新巴爾虎右旗呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站

1、新巴爾虎右旗呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站2019年部門預(yù)算公開報告二一九年一月新巴爾虎右旗2019年財政收支預(yù)算 新巴爾虎右旗呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 二一九年一月目錄第一部分 部門概況1一、主要職能1二、部門預(yù)算單位構(gòu)成1第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明1一、部門預(yù)算收支總體情況說明1二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明2三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2第三部分 其他事項說明2一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2二、政府采購預(yù)算情況說明3三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明3第四部分 名詞解釋3第五部分 部門預(yù)算情況表4一、部門收支預(yù)算總表5二、部門支出預(yù)算總表（按單位）6三、部門在職工資預(yù)算明細(xì)表7四、部門其

2、他人員工資預(yù)算明細(xì)表8五、部門基本支出（工資福利支出）預(yù)算明細(xì)表9六、部門基本支出（商品和服務(wù)支出）預(yù)算明細(xì)表10七、部門基本支出（對個人和家庭的補(bǔ)助）預(yù)算明細(xì)表11八、部門專項支出預(yù)算明細(xì)表12九、一般公共預(yù)算收支總表13十、一般公共預(yù)算收入表14十一、一般公共預(yù)算支出表15十二、當(dāng)年財政撥款支出預(yù)算表16十三、當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算表17十四、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算表18第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能新巴爾虎右旗呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站是呼倫鎮(zhèn)人民政府主管的部門。（二）部門主要職責(zé)防治畜禽疫病，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。畜禽疫病防治、蓄禽疫情監(jiān)測、技術(shù)咨詢二、部門預(yù)算單位構(gòu)成新巴爾虎右旗

3、呼倫鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站人員基本情況人員基本情況：編制10人、編外1人，實有8人、退休2人、財政合同2人、遺屬3人等。第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算127.5萬元，比2018年預(yù)算增加11.5萬元，增加主要是由于人員變動。支出預(yù)算127.5萬元，比2018年預(yù)算增加11.5萬元，增加主要是由于人員變動。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入 127.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 127.5萬元，占比100%；（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出127.5萬元，其中：基本支出127.5萬元，占比100%；主要用于專業(yè)活動方面支出。二、一般公共預(yù)算財政

4、撥款收支情況說明財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算 127.5萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款 127.5萬元。三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.94萬元。其中：1、公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36萬元，比上年預(yù)算減少 0萬元，下降0%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%。第三部分 其他公開事項說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公

5、用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2019年，我旗機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算127.5萬元，于上年同等。二、政府采購預(yù)算情況說明無政府采購預(yù)算資金。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2018年末，共有車輛1輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛1輛等，單位價值11.3萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指旗財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”

6、、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)