物料供應(yīng)管理制度

1、文件狀態(tài)：采購(gòu)控制程序版本號(hào)A0頁(yè) 次文件編號(hào)/QP-07實(shí)施日期2013/2/20修改日期編制審核批準(zhǔn)1. 目的 依所采購(gòu)的物料的分類(lèi)進(jìn)行供應(yīng)商選擇、評(píng)定和考核管理，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需物料的采購(gòu)。3 職責(zé)3.1采購(gòu)部：組織進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)定、選擇，建立供應(yīng)商檔案、編制合格供應(yīng)商名錄，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估及執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 3.2倉(cāng)庫(kù)：物料點(diǎn)收、發(fā)放和保管。3.3核算員：以購(gòu)物申請(qǐng)單向采購(gòu)部提出低于最低庫(kù)存的采購(gòu)信息。3.4質(zhì)檢部：對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，為采購(gòu)部提供供應(yīng)商交貨品質(zhì)資料。3.5研發(fā)（技術(shù)）部：負(fù)責(zé)對(duì)我公司生產(chǎn)的供應(yīng)

2、商原材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)估。4. 操作程序4.1采購(gòu)物料分類(lèi)：原料、包裝材料。原料有：檸檬酸、6501、AES胺鹽、K12胺鹽、甘油、珠光片、防腐劑、香精、二甲基硅油、白礦油、硬脂酸等。原料直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量，質(zhì)檢部依原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)原料檢驗(yàn)報(bào)告；包裝材料依包材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。4.2供應(yīng)商的管理4.2.1供應(yīng)商調(diào)查：采購(gòu)部對(duì)有生產(chǎn)能力的供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，調(diào)查供應(yīng)商的情況，如有必要可到供應(yīng)商處實(shí)地考察；收集供應(yīng)商資料：包括但不限于公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、第三方年度型式檢驗(yàn)報(bào)告、該公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品介紹、體系認(rèn)證證書(shū)、以及與供應(yīng)商平時(shí)交往情

3、況等資料，整理供應(yīng)商檔案。4.2.2供應(yīng)商的評(píng)定4.2.2.1采購(gòu)部制定如下的評(píng)定準(zhǔn)則：a) 原料須經(jīng)：供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商提供原料小樣測(cè)試合格打小樣測(cè)試合格采購(gòu)部考察供應(yīng)商供貨價(jià)格、服務(wù)等下評(píng)定結(jié)論列入合格供應(yīng)商。b) 包裝材料：供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商提供包材樣板檢驗(yàn)合格采購(gòu)部考察供應(yīng)商供貨價(jià)格、服務(wù)等下評(píng)定結(jié)論列入合格供應(yīng)商。c) 體系建立前已有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商經(jīng)質(zhì)檢部出具連續(xù)兩次檢驗(yàn)合格報(bào)告下評(píng)定結(jié)論列入合格供應(yīng)商。d) 采購(gòu)人員組織對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)定表，經(jīng)評(píng)定合格的供應(yīng)商將其列入合格供應(yīng)商名錄。4.2.3供應(yīng)商定期評(píng)估：4.2.3.1由質(zhì)檢部對(duì)主要供應(yīng)商每次交貨進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)主要

4、供應(yīng)商品質(zhì)及交貨狀況明細(xì)表中的“品質(zhì)狀況”欄，采購(gòu)部填寫(xiě)“交貨狀況”欄，每月對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)和交貨準(zhǔn)時(shí)狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并綜合歷來(lái)的服務(wù)狀況填寫(xiě)于供應(yīng)商定期評(píng)估表。4.2.3.2采購(gòu)部每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，制定如下評(píng)估準(zhǔn)則：合格批次- ×60進(jìn)貨批次a) 批檢合格率得分=準(zhǔn)時(shí)批次- × 20 進(jìn)貨批次b) 準(zhǔn)時(shí)交貨率得分 = c) 服務(wù)得分滿(mǎn)分為20分,依配態(tài)度、服務(wù)好壞狀況定得分。d) 供應(yīng)商被評(píng)分總分85分以上為優(yōu)秀;總分7585分為良好,總分在6075分為合格,總分低于60分取消合格供應(yīng)商資格。 4.2.3.3當(dāng)同一種物料向同一供應(yīng)商連續(xù)發(fā)出兩次不合格品(項(xiàng))處理單而

5、質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)過(guò)程：采購(gòu)員根據(jù)購(gòu)物申請(qǐng)單向供應(yīng)商采購(gòu)所需物料，并跟蹤交貨情況和付款情況。4.3.2采購(gòu)物料的驗(yàn)證a) 質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證確認(rèn)，詳見(jiàn)檢驗(yàn)和不合格品控制程序。b) 采購(gòu)物料如有品質(zhì)問(wèn)題，由質(zhì)檢部協(xié)助采購(gòu)部填寫(xiě)不合格品（項(xiàng)）處理單反饋給供應(yīng)商，責(zé)令其分析原因、糾正和預(yù)防措施，詳見(jiàn)糾正和預(yù)防措施控制程序。5. 相關(guān)文件5.1原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 5.2包材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.3檢驗(yàn)和不合格品控制程序 5.4糾正和預(yù)防措施控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1購(gòu)物申請(qǐng)單 6.2供應(yīng)商調(diào)查表 6.3供應(yīng)商評(píng)定表 6.4合格供應(yīng)商名錄6.5主要供應(yīng)商品質(zhì)及交

6、貨狀況明細(xì)表 6.6供應(yīng)商定期評(píng)估表 6.7檢驗(yàn)報(bào)告書(shū) 6.8原料檢驗(yàn)報(bào)告6.9不合格品（項(xiàng)）處理單 文件狀態(tài)：合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序版本號(hào)A0分發(fā)部門(mén)代碼06文件編號(hào)/QP-15實(shí)施日期2016-01-04修改日期編制審核批準(zhǔn) 1目的 為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，檢查和評(píng)價(jià)公司在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中執(zhí)行和遵守適用的法律、法規(guī)的情況，并持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。 2. 適用范圍 本制度適用于公司對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)的管理。 3. 編制依據(jù) 3.1 化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例 3.

7、2 化妝品衛(wèi)生規(guī)范2007版 3.3 已使用化妝品原料名稱(chēng)目錄 3.4 化妝品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定 3.5 管理手冊(cè)（A版）3.6化妝品新原料批準(zhǔn)使用的公告 3.7 國(guó)家、地方相關(guān)法律、法規(guī) 4. 職責(zé)和權(quán)限 4.1 公司總經(jīng)理 是本制度的批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的實(shí)施。4.2 研發(fā)部 是本制度的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)我公司生產(chǎn)的原料、工藝、產(chǎn)品適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守、履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，組織對(duì)原料、工藝、產(chǎn)品適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行

8、合規(guī)性評(píng)價(jià)。4.3人事行政部是本制度的協(xié)管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理適用的法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守、履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.4生產(chǎn)部  是本制度的具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)對(duì)我公司工程施工、設(shè)備、設(shè)施改造適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 5. 管理要求 5.1 合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次和時(shí)機(jī) 5.1.1 法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)定期進(jìn)行，公司每年至少應(yīng)進(jìn)行一次適用的法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)，前后兩次評(píng)價(jià)時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。公司合規(guī)性評(píng)價(jià)一般安排在

9、內(nèi)審和外部審核前進(jìn)行。 5.1.2 生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備、設(shè)施變更中適用的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，應(yīng)按照不同的施工階段涉及的不同法律法規(guī)和其他要求情況安排評(píng)審。施工工期超過(guò)一年的，每年應(yīng)至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，前后兩次評(píng)價(jià)時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。 5.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可增加合規(guī)性評(píng)價(jià)頻次； a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b. 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境投訴時(shí)； c. 法律法規(guī)和其他要求發(fā)生重大變化時(shí)。 5.2 合規(guī)性評(píng)

10、價(jià)的方法 5.2.1 合規(guī)性評(píng)價(jià)可獨(dú)立進(jìn)行，也可與其他評(píng)價(jià)活動(dòng)一并進(jìn)行。 5.2.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)的方法包括：審核、現(xiàn)場(chǎng)巡視、直接觀(guān)察、對(duì)目標(biāo)績(jī)效參數(shù)測(cè)試結(jié)果與要求比對(duì)、會(huì)議座談、討論等。 5.2.3 合規(guī)性評(píng)價(jià)的重點(diǎn)： a. 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程是否合規(guī)； b. 產(chǎn)品配方是否合規(guī)。5.3 合規(guī)性評(píng)價(jià)的內(nèi)容 5.3.1 行政許可的符合性。如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)許可制度、安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等的執(zhí)行情況。 5.3.2 配方和工藝流程的符合性。（如：配方是

11、否帶有違禁原料、限用原料是否在限用的范圍內(nèi)、工藝流程是否合理等）5.3.3 與地方法規(guī)、地方政府協(xié)議、作業(yè)技術(shù)政策、上級(jí)部門(mén)等其他要求的符合性。 5.4 合規(guī)性評(píng)價(jià)的輸入 合規(guī)性評(píng)價(jià)的輸入可包括： a. 審核的結(jié)果； b. 執(zhí)法檢查的結(jié)果； c. 對(duì)法律法規(guī)和其他要求的分析； d. 對(duì)事件和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件和（或）記錄的評(píng)審；e. 訪(fǎng)談的情況； f. 對(duì)設(shè)施、設(shè)備和作業(yè)場(chǎng)所的檢查情況； g. 對(duì)項(xiàng)目或工作的評(píng)審；h. 

12、對(duì)監(jiān)視和測(cè)試結(jié)果的分析；i. 設(shè)施巡查和（或）直接觀(guān)察； j. 廢物的處理和危險(xiǎn)化學(xué)品的管理情況；k. 顧客、附件居民的投訴等。 5.5 合規(guī)性評(píng)價(jià) 5.5.1 環(huán)境管理合規(guī)性評(píng)價(jià)，由公司人事行政部組織相關(guān)職能部門(mén)和生產(chǎn)部有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.5.2 職業(yè)健康安全管理合規(guī)性評(píng)價(jià)，由人事行政部組織相關(guān)職能部門(mén)和生產(chǎn)部有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.5.3 生產(chǎn)部進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)時(shí)，由工廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)組織項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5.4 合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果分為：符合和不符合兩種。

13、60;    5.5.5 合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)保持有關(guān)的記錄和證據(jù)。 5.6 合規(guī)性評(píng)價(jià)的輸出 5.6.1 進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)后，研發(fā)部、人事行政部、生產(chǎn)部根據(jù)合規(guī)性評(píng)價(jià)的情況，編制合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。 5.6.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容包括：（1）合規(guī)性評(píng)審時(shí)間； （2）法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況； （3）參加評(píng)價(jià)的人員；（4）合規(guī)性評(píng)價(jià)的內(nèi)容；（5）合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)論及意見(jiàn)。 5.7 評(píng)價(jià)結(jié)果的處理 5.7.1 當(dāng)法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)

14、的結(jié)果為不符合時(shí)，應(yīng)分析原因，制定和采取糾正措施或預(yù)防措施，執(zhí)行公司事件調(diào)查、不符合管理制度和糾正措施和預(yù)防措施管理制度。 5.7.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 6. 記錄 合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄                             

15、     文件狀態(tài)：物料采購(gòu)管理制度版本號(hào)A0分發(fā)部門(mén)代碼04文件編號(hào)04-M00-003-A0實(shí)施日期2013/2/20修改日期編制審核批準(zhǔn)1目的規(guī)范物料采購(gòu)供應(yīng)管理制度，保證購(gòu)入物料符合生產(chǎn)要求。2范圍適用于公司采購(gòu)的所有物料。3責(zé)任3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制訂、修改。3.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)按本制度采購(gòu)物料。3.3倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)接收采購(gòu)的物料。4內(nèi)容4.1本公司所有生產(chǎn)用物料的采購(gòu)由采購(gòu)部統(tǒng)一辦理，未經(jīng)采購(gòu)部統(tǒng)一安排采購(gòu)的物料，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2采購(gòu)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)編制物料采購(gòu)計(jì)劃及月度、季度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.3如遇到

16、計(jì)劃外的急需物料，使用部門(mén)需提出書(shū)面申請(qǐng)，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、要求到貨日期等內(nèi)容。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部及時(shí)組織采購(gòu)。4.4采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表的品種、規(guī)格、數(shù)量等要求，查詢(xún)合格供應(yīng)商檔案，從“認(rèn)可供方名單”中選擇合適供應(yīng)商，向其發(fā)“訂購(gòu)合同”及有關(guān)資料?！坝嗁?gòu)合同”應(yīng)寫(xiě)明供應(yīng)商、物料名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格/型號(hào)、要求到貨日期等內(nèi)容，發(fā)出前需經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.5采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)物料的進(jìn)度跟蹤工作，如采購(gòu)活動(dòng)中出現(xiàn)任何障礙時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)向部長(zhǎng)報(bào)告及通知有關(guān)部門(mén)。4.6對(duì)首次購(gòu)入的關(guān)鍵性物料應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試合格后方可大量采購(gòu)。對(duì)首次購(gòu)入包裝印刷類(lèi)物料需要打板確認(rèn)，確認(rèn)合格后

17、方可大量采購(gòu)。4.7為保證物料質(zhì)量的穩(wěn)定，應(yīng)優(yōu)先采購(gòu)?fù)粡S(chǎng)家同一批號(hào)的物料。4.8物料采購(gòu)在保證質(zhì)量前提下應(yīng)嚴(yán)格控制價(jià)格，注重質(zhì)量的同時(shí)應(yīng)遵循貨比三家的原則，重要物料由采購(gòu)部部長(zhǎng)提出報(bào)價(jià)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。4.9采購(gòu)事項(xiàng)的變更，相關(guān)部門(mén)應(yīng)以書(shū)面聯(lián)絡(luò)采購(gòu)部。4.10物料進(jìn)入公司后，庫(kù)管員按采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表進(jìn)行核對(duì)、入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格、數(shù)量等與采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表不符時(shí)，可拒絕入庫(kù)。4.11倉(cāng)管員憑供方來(lái)料發(fā)貨單及來(lái)料物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)入庫(kù)，及時(shí)填寫(xiě)“來(lái)料通知單”及“來(lái)料進(jìn)倉(cāng)單”對(duì)各類(lèi)物料的核對(duì)均應(yīng)手續(xù)齊全，貨物與單據(jù)應(yīng)相符。4.12庫(kù)管員對(duì)非經(jīng)批準(zhǔn)，擅自購(gòu)買(mǎi)的物料，可拒絕入庫(kù)。4

18、.13凡需物料進(jìn)庫(kù)轉(zhuǎn)帳時(shí)，財(cái)務(wù)部憑倉(cāng)管員驗(yàn)收開(kāi)據(jù)“來(lái)料通知單”及“來(lái)料進(jìn)倉(cāng)單”方可轉(zhuǎn)帳報(bào)銷(xiāo)，否則不予辦理。5記錄5.1 物料采購(gòu)計(jì)劃5.2 物料采購(gòu)月度計(jì)劃5.3物料采購(gòu)季度計(jì)劃5.4 追加計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)表5.5 認(rèn)可供方名單5.6 訂購(gòu)合同5.7 來(lái)料通知單5.8來(lái)料進(jìn)倉(cāng)單文件狀態(tài)：供應(yīng)商檔案管理制度版本號(hào)A0分發(fā)部門(mén)代碼04文件編號(hào)04-M00-002-A0實(shí)施日期2013/2/20修改日期編制審核批準(zhǔn)1目的嚴(yán)格對(duì)供應(yīng)商檔案的管理，規(guī)范采購(gòu)制度。2 范圍適用于本公司所有供應(yīng)商的檔案。3 責(zé)任3.1采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的制訂、修改。3.2采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)員負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度。4 內(nèi)容4.1合格供應(yīng)

19、商一經(jīng)確認(rèn)，及時(shí)建立合格供應(yīng)商檔案，由采購(gòu)部經(jīng)理統(tǒng)一管理。4.2 采購(gòu)員調(diào)閱供應(yīng)商檔案時(shí)需填寫(xiě)借閱記錄。4.3采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)歸還檔案。4.4歸還檔案時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)檢查其是否完全，并在記錄上復(fù)核簽字。4.5已終止合同的供應(yīng)商的檔案應(yīng)繼續(xù)保存，不得擅自銷(xiāo)毀。4.6合格供應(yīng)商定期進(jìn)行復(fù)評(píng)。5記錄5.1供應(yīng)商檔案5.2供應(yīng)商檔案借閱記錄。文件狀態(tài)：物料貯存管理制度版本號(hào)A0分發(fā)部門(mén)代碼07文件編號(hào)07-M00-010-A0實(shí)施日期2013/2/20修改日期編制審核批準(zhǔn)1 目的規(guī)范物料貯存的管理及操作，保證對(duì)物資的擺放進(jìn)行嚴(yán)格管理，避免物料混淆現(xiàn)象或由于貯存不當(dāng)影響物料質(zhì)量的現(xiàn)象發(fā)生，防止不合格品進(jìn)入生

20、產(chǎn)工序。2 范圍適用于公司與生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)的各類(lèi)物料。3 責(zé)任3.1倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定、修改。3.2各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)執(zhí)行本規(guī)定。4 內(nèi)容4.1進(jìn)入公司的物資應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)。4.2倉(cāng)管員按物料分類(lèi)將物料存放于相應(yīng)庫(kù)房?jī)?nèi)。4.2.1待檢品倉(cāng)4.2.2原材料倉(cāng)4.2.3原料倉(cāng)4.2.4護(hù)膚原料倉(cāng)4.2.5包裝材料倉(cāng)4.2.6生產(chǎn)半成品倉(cāng)4.2.7退貨半成品倉(cāng)4.2.8不合格品倉(cāng)4.2.9其它物品倉(cāng)4.3各類(lèi)物料應(yīng)有明顯狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并保持一定距離，避免物料混淆。4.3.1合格、不合格或待驗(yàn)物料應(yīng)分區(qū)存放。4.3.2經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料應(yīng)存放于合格品區(qū)內(nèi)。合格品的每件外包裝上均應(yīng)在合格欄內(nèi)蓋有藍(lán)色

21、QC印章。4.3.3凡經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料應(yīng)存放于不合格品區(qū)。不合格品的每件外包裝均應(yīng)在不合格欄內(nèi)蓋有紅色QC印章。4.3.4凡擱置等待檢驗(yàn)的物料應(yīng)存放于待驗(yàn)區(qū)內(nèi)并貼有待檢標(biāo)識(shí)。4.4物料擺放4.4.1同類(lèi)物料應(yīng)擺放在同一區(qū)域內(nèi)，同一批號(hào)的物料可以起垛存放4.4.2小件物料存放于貨架上，起垛存放的物料應(yīng)存放于墊倉(cāng)板上。墊倉(cāng)板距地面不能小于15cm,貨架(垛)與墻的間距不能小于30cm,貨架與棚頂距離不能小于30cm，照明燈具垂直下方不準(zhǔn)堆放物料,其垂直下方與貨架(垛)的水平距離不能小于30cm，貨架及堆垛間隔通道不得少于100cm。4.5 貯存條件4.5.1一般原輔材料應(yīng)根據(jù)要求貯存在密閉、避光

22、、干燥處。4.5.2原輔材料、包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號(hào)分別存放，有狀態(tài)標(biāo)識(shí)、貨位卡。4.5.3名稱(chēng)易混淆的物品應(yīng)分開(kāi)存放。4.5.4成品嚴(yán)禁與其它物料混庫(kù)存放。4.5.5一般物料在常溫下保存。保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)順暢。4.5.6固體和液體物料應(yīng)分開(kāi)貯存，揮發(fā)性物料應(yīng)專(zhuān)庫(kù)存放，避免污染其它物料。4.5.7易燃、易爆的危險(xiǎn)品應(yīng)專(zhuān)庫(kù)存放，限量貯存。危險(xiǎn)品在貯存過(guò)程中應(yīng)防止其泄露，并避免摩擦、撞擊及日光曝曬。危險(xiǎn)品庫(kù)應(yīng)具有防燃、防爆設(shè)施。4.6庫(kù)房?jī)?nèi)外做到無(wú)雜物，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止存放私人雜物。4.7加強(qiáng)庫(kù)區(qū)安全檢查，并定期由消防部門(mén)對(duì)滅火器材進(jìn)行檢驗(yàn)并標(biāo)有標(biāo)記。4.8每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫度及濕度進(jìn)行檢查并做記錄。4

23、.9對(duì)庫(kù)存物料應(yīng)做到“十不”：即不亂、不混、不潮、不霉、不腐、不爆、不凍、不漏、不銹、不變。文件狀態(tài)：倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)管理制度版本號(hào)A0分發(fā)部門(mén)代碼07文件編號(hào)07-M00-005-A0實(shí)施日期2013/2/20修改日期編制審核批準(zhǔn)1目的明確倉(cāng)庫(kù)物品出入庫(kù)流程，確保物品得到有效管理和控制。2 范圍本程序適用于倉(cāng)庫(kù)所有物料的收發(fā)管理。3 職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本制度的制訂、修改，負(fù)責(zé)本廠(chǎng)所有采購(gòu)到貨物品的初步驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放，并負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)的填制分發(fā)和賬物處理。3.2 IQC負(fù)責(zé)對(duì)到廠(chǎng)物品進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)檢驗(yàn)之質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.3 各部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)有關(guān)事務(wù)應(yīng)按本規(guī)程執(zhí)行。4 內(nèi)容4.1 貨物驗(yàn)收4.1.1初步驗(yàn)收

24、：A確認(rèn)所到物料是否屬本廠(chǎng)申購(gòu);B檢查貨物包裝有無(wú)破損、散亂、打濕等異?，F(xiàn)象，如有類(lèi)似現(xiàn)象則及時(shí)通知采購(gòu)或相關(guān)部門(mén)驗(yàn)證后再處理；C確認(rèn)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量/重量等是否符合申購(gòu)要求；D核對(duì)實(shí)物與送貨清單是否一致(無(wú)送貨清單時(shí)應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)或市場(chǎng)部跟單人員索取該批貨物清單單據(jù))；E是否隨貨提供相關(guān)資料，包括但不限于COA（出廠(chǎng)檢驗(yàn)分析報(bào)告）4.1.2 重量/數(shù)量驗(yàn)收A所有到貨原料須全部過(guò)稱(chēng),按實(shí)際重量開(kāi)單入賬(注意除皮),實(shí)物與送貨單的差異應(yīng)通知采購(gòu)或市場(chǎng)部跟單員;B原材料/包材則需清點(diǎn)外箱標(biāo)識(shí)數(shù)量是否與送貨單一致；C其它物品的驗(yàn)收要求全部清點(diǎn)或過(guò)稱(chēng)，若有實(shí)物差異及時(shí)通知采購(gòu)部處理。 4.1.3

25、到貨通知A原材料除免檢物品(如化妝包、禮品等)可直接以來(lái)料入庫(kù)單入庫(kù)外，其它需先開(kāi)具到貨通知單暫入到原材料待檢賬內(nèi)，并做好待檢標(biāo)識(shí)；B原料到貨后直接以來(lái)料入庫(kù)單開(kāi)單入庫(kù)且標(biāo)識(shí)清楚，但實(shí)物需與檢驗(yàn)合格的物料分開(kāi)或置于指定區(qū)域，并做入庫(kù)賬目記錄；C包材到貨后，倉(cāng)庫(kù)直接開(kāi)來(lái)料入庫(kù)單發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，并將材料與合格品分開(kāi)或置于指定區(qū)域，并做好入庫(kù)賬目記錄；D其它用品到貨以來(lái)料入庫(kù)單開(kāi)單入庫(kù)且標(biāo)識(shí)清楚；E原材料到貨一般情況下倉(cāng)庫(kù)都需加貼待檢品標(biāo)識(shí)貼,個(gè)別情況倉(cāng)管員可采用大標(biāo)貼概括標(biāo)識(shí)（如批量較多，包裝較完整統(tǒng)一時(shí)），但須確保IQC領(lǐng)料時(shí)清楚明了；F到貨通知單/來(lái)料入庫(kù)單分發(fā)到品管、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、工程技術(shù)部等

26、相關(guān)部門(mén)，同時(shí)，倉(cāng)管員須作好相關(guān)入庫(kù)記錄。4.2物料檢驗(yàn)與入庫(kù)4.2.1 原材料領(lǐng)檢及入庫(kù)IQC收到到貨通知單后，填寫(xiě)領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，IQC檢驗(yàn)完后以“實(shí)物標(biāo)識(shí)貼”替換原待檢品標(biāo)識(shí)/來(lái)料標(biāo)識(shí)貼，并加蓋相應(yīng)QC檢驗(yàn)章，附IQC檢驗(yàn)報(bào)告一份與實(shí)物一起入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收貨物后將物料按檢驗(yàn)結(jié)果分類(lèi)存放，并記錄入庫(kù)臺(tái)賬及電腦賬。4.2.2 原料領(lǐng)檢及入庫(kù)質(zhì)控部收到來(lái)料入庫(kù)單后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行打板及工程部安排相關(guān)檢驗(yàn)工作，待各項(xiàng)評(píng)審檢驗(yàn)結(jié)束后，在實(shí)物標(biāo)識(shí)貼上加蓋相應(yīng)QC檢驗(yàn)章，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將物料分類(lèi)存放。4.2.3 包材領(lǐng)檢及入庫(kù)IQC 收到來(lái)料入庫(kù)單后，按要求進(jìn)行抽檢或全檢，檢驗(yàn)完后在貨箱

27、上加貼“實(shí)物標(biāo)識(shí)貼”，并在上面加蓋相應(yīng)QC檢驗(yàn)章，附IQC檢驗(yàn)報(bào)告一份隨貨物一起入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)接到報(bào)告后按檢驗(yàn)結(jié)果分類(lèi)存放。4.3 半成品入庫(kù)4.3.1 生產(chǎn)半成品一般情況下,生產(chǎn)半成品直接流入下一工序,如因生產(chǎn)過(guò)量或儲(chǔ)備生產(chǎn)需入庫(kù)時(shí),車(chē)間先完整、準(zhǔn)確填寫(xiě)好半成品進(jìn)倉(cāng)單到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，且貨箱要求內(nèi)外整潔、物品擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、數(shù)量準(zhǔn)確。4.3.2 專(zhuān)賣(mài)店退貨品返工組經(jīng)檢驗(yàn)合格的退貨品,能直接調(diào)入車(chē)間返工的則直接調(diào)入車(chē)間,如因生產(chǎn)安排不能及時(shí)返工的,可先入庫(kù)儲(chǔ)存,入庫(kù)時(shí)返工組須先完整、準(zhǔn)確填寫(xiě)好半成品進(jìn)倉(cāng)單，且做到每種產(chǎn)品分類(lèi)集中整齊擺放、標(biāo)識(shí)清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、每箱應(yīng)附色號(hào)明細(xì)數(shù)量清單。4.4 物料退倉(cāng)

28、4.4.1車(chē)間生產(chǎn)余料應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)退料單退回倉(cāng)庫(kù)，并擺放整齊、標(biāo)識(shí)完整、數(shù)量準(zhǔn)確。4.4.2 車(chē)間不合格品退倉(cāng)時(shí)，先完整填寫(xiě)好退料單并注明不合格原因，同時(shí)貨箱上應(yīng)標(biāo)明不合格原因及評(píng)審處理措施，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí)需核對(duì)退料單與不合格評(píng)審報(bào)告是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕回收4.4.3 設(shè)備及其它退倉(cāng)各種設(shè)備如需退至倉(cāng)庫(kù)，按設(shè)備閑置、報(bào)廢管理規(guī)定執(zhí)行，退倉(cāng)時(shí)應(yīng)附相關(guān)處理文件并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)（如報(bào)廢、暫存、退貨等），如有需要封存的須封裝好后再入倉(cāng)，其它物品退倉(cāng)做法同樣。4.5 物料發(fā)放A. 生產(chǎn)用物資的發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車(chē)間領(lǐng)料單進(jìn)行備料； B. 其他內(nèi)部物資的發(fā)放領(lǐng)料部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù),

29、倉(cāng)庫(kù)對(duì)領(lǐng)料單核實(shí)后發(fā)料； C. 向外發(fā)貨市場(chǎng)部通知相關(guān)人員發(fā)貨，發(fā)出的貨物上做好必要的發(fā)貨標(biāo)識(shí)(如目的地標(biāo)識(shí))，外協(xié)加工發(fā)貨需協(xié)同采購(gòu)進(jìn)行；4.6 物料備貨時(shí)間:4.6.1每天上午10:30前將第二天的領(lǐng)料單交給倉(cāng)庫(kù),11:00-15:30為倉(cāng)庫(kù)備料時(shí)間,下午16:00-17:30車(chē)間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料,在此時(shí)間段車(chē)間將其需進(jìn)倉(cāng)/退倉(cāng)物料入庫(kù),IQC正常情況下遵循車(chē)間領(lǐng)料時(shí)間,特殊情況不限。4.6.2 其它輔助用品領(lǐng)料為每周二次，具體時(shí)間為周一、周三，遵循以上備料時(shí)間，物品少時(shí)可提前領(lǐng)走。4.7 各部門(mén)/車(chē)間須完整、正確填寫(xiě)領(lǐng)料單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，非特殊情況倉(cāng)庫(kù)只見(jiàn)單發(fā)料。4.8 物料

30、必須加蓋QC檢驗(yàn)章后倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)料,如車(chē)間急需使用則需開(kāi)物料急用申請(qǐng)表經(jīng)質(zhì)控部批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。4.9 非特殊情況,所有物料遵循先進(jìn)先出原則發(fā)放。5記錄5.1 來(lái)料入庫(kù)單5.2 到貨通知單5.3 領(lǐng)料單5.4 IQC檢驗(yàn)報(bào)告5.5 實(shí)物標(biāo)識(shí)貼5.6 半成品進(jìn)倉(cāng)單5.7 退料單5.8 不合格評(píng)審報(bào)告5.9 物料急用申請(qǐng)表文件狀態(tài)：物料供應(yīng)廠(chǎng)商審核程序程序版本號(hào)A0分發(fā)部門(mén)代碼02文件編號(hào)02-M02-025-A0實(shí)施日期2013/2/20修改日期編制審核批準(zhǔn)1目的通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的了解和審核，確認(rèn)合作伙伴，保證生產(chǎn)用物料來(lái)源的穩(wěn)定性。2范圍適用于為本公司提供生產(chǎn)用原輔材料、包裝材料及其它需經(jīng)審核與產(chǎn)品

31、質(zhì)量有關(guān)物資的各供應(yīng)商。3責(zé)任3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改。3.2質(zhì)檢部、采購(gòu)部、研發(fā)中心負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。4內(nèi)容4.1供應(yīng)商的評(píng)估4.1.1供方提供物資的評(píng)定原則：A. 符合本公司采購(gòu)所要求的質(zhì)量；B. 供方具有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，能夠嚴(yán)格按照交貨期限供貨；C. 供方具有保證所供物資質(zhì)量穩(wěn)定性的能力，如已建立了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系；D. 符合國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)的要求；E. 供方物資價(jià)格在本公司現(xiàn)階段可以接受范圍之內(nèi)。4.1.2供應(yīng)商能力的書(shū)面調(diào)查采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的能力進(jìn)行調(diào)查,以了解供應(yīng)商的基本情況,包括:A. 供應(yīng)商基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、信譽(yù)；B. 供應(yīng)商質(zhì)量體系是否通過(guò)認(rèn)證

32、或其產(chǎn)品是否通過(guò)認(rèn)證等；調(diào)查的結(jié)果填寫(xiě)在“供應(yīng)商能力調(diào)查表”（生產(chǎn)型）中；據(jù)書(shū)面調(diào)查的情況,選擇那些具備基本條件的供應(yīng)商進(jìn)行后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。4.1.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方法根據(jù)物資對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格等因素,可采取以下方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。A. 樣品評(píng)價(jià)采購(gòu)部按公司提出采購(gòu)物資的要求,請(qǐng)供應(yīng)商提供樣品, 質(zhì)檢部按“包裝容器/原料測(cè)試規(guī)程”對(duì)樣品進(jìn)行試用和評(píng)審，并將結(jié)果如實(shí)記錄在“包裝容器/原料檢驗(yàn)記錄”上，且出具“包裝容器/原料檢驗(yàn)報(bào)告”發(fā)至采購(gòu)部；B. 供應(yīng)商能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)部組織質(zhì)檢部、研發(fā)中心的有關(guān)人員到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作及管理人員素質(zhì)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)結(jié)論記錄在“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告”中。C. 供應(yīng)商以往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)已與本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商,可以根據(jù)其以往提供物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù),如交驗(yàn)合格率,供貨是否及時(shí)等,對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià).如供應(yīng)商以往的業(yè)績(jī)記錄沒(méi)有保存,則以對(duì)供應(yīng)商近期所供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式,對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.1.4 重要物資新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)必須使用5.1.3方法中的A+B。一般物資新供應(yīng)的評(píng)價(jià)只需使用5.1.3中的A+C方法。4.1.5公司按采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度將物資分為三類(lèi)，見(jiàn)“物資分類(lèi)表”。4.1.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”,