物料供應管理制度

1、文件狀態(tài)：采購控制程序版本號A0頁 次文件編號/QP-07實施日期2013/2/20修改日期編制審核批準1. 目的 依所采購的物料的分類進行供應商選擇、評定和考核管理，對采購過程進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于生產所需物料的采購。3 職責3.1采購部：組織進行供應商調查、評定、選擇，建立供應商檔案、編制合格供應商名錄，并對供應商的供貨業(yè)績進行評估及執(zhí)行采購作業(yè)。 3.2倉庫：物料點收、發(fā)放和保管。3.3核算員：以購物申請單向采購部提出低于最低庫存的采購信息。3.4質檢部：對物料進行檢驗，為采購部提供供應商交貨品質資料。3.5研發(fā)（技術）部：負責對我公司生產的供應

2、商原材料的技術標準和法律法規(guī)符合性進行評估。4. 操作程序4.1采購物料分類：原料、包裝材料。原料有：檸檬酸、6501、AES胺鹽、K12胺鹽、甘油、珠光片、防腐劑、香精、二甲基硅油、白礦油、硬脂酸等。原料直接影響著產品的質量，質檢部依原料檢驗標準進行檢驗，填寫原料檢驗報告；包裝材料依包材檢驗標準檢驗，填寫檢驗報告書。4.2供應商的管理4.2.1供應商調查：采購部對有生產能力的供應商發(fā)出供應商調查表，調查供應商的情況，如有必要可到供應商處實地考察；收集供應商資料：包括但不限于公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產許可證、第三方年度型式檢驗報告、該公司簡介、產品介紹、體系認證證書、以及與供應商平時交往情

3、況等資料，整理供應商檔案。4.2.2供應商的評定4.2.2.1采購部制定如下的評定準則：a) 原料須經：供應商調查供應商提供原料小樣測試合格打小樣測試合格采購部考察供應商供貨價格、服務等下評定結論列入合格供應商。b) 包裝材料：供應商調查供應商提供包材樣板檢驗合格采購部考察供應商供貨價格、服務等下評定結論列入合格供應商。c) 體系建立前已有業(yè)務往來的供應商經質檢部出具連續(xù)兩次檢驗合格報告下評定結論列入合格供應商。d) 采購人員組織對各供應商進行評定，填寫供應商評定表，經評定合格的供應商將其列入合格供應商名錄。4.2.3供應商定期評估：4.2.3.1由質檢部對主要供應商每次交貨進行檢驗，填寫主要

4、供應商品質及交貨狀況明細表中的“品質狀況”欄，采購部填寫“交貨狀況”欄，每月對供應商品質和交貨準時狀況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并綜合歷來的服務狀況填寫于供應商定期評估表。4.2.3.2采購部每年對供應商進行定期評估，制定如下評估準則：合格批次- ×60進貨批次a) 批檢合格率得分=準時批次- × 20 進貨批次b) 準時交貨率得分 = c) 服務得分滿分為20分,依配態(tài)度、服務好壞狀況定得分。d) 供應商被評分總分85分以上為優(yōu)秀;總分7585分為良好,總分在6075分為合格,總分低于60分取消合格供應商資格。 4.2.3.3當同一種物料向同一供應商連續(xù)發(fā)出兩次不合格品(項)處理單而

5、質量未有明顯改善時，取消其合格供應商資格。4.3采購4.3.1采購過程：采購員根據(jù)購物申請單向供應商采購所需物料，并跟蹤交貨情況和付款情況。4.3.2采購物料的驗證a) 質檢部對進料進行檢驗和驗證確認，詳見檢驗和不合格品控制程序。b) 采購物料如有品質問題，由質檢部協(xié)助采購部填寫不合格品（項）處理單反饋給供應商，責令其分析原因、糾正和預防措施，詳見糾正和預防措施控制程序。5. 相關文件5.1原料檢驗標準 5.2包材檢驗標準5.3檢驗和不合格品控制程序 5.4糾正和預防措施控制程序6. 質量記錄6.1購物申請單 6.2供應商調查表 6.3供應商評定表 6.4合格供應商名錄6.5主要供應商品質及交

6、貨狀況明細表 6.6供應商定期評估表 6.7檢驗報告書 6.8原料檢驗報告6.9不合格品（項）處理單 文件狀態(tài)：合規(guī)性評價管理程序版本號A0分發(fā)部門代碼06文件編號/QP-15實施日期2016-01-04修改日期編制審核批準 1目的 為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，檢查和評價公司在生產、經營、管理活動中執(zhí)行和遵守適用的法律、法規(guī)的情況，并持續(xù)改進，特制定本制度。 2. 適用范圍 本制度適用于公司對適用的法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價的管理。 3. 編制依據(jù) 3.1 化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例 3.

7、2 化妝品衛(wèi)生規(guī)范2007版 3.3 已使用化妝品原料名稱目錄 3.4 化妝品標識管理規(guī)定 3.5 管理手冊（A版）3.6化妝品新原料批準使用的公告 3.7 國家、地方相關法律、法規(guī) 4. 職責和權限 4.1 公司總經理 是本制度的批準領導，負責監(jiān)督本制度的實施。4.2 研發(fā)部 是本制度的主控部門，負責對我公司生產的原料、工藝、產品適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守、履行情況進行監(jiān)督、檢查，組織對原料、工藝、產品適用的法律法規(guī)和其他要求進行

8、合規(guī)性評價。4.3人事行政部是本制度的協(xié)管部門，負責組織進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理適用的法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價，負責對適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守、履行情況進行監(jiān)督、檢查。4.4生產部  是本制度的具體實施單位，負責對我公司工程施工、設備、設施改造適用的法律法規(guī)和其他要求進行合規(guī)性評價。 5. 管理要求 5.1 合規(guī)性評價的頻次和時機 5.1.1 法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價應定期進行，公司每年至少應進行一次適用的法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價，前后兩次評價時間間隔不超過12個月。公司合規(guī)性評價一般安排在

9、內審和外部審核前進行。 5.1.2 生產部對設備、設施變更中適用的法律法規(guī)和其他要求應進行合規(guī)性評價，應按照不同的施工階段涉及的不同法律法規(guī)和其他要求情況安排評審。施工工期超過一年的，每年應至少進行一次合規(guī)性評價，前后兩次評價時間間隔不超過12個月。 5.1.3 當出現(xiàn)下列情況時，可增加合規(guī)性評價頻次； a. 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b. 發(fā)生重大質量、環(huán)境、安全事故或有關質量、環(huán)境投訴時； c. 法律法規(guī)和其他要求發(fā)生重大變化時。 5.2 合規(guī)性評

10、價的方法 5.2.1 合規(guī)性評價可獨立進行，也可與其他評價活動一并進行。 5.2.2 合規(guī)性評價的方法包括：審核、現(xiàn)場巡視、直接觀察、對目標績效參數(shù)測試結果與要求比對、會議座談、討論等。 5.2.3 合規(guī)性評價的重點： a. 產品生產工藝流程是否合規(guī)； b. 產品配方是否合規(guī)。5.3 合規(guī)性評價的內容 5.3.1 行政許可的符合性。如安全生產責任制、安全生產許可制度、安全生產管理條例等的執(zhí)行情況。 5.3.2 配方和工藝流程的符合性。（如：配方是

11、否帶有違禁原料、限用原料是否在限用的范圍內、工藝流程是否合理等）5.3.3 與地方法規(guī)、地方政府協(xié)議、作業(yè)技術政策、上級部門等其他要求的符合性。 5.4 合規(guī)性評價的輸入 合規(guī)性評價的輸入可包括： a. 審核的結果； b. 執(zhí)法檢查的結果； c. 對法律法規(guī)和其他要求的分析； d. 對事件和風險評價的文件和（或）記錄的評審；e. 訪談的情況； f. 對設施、設備和作業(yè)場所的檢查情況； g. 對項目或工作的評審；h. 

12、對監(jiān)視和測試結果的分析；i. 設施巡查和（或）直接觀察； j. 廢物的處理和危險化學品的管理情況；k. 顧客、附件居民的投訴等。 5.5 合規(guī)性評價 5.5.1 環(huán)境管理合規(guī)性評價，由公司人事行政部組織相關職能部門和生產部有關人員進行評價。 5.5.2 職業(yè)健康安全管理合規(guī)性評價，由人事行政部組織相關職能部門和生產部有關人員進行評價。 5.5.3 生產部進行合規(guī)性評價時，由工廠副廠長組織項目有關人員進行評價。5.5.4 合規(guī)性評價的結果分為：符合和不符合兩種。

13、60;    5.5.5 合規(guī)性評價應保持有關的記錄和證據(jù)。 5.6 合規(guī)性評價的輸出 5.6.1 進行合規(guī)性評價后，研發(fā)部、人事行政部、生產部根據(jù)合規(guī)性評價的情況，編制合規(guī)性評價報告。 5.6.2 合規(guī)性評價報告的內容包括：（1）合規(guī)性評審時間； （2）法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況； （3）參加評價的人員；（4）合規(guī)性評價的內容；（5）合規(guī)性評價結論及意見。 5.7 評價結果的處理 5.7.1 當法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價

14、的結果為不符合時，應分析原因，制定和采取糾正措施或預防措施，執(zhí)行公司事件調查、不符合管理制度和糾正措施和預防措施管理制度。 5.7.2 合規(guī)性評價的結果應作為管理評審的輸入。 6. 記錄 合規(guī)性評價記錄                             

15、     文件狀態(tài)：物料采購管理制度版本號A0分發(fā)部門代碼04文件編號04-M00-003-A0實施日期2013/2/20修改日期編制審核批準1目的規(guī)范物料采購供應管理制度，保證購入物料符合生產要求。2范圍適用于公司采購的所有物料。3責任3.1采購部負責本制度的制訂、修改。3.2采購員負責按本制度采購物料。3.3倉庫員負責接收采購的物料。4內容4.1本公司所有生產用物料的采購由采購部統(tǒng)一辦理，未經采購部統(tǒng)一安排采購的物料，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。4.2采購部根據(jù)倉庫編制物料采購計劃及月度、季度采購計劃，經公司領導批準后實施采購。4.3如遇到

16、計劃外的急需物料，使用部門需提出書面申請，注明物資名稱、規(guī)格、型號、要求到貨日期等內容。經公司領導批準后，由采購部及時組織采購。4.4采購員根據(jù)采購計劃申請表的品種、規(guī)格、數(shù)量等要求，查詢合格供應商檔案，從“認可供方名單”中選擇合適供應商，向其發(fā)“訂購合同”及有關資料?！坝嗁徍贤睉獙懨鞴?、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格/型號、要求到貨日期等內容，發(fā)出前需經采購部部長或其授權人批準。4.5采購員應做好采購物料的進度跟蹤工作，如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時，采購員應及時向部長報告及通知有關部門。4.6對首次購入的關鍵性物料應進行測試，測試合格后方可大量采購。對首次購入包裝印刷類物料需要打板確認，確認合格后

17、方可大量采購。4.7為保證物料質量的穩(wěn)定，應優(yōu)先采購同一廠家同一批號的物料。4.8物料采購在保證質量前提下應嚴格控制價格，注重質量的同時應遵循貨比三家的原則，重要物料由采購部部長提出報價單，經領導批準后方可采購。4.9采購事項的變更，相關部門應以書面聯(lián)絡采購部。4.10物料進入公司后，庫管員按采購計劃申請表進行核對、入庫。如發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格、數(shù)量等與采購計劃申請表不符時，可拒絕入庫。4.11倉管員憑供方來料發(fā)貨單及來料物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等進行核對入庫，及時填寫“來料通知單”及“來料進倉單”對各類物料的核對均應手續(xù)齊全，貨物與單據(jù)應相符。4.12庫管員對非經批準，擅自購買的物料，可拒絕入庫。4

18、.13凡需物料進庫轉帳時，財務部憑倉管員驗收開據(jù)“來料通知單”及“來料進倉單”方可轉帳報銷，否則不予辦理。5記錄5.1 物料采購計劃5.2 物料采購月度計劃5.3物料采購季度計劃5.4 追加計劃采購申請表5.5 認可供方名單5.6 訂購合同5.7 來料通知單5.8來料進倉單文件狀態(tài)：供應商檔案管理制度版本號A0分發(fā)部門代碼04文件編號04-M00-002-A0實施日期2013/2/20修改日期編制審核批準1目的嚴格對供應商檔案的管理，規(guī)范采購制度。2 范圍適用于本公司所有供應商的檔案。3 責任3.1采購部經理負責本制度的制訂、修改。3.2采購部經理、采購員負責執(zhí)行本制度。4 內容4.1合格供應

19、商一經確認，及時建立合格供應商檔案，由采購部經理統(tǒng)一管理。4.2 采購員調閱供應商檔案時需填寫借閱記錄。4.3采購員應及時歸還檔案。4.4歸還檔案時，采購部經理應檢查其是否完全，并在記錄上復核簽字。4.5已終止合同的供應商的檔案應繼續(xù)保存，不得擅自銷毀。4.6合格供應商定期進行復評。5記錄5.1供應商檔案5.2供應商檔案借閱記錄。文件狀態(tài)：物料貯存管理制度版本號A0分發(fā)部門代碼07文件編號07-M00-010-A0實施日期2013/2/20修改日期編制審核批準1 目的規(guī)范物料貯存的管理及操作，保證對物資的擺放進行嚴格管理，避免物料混淆現(xiàn)象或由于貯存不當影響物料質量的現(xiàn)象發(fā)生，防止不合格品進入生

20、產工序。2 范圍適用于公司與生產和質量檢驗有關的各類物料。3 責任3.1倉儲部經理負責本規(guī)定的制定、修改。3.2各倉庫倉管員負責執(zhí)行本規(guī)定。4 內容4.1進入公司的物資應進行分類編號。4.2倉管員按物料分類將物料存放于相應庫房內。4.2.1待檢品倉4.2.2原材料倉4.2.3原料倉4.2.4護膚原料倉4.2.5包裝材料倉4.2.6生產半成品倉4.2.7退貨半成品倉4.2.8不合格品倉4.2.9其它物品倉4.3各類物料應有明顯狀態(tài)標識，并保持一定距離，避免物料混淆。4.3.1合格、不合格或待驗物料應分區(qū)存放。4.3.2經檢驗合格的物料應存放于合格品區(qū)內。合格品的每件外包裝上均應在合格欄內蓋有藍色

21、QC印章。4.3.3凡經檢驗不合格的物料應存放于不合格品區(qū)。不合格品的每件外包裝均應在不合格欄內蓋有紅色QC印章。4.3.4凡擱置等待檢驗的物料應存放于待驗區(qū)內并貼有待檢標識。4.4物料擺放4.4.1同類物料應擺放在同一區(qū)域內，同一批號的物料可以起垛存放4.4.2小件物料存放于貨架上，起垛存放的物料應存放于墊倉板上。墊倉板距地面不能小于15cm,貨架(垛)與墻的間距不能小于30cm,貨架與棚頂距離不能小于30cm，照明燈具垂直下方不準堆放物料,其垂直下方與貨架(垛)的水平距離不能小于30cm，貨架及堆垛間隔通道不得少于100cm。4.5 貯存條件4.5.1一般原輔材料應根據(jù)要求貯存在密閉、避光

22、、干燥處。4.5.2原輔材料、包裝材料應按品種、規(guī)格、批號分別存放，有狀態(tài)標識、貨位卡。4.5.3名稱易混淆的物品應分開存放。4.5.4成品嚴禁與其它物料混庫存放。4.5.5一般物料在常溫下保存。保持倉庫內通風順暢。4.5.6固體和液體物料應分開貯存，揮發(fā)性物料應專庫存放，避免污染其它物料。4.5.7易燃、易爆的危險品應專庫存放，限量貯存。危險品在貯存過程中應防止其泄露，并避免摩擦、撞擊及日光曝曬。危險品庫應具有防燃、防爆設施。4.6庫房內外做到無雜物，倉庫內禁止存放私人雜物。4.7加強庫區(qū)安全檢查，并定期由消防部門對滅火器材進行檢驗并標有標記。4.8每日對倉庫的溫度及濕度進行檢查并做記錄。4

23、.9對庫存物料應做到“十不”：即不亂、不混、不潮、不霉、不腐、不爆、不凍、不漏、不銹、不變。文件狀態(tài)：倉庫物料收發(fā)管理制度版本號A0分發(fā)部門代碼07文件編號07-M00-005-A0實施日期2013/2/20修改日期編制審核批準1目的明確倉庫物品出入庫流程，確保物品得到有效管理和控制。2 范圍本程序適用于倉庫所有物料的收發(fā)管理。3 職責3.1倉庫負責本制度的制訂、修改，負責本廠所有采購到貨物品的初步驗收、儲存、發(fā)放，并負責相關單據(jù)的填制分發(fā)和賬物處理。3.2 IQC負責對到廠物品進行檢驗,并對檢驗之質量負責。3.3 各部門與倉庫有關事務應按本規(guī)程執(zhí)行。4 內容4.1 貨物驗收4.1.1初步驗收

24、：A確認所到物料是否屬本廠申購;B檢查貨物包裝有無破損、散亂、打濕等異常現(xiàn)象，如有類似現(xiàn)象則及時通知采購或相關部門驗證后再處理；C確認物料的規(guī)格、型號、數(shù)量/重量等是否符合申購要求；D核對實物與送貨清單是否一致(無送貨清單時應及時向采購或市場部跟單人員索取該批貨物清單單據(jù))；E是否隨貨提供相關資料，包括但不限于COA（出廠檢驗分析報告）4.1.2 重量/數(shù)量驗收A所有到貨原料須全部過稱,按實際重量開單入賬(注意除皮),實物與送貨單的差異應通知采購或市場部跟單員;B原材料/包材則需清點外箱標識數(shù)量是否與送貨單一致；C其它物品的驗收要求全部清點或過稱，若有實物差異及時通知采購部處理。 4.1.3

25、到貨通知A原材料除免檢物品(如化妝包、禮品等)可直接以來料入庫單入庫外，其它需先開具到貨通知單暫入到原材料待檢賬內，并做好待檢標識；B原料到貨后直接以來料入庫單開單入庫且標識清楚，但實物需與檢驗合格的物料分開或置于指定區(qū)域，并做入庫賬目記錄；C包材到貨后，倉庫直接開來料入庫單發(fā)放到相關部門，并將材料與合格品分開或置于指定區(qū)域，并做好入庫賬目記錄；D其它用品到貨以來料入庫單開單入庫且標識清楚；E原材料到貨一般情況下倉庫都需加貼待檢品標識貼,個別情況倉管員可采用大標貼概括標識（如批量較多，包裝較完整統(tǒng)一時），但須確保IQC領料時清楚明了；F到貨通知單/來料入庫單分發(fā)到品管、采購、財務、工程技術部等

26、相關部門，同時，倉管員須作好相關入庫記錄。4.2物料檢驗與入庫4.2.1 原材料領檢及入庫IQC收到到貨通知單后，填寫領料單到倉庫領取貨物進行檢驗，IQC檢驗完后以“實物標識貼”替換原待檢品標識/來料標識貼，并加蓋相應QC檢驗章，附IQC檢驗報告一份與實物一起入庫，倉庫驗收貨物后將物料按檢驗結果分類存放，并記錄入庫臺賬及電腦賬。4.2.2 原料領檢及入庫質控部收到來料入庫單后，通知生產部進行打板及工程部安排相關檢驗工作，待各項評審檢驗結束后，在實物標識貼上加蓋相應QC檢驗章，倉庫根據(jù)檢驗結果將物料分類存放。4.2.3 包材領檢及入庫IQC 收到來料入庫單后，按要求進行抽檢或全檢，檢驗完后在貨箱

27、上加貼“實物標識貼”，并在上面加蓋相應QC檢驗章，附IQC檢驗報告一份隨貨物一起入庫，倉庫接到報告后按檢驗結果分類存放。4.3 半成品入庫4.3.1 生產半成品一般情況下,生產半成品直接流入下一工序,如因生產過量或儲備生產需入庫時,車間先完整、準確填寫好半成品進倉單到倉庫入庫，且貨箱要求內外整潔、物品擺放整齊、標識清楚、數(shù)量準確。4.3.2 專賣店退貨品返工組經檢驗合格的退貨品,能直接調入車間返工的則直接調入車間,如因生產安排不能及時返工的,可先入庫儲存,入庫時返工組須先完整、準確填寫好半成品進倉單，且做到每種產品分類集中整齊擺放、標識清楚、數(shù)據(jù)準確、每箱應附色號明細數(shù)量清單。4.4 物料退倉

28、4.4.1車間生產余料應及時填寫退料單退回倉庫，并擺放整齊、標識完整、數(shù)量準確。4.4.2 車間不合格品退倉時，先完整填寫好退料單并注明不合格原因，同時貨箱上應標明不合格原因及評審處理措施，倉庫驗收時需核對退料單與不合格評審報告是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致時倉庫有權拒絕回收4.4.3 設備及其它退倉各種設備如需退至倉庫，按設備閑置、報廢管理規(guī)定執(zhí)行，退倉時應附相關處理文件并做好狀態(tài)標識（如報廢、暫存、退貨等），如有需要封存的須封裝好后再入倉，其它物品退倉做法同樣。4.5 物料發(fā)放A. 生產用物資的發(fā)放 倉庫根據(jù)車間領料單進行備料； B. 其他內部物資的發(fā)放領料部門填寫領料單經部門負責人批準后交倉庫,

29、倉庫對領料單核實后發(fā)料； C. 向外發(fā)貨市場部通知相關人員發(fā)貨，發(fā)出的貨物上做好必要的發(fā)貨標識(如目的地標識)，外協(xié)加工發(fā)貨需協(xié)同采購進行；4.6 物料備貨時間:4.6.1每天上午10:30前將第二天的領料單交給倉庫,11:00-15:30為倉庫備料時間,下午16:00-17:30車間到倉庫領取物料,在此時間段車間將其需進倉/退倉物料入庫,IQC正常情況下遵循車間領料時間,特殊情況不限。4.6.2 其它輔助用品領料為每周二次，具體時間為周一、周三，遵循以上備料時間，物品少時可提前領走。4.7 各部門/車間須完整、正確填寫領料單經部門負責人批準后到倉庫領料，非特殊情況倉庫只見單發(fā)料。4.8 物料

30、必須加蓋QC檢驗章后倉庫才能發(fā)料,如車間急需使用則需開物料急用申請表經質控部批準后到倉庫領取。4.9 非特殊情況,所有物料遵循先進先出原則發(fā)放。5記錄5.1 來料入庫單5.2 到貨通知單5.3 領料單5.4 IQC檢驗報告5.5 實物標識貼5.6 半成品進倉單5.7 退料單5.8 不合格評審報告5.9 物料急用申請表文件狀態(tài)：物料供應廠商審核程序程序版本號A0分發(fā)部門代碼02文件編號02-M02-025-A0實施日期2013/2/20修改日期編制審核批準1目的通過對供應商的了解和審核，確認合作伙伴，保證生產用物料來源的穩(wěn)定性。2范圍適用于為本公司提供生產用原輔材料、包裝材料及其它需經審核與產品

31、質量有關物資的各供應商。3責任3.1質檢部負責本程序的制定、修改。3.2質檢部、采購部、研發(fā)中心負責執(zhí)行本程序。4內容4.1供應商的評估4.1.1供方提供物資的評定原則：A. 符合本公司采購所要求的質量；B. 供方具有足夠的保證質量的生產能力，能夠嚴格按照交貨期限供貨；C. 供方具有保證所供物資質量穩(wěn)定性的能力，如已建立了相應的質量管理體系；D. 符合國家有關的質量法律法規(guī)的要求；E. 供方物資價格在本公司現(xiàn)階段可以接受范圍之內。4.1.2供應商能力的書面調查采購部對供應商的能力進行調查,以了解供應商的基本情況,包括:A. 供應商基本的生產設備、檢測設備、信譽；B. 供應商質量體系是否通過認證

32、或其產品是否通過認證等；調查的結果填寫在“供應商能力調查表”（生產型）中；據(jù)書面調查的情況,選擇那些具備基本條件的供應商進行后續(xù)的評價工作。4.1.3供應商的評價方法根據(jù)物資對公司生產的產品質量的影響程度及所購物資的價格等因素,可采取以下方法對供應商進行評價。A. 樣品評價采購部按公司提出采購物資的要求,請供應商提供樣品, 質檢部按“包裝容器/原料測試規(guī)程”對樣品進行試用和評審，并將結果如實記錄在“包裝容器/原料檢驗記錄”上，且出具“包裝容器/原料檢驗報告”發(fā)至采購部；B. 供應商能力/質量管理體系現(xiàn)場評價采購部組織質檢部、研發(fā)中心的有關人員到供應商的生產現(xiàn)場,對其質量管理現(xiàn)狀、生產設備、檢測手段、生產現(xiàn)場操作及管理人員素質等情況進行現(xiàn)場評價；評價結論記錄在“供應商現(xiàn)場評價報告”中。C. 供應商以往業(yè)績評價已與本公司有業(yè)務往來的供應商,可以根據(jù)其以往提供物資的質量狀況與信譽,如交驗合格率,供貨是否及時等,對其進行評價.如供應商以往的業(yè)績記錄沒有保存,則以對供應商近期所供產品進行檢驗或驗證的方式,對其進行評價。4.1.4 重要物資新供應商的評價必須使用5.1.3方法中的A+B。一般物資新供應的評價只需使用5.1.3中的A+C方法。4.1.5公司按采購物資對產品質量影響的程度將物資分為三類，見“物資分類表”。4.1.6 采購部負責填寫“供應商評價表”,