庫對帳。3、工作標準3.1 協(xié)助處長完成各項工作任務。3.2 內部銀行工作完成無誤。3.3 按時簽署提供考核部門的單據(jù)。4、考核辦法4.13.1項貽誤一次扣2分-10分。4.23.2項失誤一次扣2分。4.33.3項延誤一次扣2分。(三)司機崗位1、工作職責1.1保證本處用車1.2 負責車輛的維修、保養(yǎng)1.3 降低油耗，節(jié)約用油2、工作程序2.1 保養(yǎng)車輛加足汽油，準備

19、出車2.2 按安排出車2.3 完成任務，迅速返廠3、工作標準3.1 外表清潔，內部整齊干凈3.2 服從安排，出車及時行駛安全3.3 車況完好3.4 油耗合理4、考核辦法4.13.1項不干凈不整齊扣2分4.23.2項一項不合要求扣4分4.33.4項油耗高扣2分(四)出納崗位1、工作職責1.1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，并登記日記帳1.2 保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白收據(jù)和支票1.3 籌集資金，監(jiān)督支付1.4 對所接受和開出的發(fā)票審核、監(jiān)督2、工作程序2.1 辦理收付款項的手續(xù)2.2 辦理存取款及貸款的手續(xù)2.3 每月22號下班前結清本月帳項2.4 統(tǒng)計領導要求提供的數(shù)據(jù)3、工作標準3.1

20、存、取、收、付款手續(xù)及時無誤3.2 每月五號前與銀行對帳完成調節(jié)表查明未達帳項原因，并做出處理3.3 認真審核發(fā)票支票的真實性、合法性填寫的完整性、正確性，價格的合理性3.4 數(shù)據(jù)提供正確、及時、帳目清楚4、考核辦法4.13.1錯一次扣2分4.23.2一次未按時完成扣2分4.33.3差錯一次扣2分4.43.4延誤一次扣2分(五)材料核算崗位1、工作職責1.1 參與擬定材料管理制度1.2 監(jiān)督審查材料采購計劃、采購成本1.3 材料明細核算1.4 庫存材料清查盤點2、工作程序2.1 材料的購入、領用記帳。2.2 與總帳核對發(fā)生額及余額2.3 每月廿二日早到車間及倉庫進行庫存物資盤點2.4 每年十月

21、開始對盈、虧、毀損物資整理上報材料，審批后十二月份(即年底)前作帳務處理2.5 每月二十六號下班前，結轉材料成本，裝訂保管料單3、工作標準3.1 記帳及時、字跡清淅、整潔，10號前記完帳，核對正確無誤3.2 材料成本結轉及時、正確3.3 收付料單保管完整4、考核辦法4.13.1項不能按時記完帳扣 2分4.23.2項結轉成本有誤一次扣3分，影響下道工序結帳半天扣2分4.33.3遺失一張扣3分(六)成本崗位1、工作職責1.1 編制成本計劃，核算產(chǎn)品成本1.2分析成本升降情況，編制成本報表1.3 參與建立成本管理工作1.4 參與庫存產(chǎn)品的清查、盤點1.5 參與對分廠財務審計2、工作程序2.1 每天及

22、時記帳2.2 月末23號盤庫2.3 結轉成本，月末出報表2.4 完成成本分析2.5 季末后第一個月的10號前年末后的1月15日后月底前完成對分廠財務審計3、工作標準3.1 記帳及時，字跡清晰、工整，摘要簡明、扼要、準確3.2 數(shù)據(jù)真實，分析詳實3.3 按時報表3.4 半成品、再產(chǎn)品、產(chǎn)成品清查盤點，帳務處理及時4、考核辦法4.13.1一項不合要求扣1分4.23.2失誤一次扣3分4.33.3延誤一次扣3分4.43.4不及時扣2分(七)往來結算崗位1、工作職責1.1 辦理往來結算帳務1.2 監(jiān)督往來業(yè)務，清理往來帳項1.3 與客戶核對帳項1.4 反映往來帳中存在的問題2、工作程序2.1 記帳2.2

23、 查帳、對帳、帳齡分析2.3 對查出的有誤帳項進行調整2.4 呆、壞、死帳分析、處理3、工作標準3.1 記帳及時，摘要簡明、扼要、準確3.2 帳項清楚不串戶，及時回收往來資金3.3 正確反映呆、壞、死帳及往來帳中存在的問題，并采取措施及時處理4、考核辦法4.13.1項不及時記帳扣2分4.23.2項發(fā)現(xiàn)記帳串戶扣4分4.33.3項無原因不處理或處理不及時扣2分(八)固定資產(chǎn)、工資核算崗位1、工作職責1.1 擬定固定資產(chǎn)管理及核算辦法，分析使用效果1.2 計提折舊1.3 參與固定資產(chǎn)清查，盤點。1.4 核算清交返退住房公積金1.5 審核工資、獎金的計提及發(fā)放，計提職工福利費2、工作程序2.1 按月

24、正確計提折舊2.2按月正確計提工資福利費2.3 及時辦理交納及退還住房公積金2.4 登記明細帳2.5 每年10月進行固定資產(chǎn)盤點核對，年底前帳務處理3、工作標準3.1 正確計提折舊及福利費3.2 增減資產(chǎn)及時登記明細帳3.3 住房公積金辦理無差錯4、考核辦法4.13.1計提差錯一項扣2分4.23.2拖延一個月扣2分4.33.3差錯一筆扣3分(九)稅管崗位1、工作職責1.1 計算應交稅金，監(jiān)督抵扣稅金1.2 充分利用稅收政策，減輕企業(yè)稅負1.3 保證發(fā)票及收據(jù)的正常需求1.4 接受稅務檢查，監(jiān)督2、工作程序2.1 記帳，提稅，抵扣增值稅2.2 抵扣聯(lián)，存根聯(lián)數(shù)據(jù)登記并輸入微機2.3 報稅，納稅2

25、.4 購買發(fā)票收據(jù)3、工作標準3.1 稅款計算和抵扣正確3.2 每月10號前完成抵扣聯(lián)，存根聯(lián)數(shù)據(jù)輸入微機及報稅3.3 正常情況下，保證發(fā)票及收據(jù)的需求4、考核辦法4.13.1出現(xiàn)一次錯誤扣2分4.23.2未按時完成扣2分4.33.3不能保證需要扣2分。(十)稽核崗位1、工作職責1.1 審核監(jiān)督財務各項收支1.2 復核會計憑證和帳表1.3 監(jiān)督稅金、利息計提及交納2、工作程序2.1 審核原始憑證2.2 審核記帳憑證2.3 審核財務收支2.4 財務記帳的標準化，規(guī)范化3、工作標準3.1 憑證制作符合規(guī)范3.2 原始憑證合理、合法符合財務制度3.3 帳、表、證審核無大失誤4、考核辦法4.13.1有

26、一項不合規(guī)范扣0.5分4.23.2有一張不合要求扣0.5分4.33.2有一張不合法扣1-2分4.43.3有一項不合理扣3分(十一)內勤崗位 1、工作職責1.1 處內事務管理1.2 帳薄、憑證、報表裝訂，保管1.3 預訂新帳、表、憑證等1.4 處內臨時事務安排與組織2、工作程序2.1 整理裝訂憑證、報表2.2 考勤、衛(wèi)生等科內事務處理2.3 作工資表并發(fā)放2.4 每年按時預訂下年的帳、表、憑證等3、工作標準3.1 報表、憑證的裝訂要符合規(guī)范3.2 科內事務處理及時，按要求組織安排臨時事務3.3工資發(fā)放無差錯4、考核辦法4.13.1不合要求扣2分4.23.2不能及時處理扣2分4.33.3差錯一次扣

27、4分(十二)總帳電算化崗位1、工作職責1.1 登記總帳1.2 編制資金平衡表，核對全部報表1.3 輸入微機與各崗核對數(shù)據(jù)1.4 微機維護、保養(yǎng)2、工作程序2.1 數(shù)據(jù)錄入微機。2.2 月末編制資金平衡表等財務報表2.3 按時記帳2.4 維護保養(yǎng)微機，復印機3、工作標準3.1 登記總帳字跡清晰，記錄完整3.2 微機儲存數(shù)據(jù)資料，保存完好3.3 微機、復印機不影響正常使用4、考核辦法4.13.1不合標準扣2分4.23.2保存有誤或出現(xiàn)損失扣4分4.33.3影響一次扣2分(十三)內部銀行崗位1、工作職責1.1負責內部考核工作的數(shù)據(jù)提供1.2 內部銀行的登帳，記錄1.3 貨款以外的應收款及個人借款的監(jiān)

28、督及收回2、工作程序2.1 每日登記帳薄2.2 每月3號前各部門核兌帳目2.3 每月7號前報出考核數(shù)據(jù)表2.4 監(jiān)督核對貨款以外的應收款及個人借款3、工作標準3.1 記帳字跡工整，清晰，摘要簡明扼要3.2 報表數(shù)據(jù)正確及時3.3 考核用原始單據(jù)審核認真，數(shù)據(jù)真實4、考核辦法4.13.1一項不合格規(guī)范扣2分4.23.2一次失誤扣3分4.33.3差錯一處扣3分(十四)分廠財務科長崗位1、工作職責1.協(xié)助處長管理分廠財務工作2.負責分廠各部門與財務的協(xié)調工作3.負責分廠財務對外事務的處理工作4.處長交辦的臨時財務工作2、工作程序1.每月報表前如實向處長反映當期財務狀況2.按時(每月1號前)報送財務報

29、表3.隨時處理財務對外的有關事務3、工作標準1.反映當期財務及經(jīng)營狀況要真實2.報表真實、準確，資料完整齊全3.成本核算真實、正確4、考核辦法4.13.1項反映不真實扣4分4.23.2項出現(xiàn)差錯一次扣3分4.33.3項不真實扣3分銷售處程序化工作標準 銷售處工作職責1、負責各廠產(chǎn)品銷售工作。2、負責全廠產(chǎn)品售后服務的日常工作。3、負責全廠產(chǎn)品銷售合同的簽訂與執(zhí)行工作。4、負責編報全廠產(chǎn)品銷售計劃及報表工作。5、負責市場調查與銷售預測工作。6、負責全廠產(chǎn)品的推廣及廣告宣傳工作。7、負責農(nóng)藥品種的藥效安排及資料收集整理工作。8、負責ISO9002標準實施的有關工作。處長1、工作職責1.1 負責銷售

30、處全面工作根據(jù)廠銷售政策及價格政策，制定具體銷售計劃并組織實施。1.2 負責銷售處承包合同的實施。1.3 組織召開產(chǎn)品訂貨會，走訪用戶工作。1.4 負責與銷售有關的協(xié)調管理工作。1.5 負責產(chǎn)品的廣告宣傳工作。1.6 負責本處業(yè)務費用的使用審查工作。1.7 負責銷售渠道的管理與篩選工作。1.8 負責業(yè)務人員的培訓考核輪換及優(yōu)化1.9 負責ISO9002標準實施有關的管理工作。2、工作程序2.1 每月18日前定出下月銷售計劃。2.2 廠計劃會當天下午1：00召開處務會，傳達會議精神并總結上月工作，布置下月工作計劃。 2.3 每周一下午1：00召開處務會，傳達調度會精神，總結上周工作，布置本周工作

31、。2.4 每月20日前，對收集的信息進行匯總分析報廠長、主管廠長。2.5 每月25日審查費用支出情況并簽字。2.6 每月25日前主持廠價委會工作，定出下月銷售價格。2.7 每年九、十月份根據(jù)市場情況制定產(chǎn)品訂貨會，走訪用戶的具體方案。2.8 每年十二月與廠簽定下年度銷售承包合同。根據(jù)廠承包合同內容與每位業(yè)務員簽定具體執(zhí)行合同。 2.9 及時向主管廠長匯報銷售處工作進度和完成情況。2.10 及地向廠領導匯報，交辦事宜及臨時性工作完成情況。2.11ISO9002質量體系實施工作參照其質量體系文件執(zhí)行。3、工作標準3.1 按時完成日常工作任務，工作計劃。3.2 完成銷售計劃。3.3 認真執(zhí)行廠定合同

32、條款。3.4 根據(jù)市場動向適時調整銷售策略，擴大市場占有率。3.5 質量體系實施工作符合程序文件要求。4、考核辦法4.1 執(zhí)行中層正職季考核辦法。副處長1、工作職責1.1 協(xié)助處長完成本部門工作計劃，處理日常工作，完成處長交辦的臨時性工作。1.2 負責農(nóng)藥產(chǎn)品銷售工作。1.3 負責產(chǎn)品市場開發(fā)工作。1.5 負責差旅費用審查工作。1.6 負責農(nóng)藥市場信息收集、整理并協(xié)助處長向廠提出有價值的產(chǎn)品開發(fā)市場銷售信息。2、工作程序 同處長3、工作標準同處長4、考核辦法4.13.1項未完成扣2-10分。4.23.2項未完成一項扣5分。4.33.3項未認真執(zhí)行扣1-5分。4.43.4項造成重大失誤扣2-10

33、分。 內勤1、工作職責1.1 負責銷售統(tǒng)計工作。1.2 負責銷售品種數(shù)量，車皮等計劃的匯總與上報工作。1.3 負責處內人員、工資、獎金分配的核算工作。1.4 業(yè)務費用及報銷登記上帳工作。1.5 部門內勤工作。1.6(在業(yè)務人員不在時)負責用戶電話的回答及解釋工作。2、工作程序2.1 每月8日前報出各類統(tǒng)計報表。2.2 根據(jù)市場需求，及時報出品種、數(shù)量計劃。每月25日前報出下月車皮計劃，每月8日前報出計劃外車皮計劃。 2.3 根據(jù)合同規(guī)定，及時做出工資、獎金再分配方案。2.4 隨時完成業(yè)務費的報銷登記上帳工作及公開或制成圖表上墻工作。2.5 每月五日前報部門獎金表。2.6 每月1日領發(fā)勞保，每周

34、二、四下午領辦公用品。2.7 每月11日報出工資表。2.8 每月18日前報出上月工作總結及下月工作計劃。2.9 每月25日前將處各項費用開支匯總成表上帳。2.10 每月5日前與財務對帳。(包括各項費用支出，產(chǎn)成品資金占用、應收貨款等)。2.11 每月8日前核對財務費用表中的加減調整數(shù)。2.12 隨時接待用戶來訪及電話咨詢。2.13 按時完成領導交辦的臨時性任務。3、工作標準3.1 認真完成各項任務。3.2 各項核算，統(tǒng)計報表，計劃無失誤。3.3 費用的報銷和登統(tǒng)不違反有關政策。3.4 按時完成內勤工作。3.5 對待用戶熱情，周到。4、考核辦法4.13.1項貽誤一次扣1-5分。4.23.2項失誤

35、一次扣2分。4.33.3項失誤一次扣5分。4.43.4項未按時完成扣2分。4.53.5項用戶提出批評一次扣10分。 開票員1、工作職責1.1 負責開據(jù)全廠產(chǎn)品銷售的發(fā)票，出門證工作。1.2 負責產(chǎn)品銷售臺帳的登記工作。1.3 負責產(chǎn)品銷售統(tǒng)計的周報工作。1.4 負責接待用戶要求查對帳的工作。1.5 完成領導交給的臨時性任務。1.6 負責客戶來廠的臨時接待及解釋工作。2、工作程序2.1 每日下午4：30分前將本日開出的發(fā)票，出門證統(tǒng)計登帳。2.2 每周一上午9：00分前將上周銷售情況統(tǒng)計匯總報生產(chǎn)處。2.3 每月22日與成品庫保管員對帳核數(shù)。2.4 隨時滿足用戶提出的對帳要求。2.5 隨時滿足領

36、導所需數(shù)據(jù)的要求。2.6 及時向領導匯報臨時交辦工作及進展情況。3、工作標準3.1 開據(jù)的所有票證，準確無誤。3.2 帳目清楚、準確、及時。3.3 對待用戶服務熱情周到。3.4 按時完成本職工作。4、考核辦法4.13.1項有誤一次扣2分。4.23.2項有誤一次扣2分。4.33.3項用戶提出意見表示不滿扣10分。4.43.4項延誤一次扣2分。上站員1、工作職責1.1 負責發(fā)運產(chǎn)品車皮計劃的落實與實施。1.2 負責短運，集裝箱運輸?shù)膮f(xié)調工作。1.3 負責運后的結帳，寄出提貨憑證等工作。1.4 負責運后對鐵路提出索賠等工作。1.5 完成領導交辦的臨時任務。2、工作程序2.1 根據(jù)內勤提供的要車數(shù)量每

37、月8日前提出下月車皮使用計劃，必要時，加報計劃外車皮。2.2 車皮計劃落實后，及時組織貨源，掌握庫存情況，保證按時發(fā)貨。2.3 用戶提出鐵路索賠要求后要及時出具有關證明資料，服務用戶。2.4 及時向領導匯報臨時交辦任務的進度情況。3、工作標準3.1 發(fā)運產(chǎn)品時做到監(jiān)裝，封車前，所運數(shù)量要與票面相符。3.2 運后的服務工作準確、無誤。3.3 與車站搞好協(xié)作關系。3.4 按時完成領導交辦的臨時任務。4、考核辦法4.13.1項失誤一次扣2-10分。4.23.2項失誤一次扣2分。4.33.3項失誤一次扣1-5分。4.43.4項未完成一次扣2分。 業(yè)務員1、工作職責1.1 負責分管產(chǎn)品銷售計劃的完成。1

38、.2 負責銷售信息的收集整理匯報工作。1.3 負責回收發(fā)出產(chǎn)品的貨款。1.4 負責分管地片的廣告、宣傳工作。1.5 負責訂貨合同的鑒訂與執(zhí)行。2、工作程序2.1 業(yè)務調研出差前做出計劃，經(jīng)領導批準后離廠，回市第二天到廠匯報，重要信息隨時電話匯報。2.2 出差歸來后寫出書面市場調查報告交處長后，方可報帳。2.3 廠銷售策略變動通知下達后，在兩日內傳達到所有用戶。2.4 收回的匯票，現(xiàn)金等必須于當天或第二天交公。2.5 發(fā)出商品最長結算期為五個月。2.6 根據(jù)市場情況，做好廣告宣傳的計劃并予實施。3、工作標準3.1 全面完成銷售任務。3.2 完成貨額回收任務。3.3 信息反饋準確、及時、全面。3.

39、4 完成領導交辦的臨時任務。3.5 對用戶服務熱情，周到。4、考核辦法4.13.1項未完成扣2-10分。4.23.2項未完成扣2-10分。4.33.3項有誤扣2分。4.43.4 項未完成扣1-5分。4.53.5項用戶提出批評，意見扣5-10分。 司機1、工作職責1.1 負責銷售處的各類用車及少量貨物的送貨費工作。1.2 按規(guī)定完成確保項目，保持車況良好和衛(wèi)生。2、工作程序2.1 隨時提供優(yōu)質服務。3、工作標準3.1 遵守交通管理條例樹立安全第一的思想。3.2 服從調車人員指揮，不準私自出車，拉私活。4、考核辦法4.13.1項違章次扣1-10分。4.23.2項發(fā)生一次扣2-5分。 廠辦室程序化工

40、作標準廠辦室工作職責1、協(xié)助廠領導搞好調查研究，反映實際情況，提供參謀意見。2、負責起草半年、全年工作總結，協(xié)助廠領導審核或組織起草行政或辦公室發(fā)送的文件。 3、辦理文件的收發(fā)、閱批、傳遞和催辦、督辦、查辦。4、審核各部門起草的文件。做好打字印刷管理工作。5、搞好日常業(yè)務接待。對上級的指示和各部門的請示，及時向廠領導匯報，并提出自己的參謀性意見。 6、負責催辦、檢查各部門對廠辦公會議決議、廠領導重要指示的執(zhí)行和落實情況，并向廠領導匯報。 7、負責全廠的保密工作。8、負責全廠的檔案管理工作。9、負責小車調度和管理工作。10、負責全廠通訊設備管理。11、負責日常行政事務：客飯、郵票及廠領導辦公用品

41、管理。12、辦理廠領導交辦的其他事項。13、負責ISO9002標準實施的有關工作。主任1、工作職責1.1 負責廠辦室全面工作，擬定廠辦室工作計劃并組織實施。1.2 為廠領導決策提供參謀意見。1.3 辦理廠領導交辦的任務。1.4 負責ISO9002標準實施有關的管理工作。2、工作程序2.1 每月19日前做上月工作總結，安排下月工作計劃。2.2 廠計劃會當天下午1：30召開室務會，傳達會議精神并總結上月工作，制定下月工作計劃。 2.3 每周一下午1：30召開室務會，傳達調度會精神，布置工作。2.4 每周五上午8：30組織召開廠辦公會，做好會議記錄和催辦落實工作。2.5 每月23日審核廠辦室負責的電

42、話費(廠內外線、直拔電話)、客飯費、打印費及本部門可控費用情況。 2.6 每月組織一次辦公室人員的業(yè)務學習，提高服務質量和辦事效率。2.7 每年一月和七月上旬組織起草廠長工作報告，并依照報告中提出的要求組織檢查各有關部門的落實情況。 2.8 及時組織、參與調查研究，為廠領導決策提供參考方案及合理化建議。2.9 及時向廠領導匯報督查、督辦事宜及臨時性工作的完成情況。2.10ISO9002質量體系實施工作參照其質量體系文件執(zhí)行。3、工作標準3.1 按時完成日常工作任務、工作計劃。3.2 及時準確地為廠領導決策提供參謀意見。3.3 按時完成督查、督辦事宜。3.4 把好文稿的文字關和政策關。3.5 質

43、量體系實施工作符合程序文件要求。4、考核辦法4.1 執(zhí)行中層正職季考核辦法。檔案管理員1、工作職責1.1 負責制訂和修改企業(yè)檔案管理的有關規(guī)章制度。1.2 組織檔案管理的升級工作。1.3 負責文書、會計檔案的收集、整理、保管和統(tǒng)計工作。1.4 負責提供檔案利用和加工匯編工作。1.5 負責文書、會計檔案的鑒定、銷毀工作。1.6 負責對各部門進行檔案業(yè)務的指導和監(jiān)督。1.7 負責全廠技術資料、計算器、繪圖用品的管理及曬圖、描圖工作。2、工作程序2.1 文書檔案管理 文書檔案的收集歸檔 每年1-3月依照歸檔范圍收集各部門上年度應歸檔的文件材料。 對歸檔的文件認真審查，凡不符合歸檔要求或不完整的，限期

44、整改。 移交檔案時填寫檔案移交目錄一式兩份，由交接雙方清點后簽字留存。 按照立卷類目，將各部門隨時辦理完畢的文件歸入卷夾，進行檔案的積累及預立卷。 文書檔案的整理立卷 每年4-5月將收集歸檔的文件材料，按照石家莊化工廠檔案分類大綱進行整理分類。 逐份鑒別文件材料的完整、準確程度、類別的歸屬、文書處理程序是否完備。 每年6-7月進行檔案的立卷、編目，將整理成冊的案卷裁剪整齊，打頁號，編寫卷內目錄及備考表后裝訂成冊。 編制案卷標題、保管期限、密級。編寫檔號、檢索目錄，而后將整理完畢的檔案，按類別入庫保管。 文書檔案的利用和加工匯編 檔案員對利用者提出的借閱內容調卷迅速、準確、服務周到。對借出檔案，

45、要認真履行登記手續(xù)，凡密級檔案按規(guī)定逐級審批。歸還檔案時審核無誤方可注銷。 每年8-9月進行檔案的加工匯編和檔案的保管利用等情況的統(tǒng)計工作。 文書檔案的鑒定銷毀工作對已過保管期限或無保存價值的檔案提出銷毀申請。由檔案室會同有關部門組成鑒定小組，經(jīng)審查鑒定及主管領導批準簽字后，由承辦人、監(jiān)銷人共同銷毀檔案。 2.2 會計檔案管理 會計檔案的歸檔 按時接收本廠財務部門移交的會計檔案，按移交目錄，認真清點核對簽字后雙方留存。 對歸檔的會計檔案進行檢查，如有不符合歸檔要求的案卷，限期整改，對于違反會計檔案制度的問題及時提出并糾正。 會計檔案的整理保管2.2.2.1會計檔案按年度、類別進行分類，把一個年

46、度內形成的會計檔案按報表、帳薄、工資表、憑證分別保管。 憑證卷按時間順序排列，報表、帳薄、工資表裝入檔案盒，入庫存放。 會計檔案的利用銷毀 檔案員對利用者服務周到，并認真履行借閱登記手續(xù)，外單位需查閱時，須經(jīng)有關領導批準，方可辦理。 歸還會計檔案時仔細核查，完好無損，方可注銷。對保存期已滿的會計檔案會同財務部門進行鑒定，需銷毀的檔案，編寫造冊，報上級會計主管部門審批后，由承辦人監(jiān)銷人共同銷毀檔案。 ZK) 進行檔案的編研及保管利用情況的統(tǒng)計工作。2.3 計算器、繪圖用品的管理 由申辦人提出書面申請，經(jīng)所在部門領導、主管廠領導批準后，交檔案室統(tǒng)一報廠長審批。 負責辦理購置及發(fā)放手續(xù)，領取人需在登

47、記冊上簽字。調離人員離廠前須交回領取物品，如有遺失損壞，按有關規(guī)定處理。 2.4 技術資料管理 申購技術資料，需經(jīng)所在部門領導批準。持所購資料和發(fā)票到檔案室辦理登記手續(xù)，經(jīng)檔案簽字后方可請廠長簽字報銷。 專業(yè)技術資料由申購人辦理借閱手續(xù)后使用并保管，離開工作崗位時須將資料交檔案室或辦理轉交手續(xù)。 公用技術資料由檔案室負責保管。借閱時按檔案借閱制度執(zhí)行。 技術資料如發(fā)生丟失或損壞，由保管人或借閱人照價賠償。3、工作標準3.1 認真組織實施檔案管理的升級工作。3.2 按要求完成檔案管理制度的制定、修改工作。3.3 按管理標準要求進行檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計工作。3.4 熟悉館藏按管理標準要求進

48、行檔案的利用、加工匯編和鑒定銷毀工作。3.5 按時完成其他各項臨時性工作。4、考核辦法4.13.1項未按時組織實施扣2分。4.23.2項未按時完成扣1分。4.33.3項失誤一次扣2分。4.43.4項未按期完成一次扣2分。4.53.5項未按期完成扣2-10分。 行政秘書1、工作職責1.1 負責廠外印刷材料工作1.2 郵票管理1.3 客飯管理1.4 復印2、工作程序2.1 辦理廠外材料印刷 需印刷材料部門申辦人帶印樣領取申辦單。 印刷的材料本廠有期限規(guī)定的：查閱臺帳，核實是否符合期限規(guī)定，符合規(guī)定的，可以辦理。如果未到期限，一般不予印刷。因特殊情況確需印刷的，申辦人必須說明情況并經(jīng)主管廠領導書面簽

49、字后，方可辦理。 印刷的材料本廠無期限規(guī)定的：承辦人可根據(jù)實際工作需要、經(jīng)費情況等提出印刷數(shù)量、規(guī)格等意見。如有異議，按主管廠領導的意見處理。 申辦人填寫申辦單的有關內容，須由申辦部門領導、主管廠領導審核簽字。 申辦人將申辦單交廠辦室后承辦人辦理印刷。 申辦部門派專人負責校對。 承辦人在臺帳中登記有關內容，規(guī)定再次印刷的期限。 申辦人領取材料，并簽字。2.2 郵票管理 經(jīng)廠辦室主任同意后，購買郵票。 建立發(fā)放郵票登記臺帳，詳細注明寄信原因、地址、收信人或單位名稱，承辦人認真審核后，方可發(fā)放。 每月末統(tǒng)計各部門領用郵票數(shù)量、金額，負責費用核算。2.3 客飯管理 將客飯單辦卡編號，確保月末結帳時，

50、全部收回申辦卡。 申辦人辦理客飯到廠辦室領取客飯申辦卡。份飯8元/人，由申辦部門負責人簽字，桌飯由主管廠領導簽字，并定出客飯金額。 申辦卡第一聯(lián)留廠辦室備查，每二聯(lián)交食堂做為結算的憑證。2.4 復印 建立復印臺帳，記錄復印的部門、內容和所用復印紙規(guī)格、數(shù)量等。 復印材料必須經(jīng)其部門負責人簽字同意。 復印時間：每周二、三、四下午2：00-4：00復印數(shù)量一般每份材料不超過20張。遇特殊情況經(jīng)主管廠領導同意后，方可復印。ZK ) 每月末承辦人負責費用核算。 承辦人提出購買復印紙和維修復印機費用計劃，報廠辦室主任同意后，方可執(zhí)行。 保持復印機及周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生。3、工作標準3.1 廠外印刷材料不出現(xiàn)

51、浪費現(xiàn)象，不耽誤各車間、部門的工作。3.2 發(fā)放郵票帳物相符。3.3 嚴格按規(guī)定辦理客飯手續(xù)。3.4 嚴格按規(guī)定復印。4、考核辦法4.13.1出現(xiàn)一次扣2分。4.23.2失誤一次扣1分。4.33.3失誤一次扣1分。4.43.4失誤一次扣1分。文書：1、工作職責1.1 文書處理1.2 印章介紹信管理1.3 小車管理1.4 部門內勤工作2、工作程序2.1 文書處理 每日將收到的信件拆封、登記，送有關領導審閱后轉交有關部門辦理。 對發(fā)出的文件和需交辦的文件根據(jù)緊急程度和承辦的時限要求，對承辦人進行催促，防止文件積壓和延誤。 把處理完畢的文件暫時保管，年終列出移交清冊，送交檔案室立卷歸檔。2.2 按規(guī)定管理印章、介紹信。2.3 小車管理 每日根據(jù)用車部門工作急緩程度及到達地點妥善安排車輛。 用車部門因工作需要出市，應提前向主管廠長請示，未經(jīng)批準，不予安排。 職工私事用車，提前一天向廠辦主任申請，不影響工作的前提下