基礎(chǔ)資料管理規(guī)定21

1、江鉆武漢天然氣分公司管 理 標(biāo) 準(zhǔn)Q/JZCNGYK.G1.462010（第2版）HSE基礎(chǔ)資料管理規(guī)定 1 目的為了對(duì)各基層單位HSE基礎(chǔ)資料進(jìn)行規(guī)范管理，確保管理體系覆蓋范圍內(nèi)所使用的文件和資料為有效版本，科學(xué)管理相關(guān)記錄文件，防止作廢文件和資料的誤用，特制定本程序。2 范圍本規(guī)定適用于江鉆武漢天然氣分公司母、子站、車(chē)隊(duì)的各項(xiàng)HSE基礎(chǔ)資料管理。3 職責(zé)3.1 行政部是文件資料管理程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀管理。3.2 生產(chǎn)安全部調(diào)度中心負(fù)責(zé)對(duì)各加氣站、車(chē)隊(duì)的HSE基礎(chǔ)管理資料的發(fā)放、回收、和保管。3.3 各加氣站負(fù)責(zé)對(duì)本單位HSE基礎(chǔ)管理資料的接收、發(fā)放、使用、回收、

2、保管和上交。3.4 車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位HSE基礎(chǔ)管理資料的接收、發(fā)放、使用、回收、保管和上交。4 程序及要求4.1 文件的編寫(xiě)、修改和審批4.1.1 公司級(jí)HSE基礎(chǔ)資料文件由生產(chǎn)安全部編寫(xiě)、編號(hào)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，安委會(huì)校核后，由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)發(fā)放、管理。4.1.2 HSE管理手冊(cè)由生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，行政部編號(hào)、校核，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。行政部負(fù)責(zé)發(fā)放、管理。4.1.3 程序文件、運(yùn)控文件由相應(yīng)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)。行政部負(fù)責(zé)發(fā)放、管理。4.1.4 生產(chǎn)安全部定期評(píng)審所HSE基礎(chǔ)資料的適宜性，需要修改時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，

3、實(shí)施修改。文件修改后，經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)或人員審核，最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)將修改后的資料文件發(fā)放至相關(guān)單位并回收舊基礎(chǔ)資料文件。4.2 HES基礎(chǔ)資料的范圍加氣站HSE基礎(chǔ)資料范圍包括HSE基礎(chǔ)資料檔案、巡檢交接班記錄本、母站設(shè)備運(yùn)行記錄本、領(lǐng)班日志、安全會(huì)議培訓(xùn)記錄本、來(lái)訪人員登記本以及操作規(guī)程和公司印制的各類(lèi)學(xué)習(xí)手冊(cè)及技術(shù)資料。4.3 HSE基礎(chǔ)資料檔案的管理 各單位按照HSE管理體系十大要素的要求歸類(lèi)管理，分別建立檔案，要求如下表：檔案分類(lèi)審核要素相關(guān)內(nèi)容對(duì)應(yīng)文件與相關(guān)資料3.2 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制機(jī)構(gòu)和職責(zé)各單位組織機(jī)構(gòu)、崗位安全職責(zé)法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他

4、要求文件與記錄能力、培訓(xùn)和意識(shí)培訓(xùn)產(chǎn)生的相關(guān)文件與記錄協(xié)商和溝通公司下發(fā)的各類(lèi)通知等文件記錄管理各類(lèi)空白記錄表格管理3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危害識(shí)別活動(dòng)產(chǎn)生的文件與記錄環(huán)境因素識(shí)別和影響評(píng)價(jià)環(huán)境因素識(shí)別產(chǎn)出的文件與記錄隱患治理隱患治理產(chǎn)生的文件與記錄3.4 承包商和供應(yīng)商管理承包商作業(yè)管理施工作業(yè)產(chǎn)生的文件及紀(jì)錄供應(yīng)商管理與供應(yīng)商產(chǎn)生的文件及紀(jì)錄3.5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)（不作要求）設(shè)計(jì)和建設(shè)“三同時(shí)”工作，文件記錄施工作業(yè)的HSE管理施工單位資質(zhì)、從業(yè)人員資格記錄施工單位現(xiàn)場(chǎng)管理文件記錄項(xiàng)目竣工驗(yàn)收記錄3.6 運(yùn)行和維修生產(chǎn)管理各單位規(guī)章制度、操作規(guī)程等設(shè)備運(yùn)行管理設(shè)備

5、運(yùn)行產(chǎn)生的相關(guān)記錄檢修管理檢維修活動(dòng)產(chǎn)生的各類(lèi)記錄直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理特種作業(yè)人員證、危險(xiǎn)品運(yùn)輸證等各類(lèi)相關(guān)人員證件關(guān)鍵裝置要害部位管理壓力容器、壓力表、溫度計(jì)、防雷等檢測(cè)的相關(guān)記錄消防管理消防管理相關(guān)記錄交通安全管理安全管理的相關(guān)規(guī)章制度3.7 變更管理和應(yīng)急管理應(yīng)急體系和職責(zé)應(yīng)急體系和相關(guān)職責(zé)應(yīng)急培訓(xùn)與演練應(yīng)急預(yù)案演練產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)急預(yù)案各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案3.8檢查和監(jiān)督檢查和監(jiān)測(cè)各類(lèi)檢查與監(jiān)測(cè)產(chǎn)生的記錄不符合糾正措施和預(yù)防措施不符合糾正產(chǎn)生的相關(guān)記錄3.9 事故處理和預(yù)防事故處理事故快報(bào)、安全通報(bào)、“四不放過(guò)”登記表等相關(guān)文件與記錄 事故統(tǒng)計(jì)事故臺(tái)賬事件管理違紀(jì)事件產(chǎn)生的相關(guān)記錄3.10審核、評(píng)

6、審和持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審核內(nèi)部審核產(chǎn)生的相關(guān)文件與記錄管理評(píng)審管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)文件與記錄外部審核外部審核產(chǎn)生的相關(guān)文件與記錄4.4 生產(chǎn)運(yùn)行記錄的發(fā)放和回收4.4.1 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)確定HSE基礎(chǔ)資料的發(fā)放范圍，建立發(fā)文登記表。4.4.2 各類(lèi)生產(chǎn)運(yùn)行記錄的回收周期a)巡檢交接班記錄本、母站設(shè)備運(yùn)行記錄本、領(lǐng)班日志由各單位留存保管前三個(gè)月的資料，次月上交各單位保管的前一本資料到生產(chǎn)安全部，上交時(shí)間為次月分公司第一次例會(huì)時(shí)間。每季度1日之前領(lǐng)取新的巡檢交接班記錄本、領(lǐng)班日志。收回的生產(chǎn)運(yùn)行記錄本由生產(chǎn)安全部統(tǒng)一發(fā)至生產(chǎn)調(diào)度中心庫(kù)房留存、保管。b) 安全會(huì)議、培訓(xùn)記錄本、來(lái)訪人員登記本由各單位留存保管

7、，每年12月上交到生產(chǎn)安全部，交舊換新。收回的安全會(huì)議培訓(xùn)記錄本由生產(chǎn)安全部統(tǒng)一發(fā)至調(diào)度中心庫(kù)房留存、保管。c) HSE技術(shù)資料電子文件的發(fā)放，生產(chǎn)安全部采取措施追溯接受單位或人員以及與文件發(fā)放相關(guān)的其他信息，發(fā)放后的電子資料有各單位負(fù)責(zé)人留存、保管。4.5 操作規(guī)程及各類(lèi)學(xué)習(xí)手冊(cè)的發(fā)放和管理4.5.1 操作規(guī)程及各類(lèi)學(xué)習(xí)手冊(cè)（包括班組管理手冊(cè)、應(yīng)急預(yù)案手冊(cè)等由生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)發(fā)放，按各單位人數(shù)配發(fā)，由各單位留存保管，每套資料在各單位采取登記的方式進(jìn)行借閱，并填寫(xiě)文件借閱表，歸還時(shí)在文件借閱單登記相關(guān)信息，資料由各單位資料員負(fù)責(zé)保存。4.5.2 各單位HSE基礎(chǔ)資料的使用參見(jiàn)HSE相關(guān)運(yùn)控文件要

8、求執(zhí)行。4.6 外來(lái)HSE基礎(chǔ)資料文件管理 4.6.1 各單位接收的外來(lái)文件由按文件的發(fā)放范圍負(fù)責(zé)建檔管理。4.6.2 需要公司高層管理者作出決策時(shí)，各單位將外來(lái)文件送至生產(chǎn)安全部，生產(chǎn)安全部將文件呈遞公司領(lǐng)導(dǎo)批示。4.7 文件的作廢和銷(xiāo)毀 文件的作廢和銷(xiāo)毀執(zhí)行文件資料管理程序。4.7.2 過(guò)期的HSE基礎(chǔ)資料保管時(shí)間為兩年，到期由生產(chǎn)安全部上報(bào)行政部批準(zhǔn)后進(jìn)行資料文件作廢和銷(xiāo)毀管理。4.5.2 經(jīng)行政部批準(zhǔn)，生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)HSE基礎(chǔ)資料的作廢管理，需要保留的失效或作廢文件，隔離定位存放、留存，不得與其他文件資料混放，留存文件僅作參考，不能作為有關(guān)管理活動(dòng)的依據(jù)。4.7.3 需要銷(xiāo)毀的過(guò)期HSE基礎(chǔ)資料，由生產(chǎn)安全部上報(bào)行政部批準(zhǔn)后，指定地點(diǎn)銷(xiāo)毀，確保不泄密、