倉庫管理制度0001

1、倉庫管理制度1、為保證生產(chǎn)部門順利、有序的開展生產(chǎn)工作，加強庫存物料管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、范圍：因生產(chǎn)、銷售所需而儲存的各種物料，原材料、半成品和產(chǎn)成品。3、職責：3.1 倉庫保管員負責物資入、出庫及貯存的管理；生產(chǎn)人員負責對進貨物資的編碼、計劃需求量等信息進行簽字確認。3.2 檢驗部負責庫存物資的質(zhì)量確認。4、程序：4.1 物品入庫管理4.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。4.1.2 倉庫保管員憑物料采購清單，核對實物與“送貨單”的編碼、名稱、數(shù)量、標識、是否一致，

2、包裝是否規(guī)范，由收貨人員最終簽字確認。4.1.3 若實物數(shù)量小于“送貨單”上的數(shù)量，倉庫保管員應經(jīng)采購員或上工序工廠送貨員認可簽字后按實收數(shù)量在“送貨單”上簽收，對于小包裝實物，由倉庫保管員抽取1-3包核對數(shù)量，如有缺陷，按所抽查的實際數(shù)量對該批實物進行簽收。4.1.4 若實物數(shù)量大于“送貨單”上數(shù)量5班圍內(nèi)，倉庫保管員經(jīng)采購人員簽字認可后按實收數(shù)簽收；若實物數(shù)量大于“送貨單”上數(shù)量超過5%倉庫保管員按“送貨單”上數(shù)量接收，多余部分退回供方。4.1.5 倉庫收貨員在送貨單上確認、簽字后，將物品移送至檢驗部，檢驗部開具檢驗單給倉庫保管員，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，檢驗員在系統(tǒng)上錄入合格數(shù)量，并由倉庫管理

3、員在系統(tǒng)上入庫，如檢驗為不合格產(chǎn)品，則暫時移送至倉庫，并通知供貨商取回。4.1.6 根據(jù)本企業(yè)庫存管理要求，在保證庫存數(shù)量安全最低線的同時，對供方物資，堅持“用多少入多少”的原則，入庫時應憑檢驗合格（用）的憑證和物資領用憑證。4.1.7 倉管根據(jù)系統(tǒng)里的生產(chǎn)單，配備好相應的生產(chǎn)物料，并將物料清單貼上條碼掃描出庫。由車間負責人接受出庫物料，并對該物料后續(xù)的分配、安裝、保存負全責。4.1.8 產(chǎn)品全部完工后，經(jīng)檢測合格后，由倉管人員核對掃描入庫4.1.9 退貨物資的管理：對需退貨的倉庫物資，應憑批準的“不合格品通知單”經(jīng)相關部門簽署意見后，由倉庫辦理退貨，退貨物資應由倉庫及時清點數(shù)量。具體按物資出

4、廠管理制度執(zhí)行。4.2 物資的貯存管理4.2.1 按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。4.2.2 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域；檢驗合格的物品，及時入庫貯存；換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。4.2.3 物資的貯存應保證零件不著地，不可超高、壓線、倒置、重壓，其堆疊高度以不壓壞包裝箱、不壓傷零件、便于存取為原則。一般非金屬件紙箱包裝其堆疊高度一般不超過2.5米，金屬件紙箱包裝堆疊高度一般不超過1.5米，木箱包裝不超過2米。物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。配套物品應成套存放，以防混亂。物品堆

5、放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。4.2.4 遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。禁潮物品應做好防潮措施，保持適宜的倉貯溫、濕度條件：易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。4.2.5 零部件的最低儲備量不低于一日庫的標準，最高儲備量以生產(chǎn)計劃為準；小件不超過1周計劃用量，特殊情況由采購部提出，報生產(chǎn)部審批。4.2.6 倉庫保管員每月自查帳、卡、物，月底編制“物資收、撥、存報表”，一式五份，分別報財務、采購、生產(chǎn)部門和倉庫主任，自己存根一份。報表編制應真實準確、清晰，零部件名稱、圖號應與技術文件相一致。4.2.7 年度盤點：倉庫、財務會同生產(chǎn)等

6、有關部門組成盤點小組，每年6月和12月對所有物資進行清倉盤點，并填寫“實物盤存表”。4.3 物料出庫，成品發(fā)貨管理4.3.1 物料出庫：套料發(fā)放應附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計劃單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料。4.3.2 成品發(fā)貨發(fā)貨通知單必須經(jīng)生產(chǎn)主管，簽字批準審批后、倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。4.3.3 所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。4.3.4 生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理物料申領單；合同出貨應辦理成品出庫單；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔

7、。4.3.5 倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換；物品不全應及時通知相關部門人員。4.3.6 物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨。4.4 物料報廢4.4.1 物料報廢原因倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔運輸中損壞的。生產(chǎn)部門1）因無法維修或無維修價值的；2）生產(chǎn)過程中損壞的。3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；4）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與

8、供應商協(xié)商不可退換的；5）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；4.4.2物品報廢流程1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具報廢申請單，由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結(jié)果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢。2）相關責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領單到倉庫辦理報廢手續(xù)。4.5 賬務管理4.5.1 所有入庫、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；4.5.2 物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；4.5.3 物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因,并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審