防偽稅控_圖文

1、 常用編碼設(shè)置步驟:客戶(hù)編碼的設(shè)置:一、設(shè)置客戶(hù)編碼庫(kù)1、點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/編碼設(shè)置/客戶(hù)編碼”2、在“客戶(hù)編碼”中可以進(jìn)行增加(+、刪除(-、修改、查詢(xún)操作。3、數(shù)據(jù)保存:數(shù)據(jù)編輯完畢后,點(diǎn)擊“修改生效”按鈕(或光標(biāo)移動(dòng)到其他行記錄,最后點(diǎn)擊“關(guān)閉”或“退出”按鈕,系統(tǒng)保存數(shù)據(jù)備注:地址電話(huà)及銀行賬號(hào)應(yīng)在備注字段編輯器中輸入。 商品編碼的設(shè)置二、設(shè)置商品編碼庫(kù)1、點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/編碼設(shè)置/商品編碼”,2、在“商品編碼”中可以進(jìn)行增加(+、刪除(-、修改、查詢(xún)操作。注意:編碼按企業(yè)的需求可自行設(shè)置,商品稅目選擇本企業(yè)的稅目即可。3、保存:數(shù)據(jù)編輯完畢后,點(diǎn)擊“修改生效”按鈕(或光標(biāo)移動(dòng)到其他行記

2、錄,最后點(diǎn)擊“關(guān)閉”或“退出”按鈕,系統(tǒng)保存數(shù)據(jù)。備注:添加記錄過(guò)程“稅目編碼”欄務(wù)必選擇。具體操作如下圖所示 發(fā)票的填開(kāi):一、專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)操作步驟:1、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票開(kāi)具管理/發(fā)票填開(kāi)/專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”,系統(tǒng)彈出“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口”,再點(diǎn)“確認(rèn)”進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面。2、購(gòu)方信息:1、從客戶(hù)編碼庫(kù)中選取點(diǎn)擊“名稱(chēng)”或“納稅人登記號(hào)”右邊的下拉編輯窗口2、在票面上直接手工輸入(注:輸入的信息系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)保存在客戶(hù)編碼庫(kù)中3、商品信息:只能從商品編碼庫(kù)中選取注:按“稅價(jià)格”轉(zhuǎn)換按鈕可轉(zhuǎn)換含稅價(jià)與不含稅價(jià)(可重復(fù)轉(zhuǎn)換,應(yīng)注意使用。4、填寫(xiě)銷(xiāo)貨方信息,一般由系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出,可以修改銀行賬號(hào),其他項(xiàng)目不

3、能改。5、打印發(fā)票:當(dāng)發(fā)票填寫(xiě)完畢檢查無(wú)誤后,請(qǐng)點(diǎn)擊工具上的“打印”,彈出打印對(duì)話(huà)框,此時(shí)可以設(shè)置邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印。 對(duì)商品進(jìn)行折扣:帶折扣首先選中欲加折扣的某個(gè)商品行或連續(xù)多行商品的最后一行,點(diǎn)擊工具條上的“折扣”按鈕,彈出商品加折扣對(duì)話(huà)框,在此窗口中的折扣行數(shù)(指共有多少行商品需折扣,再填寫(xiě)折扣率或折扣金額。 發(fā)票清單的填開(kāi):帶銷(xiāo)貨清單注:當(dāng)客戶(hù)所購(gòu)商品的種類(lèi)超過(guò)8項(xiàng)時(shí),就需用到銷(xiāo)貨清單1.填寫(xiě)完購(gòu)貨方信息后,點(diǎn)擊工具條上的“清單”按鈕,進(jìn)入清單填開(kāi)界面,2.利用票面上填開(kāi)商品信息的方法將清單填寫(xiě)完畢,3.點(diǎn)擊“退出”按鈕,返回到發(fā)票填開(kāi)界面,此時(shí)清單內(nèi)商品信息會(huì)自動(dòng)匯總到票面

4、,4.點(diǎn)擊票面工具條上“打印”按鈕,同時(shí)保存發(fā)票與清單到數(shù)據(jù)庫(kù)。5.打印清單:點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票查詢(xún)”,選擇月份,進(jìn)入查詢(xún)界面,6.找到相應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)擊“查看明細(xì)”,進(jìn)入票面,7.點(diǎn)擊“清單”按鈕,進(jìn)入清單界面,點(diǎn)擊工具條上“打印”按鈕,開(kāi)始打印清單。 對(duì)清單進(jìn)行折扣: 紅字發(fā)票的填開(kāi):增值稅專(zhuān)用負(fù)數(shù)發(fā)票(即紅字發(fā)票的申請(qǐng)單及負(fù)數(shù)發(fā)票的開(kāi)具流程購(gòu)方申請(qǐng)流程銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具流程1、購(gòu)方開(kāi)具并提交申請(qǐng)單1、銷(xiāo)方開(kāi)具并提交申請(qǐng)單2、購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開(kāi)具通知單2、銷(xiāo)方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開(kāi)具通知單3、購(gòu)方提交紙質(zhì)通知單給銷(xiāo)方3、銷(xiāo)方獲取紙質(zhì)或電子通知單4、銷(xiāo)方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票4、銷(xiāo)方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票一、

5、紅字發(fā)票申請(qǐng)單操作步驟:1、進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單填開(kāi)”菜單,紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇(1購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)A、已抵扣備注:此時(shí)“對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息”欄僅要求選擇發(fā)票種類(lèi)(默認(rèn)為專(zhuān)用發(fā)票,無(wú)需輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼。B、未抵扣無(wú)法抵扣納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符增值稅專(zhuān)用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍備注:此時(shí)“對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息”欄需選擇發(fā)票種類(lèi)(默認(rèn)為專(zhuān)用發(fā)票,并填寫(xiě)輸入藍(lán)字發(fā)票代碼、號(hào)碼。(2銷(xiāo)售方申請(qǐng)選擇以下理由后,應(yīng)“對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息”選擇發(fā)票種類(lèi)、并填寫(xiě)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的代碼、號(hào)碼;A、因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收此種情況,銷(xiāo)售方必須在專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向

6、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。(注:同時(shí)提供由購(gòu)買(mǎi)方出具的寫(xiě)明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書(shū)面材料B、因開(kāi)票有誤等原因?qū)Ψ骄苁盏拇朔N情況,銷(xiāo)售方必須在開(kāi)具藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。(注:同時(shí)提供由銷(xiāo)售方出具的寫(xiě)明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書(shū)面材料備注:此時(shí)“對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息”欄需選擇發(fā)票種類(lèi),并填寫(xiě)輸入藍(lán)字發(fā)票代碼、號(hào)碼。2、進(jìn)入申請(qǐng)單填開(kāi)界面,并根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)內(nèi)容,最后打印紅字發(fā)票申請(qǐng)單(一式兩聯(lián)3、點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單,選擇申請(qǐng)單所屬月份;選擇申請(qǐng)單導(dǎo)出后,保存的路徑。4、“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單修改、查詢(xún)”可用于修改或刪除申請(qǐng)單 銷(xiāo)售方

7、申請(qǐng) 二、紅字專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)操作步驟:1、在發(fā)票填開(kāi)界面中,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開(kāi)具”,系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口,2、輸入兩遍通知單編號(hào),若輸入正確,點(diǎn)擊“下一步”,3、系統(tǒng)彈出銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)的發(fā)票代碼、號(hào)碼填寫(xiě)、確認(rèn)窗口,4、進(jìn)入紅字發(fā)票填開(kāi)界面,并根據(jù)通知單正確填寫(xiě)票面內(nèi)容,5、點(diǎn)擊“打印”按鈕,開(kāi)始保存、打印發(fā)票,備注:(1票面上的數(shù)量、金額應(yīng)為負(fù)數(shù)。(2“直接開(kāi)具”適用于購(gòu)方申請(qǐng)與銷(xiāo)方申請(qǐng),因取得“紅字發(fā)票通知單”是紙質(zhì)通知單(3導(dǎo)入開(kāi)具方式,僅適用于銷(xiāo)方申請(qǐng),同時(shí)需取得“紅字發(fā)票通知單”電子文件 發(fā)票作廢:(點(diǎn)擊作廢(1、已開(kāi)發(fā)票作廢操作步驟:“發(fā)票管理/發(fā)票開(kāi)具管理/已開(kāi)發(fā)票作廢

8、”,彈出“選擇發(fā)票號(hào)碼作廢”窗口,選擇所要作廢的發(fā)票號(hào)碼,可通過(guò)雙擊,來(lái)查看明細(xì)。若要作廢該發(fā)票,可點(diǎn)擊窗口下面的“作廢”按鈕,來(lái)確認(rèn)發(fā)票作廢。(2、未開(kāi)發(fā)票作廢操作步驟:“發(fā)票管理/發(fā)票開(kāi)具管理/已開(kāi)發(fā)票作廢”,彈出“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”窗口;點(diǎn)擊窗口下的確認(rèn)。 對(duì)發(fā)票進(jìn)行查詢(xún):(1、已開(kāi)發(fā)票查詢(xún):用來(lái)按月或按全年度查詢(xún)所開(kāi)各種類(lèi)的發(fā)票及其對(duì)應(yīng)銷(xiāo)貨清單內(nèi)容,并可連續(xù)打印發(fā)票及銷(xiāo)貨清單。操作步驟:點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票開(kāi)具管理/已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)”;點(diǎn)擊“確認(rèn)”后,彈出“選擇發(fā)票號(hào)碼查詢(xún)”窗口;查找并選擇欲查看的發(fā)票號(hào)碼。點(diǎn)擊“查看明細(xì)”。 退出系統(tǒng): 遠(yuǎn)程抄報(bào)稅界面:一、傳統(tǒng)抄報(bào)稅處理:1、核對(duì)“報(bào)稅管理

9、/抄報(bào)稅處理/發(fā)票資料/增值稅發(fā)票匯總表”和“報(bào)稅管理/抄報(bào)稅處理/月度統(tǒng)計(jì)”中的發(fā)票領(lǐng)用存,各項(xiàng)開(kāi)票數(shù)據(jù)是否與開(kāi)具的紙質(zhì)發(fā)票一致;2、點(diǎn)擊“報(bào)稅管理/抄報(bào)稅處理/抄稅處理”;功能:將金稅卡中本期或上期的各種發(fā)票明細(xì)與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)抄到本機(jī)稅控IC卡上。3、打印各種發(fā)票資料點(diǎn)擊“報(bào)稅管理/抄報(bào)稅處理/發(fā)票資料”,打印各種專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)表及匯總表。4、攜帶抄稅后的稅控IC卡及打印出來(lái)的各種報(bào)表及稅務(wù)局所需要的其他報(bào)表,到稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)稅。5、報(bào)稅成功后,回單位后進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),將IC卡上的報(bào)稅成功標(biāo)志讀入開(kāi)票系統(tǒng)備注:1、每月1日為IC卡抄稅起始日,不抄稅則不能開(kāi)票。2、開(kāi)票系統(tǒng)的鎖死期天數(shù)默認(rèn)為:15天,首次發(fā)行為10天。15天內(nèi)不抄稅或抄完稅不報(bào)稅或不成功,則金稅卡被鎖死,只要成功完成了抄報(bào)稅,金稅卡將會(huì)自動(dòng)解鎖;3、當(dāng)月未開(kāi)票也應(yīng)進(jìn)行抄報(bào)稅。4、具體抄報(bào)稅流程以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn),此處僅做為參考。二、遠(yuǎn)程報(bào)稅1、點(diǎn)擊“報(bào)稅管理/抄報(bào)稅處理/抄稅處理”;2、點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)/報(bào)稅狀態(tài)”;3、點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)/遠(yuǎn)程報(bào)稅”;4、進(jìn)入省國(guó)稅局網(wǎng)站,進(jìn)入網(wǎng)上