內(nèi)審計(jì)劃實(shí)例

1、公司內(nèi)部審核計(jì)劃和審核活動(dòng)安排審核目的：驗(yàn)證受審核部門(mén)（區(qū)域）的質(zhì)量管理體系與£09001:2000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、合同和公司質(zhì)量管理體系文件的符合程度，并評(píng)價(jià)其是否得到有效實(shí)施。審核范圍：廣播收音機(jī)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造審核依據(jù)：口£09001:2000口公司質(zhì)量管理體系文件口合同口法律法規(guī)審核組成員組長(zhǎng)：組員：姓名譚云李水榮梁小勤楊衛(wèi)紅李新霞組別AABBCC資格內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員審核報(bào)告分發(fā)范圍：口受審核部門(mén)口知9000辦口總經(jīng)理首/末次會(huì)議請(qǐng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，小結(jié)會(huì)請(qǐng)受審核方代表和陪同人員參加，審核組內(nèi)部會(huì)議僅限審核員參加。審核組長(zhǎng)：譚云2003年月日

2、管理者代表：郭毅剛2003年月日審核活動(dòng)安排日期/時(shí)間組別受審核部門(mén)主要活動(dòng)及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款16日上午：09:45-10:00ABC首次會(huì)議人員簽到、布置本次內(nèi)審的安排，落實(shí)各組陪同人員10:0012:00A總經(jīng)理4.1體系總要求，5.1管理承諾，5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，5.3質(zhì)量方針，5.4策劃,5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通,5.6管理評(píng)審,6.1資源提供，管理者代表4.1體系總要求，4.2.2質(zhì)量手冊(cè)5.5.2管理者代表，8.2.2內(nèi)部審核,ISO9000辦4.2文件要求（文件和記錄控制）B工程部7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)部7.4.1米購(gòu)控制，7.4.2米購(gòu)信息C品管部8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)（總則）8

3、.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，8.3不合格品控制）8.4數(shù)據(jù)分析，8.5改講16日下午：13:3016:30C品管部繼續(xù)上午的審核內(nèi)容生產(chǎn)部（一車(chē)間、二車(chē)間）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，7.5生產(chǎn)過(guò)程的提供8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，8.3不合格品控制6.3基礎(chǔ)設(shè)施,6.4工作環(huán)境,8.4數(shù)據(jù)分析B繼續(xù)上午的審核內(nèi)容倉(cāng)管部7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性,7.5.4顧客財(cái)產(chǎn),7.5.5產(chǎn)品防護(hù)一A繼續(xù)上午的審核內(nèi)容銷售部7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程，8.4數(shù)據(jù)分析，7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，8.2.1顧客滿意，行政部6.2人力資源16:3017:00ABC審核組內(nèi)部會(huì)議（包括小結(jié)會(huì)）匯總審核結(jié)果，擬定不符合項(xiàng)報(bào)告稿，討論審核結(jié)