攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2020年

1、攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作（一）水電設(shè)計(jì)院職能簡(jiǎn)介。全市水利水電工程建設(shè)提供勘測(cè)設(shè)計(jì)服務(wù)。承擔(dān)本市水利工程、人畜飲水工程、河道整治、防汛等工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)與咨詢(xún)服務(wù)。（二）水電設(shè)計(jì)院2020年重點(diǎn)工作1、完成攀枝花市水資源綜合規(guī)劃修編工作；2、按照市委市政府實(shí)施引水上山的重大決策部署開(kāi)展金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘及方案比選工作；3、編制完成2019年度攀枝花市水資源公報(bào)；4、繼續(xù)做好在建重點(diǎn)水利工程梅子箐水庫(kù)擴(kuò)建工程蓄水安全鑒定及技術(shù)服務(wù)；5、做好大河流域河道整治工程仁和區(qū)段、東區(qū)段施工期技術(shù)服務(wù)工作；6、做好四川省級(jí)空間規(guī)劃我市

2、水利工程相關(guān)資料收集、測(cè)繪、核定填報(bào)等項(xiàng)工作；7、繼續(xù)推動(dòng)鹽邊縣沙壩水庫(kù)可行性研究階段勘測(cè)設(shè)計(jì)工作。二、單位構(gòu)成情況水電設(shè)計(jì)院下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：無(wú)。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，水電設(shè)計(jì)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。水電設(shè)計(jì)院2020年收支總預(yù)算235.56萬(wàn)元。（一）收入預(yù)算情況水電設(shè)計(jì)院2020年收入預(yù)算235.56萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入235.56萬(wàn)元，占100%；政府

3、性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。（二）支出預(yù)算情況水電設(shè)計(jì)院2020年支出預(yù)算235.56萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出18.52萬(wàn)元7.86%；農(nóng)林水支出199.91萬(wàn)元、占84.87%；住房保障支出17.13萬(wàn)元占7.27%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明水電設(shè)計(jì)院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算235.56萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入235.56萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出18.52萬(wàn)元；農(nóng)林水支出199.91萬(wàn)元；住房保障支出17.13萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)

4、年撥款規(guī)模變化情況水電設(shè)計(jì)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款235.56萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1.9萬(wàn)元，主要是車(chē)輛減少、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出18.52萬(wàn)元7.86%；農(nóng)林水支出199.91萬(wàn)元、占84.87%；住房保障支出17.13萬(wàn)元占7.27%。 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為18.52萬(wàn)元，主要用于在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2、 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利技術(shù)推廣支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為199.

5、91萬(wàn)元，主要用于職工工資福利支出和保證單位日常工作開(kāi)展的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；3、 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為17.13萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分繳費(fèi)。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明水電設(shè)計(jì)院2020年一般公共預(yù)算基本支出235.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)198.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。日常公用經(jīng)費(fèi)36.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明水電設(shè)計(jì)院2020年“三公”

6、經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)17.78萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.1萬(wàn)元。（1） 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降3.2%，主要原因是車(chē)輛減少，節(jié)約開(kāi)支。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座

7、（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.1萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障本市水利工程、人畜飲水工程、河道整治、防汛等工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)與咨詢(xún)服務(wù)等工作開(kāi)展。8、 政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明水電設(shè)計(jì)院2020年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)水電設(shè)計(jì)院2020年無(wú)業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排支出。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年底，水電設(shè)計(jì)院及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛4輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（三）績(jī)效目標(biāo)

8、設(shè)置情況水電設(shè)計(jì)院2020年部門(mén)預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出。十、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（單位涉及的所有支出功能分類(lèi)科目都要要解釋?zhuān)?.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。附件：表1.部門(mén)收支總表 表1-1.部門(mén)收入總表 表1-2.部門(mén)支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表表3.一般公