安全生產(chǎn)四個閉環(huán)管理基本程序（6頁）

1、四個閉環(huán)式管理基本程序人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全條件是構(gòu)成事故的“三要素”。物和環(huán)境相關(guān)于來說比較穩(wěn)定，而人卻是最活躍的。人是操作物、改變環(huán)境的主體，因而“三要素”中人是主要因素。人是安全生產(chǎn)的主體，安全管理，關(guān)鍵是管人，管住了人，就管住了主動權(quán)。各類安全事故的發(fā)生，絕大部分都存在著管理松懈、勞動紀律松弛、安全責(zé)任心不強、安全責(zé)任制不落實、違章指揮、違章操作、違犯勞動紀律的現(xiàn)象，整個安全系統(tǒng)的反饋力、控制力不強。因此，要認真吸取“輕視事前管理，注重事后處理”的開環(huán)式管理的教訓(xùn)，以進程質(zhì)量確保安全質(zhì)量，將安全管理諸要素的整合，變革成一種典范的恒動管理，采取全員參與、全進程控制、

2、全方位管理方式，互相銜接，互相制約，以“責(zé)任無縫隙”管理為基礎(chǔ)，推動諸要素、諸環(huán)節(jié)的控制力，從而使任何一件事情都處于不間斷的反饋與監(jiān)控之下，杜絕出現(xiàn)責(zé)任的真空地帶，關(guān)于每一項工作的制定與執(zhí)行實施進程控制，建立起制訂落實完成反饋的閉合程序，使整個安全生產(chǎn)大系統(tǒng)形成一條封閉的管理鏈，確保安全生產(chǎn)系統(tǒng)的閉環(huán)控制，做到凡事有目標、有管理、有制度、有考核、有結(jié)果、有反饋，以創(chuàng)建“本質(zhì)型安全和諧企業(yè)為目標，以安全文化觀念為先導(dǎo)，以制度落實為中心，以動態(tài)考核為核心內(nèi)容”，形成“事事有人管、管理靠閉環(huán)、閉環(huán)保安全”的閉環(huán)式管理模式。四個閉環(huán)管理訣別是行為控制管理閉環(huán)、隱患排查管理閉環(huán)、技能提升管理閉環(huán)、質(zhì)量驗

3、收管理閉環(huán)，基本程序為：1、“行為控制管理閉環(huán)”程序囊括：會議組織貫徹執(zhí)行現(xiàn)場監(jiān)督考核復(fù)查補充完備結(jié)果反饋（1）會議組織：依照職能劃分和誰主管、誰負責(zé)的原則組織召開會議，落實會議議程和會議內(nèi)容的策劃，通知參會人員，做好會議簽到和會議記錄，根據(jù)會議精神形成會議紀要并且即時上傳下達。（2）貫徹執(zhí)行：依照會議精神或會議紀要，依據(jù)有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)程規(guī)則，一切參會人員要明確分工，落實責(zé)任，認真制定工作方案和整頓措施，積極組織實施。（3）現(xiàn)場監(jiān)督：安委會成員，職能科室、工段負責(zé)人及相關(guān)人員依照各自崗位職責(zé)、會議精神或會議紀要要求，定期不定期的到生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。（4）考核復(fù)查：安委會成員

4、，安環(huán)室及有關(guān)職能科室要根據(jù)會議精神或會議紀要所規(guī)則的問題解決期限和工作方案及整頓措施，按期進行復(fù)查，關(guān)于落實不到位，執(zhí)行不力，責(zé)任心不強，未能按期保質(zhì)保量完成工作任務(wù)的單位和人員按公司安全工作獎懲辦法及有關(guān)規(guī)則進行考核。（5）補充完備：有關(guān)單位在執(zhí)行會議精神或會議紀要所規(guī)則的工作程序時，關(guān)于出現(xiàn)的新問題、新情況及領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作，要即時補充措施和解決方案，突出其針關(guān)于性、可操作性，最大限度地保證安全生產(chǎn)，并且向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門請示匯報，必要時再次組織召開會議。（6）結(jié)果反饋：工作進度和整頓結(jié)果要即時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門請示匯報，工作程序結(jié)束后按期匯總相關(guān)資料，部門專職人員做好備案存檔工作。2、“

5、隱患排查管理閉環(huán)”程序囊括：隱患排查分類整理落實整改復(fù)查驗收信息反饋新的隱患排查（1）隱患排查：實業(yè)部級隱患排查，每月排查四次，安全辦公室組織，安委會成員全部參加，各科室、工段行政正職必需參加，有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，關(guān)于一切生產(chǎn)、辦公區(qū)域全面排查；特殊時期的隱患排查，法定節(jié)日和有重大活動時排查，安全辦公室組織，安委會成員參加，各科室、工段負責(zé)人必需參加，有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，關(guān)于一切生產(chǎn)、辦公區(qū)域全面排查；專業(yè)（項）隱患排查，定期進行排查，專業(yè)科室組織，主管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)科室、單位負責(zé)人必需參加，有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，明確檢查項目及內(nèi)容；工段級隱患排查，每周排查兩次，工段段組織，工段有關(guān)人員參

6、加，包?？剖胰藛T參加，關(guān)于工段一切生產(chǎn)場所、崗位和責(zé)任區(qū)域全面排查；班組級隱患排查，帶班長、班組長及崗位人員關(guān)于一切作業(yè)區(qū)域每班、每時進行排查；專職安全員每班關(guān)于一切作業(yè)區(qū)域進行排查。以上各類隱患排查要做到有計劃、有組織、有安排。（2）分類整理：一切參加人員關(guān)于檢查出的問題關(guān)于照安全檢查表認真分析填寫，小組負責(zé)人負責(zé)匯總并且向檢查組匯報，依照安全生產(chǎn)隱患排查分級管理辦法規(guī)則的“四定三不推”原則分級進行整改（四定：定人員、定措施、定資金、定期限。三不推：班組能解決的不推給工段；工段能解決的不推給實業(yè)部；實業(yè)部能解決的不推給公司），一切檢查人員要在安全檢查表上簽字確認，依照誰檢查、誰簽字，誰簽字、

7、誰負責(zé)的原則執(zhí)行。（3）落實整改：各級隱患排查中關(guān)于檢查出的隱患按“四定三不推”原則即時下發(fā)隱患整改通知書，明確責(zé)任人員，制定整改措施及預(yù)案，規(guī)則整改期限，落實整改資金。關(guān)于重大安全隱患排查實行“五落實”，即落實排查整改內(nèi)容、整改時間、整改措施、整改負責(zé)人、驗收人，不落實不放過，堅決杜絕重大安全隱患。（4）復(fù)查驗收：各級隱患排查中關(guān)于檢查出的隱患，責(zé)任人要按制定的整改措施和規(guī)則的整改期限即時整頓隱患，隱患排查組織負責(zé)人要按期組織有關(guān)人員按有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)程規(guī)則進行復(fù)查驗收，在隱患整改通知書上填寫清楚復(fù)查結(jié)果，簽字確認，關(guān)于其負責(zé)，關(guān)于復(fù)查驗收不合格的項目，負責(zé)人要查找原因，落實措施，責(zé)成責(zé)任人

8、限期整頓，并且按公司有關(guān)規(guī)則考核處罰。（5）信息反饋：隱患整頓復(fù)查驗收結(jié)果，責(zé)任人要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋信息，并且即時向有關(guān)部門返還隱患整改通知書，部門專職人員做好備案存檔工作。（6）依照隱患排查規(guī)則的排查時間、人員組成、排查內(nèi)容和排查程序組織進行下一次隱患排查。3、“技能提升管理閉環(huán)”程序囊括：崗位設(shè)置技能學(xué)習(xí)考試考核跟蹤復(fù)查獎優(yōu)罰劣崗位調(diào)整（1）崗位設(shè)置：根據(jù)經(jīng)營責(zé)任制，接合生產(chǎn)實際，遵循“指標最優(yōu)、效益最大”的原則，以“精細化”管理為手段，以安全生產(chǎn)為保證，制定科學(xué)、合理的崗位定員。年初根據(jù)各單位生產(chǎn)任務(wù)召開定員編制工作會議，接合上年度實際情況，確定生產(chǎn)一線、扶助生產(chǎn)、后勤服務(wù)、機關(guān)科室崗位設(shè)

9、置并且做好會議記錄和會議紀要。（2）技能學(xué)習(xí)：根據(jù)年度職工培訓(xùn)工作計劃，依照年度計劃會和安全環(huán)保工作安排，接合實際，制定年度職工培訓(xùn)計劃和實施方案。根據(jù)職工培訓(xùn)計劃和實施方案的安排組織實施，依照職工培訓(xùn)計劃和實施方案規(guī)則的時間按時辦班，聘請有關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任培訓(xùn)教師，做好培訓(xùn)教材的審定工作，勞人部門指定專人關(guān)于培訓(xùn)工作進行考勤和管理。（3）考試考核：根據(jù)學(xué)員培訓(xùn)情況，經(jīng)過理論考試、實際操作、技術(shù)比武，接合學(xué)習(xí)態(tài)度、工作態(tài)度、考試成績關(guān)于學(xué)員進行綜合考核，關(guān)于不合格人員進行再次培訓(xùn)、再次考核，并且安排專人做好備案存檔工作。（4）跟蹤復(fù)查：根據(jù)學(xué)員在生產(chǎn)工作中的表現(xiàn)，不定期關(guān)于學(xué)員進行考核試驗，核實

10、理論于實際相接合的程度，找出偏差，修正目標，確定下一步培訓(xùn)方案；充分發(fā)揮培訓(xùn)的最大效能。（5）獎優(yōu)罰劣：經(jīng)過考試考核，評定優(yōu)秀的學(xué)員，關(guān)于部分工種學(xué)員分類給予獎勵，關(guān)于成績優(yōu)秀的學(xué)員實行技術(shù)工人骨干津貼；關(guān)于于應(yīng)參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)而未參加的人員及參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核不合格的人員根據(jù)相關(guān)規(guī)則進行考核，給予所在單位及個人相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。（6）崗位調(diào)整：關(guān)于于培訓(xùn)考試不合格者，首先由所在單位進行思想教育，找出原因，使之認知程度提高，再由相關(guān)部門根據(jù)其自身特點進行重點培訓(xùn)；考核仍不合格者調(diào)整工作崗位或下崗管理。4、“質(zhì)量驗收管理閉環(huán)” 程序囊括：計劃編制工程設(shè)計設(shè)計會審組織施工進程控制驗收考核（1）計劃編制：計

11、劃編制應(yīng)遵守國家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)，依據(jù)企業(yè)中、長期及市場需求，接合礦山地質(zhì)、測量、采礦資料，堅持“采掘并且舉、掘進先行、干線超前、工程配套”的原則，在經(jīng)濟合理的條件下遵循大小、貧富、厚薄、難易礦體兼采的原則充分回收礦產(chǎn)資源；處理好礦山當(dāng)前生產(chǎn)和長遠發(fā)展的關(guān)系，加強探礦工作，選擇正確的開采順序，保持合理的采掘比例，使礦山生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展；制定長遠計劃時，必需囊括安全技術(shù)及改善勞動條件的計劃；編制年、季、月計劃時必需同時下達安全生產(chǎn)的要求和措施，并且做到季報年、月保季，總結(jié)年計劃工作時，應(yīng)綜合分析企業(yè)管理中的安全狀況和安全技術(shù)措施工程執(zhí)行情況；計劃必需按生產(chǎn)銜接關(guān)系分礦體、分中段、分

12、段、盤區(qū)、采場逐月安排。（2）工程設(shè)計：設(shè)計應(yīng)遵守國家有關(guān)礦山開采的方針、政策和法規(guī)，依據(jù)礦山中、長期計劃和采掘技術(shù)計劃及經(jīng)審批的地質(zhì)、測量資料，并且接合現(xiàn)場情況來進行；積極采用新方法、新工藝、新設(shè)備和新材料，努力促進新技術(shù)的推廣應(yīng)用；設(shè)計必需契合安全文明生產(chǎn)、工程量小、投資省、經(jīng)營費低、管理簡單、施工方便以及環(huán)保要求的原則；設(shè)計要契合有色金屬礦山生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、冶金地下礦山安全規(guī)程、爆破安全規(guī)程；設(shè)計人員在設(shè)計前必需深入現(xiàn)場了解情況，向有關(guān)人員提出資料的具體要求，并且作現(xiàn)場記錄，供設(shè)計參考之用；每項設(shè)計應(yīng)有完整的文字說明、設(shè)計附表和圖紙文件。（3）設(shè)計會審：設(shè)計會審其目的是為了集思廣益、全面權(quán)

13、衡，以求得最佳經(jīng)濟效益和社會效益；會審應(yīng)根據(jù)所審設(shè)計項目的審批權(quán)限，由集團公司生產(chǎn)技術(shù)部或礦業(yè)公司生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，集團公司或礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持，有關(guān)單位負責(zé)人和工程技術(shù)人員參加；會審時設(shè)計者必需詳述設(shè)計進程、設(shè)計中遇到的問題、現(xiàn)場實際情況、通風(fēng)安全情況、施工要求及今后可能遇到的情況、不可預(yù)測因素等，并且關(guān)于技術(shù)經(jīng)濟指標進行說明；參加會審人員必需依據(jù)國家、上級部門及礦業(yè)公司制定的有關(guān)法規(guī)關(guān)于會審資料、圖紙進行全面、仔細的分析、論證和審核，并且提出會審意見及結(jié)論；關(guān)于會審中提出的問題、意見由設(shè)計者負責(zé)修改、補充，設(shè)計完備后經(jīng)會審人員確認簽字，設(shè)計人員做好會議記錄和會議紀要并且負責(zé)存檔備案，設(shè)計單

14、位負責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。（4）組織施工：企劃科、生產(chǎn)科、地測科、安環(huán)科、施工單位必需在有計劃、有設(shè)計、有經(jīng)過會審簽署的施工設(shè)計藍圖之后方可組織施工。施工前技術(shù)科室必需關(guān)于施工單位進行現(xiàn)場交底，使施工單位領(lǐng)會設(shè)計意圖，熟悉作業(yè)地點周圍環(huán)境，掌握安全、通風(fēng)情況，了解施工質(zhì)量、進度等要求。企劃科負責(zé)工程計劃、進度管理；生產(chǎn)科負責(zé)施工質(zhì)量管理，合理安排施工順序，實現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)，滿足連鎖工程不間斷施工的需要，縮短施工總周期；地測科負責(zé)工程的施工標定、施工質(zhì)量管理、毛礦通知的發(fā)放、出礦采場的放礦設(shè)計；安環(huán)科負責(zé)監(jiān)管施工單位安全措施的制定、施工進程中的安全監(jiān)督；施工單位要認真制定施工安全措施并且嚴格依照設(shè)計組織

15、施工。（5）進程控制：在施工進程中生產(chǎn)科認真履行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查職責(zé)，關(guān)于不契合質(zhì)量標準的工程部位即時敦促施工單位處理，并且下達工程整改通知書。生產(chǎn)科修改和補充設(shè)計應(yīng)即時通知有關(guān)科室和施工單位，并且做好現(xiàn)場管理記錄。地測科測量人員在接到有計劃、有經(jīng)過會審簽署的施工藍圖之后，關(guān)于工程進行中心、腰線的標定，并且根據(jù)工程設(shè)計和技術(shù)、安全要求指導(dǎo)施工，掌握工程施工進度及質(zhì)量和安全情況，即時發(fā)放質(zhì)量和安全通知書，并且做好現(xiàn)場管理記錄；地質(zhì)人員即時了解和掌握井巷工程地質(zhì)變化情況，根據(jù)計劃和施工進度即時發(fā)放毛礦通知書；出礦管理人員要根據(jù)出礦采場的放礦設(shè)計，合理、均衡配礦，保持出礦品位穩(wěn)定，嚴格實行指令出礦、點量控制，并且填好采場出礦的計量和取樣工作卡片及現(xiàn)場管理記錄。施工單位應(yīng)服從技術(shù)管理人員指揮，嚴格按設(shè)計組織施工，不得忽略工程質(zhì)量，違章作業(yè)、違章指揮、違犯安全生產(chǎn)指令，定期關(guān)于作業(yè)場所進行隱患排查，關(guān)于排查出的隱患要即時整頓。（6）驗收考核：為了實現(xiàn)設(shè)計意圖，使每項工程發(fā)揮