6號線西延4標質量管理制度匯編

1、 地鐵6號線西延工程04合同段質量管理體系 編制人： 審核人： 審批人： 建工集團XX公司 地鐵6號線西延工程四標項目經(jīng)理部 二0一三年十一月35 / 38目 錄1 編制總則12 質量方針和目標22.1 質量管理方針22.2 工程質量總目標23 質量管理體系33.1 質量管理組織機構33.2 質量管理體系職能分配43.2.1 建立和落實工程質量領導責任制43.2.2 項目部質量管理領導小組職責43.2.3 主要管理部門職責43.2.4 主要管理人員崗位職責53.3 主要管理人員配備93.4 質量管理制度和辦法103.4.1 質量技術交底制度103.4.2 過程“三檢”制度113.4.3 隱蔽工

2、程全過程現(xiàn)場旁站監(jiān)控制度113.4.4 半成品、成品保護制度123.4.5 質量事故報告與處理制度143.4.6 資料簽字制度163.4.7 質量檢查制度173.4.8 資料管理制度183.4.9 教育與培訓上崗制度203.4.10 工程質量驗收評定制度203.4.11 質量工作考核辦法214 質量保證體系244.1 思想保證措施244.2 組織保證措施264.3 技術保證措施264.4 施工保證措施274.5 經(jīng)濟保證措施294.6 材料、成品、半成品的檢驗、試驗控制294.7 工程質量的過程控制與管理措施305 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃315.1 創(chuàng)優(yōu)總目標315.2 創(chuàng)優(yōu)組織機構315.3 創(chuàng)優(yōu)工作程序

3、315.4 創(chuàng)優(yōu)保證措施321 編制總則為強化和規(guī)項目部的施工質量管理工作，確保質量目標的實現(xiàn)，創(chuàng)名牌、出精品，現(xiàn)根據(jù)國家質量管理工作方針、政策、法規(guī)，結合貫徹實施建筑法、建設工程質量管理條例和有關政策法規(guī)，地鐵建設相關施工規(guī)，驗收標準與項目經(jīng)理部實際情況，特制定本辦法。堅持“百年大計，質量第一”和“質量建企”的方針。建立和完善“企業(yè)自控”的工程質量管理機制，落實工程質量終身負責制，注重施工過程控制，強化創(chuàng)優(yōu)措施，充分運用經(jīng)濟、行政等多種監(jiān)督手段，使工程質量處于全過程保證和監(jiān)控之下，快速、有序、優(yōu)質、高效地完成工程施工任務。工程質量達到設計的要求，分部工程全部達到優(yōu)良，分項工程質量合格率100

4、%。2 質量方針和目標2.1 質量管理方針依法管理，系統(tǒng)控制；嚴格標準，落實責任；百年大計，質量第一。2.2 工程質量總目標為保證優(yōu)質、安全的完成本標段的施工任務，我項目部將針對本工程的特點建立一套完整的技術、質量管理體系、質量保證措施、責任制度。確保本合同段工程全部達到工程質量驗收標準，工程質量達到設計的要求“合格”，分部工程全部達到優(yōu)良，分項工程質量合格率100%，爭創(chuàng)市“市政基礎設施結構長城杯”，爭創(chuàng)“中國建設工程魯班獎”。3 質量管理體系3.1 質量管理組織機構項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理為中心，總工程師、項目副經(jīng)理、各部門負責人、各作業(yè)工點負責人參與組成的質量管理領導小組。各部室要切實加

5、強質量監(jiān)督管理部門建設，健全機構，配足人員，保證質量管理工作的正常開展。質監(jiān)（檢）人員由責任心強，能堅持原則、秉公辦事且有較高施工技術水平和質量管理經(jīng)驗，集團公司以上單位培訓合格的工程質量、技術人員擔任。質量管理組織機構如圖3.1-1所示：項目經(jīng)理項目總工安全經(jīng)理商務經(jīng)理前期經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理技質部工程部安保部商務部物資部西黃村站工區(qū)：工區(qū)長技術主管施工員、質檢員西廖區(qū)間一工區(qū)：工區(qū)長技術主管施工員、質檢員西廖區(qū)間二工區(qū)：工區(qū)長技術主管施工員、質檢員施工作業(yè)隊圖 3.1-1 質量管理組織機構圖3.2 質量管理體系職能分配為確保工程質量自始自終處于受控狀態(tài)，要嚴格執(zhí)行國家與現(xiàn)行的有關質量責任制管理規(guī)定

6、制度、質量控制的標準管理和程序文件嚴格進行質量管理，把責任落實到人。3.2.1 建立和落實工程質量領導責任制（1） 建立工程第一負責人責任制。項目經(jīng)理對工程質量負總責。（2） 建立工程質量終身負責制。（3） 各部室施工負責人，要按各自的職責對承建的工程質量負終身責任。3.2.2 項目部質量管理領導小組職責（1） 貫徹執(zhí)行國家和上級有關工程質量的方針政策、指示、規(guī)程、規(guī)、標準和各項規(guī)章制度。（2） 宣傳貫徹執(zhí)行ISO9002系列標準，組織本項目的質量方針和目標，指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門行使質量管理職能。（3） 制定質量工作要點與規(guī)劃和創(chuàng)優(yōu)措施。（4） 組織工程質量定期和不定期的檢查。研究解決有關工

7、程質量的重大問題；有權隨時制止違反施工秩序和不按圖紙規(guī)程、規(guī)施工的作業(yè)區(qū)，以與使用不合格材料、設備等影響工程質量的行為。（5） 項目部現(xiàn)場質檢員，負責日常的質量監(jiān)督、檢查。各施工隊設質檢員，從事工序的質量檢查、監(jiān)督，施工隊質檢員應配合工區(qū)質檢員的工作，確保各項檢查、檢測工作的有序進行。（6） 各部門和個人都要認真執(zhí)行項目管理方針和質量目標，保證質量管理體系有效運行。（7） 認真學習產(chǎn)品質量法，樹立產(chǎn)品質量終身制意識。3.2.3 主要管理部門職責工程部：負責項目質量策劃，制定質量控制措施，監(jiān)督檢查施工質量，組織質量驗收工作，解決工程技術質量問題，做好質量管理考核評定工作。安保部：做好質量思想意識

8、教育，保證施工人員素質，確?，F(xiàn)場文明施工。預算合同部：負責審核勞務隊伍相關資質，依據(jù)合同文件劃分質量事故責任，執(zhí)行質量獎懲管理措施。物資部：負責審核材料供應商資質，嚴格控制進場材料質量，負責材料進場后的貯存、保管與使用管理。技質部：負責項目有關技術與質量管理工作的實施，組織圖紙會審與交底工作；指導編制審定重點部位的施工方案；負責組織對重大質量事故的調(diào)查分析，提出糾正預防措施并監(jiān)督實施和落實工作；負責對分部分項工程與最終產(chǎn)品的檢驗，并參與質量的評定工作，獨立行使施工過程中的技術質量和安全監(jiān)督權；負責工程中出現(xiàn)的新工藝新技術的實施管理工作。負責對工程竣工資料的審核，組卷。商務部：負責合同的簽定與管

9、理工作，負責工程中的洽商和設計變更的核算報價工作；負責各專業(yè)分包商的年、月報的核實與工程款的核對，并作好階段性的結算工作；負責財務管理和全面核算工作；根據(jù)合同條款和有關法律依據(jù)，作好工程索賠與竣工結算工作，并監(jiān)督合同的履行情況。3.2.4 主要管理人員崗位職責（1） 項目經(jīng)理質量職責：1） 認真執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法令和軌道交通管理公司文件的有關規(guī)定；執(zhí)行企業(yè)的各項管理制度與有關文件的規(guī)定。2） 項目經(jīng)理是項目工程質量的第一責任人，對項目工程質量負直接領導責任。對項目工程進度、質量進行策劃、制定項目質量目標，明確項目管理人員職責和權限。3） 加強施工質量控制，正確處理質量、進度和效益三者

10、之間的辯證關系。不斷改進和提高工程質量。4） 科學組織和管理項目工程的人、財、物，做好優(yōu)化配置、溝通、協(xié)調(diào)和處理工作，明確與建設單位、監(jiān)理工程師、分包單位之間的關系，與時解決施工中出現(xiàn)的質量問題。5） 主持召開工程進度質量會議，分析質量情況，采取預防糾正措施。6） 參加組織單位工程的驗收工作。（2） 項目經(jīng)理部總工程師職責：1） 全面負責項目技術、質量工作，包括與項目部各部門、上級相關部門、分包商、業(yè)主、監(jiān)督機構、政府執(zhí)法部門與其他有關組織的技術、質量相關工作。2） 執(zhí)行國家、市的規(guī)、規(guī)程和標準，與地鐵管理公司的有關文件。3） 貫徹執(zhí)行企業(yè)技術、質量管理制度。4） 負責組織項目施工組織設計的編

11、制和實施；負責組織編制項目技術、質量管理方案。5） 負責項目測量、試驗、檢驗、計量等管理工作。6） 組織分部與重要分項工程驗收工作，參與并具體組織竣工驗收。7） 負責項目施工的技術安全控制，推動安全技術的應用。8） 負責項目技術發(fā)展工作。9） 編制項目技術總結。10） 負責項目技術信息管理工作。（3） 項目生產(chǎn)副經(jīng)理職責：1） 項目生產(chǎn)副經(jīng)理必須協(xié)助、配合項目經(jīng)理對工程質量工作的組織、貫徹、落實，確保項目經(jīng)理部質量目標的實現(xiàn).對工程負有組織、貫徹、落實、檢查的責任。2） 施工生產(chǎn)中認真堅持按圖紙、規(guī)、標準與技術交底和操作規(guī)程施工。3） 每道工序的質量標準在施工前對班組長進行書面交底關鍵工序做好

12、上道工序對下道工序交接的交接工作。4） 經(jīng)常組織工班組長認真執(zhí)行三檢參加上級部門質量加檢查工作，對上級質量部門或質檢人員提出的質量問題在規(guī)定時間組織有關人員糾正。掌握在施工程質量工作情與,做好檢查記錄。5） 對造成質量事故的直接責任人必須堅持“三不放過”的原則、比與時匯報項目經(jīng)理與有關人員不得隱瞞袒護。6） 工程使用的材料必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，嚴禁使用不合格材料，并對因材料不合格造成的質量問題和事故負主要責任。（4） 技質部長職責1） 在項目經(jīng)理和總工程師的領導下，全面負責技質部各項工作。2） 審定施工詳圖，編寫施工組織設計，制定施工月、季、年度施工進度計劃，做好自己工作圍施工項目的詳細安排。

13、3） 按照上級下達的任務和施工組織設計，負責具體的施工方法和施工組織措施，補充必要的施工規(guī)定和操作規(guī)程。4） 領導測量、試驗、資料組嚴格按照設計與技術規(guī)、規(guī)程要施工作。5） 負責對各工區(qū)進行現(xiàn)場技術交底，指導班組自檢、互檢、交接檢、分項工程竣工后驗收工作。6） 深入工地，檢查工程質量和技術安全措施，核對圖紙，核實工程數(shù)量，掌握了解工程計劃。7） 熟悉標書文件、計量規(guī)則、合同約定、負責合同變更簽證。8） 負責各工區(qū)計量的簽審，維護項目經(jīng)理部利益。認真履行項目部合同管理職能。9） 對安全、質量、進度、文明施工進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題與時限期整改。10） 負責檢查竣工原始記錄、資料匯總，工程質量檢查評定表

14、格，審定竣工圖紙，主持工程竣工文件編制工作。11） 完成領導交辦的其他工作。（5） 工程部長職責1）負責項目工程的年、月、季度計劃的編制與實施，對施工實施動態(tài)管理。2）根據(jù)工程進度計劃，合理組織施工，確保施工條件、質量、進度。與項目部一起加強同建設、監(jiān)理單位的聯(lián)系，與時解決突發(fā)情況。3） 審核專業(yè)工程師編制的實施性施工進度計劃，并檢查、督促其落實情況。4） 深入施工現(xiàn)場調(diào)查研究施工生產(chǎn)情況，負責督促檢查工程進度、工程質量和安全生產(chǎn)的實施情況，發(fā)現(xiàn)問題與時處理。努力做好物資保障工作中的安全、質量環(huán)境保護的達標工作。5） 主持編制和審核竣工文件，并督促歸檔，參加工程竣工預驗和交驗。6） 布置并檢查

15、督促各重、難點工程按照技術、質量規(guī)、規(guī)程實施，并對專業(yè)分包方在施工過程中的監(jiān)督檢查。7） 在分管圍，確保質量體系的有效運行。8） 督促相關人員與時上報各種報表和資料。9） 按時完成領導交辦的其他臨時任務。（6） 物資部長職責1） 負責項目工程所需的物資材料的采購和管理工作。2） 進行市場調(diào)查，建立合格分承包方檔案，參加合格分承包評定和合同評審。3） 擬定采購計劃和采購合同，把好訂貨關，按計劃采購，在比質、比價、比運輸條件后擇優(yōu)而行，把好產(chǎn)品驗證關；4） 搞好物資材料的搬運、貯存、收發(fā)工作，加強防火、防盜、防潮、防變質工作，定期組織物資檢查，發(fā)現(xiàn)問題，與時處理；5） 加強業(yè)務技能培訓，提高管理水

16、平，搞好質量記錄工作，6） 按規(guī)定做好產(chǎn)品的檢驗、試驗工作，保證產(chǎn)品具有標識和可追溯性。（7） 安保部長職責1） 貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)，工程質量方面的方針、政策、法規(guī)、法令、條例與規(guī)章制度，結合項目工程情況，制訂實施細則和辦法，并監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行。2） 組織工區(qū)的安全質量大檢查，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題提出處置意見，并督促實施。3） 經(jīng)常深入工地，掌握生產(chǎn)安全質量動態(tài)，制止違章作業(yè)，對不按施工標準和使用不符合質量要求的物資，危害人身安全和工程質量的行為，有權采取緊急措施。4） 參與工區(qū)的質量，安全事故調(diào)查分析，提出糾正和預防措施，并督促實施。5） 負責對特殊工種人員培訓，考核和辦證。（8） 商

17、務部長職責1） 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策與法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級有關財經(jīng)方 面的補充規(guī)定，貫徹執(zhí)行項目工程成本管理辦法。2） 與時、全面、正確地進行會計核算，準確地計價算帳，計算各種構配件的損失報廢、工程返工、返修和加固不修費用等；保險基金、工資附加費、稅金核算；實行會計監(jiān)督，充分發(fā)揮會計工作職能。3） 擬訂辦理會計事項、經(jīng)濟業(yè)務的具體步驟與方法，保證完成各項經(jīng)濟指標。4） 編制財務收支、項目工程成本和降低成本技術組織措施計劃，考核分析施工預算，落實檢查計劃的執(zhí)行情況，定期組織開展經(jīng)濟活動分析。參與有關經(jīng)營管理、經(jīng)營方案制定活動。5） 嚴格審查原始憑證，按照銀行存款、現(xiàn)金管理規(guī)定辦理資金收支結算，逐日

18、逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款日記帳。妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券和收付款憑證，妥善保管有關印章、銀行結算憑證和重要空白票據(jù)。6） 加快本單位資金周轉，控制計劃外開支。制定雙增雙節(jié)措施，保護國家、企業(yè)財產(chǎn)的安全完整。7） 落實單位工程經(jīng)濟核算制度，按照計量支付管理體系提出工程款支付申請并出具相應報表，與時辦理結算工程價款，有效控制工程投資，保證資金正常運轉。8） 實施會計電算化，提高會計信息的時效。（9） 工區(qū)長職責（1）按照項目的質量目標落實相關工作，確保本工區(qū)的工程結構的施工質量；（2）工區(qū)長是工區(qū)質量控制的主要負責人，負責本工區(qū)質量控制，保證工程施工質量；（3）負責按照施組、方案組織施工，并對施組

19、、方案與時提出合理化建議；（4）負責按照成品保護方案做好成品保護工作，并制定嚴格的成品保護獎罰措施；（5）負責參與編制本工區(qū)月、季、年施工生產(chǎn)計劃，保證施工生產(chǎn)緊有序進行。（10） 技術主管職責（1）熟知設計圖紙、技術標準，嚴格按施組、方案指導施工；（2）認真執(zhí)行國家、地方與企業(yè)頒布的質量標準、規(guī)和規(guī)程，嚴格執(zhí)行企業(yè)的質量評定標準，認真做好施工過程中的質量控制工作；（3）負責組織施工過程中的各項質量檢查工作，與時組織落實檢驗批、分項工程的質量評定工作和隱、預檢的檢查工作；（4）負責施工過程中的質量報驗和整改工作，做好與監(jiān)理的溝通；（5）負責對分包工程的質量進行指導、監(jiān)督，并與時向上級領導反饋質

20、量情況；（6）負責各項質量保證資料的編制、收集與整理，負責填寫項目質量檢查日志。（11）技術員職責：1） 認真貫徹執(zhí)行國家規(guī)程、規(guī)和質量標準，確保質量目標的實現(xiàn)。2） 負責編制工程施工組織設計、施工方案、技術措施、工藝流程、操作方法和工程質量目標設計。向工長和班組長進行詳細的技術交底，處理日常技術問題，對工程負有技術監(jiān)督責任。3） 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場檢查施工人員是否按圖紙、規(guī)和標準施工，是否達到質量要求，對不按圖紙、工藝標準與施工規(guī)操作的行為立即糾正，對責任班組和個人，給予停工、返工、罰款處理。4） 認真熟悉審核圖紙，與時辦理變更洽商。積極參加工程質量活動，對關鍵部位的放線、定位和樣板項目，嚴格

21、把關，督促有關人員做好隱檢記錄與其它業(yè)資料，對因沒有與時檢查而造成的質量問題負有重要責任。5） 建立健全技術資料各種臺帳，做好原始資料的收集整理工作，資料整理與時齊全。6） 參加結構和竣工質量檢查評定工作。（12） 試驗主管（試驗員）職責：1） 嚴把材料進場質量關，特別是鋼筋、水泥、石、砂、商品混凝土的必試關，與時收集材料準用證、合格證等材質證明材料。一旦發(fā)現(xiàn)材料不合格，與時向有關人員匯報。嚴把材料使用關，如配比計量等。2） 按規(guī)定批量制作試件，按比例送見證試件。試驗資料齊全。（13） 測量主管（測量員）職責：1） 按圖紙、技術交底的尺寸準確測設結構線、標高線、施工線，與時辦理驗線手續(xù)。2）

22、對有關結構和建筑物按規(guī)要求進行沉降與變形觀測，并收集和保存有關資料。（14） 質檢員職責：1） 嚴格按施工圖紙、驗收規(guī)、工藝標準、質量評定與驗收標準規(guī)定，進行驗收評定和監(jiān)督檢查。2） 與時收集整理各分項分部、單位工程質量原始檢查評定記錄，建立有關質量臺帳，與時填報工程質量報表。3） 堅持原則，深入生產(chǎn)第一線，對重點部位、重點工序嚴格把關，隨時掌握工程質量動態(tài)，對粗制濫造者有權要求停工、返工或經(jīng)濟處罰。4） 參加隱蔽工程檢查和竣工驗收、交接工作，監(jiān)督質量事故和質量問題的處理。（15） 資料主管（資料員）職責1） 認真學習執(zhí)行國家、地方政府有關建筑工程檔案工作的政策、法規(guī)，全面落實建設單位和項目部

23、有關檔案工作的規(guī)章制度，熟練掌握檔案工作知識。2） 按貫標程序要求，做好施工技術部部資料的管理。負責收發(fā)施工技術文件，建立技術文件有效清單，并隨時更新發(fā)放。3） 負責與時收集、整理施工過程中形成的所有工程資料，并建立登記臺帳，編制檔案目錄，歸檔保管，保證工程資料檔案材料的完整齊全。4） 對歸檔的工程資料進行審查鑒定，發(fā)現(xiàn)問題，提出修正、補充、完善的書面意見，經(jīng)有關領導審核，并按審核意見督促有關人員給予修正、補充、完善。5） 負責工程資料檔案的日常管理，確保工程資料檔案的安全和。工程資料未經(jīng)部門或工區(qū)領導同意，資料員不得擅自對外借出或讓項目以外人員查閱。6） 負責建立項目工程聲像檔案。實施現(xiàn)場拍

24、攝錄制，系統(tǒng)、真實、完整地用聲像記錄施工全過程。3.3 主要管理人員配備表3.3-1 項目部主要管理人員配備表序號職務備注1馬曉暉項目經(jīng)理項目經(jīng)理層2兵科總工兼常務副經(jīng)理3周海冰生產(chǎn)經(jīng)理領導班子層4林建軍安全經(jīng)理5袁明省商務經(jīng)理6何興蛟前期經(jīng)理7于 江技質部長項目部長層8夏寅飛工程部長9胡書林安保部長10曾 樊物資部長11美燕商務部長12 芳辦公室主任13 肖車站工區(qū)長工區(qū)管理層14何福軍車站技術主管15王愛軍區(qū)間一工區(qū)長16白守興一工區(qū)技術主管17栗建強區(qū)間二工區(qū)長18賀尚修二工區(qū)技術主管19石廣來試驗主管20 穎資料主管21徐 浩測量主管22京偉監(jiān)測負責人23康志臣質檢員24 強質檢員25

25、孔令強質檢員26順年質檢員27 越施工員28徐明道施工員29中男施工員30王金偉施工員3.4 質量管理制度和辦法3.4.1 質量技術交底制度（1） 各分項、分部工程和比較復雜的加工、施工工序以與特殊過程（關鍵工序）作業(yè)前均應進行質量技術交底。（2） 項目部施工員組織，項目專業(yè)技術負責人或技術員應編制全面、詳細、具有針對性強的加工、施工技術措施和方法，對加工和施工人員進行質量技術交底。（3） 質量技術交底容至少包括：1） 作業(yè)人中資格和能力要求；2） 材料要求；3） 選擇機具設備要求；4） 加工、施工環(huán)境要求；5） 質量特性；6） 加工、施工工藝和方法要求；7） 質量控制點；8） 質量通病以與預

26、防措施；9） 職業(yè)健康安全規(guī)定；10） 環(huán)境保護的要求等；（4） 質量技術交底以書面形式進行記錄，使每個作業(yè)人員做到心中有數(shù)，并經(jīng)交底人與受交底人簽字。（5） 受交底人應按交底容進行加工、施工。（6） 公司與項目經(jīng)理部必須依照交底容經(jīng)常進行檢查督促。3.4.2 過程“三檢”制度項目部實行三級質量管理機制即：施工班組、主管工程師、質檢工程師三級質量管理體系。各級質量管理機構均設專人負責，配備相應的有經(jīng)驗的技術人員、質檢人員、管理人員和操作人員，加強現(xiàn)場監(jiān)控能力。（1） 開工前檢查容與要求開工前由項目隊施工技術部門將施工技術交底與相關作業(yè)指導書報項目質檢部備案。（2） 施工中檢查容與要求1） 施工

27、測量與放線報項目質檢部匯同測量監(jiān)理工程師復驗；2） 樁基工程、支護工程、（基礎工程）基坑驗槽、鋼筋工程、模板工程、砼工程、防水工程、連續(xù)梁各工序與隱蔽工程均需執(zhí)行“三檢”制。（3） 隱蔽工程的檢查1） 隱蔽工程在施工前必須按要求檢查設計和規(guī)規(guī)定的所有質量指標項目，先由工班自檢合格后，報主管工程師驗收，并作如實、詳細的記錄。合格后報項目質檢部專職質量檢查工程師進行質量專檢，合格后簽發(fā)自檢合格意見向監(jiān)理部報驗。2） 隱蔽工程的檢查結果應具體明確，檢查手續(xù)與資料應與時辦理不得補辦。（4） 定期進行工程質量大檢查項目部建立施工質量工作定期檢查制度，每月進行一次，由項目部領導主持，有關部門和專職質檢員參

28、加。檢查后應與時提出總結和改進工作的措施。3.4.3 隱蔽工程全過程現(xiàn)場旁站監(jiān)控制度（1） 隱蔽工程與關鍵部位檢查驗收是施工過程中保證工程質量的重要措施。為確保工程質量，特制定本制度。（2） 各主管工程師應做好隱蔽工程施工記錄。（3） 試驗室完成規(guī)定試驗項目取樣和試驗檢測。（4） 隱蔽工程的檢驗應在工程隱蔽前進行。（5） 工程部應指定專人對隱蔽工程和關鍵部位的施工進行全過程旁站監(jiān)督。（6） 主管工程師和質檢工程師加強對隱蔽工程的巡回檢查和監(jiān)督，對不按設計圖紙、規(guī)程、規(guī)施工的行為與時糾正。（7） 隱蔽工程報驗程序：由負責該項隱蔽工程的主管工程師組織自檢，經(jīng)認定全部符合技術要求后，報專職質檢工程師

29、檢查檢查，由質檢工程師在檢查合格后報請監(jiān)理工程師檢查驗證，監(jiān)理工程師檢查驗證合格簽字后，該項工程方可進行隱蔽，進入下道工序。（8） 關鍵部位驗收程序：由負責該項關健部位的主管工程師組織自檢，經(jīng)認定全部符合技術要求后，報分部技術負責人，由分部技術負責人組織工程部、質檢部和安全部等相關人員參加驗收并填寫驗收記錄。自驗合格后由質檢工程師檢查簽證認可，報請監(jiān)理工程師檢查驗證，驗證合格后并簽字。隱蔽工程檢驗程序流程如圖3.4-1所示：作業(yè)人員分包單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工施工過程中對施工方法、操作工藝、工程質量按標準要求自檢、自糾班組工長人員施工過程中對工程質量進行旁站和跟蹤檢查、控制分包

30、質量檢查員檢查項目部質檢員、相關技術、工長根據(jù)現(xiàn)場情況、材質證明、試驗報告、施工圖與規(guī)范的技術要求對分項隱蔽工程進行專檢根據(jù)分包質檢員的報告對分項隱蔽工程進行對照檢查報監(jiān)理（建設）工程師不合格圖 3.4-1 隱蔽工程檢驗程序流程圖3.4.4 半成品、成品保護制度3.4.4.1 成品、半成品保護的目的通過編制本制度，達到確保建筑產(chǎn)品的完整性和完美性，確保工程質量達到預期目標的目的。施工現(xiàn)場隨著施工進行，成品、半成品保護工作顯得尤為重要，做好成品、半成品保護工作，是在施工過程中要對已完工檢驗批、分項、分部進行保護，否則一旦造成損壞，將會增加修復工作，帶來工、料浪費、工期拖延與經(jīng)濟損失，同時對半成品

31、也要按照相關的規(guī)定和要求進行存放、保護，根據(jù)成品、半成品自身的特點，采取不同的防護、保護措施，成品、半成品保護是施工管理重要組織部分，是保證施工生產(chǎn)順利進行的主要環(huán)節(jié)。3.4.4.2 成品、半成品保護的圍采購的物資與設備、已完工的分項、分部和單位工程、砼預制構件，與加工的鋼筋等。3.4.4.3 成品、半成品保護職責（1） 原材料、成品、半成品由隊長和主管工程師進行監(jiān)督管理。各作業(yè)隊必須根據(jù)項目部制定的施工工藝流程組織施工，不得顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序。（2） 各對要把成品、半成品保護措施列入現(xiàn)場日常管理工作中，對于施工現(xiàn)場中成品、半成品保護措施不健全，不完善的工序不允許其動工作

32、業(yè)。（3） 各作業(yè)隊要加強職工與勞務工的法制、規(guī)章制度、職業(yè)道德教育。教育本單位職工愛護公物，尊重他人和自己的勞動成果，施工時要珍惜、保護已完和部分完工的工程項目，增強本部職工與勞務工的成品、半成品保護意識。（4） 各作業(yè)隊的成品、半成品保護措施應列入技術交底容，必要時下達作業(yè)指導書，同時各工區(qū)要認真解決有關成品、半成品、保護工作所需的人員、材料等問題，使成品、半成品保護工作落到實處。（5） 各作業(yè)隊的成品、半成品保護工作，由現(xiàn)場施工員、主管工程師負責指導、督促勞務隊實施；工程部、安全部、質檢部、物資部和設備部要經(jīng)常對各作業(yè)隊的原材料、成品、半成品保護工作進行檢查和指導，質檢部負責匯總各隊、各

33、部門檢查存在的問題，即時通知作業(yè)隊進行整改，在每月的生產(chǎn)會上通報原材料、成品、半成品保護工作中存在的問題。（6） 各班組施工人員要自覺遵守現(xiàn)場成品、半成品保護制度的規(guī)定，禁止在本責任區(qū)域或其他責任區(qū)域違章亂踩、盜竊等行為，造成成品、半成品、受損或污染。3.4.4.4 成品、半成品保護措施（1） 施工階段成品、半成品保護1) 根據(jù)作業(yè)指導書、質量管理規(guī)定中相關條款，對工程產(chǎn)品進行標識防護，并統(tǒng)一施工現(xiàn)場的成品、半成品保護標志。2) 各作業(yè)隊應在工程開工前向所有進場人員進行成品、半成品防護教育，并嚴格按防護措施組織施工。3) 施工過程成品、半成品、的防護由工程部在施工組織設計和作業(yè)指導書的質量措施

34、中明確防護項目與防護措施，向施工人員進行交底，并嚴格按要求組織施工。在施工日志中做好記錄。4) 施工中的關鍵過程和特殊過程，對成品、半成品有特殊要求時，需在技術交底中明確防護項目和防護措施，實施情況應在施工日志中做好記錄。5) 科學地安排施工作業(yè)程序，特別是交叉作業(yè)安排要合理。（2） 已完工程保護1) 對工程中已完成的部位(成品)應進行防護，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染。2) 成品、半成品在儲存、保管過程中，如遇外界因素或客觀條件影響時，應根據(jù)實際情況采取妥當?shù)谋Ｗo措施。（3） 竣工驗收前成品保護1) 對竣工交付前的產(chǎn)品進行標識防護，并根據(jù)工程合同或建設單位的要求，進行特殊防護。2) 竣工交

35、驗時提供正確使用和保護的說明，做好回訪保修工作。3.4.5 質量事故報告與處理制度凡因設計錯誤、測量錯誤、違章指揮、違章操作或不按設計和規(guī)、規(guī)程的要求施工，使用不合格的材料、構件、半成品、成品和設備而造成工程質量低劣，強度不夠，結構尺寸或建安位置錯誤，不符合實際要求，達不到本工程所采用的質量標準，一般需做返工、加固處理的均構成質量事故。3.4.5.1 質量事故報告、調(diào)查（1） 工程質量事故發(fā)生后，必須停止缺陷部位和與其有關聯(lián)部位與下道工序施工，并對事故部位或工點采取有效措施，防止事態(tài)擴大，并保護事故現(xiàn)場。（2） 按類別和等級向相應的主管部門上報，并于24小時向監(jiān)理、業(yè)主、設計等駐現(xiàn)場有關人員書

36、面匯報，容包括：1) 發(fā)生的時間、地點、工程項目2) 發(fā)生的簡要經(jīng)歷、損失情況3) 發(fā)生原因的初步分析4) 采取的應急措施與事故控制情況5) 處理方案與工作計劃3.4.5.2 質量事故等級劃分按照關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質量事故報告和調(diào)查處理工作的通知建質2010111號文件要求劃分（1） 一般質量事故指質量不合要求，經(jīng)整修達到合格，返工經(jīng)濟損失在2萬元以上，10萬元以下者。（2） 重大質量事故為因工程質量低劣導致工程報廢影響建筑物使用年限與使用功能，造成人身傷亡或重大經(jīng)濟損失者，工程重大質量事故分四個等級。1) 四級重大質量事故：直接損失10萬元以上，不滿30萬元；死亡2人以下；重

37、傷3人以上，19人以下。2) 三級重大質量事故：直接損失30萬元以上，不滿100萬元；因加固處理，推遲工程完工時間；死亡3人以上，9人以下；重傷20人以上。3) 二級重大質量事故：直接損失100萬元以上，不滿300萬元；因加固處理困難，影響建設項目工期；死亡10人以上，29人以下。4) 一級重大質量事故：直接損失300萬元以上；需重建或加固處理困難，推遲建設項目工期；死亡30人以上。3.4.5.3 質量事故處理的基本原則對工程質量事故調(diào)查處理，必須做到“四不放過”即：查不出事故發(fā)生的原因不放過，找不出責任單位與主要責任者不放過，拿不出解決辦法和防止類似事故再次發(fā)生的措施不放過；落實不到具體人不

38、放過。3.4.5.4 質量事故處理的基本要求（1）處理應達到安全可靠，不留隱患，滿足生產(chǎn)、使用要求，施工方便，經(jīng)濟合理的目的。（2）重視消除事故的原因。不僅是一種處理方向，也是防止事故重演的重要措施，如地基由于浸水沉降引起的質量問題，則應消除浸入得原因，制定防治浸水的措施。（3）注意綜合治理。既要防止原有事故的處理引發(fā)新事故；又要注意處理方法的綜合應用，如結構承載力不足時，則可采取結構補強、卸荷，增設支撐、改變結構等方案進行綜合治理。（4）正確確定處理圍。除了直接處理事故發(fā)生的部位外，還應檢查事故對相鄰區(qū)域與整個結構的影響，以便正確確定處理圍。（5）正確選擇處理時間和方法。發(fā)現(xiàn)質量問題后，一般

39、均應與時分析處理。但并非所有質量問題的處理都是越早越好，如裂縫、沉降，變形尚未穩(wěn)定就匆忙處理，往往不能達到預期的效果，而常會進行重復處理。處理方法的選擇，應根據(jù)質量問題的特點，綜合考慮安全可靠、技術可行、經(jīng)濟合理、施工方便等因素，經(jīng)分析比較，擇優(yōu)選定。（6）加強事故處理的檢查驗收工作。從施工準備到竣工，均應根據(jù)有關規(guī)的規(guī)定和設計要求的質量標準進行驗收。（7）認真復查事故的實際情況。在事故處理中若發(fā)現(xiàn)事故情況與調(diào)查報告中所述的容差異較大時，應停止施工，待查清問題的實質，采取相應的措施后再繼續(xù)施工。（8）確保事故處理期的安全。事故現(xiàn)場中不安全因素較多，應事先采取可靠的安全技術措施和防護措施，并嚴格

40、執(zhí)行、檢查。3.4.5.5 質量事故處理的程序施工項目質量問題處理的程序一般可按圖3.4-2所示進行。事故發(fā)生后，應與時組織調(diào)查處理。調(diào)查的主要目的，是要確定事故的圍、性質、影響和原因等。通過調(diào)查為事故的分析與處理提供依據(jù)，一定要力求全面、準確、客觀。調(diào)查結果，要整理撰寫成事故調(diào)查報告，其容包括：（1）工程概況，重點介紹事故有關部分的工程情況。（2）事故情況，事故發(fā)生時間、性質、現(xiàn)狀與發(fā)展變化的情況。（3）是否需要采取臨時應急防護措施。（4）事故調(diào)查中的數(shù)據(jù)、資料。（5）事故原因的初步判斷。（6）事故涉與人員與主要責任者的情況等。清楚事故調(diào)查發(fā)現(xiàn)事故確定防護措施分析原因確定是否處理補充調(diào)查進一

41、步分析原因確定處理方案設計、施工檢查、驗收結論提交處理方案防護措施實施不清楚要處理不要處理 圖3.4-2 質量問題分析、處理程序框圖事故的原因分析，要建立在事故情況調(diào)查的基礎上，避免情況不明就主觀分析判斷事故的原因。尤其是有些事故，其原因錯綜復雜，往往涉與勘察、設計、施工、材料供貨商、施工管理等各方面，只有對調(diào)查提供的數(shù)據(jù)、資料進行詳細分析后，才能去偽存真，找到造成事故的主要原因。事故的處理要建立在原因分析的基礎上，對有些事故一時認識不清時，只要事故不至產(chǎn)生很嚴重的惡化，可以繼續(xù)觀察一段時間，做進一步調(diào)查分析，不要急于求成，以免造成同一事故多次處理的不良后果。事故處理的基本要是：安全可靠，不留

42、隱患，滿足建筑功能和使用要求，技術可行，經(jīng)濟合理，施工方便。在施工處理中，還必須加強質量檢查和驗收。對每一個質量事故，無論是否需要處理都要經(jīng)過分析，做出明確的結論。3.4.6 資料簽字制度（1） 重大施工方案 主管工程師負責方案的編制，工程部長負責復核，項目總工負責審核，公司有關領導審批。（2） 一般施工方案 主管工程師負責方案的編制，工程部長負責復核，項目總工負責審核，項目負責人審批。（3） 技術交底：技術員負責交底編制，主管工程師負責復核，現(xiàn)場負責人、施工員、安全員、施工班組接受簽字。（4） 測量記錄：主管測量人員記錄、測量主管工程師復核、工程部長審核。（5） 測量技術交底：測量主管工程師

43、負責交底編制，主管工程師負責復核，現(xiàn)場負責人、施工員、施工班組接受簽字。（6） 試驗記錄：試驗欄簽字由試驗員誰試驗誰簽字，試驗室主任負責復核。（7） 旁站記錄由旁站人員、現(xiàn)場負責人、班組長負責簽字。（8） 施工日志由主管工程師填寫，每月送工程部存檔。3.4.7 質量檢查制度（1） 項目部充分發(fā)揮協(xié)作隊伍在施工過程中，自覺進行質量檢查的意識。在協(xié)作隊伍自檢合格后，報主管工程師檢查，然后報經(jīng)理部專職質檢工程師檢查。（2） 項目經(jīng)理部應制定工藝流程卡，各層次檢查人員在流程卡對檢查情況進行描述，對檢查結果簽字確認。每月主管技術人員將已完工序的工藝流程卡匯總并列清單后，報至項目質檢部保存。（3） 在專職

44、檢查合格并簽字后，才能報監(jiān)理工程師檢查。（4） 為保證工序質量一次合格，貫徹誰檢查誰負責的原則，下道工序檢查不合格的，上道工序檢查人員要對其檢查放行承擔責任。（5） 需要進行試驗檢測的項目，主管技術人員要按規(guī)定頻率與時通知試驗室取樣檢測。（6） 質檢工程師應聯(lián)合工程部建立項目質量關鍵工序臺帳，預先制定管理方案或措施。關鍵工序要有專門的作業(yè)指導書。質檢工程師、主管技術人員與有關部門要對措施實施情況進行重點檢查，并保存記錄。（7） 項目經(jīng)理部要組織每月一次質量大檢查，必須由項目經(jīng)理組織并帶隊，生產(chǎn)副經(jīng)理、項目總工、安全部長、質檢部長、專職質檢工程師（質檢員）、物資主管、工程部長、工程試驗負責人、現(xiàn)

45、場施工隊長參加。（8） 檢查的目的是促進施工質量的持續(xù)改進。質檢工程師要對檢查取得的數(shù)據(jù)進行整理、分析和統(tǒng)計，找出不合格的主要問題或原因，為制定糾正和預防措施提供依據(jù)。（9） 對糾正、預防措施的實施效果進行驗證，并保存記錄。（10） 檢查中查出的問題必須做好記錄。能立即整改的必須當即整改，不能立即整改的要定整改措施，定整改時間，定整改驗收人員。（11） 對不合格的成品、半成品、工序，質檢人員應進行鑒別、標識、記錄、評價、隔離和處置。3.4.8 資料管理制度（1） 工程部技術部設專職或兼職資料管理人員，對所有文件建立收發(fā)、保管、借閱制度，建立專門的登記本，進行歸類、編號管理。禁止任何個人留存。（

46、2） 對受控文件建立臺帳，說明其受控狀態(tài)與修訂狀態(tài)，對設計文件與規(guī)的有效性要進行標識。（3） 文件、資料管理人員負責日常貫標工作，對經(jīng)理部各部門與項目隊資料管理要定期檢查（每月一次）并提出整改意見。（4） 工程部整理全套設計文件一份，供經(jīng)理部相關業(yè)務部門借閱使用，施工藍圖應封存?zhèn)溆茫魏稳司坏檬褂煤徒栝?，設計文件份數(shù)不足時，經(jīng)工程部負責人批準后復印分發(fā)。（5） 嚴格借閱手續(xù)，控制使用圍。設計文件與技術資料做到性強、不流失、不損壞、不得私自復制，嚴格遵守設計文件的管理制度。（6） 施工原始資料由項目隊技術部門填寫，工程部與時搜集整理，做到工點完工，施工原始資料齊全，工程竣工一個月竣工文件編制成

47、型。與時甲方上報合格的竣工文件。（7） 工程竣工、項目經(jīng)理部解體后，項目經(jīng)理部工程部必須與時辦理有關的工程施工過程記錄、驗工計價、變更設計、會議紀要、洽商記錄以與指標文件、工程合同、協(xié)議等所有資料的移交手續(xù)。（8） 技術資料圍1） 合同文件與招、投標書。2） 施工設計文件（含變更設計文件），施工技術會議紀要、協(xié)議，建設單位、監(jiān)理單位、地方政府主管部門、上級單位的有關文件與業(yè)資料的有關規(guī)定。3） 國家、行業(yè)與地方頒布的工程建設標準、規(guī)、細則、規(guī)定、標準設計圖紙、手冊、科技情報資料。4） 施工調(diào)查資料與總結。5） 施工組織設計、重點工程施工技術方案、措施、計劃。6） 開（復）工報告，各種工程檢查證

48、、材料合格證、試驗報告單、成品與半成品質量合格證、原始檢查試驗資料。7） 各種施工記錄、施工測量資料、工程日志和工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。8） 各層次技術交底資料。9） 保證工程質量、安全措施、管理方案、應急預案、環(huán)保措施、施工操作技術細則與要求，推行新技術、新工藝、新材料、新設備的技術措施。10） 項目工程技術總結，竣工文件、相關資料，竣工檢查驗收記錄、驗收報告。11） 其它技術資料（含文字、圖紙、照片、錄音、錄像與電子版資料存儲器）。（9） 各類技術資料的管理1） 設計文件審核資料經(jīng)理部工程部負責管理自行組織審核的全部審核計算資料。主管工程師負責管理本單位組織審核的技術資料以與上級單位下發(fā)的全部核查資

49、料。2） 施工調(diào)查資料項目經(jīng)理部負責施工調(diào)查項目的全部施工調(diào)查資料。項目部負責管理本管段的全部施工調(diào)查資料以與經(jīng)理部下發(fā)的有關施工調(diào)查資料。3） 開（復）工報告資料項目經(jīng)理部工程部負責開（復）工報告的管理，應與時將建設單位或監(jiān)理單位批復的開（復）工報告轉發(fā)項目隊。4） 變更設計資料項目經(jīng)理部負責管理變更設計有關資料，應與時將建設單位批復的變更設計資料轉發(fā)有關項目隊。5） 技術交底資料項目經(jīng)理部負責管理公司、建設單位、設計單位與自行組織的全部技術交底資料。項目部負責管理本管段的全部技術交底資料。6） 竣工文件所需有關資料簽證、驗收資料、施工記錄和其它竣工資料，由項目隊負責管理，工程竣工后按建設單

50、位要求分類立卷。7） 計量、試驗資料按規(guī)定由建立部門分別負責保管。8） 測量資料項目經(jīng)理部保存管段圍交接樁記錄、貫通復測、竣工測量資料與重點工程測量方案。項目部工程部保存管段全部測量資料。（10） 標準設計圖紙、施工技術規(guī)標準和各類施工技術書籍管理1） 施工現(xiàn)場所使用的各種標準設計圖紙、工程建設標準規(guī)由項目經(jīng)理部統(tǒng)一組織購買、管理使用。2） 項目部與時掌握與工程建設有關的標準設計圖以與國家、行業(yè)的工程建設標準、規(guī)的設計動態(tài)。3） 項目經(jīng)理部應定期檢查所屬各工程隊（作業(yè)隊）工程建設標準、規(guī)使用情況。（11） 技術文件與資料的保管和使用1） 各級資料管理人員應熟悉和掌握本單位技術資料情況，各類技術

51、資料均應按專業(yè)分類立卷，并編制卷目錄。補充資料要與原設計配套，變更設計要在原圖上注明。施工過程中施工技術資料的管理應建立以下技術臺帳： 工程日志 工程數(shù)量、工程進度、驗工計價臺帳； 技術交底臺帳； 變更設計臺帳； 測量、計量設備儀器臺帳； 施工過程中施工技術資料的管理應建立以下目錄： 施工設計文件和圖紙； 施工組織設計（施工方案、安全、質量、環(huán)境保護措施）； 現(xiàn)有的規(guī)、標準與標準（定型）圖；與與工程有關的來自業(yè)主、設計、監(jiān)理與上級技術管理部門的各類文件、會議紀要。2） 技術資料應由專人管理，收發(fā)、借閱應履行簽字手續(xù)。 施工過程中施工技術資料的管理應有以下三項技術文件和資料的接收和發(fā)放臺帳： 施

52、工調(diào)查報告； 施工組織設計； 圖紙、規(guī)。3） 標準圖、設計圖應分類存放，定期清理，與時補充新圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應有作廢標識，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。4） 文件的管理： 文件資料的圍由各級委員會依據(jù)國家有關規(guī)定明確。 文件作明確標識，單獨清點核對編號。 文件的分發(fā)傳遞過程要密封包裝，郵遞嚴格掛號登記。 嚴格借閱手續(xù)，控制使用圍，只能在專用資料室借閱，不得帶出。 文件不得復制。 文件應單獨存放在專用箱柜，鑰匙由專人保管，節(jié)假日房間和箱柜要加封。5） 工程全部竣工移交后，應按科技檔案管理規(guī)定，清理設計文件與各項資料，分別按留用、歸檔、上交、銷毀等方式予以處理。3.

53、4.9教育與培訓上崗制度（1） 經(jīng)常向廣大干部、工人進行“質量第一”，“質量是企業(yè)的生命”等的宣傳教育，組織職工學習有關工程質量管理和責任追究方面的法律法規(guī)，強化職工的質量責任意識，使其自覺抓好質量管理。（2） 項目總工程師經(jīng)常組織進行專業(yè)技術和業(yè)務知識培訓，組織學習施工規(guī)、驗評標準、質量通病預防措施等。特別是質量管理人員，要熟悉施工工藝、方法、質量標準等，要不斷學習、總結質量管理經(jīng)驗。（3） 檢查關鍵工序施工中，作業(yè)人員持證上崗情況，確保關鍵崗位人員具備資格。（4） 施工中存在具有共性的質量缺陷時，項目總工程師應與時組織召開現(xiàn)場質量分析會，制定糾正和防止再次發(fā)生質量問題的預防措施。3.4.1

54、0工程質量驗收評定制度（1） 分項、分部工程完工后，項目經(jīng)理部應與時組織驗收，并報監(jiān)理工程師簽字確認。（2） 單位工程由公司主管領導組織有關部門與項目經(jīng)理部一起驗收。（3） 評定為不合格的工程，項目經(jīng)理部應按公司管理體系文件中“不合格品控制程序”進行。未經(jīng)復驗合格的，不得轉入下道工序。（4） 自驗應盡量做到每個結構都量測，由工程部保存原始記錄。3.4.11 質量工作考核辦法3.4.11.1 總 則（1） 為加強6號線西延工程四標質量管理，促進并提高自控水平，結合工程建設的實際，特制定本考核辦法。（2） 本辦法適用于6號線西延工程四標項目部對于工區(qū)、分包單位質量工作考核管理。3.4.11.2 考核管理工作容、方針、組織機構（1） 考核工作容主要包括：質量控制工作、施工工序質量和工程實體質量三個方面。（2） 考核工作方針：以人為本、科學公正、強化管理、求真務實。（3） 考核工作依據(jù)：國家、行業(yè)、市有關法律、法規(guī)、施工規(guī)規(guī)程，市軌道公司有關標準規(guī)程、建工集團有關文件。（4） 成立考核領導小組： 組 長： 馬曉暉 副組長： 兵科成 員： 周海冰、袁明省、于江、國強、何福軍、穎、石廣來（5） 質量管理日常工作由技術質量部負責。3.4.11.3 質量工作考核形式（1） 考核工作與定期月度的質量檢查工作同時進行，并與不定期檢查相結合。（2） 考核工作為綜