發(fā)電機及附屬設(shè)備作業(yè)風(fēng)險辨識手冊

1、發(fā)電機及附屬設(shè)備作業(yè)風(fēng)險防范和辨識手冊吉林省吉能電力集團(tuán)有限公司兩江水力發(fā)電公司目 錄一、風(fēng)險評估通用部分1二、作業(yè)/操作風(fēng)險防范（通用部分）152.1作業(yè)前的風(fēng)險防范152.2作業(yè)變更風(fēng)險防范162.3完工前的風(fēng)險防范17三、發(fā)電機及附屬設(shè)備作業(yè)風(fēng)險辨識181.機架181.1上、下機架連接螺栓、銷釘、鍵、焊縫檢查及處理181.2下機架承載焊縫無損探傷檢查配合191.3上、下機架水平、中心、高程調(diào)整211.4推力軸承擺度、上機架、下機架振動測量回路檢查與調(diào)整221.5機架固定、地板刷漆232.導(dǎo)軸承252.1上下導(dǎo)軸承透平油取樣及更換252.2上下導(dǎo)軸承瓦面檢查及處理272.3上下導(dǎo)瓦支板絕緣

2、、固定螺栓檢查292.4上下導(dǎo)軸承抗重螺栓檢查及處理302.5上下導(dǎo)軸承抗重螺栓、瓦和軸領(lǐng)無損探傷檢查322.6上下導(dǎo)軸承上部油盆清掃、檢查及處理342.7上下導(dǎo)軸承油冷卻器清掃、檢查、處理及耐壓試驗352.8上下導(dǎo)軸承油冷密封件檢查及處理（含滲漏試驗）372.9上下導(dǎo)軸承內(nèi)部擺度探頭、電阻式溫度檢測器的檢查、校驗、處理和更換392.10上下導(dǎo)軸承油混水檢測器模擬試驗412.11上下導(dǎo)軸承瓦間隙測量和調(diào)整432.12上下導(dǎo)軸承電阻式溫度檢測器接線檢查及處理452.13上下導(dǎo)軸承內(nèi)部連接螺栓固定、檢查及處理462.14上下導(dǎo)軸瓦軸電流測量回路檢查及處理482.15上下導(dǎo)油位開關(guān)檢查及處理492.

3、16上下導(dǎo)油盆機械油封檢查、處理及中心調(diào)整512.17上下導(dǎo)擺度、上導(dǎo)架振動測量回路檢查及調(diào)整532.18上下導(dǎo)軸承拆、裝543.推力軸承583.1推力軸承透平油取油樣583.2推力軸承上部金屬油封測溫、油盆內(nèi)部電阻式溫度檢測器檢查、校驗、處理及更換593.3推力軸承推力頭及其卡環(huán)清掃檢查及處理613.4推力軸承鏡板銷釘、螺栓、油孔清掃、檢查及處理623.5推力頭及傳動銷分解檢查、探傷及處理643.6推力軸承上層絕緣清掃檢查及處理663.7推力瓦抽出檢查（部分）673.8推力軸承瓦解體檢查、清掃693.9推力軸承瓦高度測量、瓦面處理713.10推力軸承彈簧高度測量、本體檢查及處理723.11推

4、力軸承瓦瓦面、推力頭、卡環(huán)無損傷探傷檢查733.12推力軸承鏡板表面檢查753.13推力軸承瓦座檢查763.14檢查推力軸承轉(zhuǎn)動部分、軸承座及油槽783.15推力內(nèi)油盆、瓦基座、擋油環(huán)檢查及處理793.16推力軸承下層絕緣墊清掃檢查及處理813.17推力油盆、油位計清掃823.18機組轉(zhuǎn)動部分高程調(diào)整843.19對推力軸承調(diào)水平并進(jìn)行推力瓦受力調(diào)整863.20推力軸承瓦進(jìn)油嘴緊固檢查及調(diào)整883.21推力軸承內(nèi)高壓油管路聯(lián)接檢查、耐壓試驗893.22推力軸承油管及管夾檢查及處理913.23推力軸承電阻式溫度檢測器接線檢查處理923.24推力軸承油混水檢測器模擬試驗配合943.25推力軸承內(nèi)螺栓

5、緊固檢查963.26推力軸封絕緣清掃、軸電流檢查及處理983.27推力軸承油位開關(guān)檢查處理993.28推力油封瓦檢查、清掃與壓緊量調(diào)整1003.29推力軸承透平油更換(根據(jù)化驗結(jié)果定)1024. 轉(zhuǎn)子1044.1集電環(huán)及碳刷架檢查及碳刷長度測量1044.2發(fā)電機軸分解、吊出清掃檢查1054.3轉(zhuǎn)子吊裝1074.4轉(zhuǎn)子及相關(guān)部件清掃檢查及處理1094.5磁極鍵緊固檢查1104.6磁極連接線檢查及處理1114.7發(fā)電機磁極間支撐擋塊檢查及處理1124.8磁極及鐵芯及相關(guān)部件檢查和處理1144.9磁極阻尼環(huán)、勵磁大線檢查及處理（含螺栓）1154.10轉(zhuǎn)子通風(fēng)槽清掃檢查及處理1174.11發(fā)電機軸、制

6、動環(huán)、螺栓緊固及其掛鉤檢查及處理1184.12處理制動環(huán)磨損1194.13機組大軸、中心體、制動環(huán)及其掛鉤無損探傷檢查1204.14發(fā)電機軸、法蘭、螺栓、主軸無損探傷檢查1224.15轉(zhuǎn)子圓度測量（測量過程中需要盤車）1234.16測定調(diào)整轉(zhuǎn)子圓度及磁極標(biāo)高1244.17調(diào)整機組軸線1264.18大軸垂直度、擺度、碳刷架中心檢查及調(diào)整1274.19檢查、調(diào)整集電環(huán)電刷裝置及引線1284.20定、轉(zhuǎn)子氣隙測量1295. 機械制動系統(tǒng)1315.1風(fēng)閘清掃1315.2剎車系統(tǒng)漏氣、油檢查及處理1325.3分解、檢修制動器并進(jìn)行耐壓試驗1335.4風(fēng)閘閘板裂紋檢查與更換1355.5測量與調(diào)整制動器閘板

7、間隙1365.6風(fēng)閘制動模擬動作試驗、位置開關(guān)調(diào)整1375.7 風(fēng)洞內(nèi)剎車系統(tǒng)端子、接線檢查處理1395.8表計、自動化元件校驗配合1406. 轉(zhuǎn)子頂起裝置1416.1檢查轉(zhuǎn)子頂起裝置完好情況1416.2油回路清掃1426.3儀表及自動化元件校驗配合1437. 定子1457.1定子線棒檢查及處理（含跳線、絕緣、上下端部）1457.2齒壓板區(qū)域清掃1467.3定子齒壓板清掃檢查及處理（含補漆）1477.4定子鐵芯定位筋槽、焊縫檢查及處理1487.5定子鐵芯拉、壓緊螺栓無損探傷檢查及處理1507.6轉(zhuǎn)子鐵芯、線棒槽楔清掃檢查及處理（含通風(fēng)槽）1527.7定子鐵芯、線棒槽隙的清掃、松動檢查及處理15

8、37.8檢查、處理分瓣定子合縫，檢測并處理定子橢圓度1547.9定子圓度測量、中心高程調(diào)整1557.10全面處理端部接頭、墊塊及綁線1567.11定子及中性點引出線連接檢查與處理1577.12發(fā)電機電氣柜檢查及處理（含端子箱、控制柜）1597.13定子空冷器內(nèi)部檢查（內(nèi)窺鏡）、清洗及處理、水壓試驗1607.14發(fā)電機各部位固定螺栓檢查、補充及處理1627.15發(fā)電機預(yù)防性電氣試驗1637.16定子拆、裝1658. 制動系統(tǒng)1698.1儲氣罐1698.1.1氣罐清掃檢查及處理、除銹、防腐與補漆處理1698.1.2氣罐無損探傷檢查配合1708.1.3氣罐安全閥校驗配合1728.1.4儲氣罐管路拆裝

9、、封閉、水壓試驗1738.2 管路及附件1749其他系統(tǒng)1769.1通風(fēng)空冷器外部檢查及漏水處理1769.2發(fā)電機潤滑系統(tǒng)1789.3導(dǎo)軸承油位計接點浮子更換18010滅火裝置18210.1消防系統(tǒng)整體功能測試18210.2管路、閥門的清掃與檢查18311.自動化監(jiān)測和控制系統(tǒng)18411.1自動化元件及表計校核（溫度、流量、壓力）18411.2振動和擺度監(jiān)測186II一、風(fēng)險評估通用部分類別風(fēng)險要素可能存在的風(fēng)險風(fēng)險種類應(yīng)對措施責(zé)任方人員作業(yè)人員（檢修）基本技能1）專業(yè)技能不合格上崗作業(yè)2）作業(yè)人員專業(yè)技能不足1）責(zé)任風(fēng)險2）事故風(fēng)險1）嚴(yán)格執(zhí)行專業(yè)上崗考核和評價制度，嚴(yán)禁不合格的上崗作業(yè)2）

10、加強專業(yè)技能培訓(xùn)、考核和評價工作，對專業(yè)技能不足的加強現(xiàn)場指導(dǎo)和監(jiān)督力度；1）部門；2）部門；定崗定職檢修人員：1）未獲得企業(yè)內(nèi)部或行業(yè)有關(guān)專業(yè)上崗證從事相關(guān)作業(yè)；2）從事與崗位或能力要求（高級工、中級工、普通工）不符的作業(yè)引發(fā)事故風(fēng)險；3）檢修人員崗位職責(zé)不明確；1）責(zé)任風(fēng)險2）責(zé)任風(fēng)險3）責(zé)任風(fēng)險1）嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和要求安排分配工作；2）檢修人員在接受任務(wù)時，應(yīng)確認(rèn)是否屬于上崗作業(yè)的工作范圍，強化在崗守職的意識；3）規(guī)范各作業(yè)對人員崗位和技能要求；4）定期進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核，規(guī)范崗位資質(zhì)的時效性管理；1）部門2）部門3）公司與部門身心健康1）身體狀況（疲勞、患病，身體狀態(tài)欠佳），不適合作

11、業(yè)要求；2）心理狀況（精神異常、情緒波動）不適合作業(yè)要求；1）事故風(fēng)險2）事故風(fēng)險1）根據(jù)員工體檢結(jié)果和身體狀態(tài)合理安排工作崗位；2）作業(yè)前，工作負(fù)責(zé)人對作業(yè)人員的身心狀況進(jìn)行檢查；3）作業(yè)人員應(yīng)在作業(yè)前自我確認(rèn)是否可從事相關(guān)的作業(yè)；4）按照國家用工時間的規(guī)定，合理安排作業(yè)人員作業(yè)強度和時間，避免疲勞作業(yè)；5）對心理狀況異常的人員，應(yīng)進(jìn)行心理疏導(dǎo)，合理安排工作；1）部門2）班組3）個人4）部門5）部門與班組個人防護(hù)用品檢查和使用1）個人防護(hù)用品使用不當(dāng)或未使用；1）事故風(fēng)險1）加強對個人防護(hù)用品的使用培訓(xùn)，使用前應(yīng)確認(rèn)個人防護(hù)用品是否合格；2）進(jìn)入工作現(xiàn)場前，工作班成員應(yīng)自我檢查個人防護(hù)用品是

12、否滿足工作要求；3）作業(yè)前工作負(fù)責(zé)人對工作班成員個人防護(hù)用品進(jìn)行檢查；加強對作業(yè)人員個人防護(hù)用品使用的流動監(jiān)督。1）部門2）個人3）班組特種人員（起重工、電焊工、駕駛員）專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證1）未驗證是否有專業(yè)資質(zhì)許可作業(yè)；2）未驗證證書是否與從事的專業(yè)相符；1）法律風(fēng)險2）法律風(fēng)險1、嚴(yán)格執(zhí)行特種專業(yè)持證上崗制度，嚴(yán)禁無證上崗；1）部門證件有效期1）未驗證證件有效期是否超期作業(yè)；2）崗位資格聘用超期；1）責(zé)任風(fēng)險2）責(zé)任風(fēng)險1）加強對特種作業(yè)資質(zhì)的審查、備案和聘用管理；2）作業(yè)前，管理人員應(yīng)對特種作業(yè)證書以及有效期進(jìn)行檢查確認(rèn)；3）作業(yè)前特種作業(yè)人員應(yīng)自我確認(rèn)證書是否在有效期內(nèi)；1）部門2）部門3）

13、班組崗位職責(zé)1）特種作業(yè)崗位職責(zé)不明確2）特種人員未按崗位職責(zé)要求作業(yè)；3）無特種作業(yè)崗位資格上崗操作；1）責(zé)任風(fēng)險2）事故風(fēng)險3）責(zé)任風(fēng)險1）制定特種作業(yè)程序文件，明確特種作業(yè)崗位職責(zé)要求，規(guī)范特種作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)和工作流程；2）嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗，強化在崗操作意識；3）加強特種作業(yè)培訓(xùn)和考核管理，定期參加相關(guān)部門組織的培訓(xùn)、考核和技能評價；1）公司與部門2）部門3）部門專業(yè)技能水平1）專業(yè)技能不足1）事故風(fēng)險1）加強特種專業(yè)技能的培訓(xùn)工作，嚴(yán)格進(jìn)行專業(yè)上崗考核和評價制度；2）加強現(xiàn)場監(jiān)督力度，對特種專業(yè)技能不足的必須再進(jìn)行培訓(xùn)；1）部門2）部門身心健康1）特種作業(yè)人員有下列狀況的引發(fā)事故風(fēng)險；

14、-醫(yī)療機構(gòu)體檢有生理或心理缺陷-高血壓、心臟病及重大疾病-癲癇病或眩暈癥-精神異常、情緒波動-飲酒或醉酒-身體狀況不佳-作業(yè)人員色盲或有聽力障礙1）事故風(fēng)險1）加強對特種作業(yè)人員定期體檢工作，對有上述癥狀的應(yīng)盡可能避免從事重大的、有危險性的作業(yè)；2）作業(yè)前，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)了解作業(yè)人員的身心狀況；3）特種作業(yè)人員應(yīng)在作業(yè)前自我確認(rèn)是否可從事相關(guān)的作業(yè)；4）按照國家用工時間的規(guī)定，合理安排作業(yè)人員作業(yè)強度和時間，避免疲勞作業(yè)；5）發(fā)現(xiàn)心理狀況異常人員，應(yīng)立即要求停止工作；1）部門2）班組3）個人4）部門及班組5）班組個人防護(hù)用品的檢查和使用1)個人防護(hù)用品使用不當(dāng)或未使用；1）事故風(fēng)險1）加強對個人

15、防護(hù)用品的使用培訓(xùn)，進(jìn)入工作現(xiàn)場前，工作班成員應(yīng)自我檢查個人防護(hù)用品是否滿足工作要求；2）使用前應(yīng)確認(rèn)個人用品是否合格；3）作業(yè)前工作負(fù)責(zé)人對工作班成員個人防護(hù)用品進(jìn)行檢查；4）加強對作業(yè)人員個人防護(hù)用品使用的流動監(jiān)督。1）個人2）班組3）班組4）部門作業(yè)工具電動工具外觀安全性和完整性檢查1）未檢查合格標(biāo)識使用；2）未經(jīng)外觀檢查使用；3）轉(zhuǎn)動卡件無法牢固卡緊；4）未檢查電動工具檢驗是否合格，是否在有效期內(nèi)使用；1）事故風(fēng)險1）使用前應(yīng)檢查確認(rèn)電動工具是否有合格標(biāo)識，合格標(biāo)識是否在有效期內(nèi)；2）除了合格標(biāo)識外，使用前應(yīng)對電動工具的外觀進(jìn)行檢查，禁止使用電源線、電源插頭、外殼破損、裸露的電動工具，

16、禁止使用手柄、機械部分松動、裂紋、轉(zhuǎn)動卡件無法卡緊的電動工具，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組2）班組通電測試1）電動工具未經(jīng)通電測試或通電測試性能不良使用；1）事故風(fēng)險1）作業(yè)前可對工具進(jìn)行通電測試，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動部分有阻滯、卡澀、晃動缺陷應(yīng)立即檢查，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組接地和保護(hù)1）電動工具的接地和漏電保護(hù)性能不良；1）事故風(fēng)險觸電1）使用前對電動工具接地及保護(hù)進(jìn)行檢查，禁止使用工具接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保護(hù)的電動工具；2）禁止隨意拆接和更改電動工具的接地和保護(hù)設(shè)施；3）禁止使用漏電保護(hù)失效的電動工具，特別是在潮濕和金屬容器環(huán)境；1）班組2）班組3）班組作業(yè)防護(hù)1）使用電動工

17、具防護(hù)不當(dāng)；1）事故風(fēng)險觸電1）用金屬外殼電動工具時必須戴絕緣手套、絕緣鞋，并在絕緣板上進(jìn)行操作；1）班組腳手架搭拆資質(zhì)要求1）架子工無證上崗、或證書過期；2）架子工經(jīng)驗不足或經(jīng)驗主義；3）搭建材質(zhì)不符合要求；1）法律風(fēng)險2）事故風(fēng)險3）事故風(fēng)險1）加強架子工持證上崗等管理，對腳手架搭拆架子工作業(yè)證書的審查、備案。搭設(shè)前檢查確認(rèn)架子工資質(zhì)與作業(yè)內(nèi)容相符；2）加強對腳手架隊伍能力評估和篩選，作業(yè)前應(yīng)確認(rèn)資格證書在有效期內(nèi)；3）搭建前應(yīng)有專人對搭建的腳手架材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有折裂、枯節(jié)竹制組件或嚴(yán)重銹蝕、裂紋、管子變形金屬組件，應(yīng)立即更換；1）部門2）部門3）班組施工方案1）大型腳手架搭建無施工方

18、案或無施工許可進(jìn)行施工；2）施工方案設(shè)計有誤或不符合作業(yè)要求；3）未按施工方案施工；1）責(zé)任風(fēng)險2）事故風(fēng)險3）事故風(fēng)險1）規(guī)范腳手架搭建要求，強化管理人員對是否需要施工方案的審定以及施工許可的管理；2）加強對腳手架施工方案的審核，重點對施工方案中搭建區(qū)域、類型、材料、強度計算、搭建及拆除步驟以及施工安全措施進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題必須要求整改，嚴(yán)禁帶缺陷實施；3）加強腳手架搭設(shè)過程的監(jiān)督管理，確保搭拆按施工方案進(jìn)行1）部門2）部門3）部門掛牌驗收1）腳手架未進(jìn)行驗收作業(yè)；2）驗收程序和質(zhì)量不滿足要求；3）驗收標(biāo)牌不符合要求；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范腳手架驗收要求、驗收程序以及掛牌要求；2）驗收人員應(yīng)對

19、搭建質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)腳手架連接固定松動、腳手架整體垂直度差、腳手架外側(cè)無護(hù)欄或護(hù)欄偏低、腳手架護(hù)欄松動、戶外腳手架防風(fēng)設(shè)施考慮不周應(yīng)立即要求整改，嚴(yán)禁帶缺陷使用；3）加強腳手架掛牌驗收檢查的培訓(xùn)；1）部門2）部門3）部門日常檢查1）未檢查驗收是否合格作業(yè)；2）腳手架日常檢查不到位；1）責(zé)任風(fēng)險2）事故風(fēng)險1）在允許登入腳手架前，必須進(jìn)行腳手架掛牌驗收工作，對掛牌相關(guān)信息（腳手架長、寬、高、單位荷載、使用期限、搭建負(fù)責(zé)、驗收人員及日檢查人員和檢查記錄）進(jìn)行檢查，禁止使用未通過施工驗收或掛牌信息不全的腳手架；2）加強對腳手架使用監(jiān)管，每天作業(yè)前應(yīng)對腳手架安全性和穩(wěn)定性進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后允許登入

20、；1）部門與班組2）班組物件堆放1）腳手架物件堆放不合理，造成坍塌或失穩(wěn)；1）事故風(fēng)險1）在堆放前，應(yīng)核實物體體積是否可滿足腳手架的單位荷載的要求；2）加強對腳手架作業(yè)培訓(xùn)，強化人員對腳手架荷載和物件堆放重心的掌控，避免物件堆放過于集中，過于偏側(cè)；1）班組2）班組消防1）在腳手架電焊、氣割作業(yè)不慎引發(fā)火災(zāi)事故；1）事故風(fēng)險1）在腳手架上進(jìn)行動火作業(yè)必須采取相應(yīng)的防火措施、配置消防器材，并有專人看護(hù)；1）部門與班組作業(yè)防護(hù)1）作業(yè)防護(hù)不當(dāng)，造成高空墜落風(fēng)險；2）雨雪天氣作業(yè)或雨雪天過后無安全防滑措施；1）事故風(fēng)險高空墜落1）搭設(shè)腳手架的操作人員應(yīng)遵守高處作業(yè)安全規(guī)定。操作時應(yīng)佩戴安全帽，系安全帶

21、，穿防滑鞋；2）高處作業(yè)人員應(yīng)穿軟底鞋、正確佩戴安全帽、使用工具袋、較大的工具應(yīng)用繩固定在構(gòu)件或結(jié)構(gòu)上；3）材料、工件應(yīng)放置在牢靠的地方，防止高空墜落，對可能發(fā)生掉落的應(yīng)設(shè)施木板等隔離措施；4）上下層同時工作的應(yīng)搭設(shè)防護(hù)隔板；5）惡劣的雨雪天應(yīng)停止作業(yè)；6）冬季雨雪天過后，應(yīng)清掃腳手板上的積雪和冰凍，并敷設(shè)防滑沙子等安全防滑措施，并懸掛警示牌；1）部門2）班組3）班組4）部門5）班組6）班組移動電源外觀安全性和完整性檢查1）未檢查合格標(biāo)識使用；2）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險1）使用前應(yīng)檢查確認(rèn)低壓臨時電源是否有合格標(biāo)識，合格標(biāo)識是否在有效期內(nèi)；2）除了合格標(biāo)識外，使用低壓臨時電源前必須對電

22、源線、插頭、插座、MCB開關(guān)以及電源信號指示進(jìn)行檢查，外觀檢查不合格的應(yīng)及時更換，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組2）班組接地和保護(hù)1)低壓臨時電源箱（盒）接地和保護(hù)性能不良；2)臨時電壓接地方式（接零）不符合；3)臨時電源漏電保護(hù)及過流保護(hù)失效；1）事故風(fēng)險1)使用前必須對低壓臨時電源接地及保護(hù)進(jìn)行檢查，禁止使用接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保護(hù)的電源；2)禁止使用隨意拆接和更改臨時電源進(jìn)線或出線、接地線和漏電保護(hù)的低壓臨時電源；3)禁止使用隨意更換部件，擅自提高過流保護(hù)和漏電保護(hù)能力的低壓臨時電源；4）對長期擱置、存放在潮濕環(huán)境的、未經(jīng)檢驗、檢驗超期或使用過程中受到任何機械或電氣損

23、傷的低壓臨時電源應(yīng)立即予以標(biāo)識，重新進(jìn)行檢驗，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組2）班組3）班組4）部門儀器設(shè)備（通用）合格標(biāo)識及借用1）使用無合格標(biāo)識或有效期超期的設(shè)備；2）計量設(shè)備借用未按規(guī)章制度執(zhí)行1）事故風(fēng)險1）使用前應(yīng)檢查設(shè)備是否合格是否有效，對不合格的或有效使用期超期的應(yīng)封存使用；2）加強對設(shè)備借用和歸還的檢查，對異常情況以及維修應(yīng)有記錄；1）部門及班組2）部門及班組計量設(shè)備標(biāo)定和使用1）未檢查計量設(shè)備是否經(jīng)過標(biāo)定，標(biāo)定是否合格使用；2）未檢查型號和量程使用儀表；1）事故風(fēng)險1）使用前應(yīng)檢查標(biāo)定是否合格是否有效，對標(biāo)定不合格的或標(biāo)定超期的應(yīng)封存使用2）使用前應(yīng)根據(jù)被測量選擇量程匹配、型號合適

24、的儀表設(shè)備；1）部門及班組1）部門電子儀器設(shè)備使用及儀器的絕緣、接地及保護(hù)1）使用絕緣、接地及保護(hù)不良的電子儀器；2）使用開機自檢異常的儀器設(shè)備；1）事故風(fēng)險2）使用前檢查電子儀器設(shè)備接地（接零及外殼接地）、熔絲以及電源線是否完整；2）使用前需對儀器設(shè)備進(jìn)行開機檢查，檢查異常的應(yīng)封存使用；1）部門2）部門常用工具（機械工具）外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險1）使用前應(yīng)對手持工具的外觀進(jìn)行檢查，對手持工具手柄松動、有明顯機械損傷等應(yīng)停止使用，特別是在受限區(qū)域作業(yè)及高空作業(yè)；2）高空作業(yè)應(yīng)使用和佩戴工具袋裝置工具；3）外觀檢查不合格的應(yīng)更換新的工具；1）部門2）個人3）班組

25、常用工具（萬用表及電筆）外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險1）使用前應(yīng)檢查電筆和萬用表外表完整與否；2）使用前可利用現(xiàn)成電源對電筆和萬用表的驗電性能進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)立即封存使用；1）班組2）班組焊割器具外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險1）使用前應(yīng)檢查確認(rèn)焊割器具是否有合格標(biāo)識，合格標(biāo)識是否在有效期內(nèi)；2）除了對合格標(biāo)識進(jìn)行檢查外，使用前應(yīng)對電焊器具的外觀進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備本身、電氣線路、氣瓶及配件異常應(yīng)停止使用；1）班組2）班組使用1）電焊（氬弧焊）作業(yè)防護(hù)不當(dāng)；1）事故風(fēng)險1）電焊作業(yè)人員應(yīng)穿專用電焊服、絕緣鞋，正確使用面罩、手套、腳蓋等防

26、護(hù)用具；2）為防觸電，作業(yè)時應(yīng)站立在絕緣、干燥的地方、穿絕緣鞋；3）在可能引起火災(zāi)的地方作業(yè)應(yīng)備有必要的消防器材；4）易燃易爆物距離焊接場所不得小于5米；5）在受限空間或通風(fēng)不良的地方，應(yīng)采用送風(fēng)式頭盔、送風(fēng)口罩或防毒口罩等；1）個人2）個人3）部門4）班組5）班組物資耗材屬性及有效性檢查1）未檢查耗材是否在有效期內(nèi)；2）未了解耗材屬性使用1）事故風(fēng)險1）使用前應(yīng)檢查所使用的耗材有無有效保質(zhì)要求，保質(zhì)是否有效，發(fā)現(xiàn)過期應(yīng)封存使用；2）加強對耗材使用前檢查的培訓(xùn)，強化對質(zhì)量、安全標(biāo)識、危險須知、有效期的檢查意識；3）使用人員應(yīng)在使用前了解不同的耗材特性，對金屬部件，盡可能放置在專用的盒子中，避免

27、隨意滾動，誤入轉(zhuǎn)動部分；對易揮發(fā)有毒性的耗材，使用前應(yīng)加強區(qū)域的通風(fēng)；對易燃易爆的耗材應(yīng)遠(yuǎn)離火源和高溫，并酌情配備消防器材；1）部門與班組2）部門3）班組廢棄物屬性歸類及廢棄處理1）廢棄物歸類不當(dāng)，可能引發(fā)中毒、環(huán)境污染、燃爆事故；2）未按廢棄物基本屬性（有機、無機、可回收、有害廢棄物）進(jìn)行處置；3）現(xiàn)場作業(yè)后的廢棄物未及時清掃，造成廢棄物誤入旋轉(zhuǎn)部件，引發(fā)機械傷害事故；4）對有毒有害廢棄物未制定相應(yīng)的規(guī)定或未納入到地方廢棄物管理；1）事故風(fēng)險1）建立廢棄物管理制度，加強對廢棄物的屬性標(biāo)識的意識，特別是有害廢棄物的標(biāo)識及安全標(biāo)簽附加；2）加強對廢棄物的危害性培訓(xùn)，強化作業(yè)人員規(guī)范使用和處置3）

28、制定廢棄物處置辦法，確定現(xiàn)場廢棄物處置責(zé)任人員、處置流程和處置監(jiān)管要求；4）現(xiàn)場使用后的廢棄物要集中存放，統(tǒng)一集中處理；1）部門2）部門3）部門4）班組備品備件規(guī)格編號及分類標(biāo)識1）備品備件分類標(biāo)識不全或缺失、存放與規(guī)格編號不符；1）事故風(fēng)險1）規(guī)范備品備件的管理，確定各類備品備件分類和存放位置；2）領(lǐng)取前應(yīng)檢查確認(rèn)規(guī)格編號是否正確；3）使用前應(yīng)與替換的備品備件進(jìn)行對比檢查；1）部門2）班組3）班組綜合管理作業(yè)組織作業(yè)人員配置1）人員配備不夠或技術(shù)力量配備薄弱；2）配備人員現(xiàn)場經(jīng)驗缺乏；3）作業(yè)關(guān)鍵人員選擇不合適；1）事故風(fēng)險1）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)人員配置和要求，根據(jù)作業(yè)任務(wù)、承載能力，合理安排作業(yè)

29、人員；2）對經(jīng)驗缺乏人員應(yīng)增加培訓(xùn)和現(xiàn)場實際帶教和操作監(jiān)督；1）公司與部門2）部門土建施工方案1）水工作業(yè)無施工方案作業(yè)或施工方案未審批作業(yè)；2）施工方案設(shè)計有誤或不符合作業(yè)要求；3）未按施工方案施工；1）責(zé)任風(fēng)險2）事故風(fēng)險3）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范水工作業(yè)施工方案的管理，強化施工前對方案的審定以及施工許可要求；2）加強對腳手架施工方案的審核，重點對施工方案中施工前的準(zhǔn)備及主要施工設(shè)備、施工控制目標(biāo)、施工要求和方法、安全保證措施等進(jìn)行審核；3）加強施工過程的監(jiān)督管理，確保作業(yè)按施工方案進(jìn)行；1）公司與部門2）部門3）部門安全設(shè)施配置1）安全設(shè)施配置不到位；1）事故風(fēng)險1）對現(xiàn)場安全設(shè)施設(shè)置情況進(jìn)行

30、監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施未按要求使用、設(shè)置不全、存在缺陷等，要及時指出并要求立即整改配備合格齊全的安全設(shè)施；2）外包施工合同中對安全設(shè)施配置和費用進(jìn)行明確說明；1）公司與部門2）部門三措審批1）三措審批流程未完或未審批擅自開工；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范作業(yè)開工準(zhǔn)備有關(guān)文件要求，杜絕三措未完成、未審批開工的行為；1）公司與部門三措管理1）三措編寫內(nèi)容不全、可操作性差；2）三措編寫、審核、批準(zhǔn)程序不符合規(guī)定；3）三措監(jiān)督不力；1）責(zé)任風(fēng)險2）責(zé)任風(fēng)險1）組織編寫單位、班組以及生技、安監(jiān)等有關(guān)部門對三措的編寫是否合理進(jìn)行審查；2）嚴(yán)格按照批復(fù)的三措，項目負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)人以及安全監(jiān)督人員對工作現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)

31、現(xiàn)違章要及時指正；1）公司與部門2）部門物料準(zhǔn)備1）未準(zhǔn)備物料開工；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范作業(yè)開工前的物料準(zhǔn)備檢查，杜絕物料未準(zhǔn)備開工的行為；1）公司與部門物料準(zhǔn)備2）物料準(zhǔn)備不充分；1）事故風(fēng)險1）做好工作計劃，提前對工作所需要的各種材料、工器具、設(shè)備等進(jìn)行分析，匯總形成物料需求；2）對照匯總后的物料需求，檢查倉儲情況；3）根據(jù)倉儲情況，提前進(jìn)行物料采購，物料采購到后，及時對其進(jìn)行檢查驗收，確保所需要的物料在檢修施工前已具備且可用；1）公司與部門作業(yè)指導(dǎo)書1）作業(yè)指導(dǎo)書未通過審批流程實施；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書實施的流程，明確檢查要求，杜絕未審批實施行為；1）公司與部門作業(yè)指導(dǎo)書1）作

32、業(yè)指導(dǎo)書不全或有誤；2）作業(yè)指導(dǎo)書針對性不強；1）事故風(fēng)險1）加強標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制工作；2）作業(yè)指導(dǎo)書編寫人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)能力，熟悉所編寫的作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容、工藝和檢修作業(yè)流程；3）對照檢修導(dǎo)則和本單位檢修項目情況，確定作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容和項目；4）組織專業(yè)技術(shù)人員對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核；5）作業(yè)指導(dǎo)書必須經(jīng)總工程師或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用；1）公司與部門2）公司與部門3）公司與部門4）部門5）公司危險點辨識1）未進(jìn)行危險點辨識開工；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書中危險點辨識的檢查要求，杜絕未進(jìn)行危險點辨識擅自開工的行為；1）公司與部門危險點辨識和控制1）危險點辨識不到位；2）危險點控制不

33、力；1）事故風(fēng)險1）危險點辨識人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)的環(huán)節(jié)和工藝流程；2）結(jié)合現(xiàn)場工作實際情況，認(rèn)真對作業(yè)環(huán)節(jié)、流程等進(jìn)行危險點辨識；3）在工作過程前，對班組成員要認(rèn)真進(jìn)行危險點布控，將本工作的危險點情況進(jìn)行分析和交代，并進(jìn)行危險點布控；4）工作過程中，加強對作業(yè)面的安全監(jiān)督，重點做好危險點的防范措施執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時指正；1）部門2）部門3）班組4）部門到崗到位1）到崗到位職責(zé)不清2）未按照要求到崗到位檢查責(zé)任風(fēng)險1）對電站關(guān)鍵運行倒閘操作、電站檢修調(diào)試、大壩泄洪、基建工程施工各電站應(yīng)制定明確的到崗到位實施細(xì)則，明確各級任務(wù)、到崗人員和要求；2）對未按照要

34、求到崗到位檢查的應(yīng)給予提醒、批評和教育1）公司2）部門與班組安全例行工作安全工作會制度1）未按照安全例行工作制度定期召開安全分析會；1）責(zé)任風(fēng)險1）根據(jù)安全工作規(guī)定，企業(yè)的安全第一責(zé)任人應(yīng)每月主持召開安全工作會，綜合分析安全生產(chǎn)趨勢以及安全生產(chǎn)管理及過程中的薄弱環(huán)節(jié)，研究預(yù)防事故的對策并落實實施責(zé)任部門、人員及時間；1）公司與部門班前會制度1）無班前會制度或班前會的內(nèi)容與要求的不符1）責(zé)任風(fēng)險2）責(zé)任風(fēng)險3）事故風(fēng)險4）事故風(fēng)險1）建立和健全班前會制度，規(guī)范班前會的內(nèi)容和要求；2）嚴(yán)格執(zhí)行班前會規(guī)定，在每天開工前，必須召開班前會，總結(jié)和歸納前一天的工作（包括工作票情況），布置當(dāng)天任務(wù)；3）班前

35、會必須明確交待當(dāng)天的運行方式、工作任務(wù)、工作地點、工作負(fù)責(zé)人及班組人員、工作危險點分析及對應(yīng)的安全措施以及可能存在的與其他班組交叉作業(yè)面及風(fēng)險預(yù)控；4）工作負(fù)責(zé)人在確認(rèn)工作任務(wù)、沒有疑惑的基礎(chǔ)上，進(jìn)行作業(yè)交底；1）部門與班組2）部門與班組3）部門與班組4）班組作業(yè)交底1）未對作業(yè)進(jìn)行交底作業(yè)或交底不到位；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范安全、技術(shù)交底的對象、作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容、隔離措施和危險點以及交底記錄要求，并做好安全技術(shù)交底有關(guān)書面、錄音記錄；1）公司與部門作業(yè)交底范圍和內(nèi)容1）對作業(yè)的范圍和內(nèi)容交底不充分引發(fā)風(fēng)險；1）事故風(fēng)險1）安全技術(shù)交底人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)環(huán)節(jié)；2）交

36、底前應(yīng)對施工作業(yè)內(nèi)容、范圍和所涉及到的危險進(jìn)行全面分析；3）針對所涉及到的危險進(jìn)行安全技術(shù)交底，明確施工作業(yè)中應(yīng)采取的安全要求和技術(shù)要求；1）班組2）班組3）班組作業(yè)交底對象1）未對所有作業(yè)對象進(jìn)行交底；2）作業(yè)交底的對象有誤；1）責(zé)任風(fēng)險2）事故風(fēng)險1）安全、技術(shù)交底應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人對所有參加本作業(yè)面的作業(yè)人員進(jìn)行交底；2）掌握人員狀況，新增人員時同樣履行安全技術(shù)交底；1）部門與班組2）班組作業(yè)交底記錄1）安全交底未留有痕跡（內(nèi)容、要求、成員、時間）；2）交底記錄不完整；1）責(zé)任風(fēng)險2）事故風(fēng)險1）安全技術(shù)交底前，交底人應(yīng)將需要交底的內(nèi)容材料準(zhǔn)備齊全，交底時應(yīng)采取錄音方式進(jìn)行；2）

37、安全交底材料（內(nèi)容、要求、人員、交底時間等）應(yīng)專門記錄在案，參加交底人員應(yīng)在進(jìn)行簽名確認(rèn)；3）安全交底材料應(yīng)妥善保管；1）部門與班組2）班組3）班組作業(yè)過程監(jiān)督1）作業(yè)過程監(jiān)督不力或不到位；1）事故風(fēng)險1）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)關(guān)鍵節(jié)點、關(guān)鍵工藝和要求，規(guī)范過程監(jiān)督內(nèi)容；2）加強對監(jiān)督人員的監(jiān)督內(nèi)容和要求的培訓(xùn)，并定期對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價；3）監(jiān)督過程發(fā)現(xiàn)的問題要及時指正，防止再次發(fā)生；1）公司與部門2）公司與部門3）部門驗收標(biāo)準(zhǔn)和流程1）作業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)不正確；2）作業(yè)驗收流程不正確、不完整；1）責(zé)任風(fēng)險2）事故風(fēng)險1）作業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)流程，未經(jīng)批準(zhǔn)的作業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)不得使用；2）應(yīng)依據(jù)國家和上級有關(guān)

38、標(biāo)準(zhǔn)以及廠家有關(guān)資料要求編制作業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的驗收標(biāo)準(zhǔn)；3）作業(yè)驗收人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程；4）作業(yè)驗收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行三級驗收流程，并由相應(yīng)資質(zhì)的人員執(zhí)行驗收程序；1）公司與部門2）公司與部門3）部門4）部門驗收記錄1）驗收無記錄、無評價、無簽字；1）責(zé)任風(fēng)險1）制定合適的作業(yè)驗收記錄單，規(guī)范驗收記錄；2）驗收時及時在驗收記錄單相應(yīng)位置填寫檢查情況和驗收評價情況，并進(jìn)行簽字確認(rèn)；1）部門2）部門整改閉環(huán)管理1）驗收發(fā)現(xiàn)的問題無整改計劃、無實施監(jiān)督、無整改驗收；1）責(zé)任風(fēng)險1）及時將驗收發(fā)現(xiàn)的問題和驗收情況反映至工作負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人；2）對

39、發(fā)現(xiàn)的問題要求工作負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人制定整改計劃，限期整改；3）在整改過程中加強對其的監(jiān)督檢查；4）設(shè)備設(shè)施驗收不合格，不得投入生產(chǎn)運行；1）部門2）部門3）部門4）部門外包管理管理流程1）外包管理流程不清；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范外包工程管理流程，其中包括-外包合同和安全協(xié)議-外包單位本次工作的組織措施、技術(shù)措施及安全措施；-外包單位工作負(fù)責(zé)人資質(zhì)；-外包單位人員安全教育和考試審查合格證-對外包單位人員進(jìn)行工程安全技術(shù)交底-獲得開工許可進(jìn)入現(xiàn)場施工-遵守和嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度1）公司與部門資質(zhì)審查（單位和人員）1）外包工程單位承包資質(zhì)不全、未包含所承包的業(yè)務(wù)、虛假證件；2）外包工程工作人員資質(zhì)與所

40、從事項目不對應(yīng)、提供虛假證件、未執(zhí)有效資格證件；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范外包工程資質(zhì)審查的內(nèi)容和要求；2）對外包單位和工作人員資質(zhì)進(jìn)行審查，并要求提供資格證件原件，必要時與發(fā)證機關(guān)或上網(wǎng)查證，對其資質(zhì)做好檔案管理；3）對照外包項目內(nèi)容，核對證件適用范圍；4）加強培訓(xùn)，熟悉外包項目所需證件；1）部門2）部門3）部門4）部門合同簽訂（包括安全協(xié)議）1）未及時簽訂外包合同，無合同工作；2）安全協(xié)議未及時簽訂、安全協(xié)議未明確合同雙方的安全責(zé)任；3）從事的項目與簽訂合同不符合；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范外包合同簽訂的相關(guān)內(nèi)容和要求；2）在簽訂外包合同同時，及時簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全責(zé)任，未簽訂合同、安全協(xié)議不

41、得開工；3）檢查確認(rèn)從事的項目和簽訂合同內(nèi)容一致，無合同外的項目；1）公司與部門2）部門3）部門外包監(jiān)護(hù)1）外包工程未明確工程安全監(jiān)督人員、項目負(fù)責(zé)人；2）外包工程實施中安全監(jiān)督管理不全、不嚴(yán)格；3）未對外包人員進(jìn)行安全教育考試或針對性不強；1）責(zé)任風(fēng)險1）規(guī)范外包監(jiān)督的內(nèi)容和要求；2）設(shè)置外包工程安全監(jiān)督人，30人以上施工隊伍設(shè)置專職安全員3）外包施工過程中加強安全監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象及時指正；4）外包施工人員必須經(jīng)過安全教育培訓(xùn)且考試合格后方可進(jìn)場施工；1）公司與部門2）部門3）部門4）部門設(shè)施審查1）外包工作用器具、設(shè)施等不合格、規(guī)格型號不符合現(xiàn)場條件；2）使用不合格的施工用器具、設(shè)施

42、；1）責(zé)任風(fēng)險1）施工單位提交施工用電源、安全工器具、起重機械、大型設(shè)施清單，明確規(guī)格型號；2）對施工現(xiàn)場使用的器具、設(shè)施等加強合格驗證的監(jiān)督檢查，3）腳手架等設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行驗收掛牌；1）部門2）部門3）部門其他兩票策劃1）兩票填寫安全措施不齊全；2）兩票安全策劃不當(dāng)，危險點分析不齊全；1）事故風(fēng)險1）檢修前期做好檢修工作票數(shù)量、安全措施和危險點分析的執(zhí)行策劃；2）對每張工作票都要進(jìn)行工作危險點分析；3）合理安排工作，保證每項操作有序安全；4）嚴(yán)格對兩票進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不合格、不具備條件的兩票及時退回；1）部門2）班組3）班組4）部門與班組動火管理1）動火作業(yè)區(qū)域劃分不當(dāng)；2）動火作業(yè)無工作票

43、；1）責(zé)任風(fēng)險1）根據(jù)安規(guī)合理劃分動火作業(yè)區(qū)域，完善動火制度；2）規(guī)范動火作業(yè)管理流程，嚴(yán)禁無票作業(yè)；1）公司與部門2）公司與部門動火管理1）動火作業(yè)措施不齊全；2）動火作業(yè)人員、消防器材不到位；1）責(zé)任風(fēng)險1）動火作業(yè)前，要檢查周圍有無易燃、易爆物、電纜等，做好隔離措施；2）動火作業(yè)前必須做到安全措施、消防措施、監(jiān)督檢查三到位；1）部門與班組2）部門與班組應(yīng)急機制1）應(yīng)急組織機構(gòu)不明確；2）人員發(fā)生變化時應(yīng)急機構(gòu)未調(diào)整；1）責(zé)任風(fēng)險1）建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處理組織機構(gòu)，明確各級人員的職責(zé)，聯(lián)系方式并向上級應(yīng)急處理指揮部備案；2）建立健全快速響應(yīng)的現(xiàn)場應(yīng)急管理機制，規(guī)范突發(fā)事件各環(huán)節(jié)的應(yīng)急處理

44、程序1）公司2）公司應(yīng)急預(yù)案1）無應(yīng)急預(yù)案或事故預(yù)案欠缺；2）應(yīng)急預(yù)案可操作性較差；1）事故風(fēng)險1）加強標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案的編寫工作，組織人員梳理應(yīng)急預(yù)案情況，結(jié)合實際情況補充完善有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；2）對工作現(xiàn)場涉及到的危險源、有關(guān)安全隱患進(jìn)行分析，及時編制或完善有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；3）應(yīng)定期檢查事故處理預(yù)案，及時編制、修訂相關(guān)應(yīng)急處置措施/應(yīng)急預(yù)案；1）公司與部門2）部門與班組3）部門事故處理1）事故處理機制不清；2）事故處理流程不合理；1）責(zé)任風(fēng)險1）建立事故處理機制，規(guī)范事故處理的流程；2）事故處理的首要原則是控制事態(tài)范圍、查明原因，以防止事故擴大；3）處理事故應(yīng)：-盡快解除對人身和設(shè)備安全威脅，限制事

45、故發(fā)展，消除事故根源；-盡可能保證其它運行設(shè)備繼續(xù)安全運行，防止事故擴大；-調(diào)整電站運行方式，使其恢復(fù)正常供電或運行；-處理停電事故時，首先恢復(fù)廠用電系統(tǒng)和直流系統(tǒng)及重要負(fù)荷的供電；1）公司與部門2）公司3）公司與部門二、作業(yè)/操作風(fēng)險防范（通用部分）2.1作業(yè)前的風(fēng)險防范序號主要步驟存在風(fēng)險風(fēng)險種類風(fēng)險等級應(yīng)對措施責(zé)任方1工作負(fù)責(zé)人根據(jù)作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行資源配置1）工作負(fù)責(zé)人對該作業(yè)對人員、設(shè)備、物資、施工環(huán)境、作業(yè)對象的配備情況和要求不清楚引發(fā)風(fēng)險1）事故風(fēng)險一般1）加強對工作負(fù)責(zé)人專業(yè)技能的培訓(xùn)和評估；2）加強對作業(yè)指導(dǎo)書的編制，明確每個作業(yè)資源配備要求；1）部門2）部門2工作負(fù)責(zé)人依據(jù)評估規(guī)

46、范及資源配置進(jìn)行作業(yè)靜態(tài)風(fēng)險分析1）未進(jìn)行風(fēng)險評估或風(fēng)險評估不詳細(xì)造成事故1）事故風(fēng)險一般1） 加強對作業(yè)風(fēng)險評估的執(zhí)行；2） 加強對風(fēng)險評估規(guī)范的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，培養(yǎng)操作前評估風(fēng)險的良好習(xí)慣； 1）公司或部門2）部門3工作負(fù)責(zé)人辦理工作票1）無票作業(yè)引發(fā)事故；2）辦理工作票不規(guī)范引發(fā)事故；3）工作票與所從事的內(nèi)容不符1）責(zé)任風(fēng)險2）責(zé)任風(fēng)險3）事故風(fēng)險重大較大較大1) 嚴(yán)格執(zhí)行兩票制度，辦理工作許可手續(xù)；2) 確保工作三種人資格滿足要求3) 工作票簽發(fā)人確認(rèn)工作內(nèi)容與工作票內(nèi)容相符1）公司或部門2）公司3）部門4工作負(fù)責(zé)人作業(yè)安全技術(shù)交底1）對作業(yè)對象、范圍、內(nèi)容、隔離措施、人員分配未交底或交底

47、不充分；2）作業(yè)危險點交底不清；1）責(zé)任風(fēng)險2）事故風(fēng)險重大重大1）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書在工作前應(yīng)進(jìn)行作業(yè)對象、作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容、隔離措施和危險點進(jìn)行交底，并做好安全技術(shù)交底有關(guān)書面、錄音記錄；2）加強對作業(yè)指導(dǎo)書中危險點的辨識；3）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在作業(yè)前進(jìn)行作業(yè)危險點作業(yè)布控，并在作業(yè)過程中負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查；4）公司及部門定期檢查安全交底記錄并點評考核1）部門或班組2）部門3）公司或部門4）公司5工作負(fù)責(zé)人組織作業(yè)班全員開展一分鐘風(fēng)險預(yù)想沒有進(jìn)行風(fēng)險預(yù)想造成作業(yè)班人員對風(fēng)險預(yù)知不充分1）事故風(fēng)險一般1） 堅持開展一分鐘風(fēng)險預(yù)想活動，并形成習(xí)慣2） 加強對風(fēng)險評估規(guī)范的學(xué)習(xí)1）部門及班組2

48、）班組6工作負(fù)責(zé)人對運行隔離措施現(xiàn)場確認(rèn)1）兩票不嚴(yán)格執(zhí)行/人身、設(shè)備安全風(fēng)險1）責(zé)任風(fēng)險重大1）對運行所做的安全隔離措施再次進(jìn)行確認(rèn)；1）部門與班組7作業(yè)班成員對自身狀態(tài)、施工工具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、物資、作業(yè)對象等進(jìn)行確認(rèn)1）未按要求進(jìn)行各項內(nèi)容確認(rèn)造成事故1）事故風(fēng)險一般1）作業(yè)班成員應(yīng)對自身狀態(tài)、施工工具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、物資、作業(yè)對象進(jìn)行再次確認(rèn)1）部門及班組8工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)作業(yè)班成員狀態(tài)、大型工具、特殊環(huán)境、臨時安措等，允許開工1）未按要求進(jìn)行各項內(nèi)容確認(rèn)造成事故1）事故風(fēng)險一般1）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)班成員狀態(tài)、大型工具、特殊環(huán)境、臨時安措進(jìn)行檢查確認(rèn)1）部門及班組2.2作業(yè)

49、變更風(fēng)險防范序號主要步驟存在風(fēng)險風(fēng)險種類風(fēng)險等級應(yīng)對措施責(zé)任方1工作負(fù)責(zé)人根據(jù)工作變更內(nèi)容進(jìn)行工作終結(jié)、轉(zhuǎn)移手續(xù)1）未辦理工作變更進(jìn)行草率開工；2）變更單工作內(nèi)容、安全隔離措施不明；1）責(zé)任風(fēng)險重大1）嚴(yán)格按照規(guī)定辦理工作變更手續(xù)，對安全措施需要變更的應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度；2）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)目前作業(yè)的情況及變更要求，按作業(yè)指導(dǎo)書的工序和工藝檢查和確認(rèn)工作內(nèi)容和安全隔離措施是否正確；3）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查確認(rèn)變更后的安全隔離措施；1）公司及部門2）班組3）班組2見3.1作業(yè)前的風(fēng)險防范相關(guān)步驟2.3完工前的風(fēng)險防范序號主要步驟存在風(fēng)險風(fēng)險種類風(fēng)險等級應(yīng)對措施責(zé)任方工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行完工前的檢查1）未

50、進(jìn)行檢查草率完工；1）責(zé)任風(fēng)險重大1）嚴(yán)格執(zhí)行完工前檢查制度，加強考核評價2）工作負(fù)責(zé)人檢查相關(guān)的記錄是否合格、記錄數(shù)據(jù)是否正確，記錄的簽名是否齊全；3）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查確認(rèn)設(shè)備是否恢復(fù)到作業(yè)前的狀態(tài)；1）公司及部門2）班組3）班組清理作業(yè)現(xiàn)場1）現(xiàn)場未清理，人員、工器具遺留；2）廢棄物未分類收拾；1）事故風(fēng)險重大1）嚴(yán)格執(zhí)行檢修作業(yè)現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)，加強監(jiān)督考核；2）工作結(jié)束后，工作負(fù)責(zé)人對人員、所攜帶的工器具、備件和材料進(jìn)行清點核查，檢查有無人員、物件遺留；3）遺留的廢棄物應(yīng)按照分類處置；1）公司及部門2）班組3）班組斷開檢修的動力源（氣源及電源）1）電源、氣源未斷開1）事故風(fēng)險一般1）工作完

51、成后應(yīng)立即斷開所有的動力源；1）班組工作終結(jié)后的交接1）工作交接不到位；1）責(zé)任風(fēng)險重大1）工作負(fù)責(zé)人終結(jié)工作票，與工作許可人做好現(xiàn)場交底；2）對檢修遺留的問題應(yīng)書面予以說明；1）部門與班組三、發(fā)電機及附屬設(shè)備作業(yè)風(fēng)險辨識1.機架1.1上、下機架連接螺栓、銷釘、鍵、焊縫檢查及處理資源配備人員設(shè)備（名稱）物資（名稱）環(huán)境安全隔離措施程序文件專業(yè)機械機械儀器設(shè)備超聲波探傷儀、磁粉探傷儀耗材螺栓、鍵銷釘、無水酒精、白布場地檢修機組、安裝場機組機械制動投入蝶閥鎖定投入1）上下機架檢修作業(yè)指導(dǎo)書2）金屬探傷作業(yè)指導(dǎo)書技能中級工3人初級工3人電動/氣動工具焊機機械無照明檢修機組、安裝場人數(shù)3人3人工具扳手、鋼板尺、拔鍵器電氣無通道在檢修機組、安裝場置隔離欄及標(biāo)志牌其他無起重機具無工程物資無腳手架無交通工具無備品備件無其他周圍環(huán)境溫度、濕度無特別要