外包工程安全管理情況標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察卡

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上外包工程安全管理情況標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察卡（10大項(xiàng) 189小項(xiàng)）大項(xiàng)檢查依據(jù)小項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)容）查 點(diǎn)是否×責(zé)任人一外包工程管理總體要求57規(guī)范外包工程合同管理1建立外包工程合同管理制度。查合同管理制度。2外包工程合同管理制度經(jīng)安監(jiān)部門(mén)會(huì)簽。查制度發(fā)布流程。3將外單位承包本單位技改工程施工、產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)行服務(wù)、設(shè)備安裝調(diào)試、等級(jí)檢修和維修等工作納入到合同管理制度。查合同管理制度條款、查外包工程合同。4將外單位承包本單位的設(shè)備、設(shè)施、建筑物、構(gòu)筑物的勘察、設(shè)計(jì)、建設(shè)、安裝、防腐、保溫、檢修、維護(hù)和修繕等工作納入到合同管理制度。查合同管理制度條款、查外包工程合同

2、。安全監(jiān)督人員要參加外包工程承包商的確定、項(xiàng)目管理和竣工驗(yàn)收。5明確規(guī)定安全監(jiān)督人員參加外包工程承包商的確定、項(xiàng)目管理和竣工驗(yàn)收。查合同管理制度條款。6安監(jiān)部門(mén)參與招標(biāo)文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判文件中安全資質(zhì)要求的審核確認(rèn)。查招標(biāo)文件審核會(huì)議記錄。7安監(jiān)部門(mén)參加投標(biāo)方安全資質(zhì)審查。查資質(zhì)審查會(huì)議記錄。8安全監(jiān)督人員參加外包工程承包商的確定。查招標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議簽到表、記錄。9外包工程合同會(huì)簽必須經(jīng)過(guò)安監(jiān)部門(mén)簽署意見(jiàn)。查合同管理制度條款、查合同會(huì)簽表。10外包工程竣工驗(yàn)收必須經(jīng)過(guò)安監(jiān)部門(mén)簽署意見(jiàn)。查合同管理制度條款，查外包工程竣工驗(yàn)收單。外包工程嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和違法分包11合同管理制度中必須明確嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和違法分包的

3、情況及處理措施。查合同制度條款。12合同中必須明確外包工程嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和違法分包。查合同條款。13合同中必須明確主體工程嚴(yán)禁分包。查合同條款。14合同中必須明確，如需分包，必須將工程分包給資質(zhì)符合要求的分包商。查合同條款、查分包商資質(zhì)審核文件。15合同中必須明確，如需分包，承包單位必須上報(bào)發(fā)包方，并經(jīng)發(fā)包方審核同意，方可分包。查合同條款、查分包項(xiàng)目審核手續(xù)。16合同中必須明確一旦發(fā)生轉(zhuǎn)包和違法分包情況，發(fā)包方可采取的措施和承包方承擔(dān)的責(zé)任。查合同條款、查合同管理檔案。外包工程除按照有關(guān)法律法規(guī)、制度要求簽訂合同、技術(shù)協(xié)議外，必須同時(shí)簽訂專門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。17安全協(xié)議必須作為合同附件與合同同時(shí)

4、簽訂。查合同管理制度條款、查合同。18合同中明確安全協(xié)議是合同不可分割的部分，與合同具有同等法律效力。查合同條款。19安全協(xié)議名稱、涵蓋承包范圍、時(shí)間跨度必須與商務(wù)合同約定對(duì)應(yīng)一致。查合同和安全協(xié)議。安全協(xié)議明確發(fā)包方與承包方各自應(yīng)承擔(dān)的安全職責(zé)、安全目標(biāo)及考核條款明確雙方的安全責(zé)任20安全協(xié)議中必須明確承包方對(duì)項(xiàng)目的自身管理責(zé)任，發(fā)包方監(jiān)督管理職責(zé)。查安全協(xié)議條款。21外包項(xiàng)目安全目標(biāo)至少包含：不發(fā)生人身重傷事故、不發(fā)生一般設(shè)備事故、不發(fā)生環(huán)境污染事故。查安全協(xié)議條款。， 22安全考核包括違章、安全事件、環(huán)境污染等事項(xiàng)的考核條款， 查查安全協(xié)議條款。23按照“等同管理”要求，協(xié)議中應(yīng)明確協(xié)議

5、列舉之外的情況將依據(jù)發(fā)包方有關(guān)制度進(jìn)行考核。查安全協(xié)議條款24必須將外包工程合同復(fù)印件分別存放項(xiàng)目歸屬部門(mén)、技術(shù)管理部門(mén)、安全監(jiān)督部門(mén)備案。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)、技術(shù)管理部門(mén)、安全監(jiān)督部門(mén)合同管理檔案。25項(xiàng)目歸屬部門(mén)、技術(shù)管理部門(mén)、安全監(jiān)督部門(mén)必須規(guī)范管理外包工程合同復(fù)印件。外包工程實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。26建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度。查制度27該制度須經(jīng)合同管理部門(mén)、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)簽。查制度發(fā)布流程外包單位必須按合同額或項(xiàng)目預(yù)算額的10-15%繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。28發(fā)包單位在招標(biāo)文件中將外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納標(biāo)準(zhǔn)告知投標(biāo)單位。查制度條款、招標(biāo)文件。29外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)

6、險(xiǎn)抵押金不得低于合同額或項(xiàng)目預(yù)算額的10%。查制度條款、招標(biāo)文件、合同。30安監(jiān)部門(mén)在確認(rèn)合同及安全協(xié)議簽訂后，向外包單位下達(dá)外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單。查制度條款、安全協(xié)議條款、安監(jiān)部門(mén)外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單管理檔案防范外包單位安全風(fēng)險(xiǎn)，必須建立外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金動(dòng)態(tài)補(bǔ)充繳納機(jī)制。31外包項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金累計(jì)處罰金額達(dá)到其首次繳納金額的50%時(shí)，安監(jiān)部門(mén)必須重新下達(dá)外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單。查制度條款、安全協(xié)議條款、安監(jiān)部門(mén)外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單管理檔案32外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單中必須明確外包項(xiàng)目合同名稱、承包單位名稱

7、、繳納數(shù)額、繳納時(shí)限、違規(guī)考核條款等內(nèi)容。查制度條款、安監(jiān)部門(mén)外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單管理檔案33外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單中必須有安監(jiān)部門(mén)經(jīng)辦人員簽字和安監(jiān)部門(mén)公章。對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)行專門(mén)管理，不得挪用。34外包單位持外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單到發(fā)包單位財(cái)務(wù)部門(mén)足額繳納。查財(cái)務(wù)部門(mén)外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單管理檔案35財(cái)務(wù)部門(mén)收到外包單位足額繳納的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金后，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人員在外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單上簽字并加蓋財(cái)務(wù)部門(mén)章。36一份辦理完結(jié)的外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單財(cái)務(wù)部門(mén)備案。37外包單位應(yīng)將加蓋財(cái)務(wù)部門(mén)章的

8、外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單回執(zhí)安監(jiān)部門(mén)備案。查安監(jiān)部門(mén)外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單管理檔案。38財(cái)務(wù)部門(mén)必需對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金進(jìn)行專門(mén)管理。查制度條款、財(cái)務(wù)部門(mén)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理臺(tái)賬。39安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理臺(tái)賬必需做到合同項(xiàng)目名稱、外包單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納通知單、安全考核相對(duì)應(yīng)。40沒(méi)有繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的外包單位，財(cái)務(wù)部門(mén)不予費(fèi)用支付。查財(cái)務(wù)部門(mén)外包工程費(fèi)用支付流程及管理臺(tái)賬41外包單位安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的扣除、財(cái)務(wù)部門(mén)在退還外包單位安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金必須經(jīng)安監(jiān)部門(mén)簽署意見(jiàn)，兌現(xiàn)安全考核后，方可辦理。42竣工驗(yàn)收單上無(wú)安監(jiān)部門(mén)簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)不予費(fèi)用結(jié)算。各單位是外包工程

9、安全管理的責(zé)任主體，必須將外包工程納入本單位安全生產(chǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。對(duì)外包單位實(shí)施“等同”管理。嚴(yán)禁“以包代管”、“以罰代管”。43建立本單位外包工程安全管理制度。查制度。44外包工程安全管理制度必須經(jīng)過(guò)合同管理部門(mén)、項(xiàng)目歸屬部門(mén)、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、入場(chǎng)證件辦理、門(mén)衛(wèi)管理部門(mén)會(huì)簽。查制度發(fā)布流程。45外包工程安全管理制度明確合同管理部門(mén)、項(xiàng)目歸屬部門(mén)、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、入場(chǎng)證件辦理、門(mén)衛(wèi)管理部門(mén)、安全監(jiān)督部門(mén)相應(yīng)職責(zé)。查制度條款。46必須將承包單位納入到本主單位組織安全檢查活動(dòng)中。查安全檢查活動(dòng)通知和活動(dòng)記錄。47必須將承包單位納入到本主單位組織的反違章檢查中。

10、查反違章檢查活動(dòng)記錄。48必須組織外包工程承包單位安全生產(chǎn)管理人員參加本單位安全生產(chǎn)會(huì)議。查會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。49項(xiàng)目歸屬部門(mén)安全生產(chǎn)管理人員參加外包工程承包單位安全學(xué)習(xí)活動(dòng)。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)管理人員工作計(jì)劃、外包單位安全活動(dòng)記錄。50各類安全通報(bào)、安全工作要求傳達(dá)到承包單位，并對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行檢查。查通知發(fā)布流程和檢查記錄。明確外包工程的主管部門(mén)，堅(jiān)持“管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”、“管項(xiàng)目必須管安全”的原則，對(duì)外包工程實(shí)施全過(guò)程的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。51項(xiàng)目歸屬部門(mén)是外包工程的主管部門(mén)。查制度條款、訪談項(xiàng)目歸屬部門(mén)人員52對(duì)于需外包單位整改內(nèi)容必須同時(shí)下達(dá)給項(xiàng)目歸屬部門(mén)。查整改通知單流程53外包單

11、位將整改情況報(bào)項(xiàng)目歸屬部門(mén)后，由項(xiàng)目歸屬部門(mén)匯總統(tǒng)一上報(bào)安監(jiān)部門(mén)。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)和安監(jiān)部門(mén)整改項(xiàng)目管理臺(tái)賬54項(xiàng)目歸屬部門(mén)必須履行外包工程項(xiàng)目安全管理職責(zé)。查制度條款、項(xiàng)目歸屬部門(mén)管理資料、訪談項(xiàng)目歸屬部門(mén)人員。55項(xiàng)目歸屬部門(mén)必須制定外包項(xiàng)目監(jiān)督檢查計(jì)劃。查監(jiān)督計(jì)劃文件。 56項(xiàng)目歸屬部門(mén)安全生產(chǎn)技術(shù)管理人員對(duì)外包項(xiàng)目進(jìn)行檢查，提出整改意見(jiàn)，跟蹤整改。檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。57按照有關(guān)制度和合同約定，對(duì)承包單位考核意見(jiàn)上報(bào)安監(jiān)部門(mén)。查考核上報(bào)記錄。二外包工程資質(zhì)審查131在招標(biāo)階段，招標(biāo)單位將外包項(xiàng)目有關(guān)安全資質(zhì)要求、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納數(shù)額等在招標(biāo)文件中告知投標(biāo)方。查招標(biāo)文件2工程類和服務(wù)類合同

12、項(xiàng)目招標(biāo)文件須建立“安全管理規(guī)范書(shū)”。涵蓋安全資質(zhì)要求、安全目標(biāo)、安全職責(zé)劃分、安全投入要求、安全技術(shù)措施、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金、安全考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。查招標(biāo)文件“安全管理規(guī)范書(shū)”。在外包工程招標(biāo)和評(píng)標(biāo)中嚴(yán)格對(duì)承包安全資質(zhì)和條件進(jìn)行審查。3安監(jiān)部門(mén)參與招標(biāo)和評(píng)標(biāo)過(guò)程的安全資質(zhì)審查。查招標(biāo)資質(zhì)審查會(huì)議記錄。4建立外包工程資質(zhì)審查表，包含項(xiàng)目名稱、資質(zhì)審查情況，審查人簽字。查資質(zhì)審查表5各種安全資質(zhì)證件保留復(fù)印件備案。查資質(zhì)審查管理檔案6承包工程相適應(yīng)的政府主管部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書(shū)，法人代表資格證書(shū)，國(guó)家安全監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證；施工簡(jiǎn)歷和近 3 年安全施工記錄必須合格查招標(biāo)文件、查資

13、質(zhì)審查管理檔案7大型項(xiàng)目具有兩級(jí)機(jī)構(gòu)的投標(biāo)方必須設(shè)有專職安全管理機(jī)構(gòu)，施工隊(duì)伍超過(guò) 30 人的配有專職安全員，30 人以下的設(shè)有兼職安全員。8承包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須經(jīng)承包單位書(shū)面授權(quán)，明確其承擔(dān)項(xiàng)目安全第一責(zé)任人職責(zé)，全面履行項(xiàng)目的安全管理責(zé)任。9項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全員必須持有國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格證書(shū)。10進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員年齡（男，不超過(guò)55歲；女，不超過(guò)50歲）滿足要求。查招標(biāo)文件。11特殊工種作業(yè)人員合格證必須在有效期內(nèi)。12特種設(shè)備、施工機(jī)械、安全工器具、安全防護(hù)設(shè)施必須經(jīng)具備檢驗(yàn)資質(zhì)部門(mén)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)。13承包單位現(xiàn)場(chǎng)工作人員勞動(dòng)保護(hù)用品必須

14、有合格證，并在有效期內(nèi)。其中：承包單位現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須配備統(tǒng)一合格的安全帽和服裝，使用的安全帶必須檢驗(yàn)合格。查投標(biāo)文件、查資質(zhì)審查管理臺(tái)賬。外包工程資質(zhì)審查表。三外包工程人員安全教育25發(fā)包單位必須對(duì)外包工程人員進(jìn)行三級(jí)安全教育，并考試合格。1在完成外包工程合同和安全協(xié)議簽訂、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金已繳納后組織安全教育培訓(xùn)。查外包工程安全管理制度條款，外包工程管理臺(tái)賬2必須對(duì)外包工程入廠施工人員本人及身份證原件和提供的照片進(jìn)行當(dāng)面逐一核對(duì)。杜絕超齡施工人員（男，不超過(guò)55歲；女，不超過(guò)50歲）入廠。查安監(jiān)部門(mén)外包工程人員管理資料。3審核無(wú)誤后保留身份證復(fù)印件備案。4對(duì)經(jīng)審核符合條件的外包工程入廠人員進(jìn)

15、行“全覆蓋”三級(jí)安全教育。查安監(jiān)部門(mén)、項(xiàng)目歸屬部門(mén)外包工程安全教育管理臺(tái)賬。5必須為每個(gè)施工人員建立三級(jí)安全教育登記卡。包含姓名、性別、年齡、工種、外包工程名稱及本級(jí)安全教育內(nèi)容、考試成績(jī)。6各級(jí)安全教育完成后必須進(jìn)行考試，考核合格人員方可轉(zhuǎn)入下級(jí)安全教育。7轉(zhuǎn)入下級(jí)安全培訓(xùn)的同時(shí)，將三級(jí)安全教育登記卡同時(shí)轉(zhuǎn)入下一級(jí)。8各級(jí)安全教育考試試卷必須認(rèn)真閱卷打分，并保留備案。查試卷。對(duì)入廠施工人員進(jìn)行面試。9項(xiàng)目所屬部門(mén)對(duì)三級(jí)安全教育考核均合格人員進(jìn)行面試。了解本人年齡、身體健康狀況、精神狀態(tài)、所從事工作安全技術(shù)知識(shí)掌握情況。查項(xiàng)目目歸屬部門(mén)和安監(jiān)部門(mén)三級(jí)安全教育登記卡備注欄。訪談項(xiàng)目歸屬部門(mén)人員和

16、承包單位人員。10在三級(jí)安全教育登記卡備注欄填寫(xiě)意見(jiàn)。11項(xiàng)目所屬部門(mén)將三級(jí)安全教育考試均合格且面試后符合條件的人員名單及三級(jí)安全教育登記卡報(bào)安監(jiān)部備案。安全教育包括廠規(guī)廠紀(jì)、安全規(guī)程、著裝要求、應(yīng)急處置和自我防護(hù)以及相應(yīng)工種和作業(yè)的安全知識(shí)培訓(xùn)，12一級(jí)安全教育側(cè)重本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和基本安全知識(shí)。查安監(jiān)部安全教育資料。13二級(jí)安全教育要結(jié)合外包工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行相關(guān)安全規(guī)程、安全防護(hù)知識(shí)和安全措施培訓(xùn)。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)安全教育資料。14三級(jí)安全教育要針對(duì)具體工作工種及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行安全防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)班組安全教育資料。15進(jìn)人生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，必須戴好安全帽；必須穿著長(zhǎng)袖工作服，衣

17、服和袖口必須扣好；禁止戴圍巾、穿著裙子。工作服禁止使用尼龍、化纖或棉、化纖混紡的衣料制做，以防遇火燃燒加重?zé)齻潭?。工作人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，禁止穿拖鞋，涼鞋、高跟鞋；辮子、長(zhǎng)發(fā)必須盤(pán)在工作帽內(nèi)。檢查培訓(xùn)記錄；現(xiàn)場(chǎng)抽查施工人員掌握安全知識(shí)情況，檢查安全措施執(zhí)行情況、安監(jiān)部考核單。16作業(yè)接觸高溫物體，從事酸、堿作業(yè)，在易爆場(chǎng)所作業(yè)，必須穿著專用的手套、防護(hù)工作服。接觸帶電設(shè)備工作，必須穿絕緣鞋。17禁止在欄桿上、管道上、靠背輪上、安全罩上或運(yùn)行中設(shè)備的軸承上行走和坐、立。18嚴(yán)禁用濕手去摸觸電源開(kāi)關(guān)以及其他電氣設(shè)備。不準(zhǔn)靠近或接觸任何有電設(shè)備的帶電部分。19凡在離墜落基準(zhǔn)面2m及以上地點(diǎn)進(jìn)行的工作

18、，即為高處作業(yè)；在沒(méi)有腳手架或者在沒(méi)有欄桿的腳手架上工作，高度超過(guò)1.5m時(shí)，必須使用安全帶，安全帶嚴(yán)禁“低掛高用”。20所有工作人員都應(yīng)具備觸電急救法、窒息急救法、心肺復(fù)蘇法等，并熟悉有關(guān)燒傷、燙傷、外傷、氣體中毒等急救知識(shí)。21腳手架搭設(shè)使用前必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收。22特種設(shè)備操作必須由持有特種作業(yè)合格證人員操作。23高空焊接必須采取防焊渣濺落措施。所有施工人員必須簽訂外來(lái)施工人員遵守廠規(guī)廠紀(jì)承諾書(shū)。24對(duì)項(xiàng)目所屬部門(mén)上報(bào)合格的外包項(xiàng)目施工人員講解承諾書(shū)內(nèi)容。查會(huì)議記錄，訪談承包單位人員。25由外包項(xiàng)目施工人員本人在外來(lái)施工人員遵守廠規(guī)廠紀(jì)承諾書(shū)上簽字。本人一份，發(fā)包單位留一份備案。查承包單位、項(xiàng)

19、目歸屬部門(mén)級(jí)安監(jiān)部門(mén)承諾書(shū)檔案。四施工人員入廠證件辦理17施工人員必須佩戴正確和齊全的出入證。1建立外來(lái)人員入廠手續(xù)辦理管理和門(mén)衛(wèi)管理制度。查制度2制度應(yīng)經(jīng)合同管理部門(mén)、項(xiàng)目所屬部門(mén)、保衛(wèi)部門(mén)、安監(jiān)部門(mén)會(huì)簽。查制度發(fā)布流程3外包工程承包單位人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前必須辦理出入證。查制度條款、安全協(xié)議、出證辦理臺(tái)賬4外包工程承包施工人員出入證必須加蓋保衛(wèi)管理部門(mén)和安監(jiān)部章，方可有效。查制度條款、現(xiàn)場(chǎng)抽查出入證。5出入證上包括本人姓名、性別、年齡、照片、外包項(xiàng)目名稱、證件有效期等主要信息。查制度條款、查出入證。6外包工程任務(wù)結(jié)束或合同中止，必須將出入證交回發(fā)包單位。查安全協(xié)議條款，查安監(jiān)部出入證收回臺(tái)賬

20、。7安監(jiān)部門(mén)對(duì)外包項(xiàng)目安全教育及面試合格人員辦理出入證，并加蓋部門(mén)章。查制度條款、查安監(jiān)部門(mén)和保衛(wèi)部門(mén)出入證辦理臺(tái)賬。8承包單位持加蓋安監(jiān)部公章的合格人員名單及安監(jiān)部辦理的出入證，到保衛(wèi)部門(mén)辦理手續(xù)。9保衛(wèi)管理部門(mén)審核后，在安監(jiān)部加蓋部門(mén)章的人員名單和出入證上加蓋部門(mén)章，并留一份備案。10承包單位將保衛(wèi)管理部門(mén)蓋章的名單表交安監(jiān)部門(mén)一份備案。工程承包單位現(xiàn)場(chǎng)施工人員變更必須經(jīng)發(fā)包單位同意并履行批準(zhǔn)手續(xù)。11工程承包單位人員變更必須書(shū)面向項(xiàng)目歸屬部門(mén)申請(qǐng)，項(xiàng)目歸屬部門(mén)進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)，加蓋部門(mén)章。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)變更申請(qǐng)文件。12項(xiàng)目歸屬部門(mén)批準(zhǔn)同意后，報(bào)本單位安監(jiān)部門(mén)備案。查安監(jiān)部備案文件13

21、撤離項(xiàng)目人員必須將出入證交回安監(jiān)部門(mén)。查安監(jiān)部備案文件和收回的出入證。新增施工人員按管理流程辦理入廠手續(xù)。14新增施工人員必須按程序進(jìn)行資格審核、接受安全教育考試合格、面試合格后，按管理流程辦理入廠證件。查安監(jiān)部門(mén)、項(xiàng)目歸屬部門(mén)和保衛(wèi)部門(mén)管理臺(tái)賬。15對(duì)于能夠進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的通道入口處必須設(shè)置保衛(wèi)24小時(shí)值守。查制度條款?，F(xiàn)場(chǎng)查看門(mén)衛(wèi)值班記錄。16門(mén)衛(wèi)處設(shè)置監(jiān)控探頭，并能保留至少1年的視頻記錄。查制度條款?，F(xiàn)場(chǎng)查看視頻記錄。17門(mén)衛(wèi)必須對(duì)外來(lái)人員出入證與本人進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后方可準(zhǔn)許入廠。查制度條款，現(xiàn)場(chǎng)查看門(mén)衛(wèi)值班記錄或視頻。五安全技術(shù)交底11施工前，項(xiàng)目歸屬部門(mén)必須對(duì)所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全技

22、術(shù)交底1開(kāi)工前,項(xiàng)目歸屬部門(mén)組織外包工程人員進(jìn)行了安全技術(shù)交底。查安全技術(shù)交底會(huì)議記錄。2交底內(nèi)容主要包括工作范圍內(nèi)可能存在的危險(xiǎn)因素和安全注意事項(xiàng)、采取的安全措施等。查安全技術(shù)交底對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程、交叉作業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)交底。3必須建立危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單。查清單文件4清單中包含開(kāi)挖深度超過(guò)3m（含3m）或雖未超過(guò)3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復(fù)雜的基坑（槽）支護(hù)、降水工程。采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程。搭設(shè)高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程。附著式整體和分片提升腳手架工程。懸挑式腳手架工程。吊籃腳手架工程。自制卸料平臺(tái)、移動(dòng)操作平臺(tái)工程。新型及異型腳手架工程。查清單內(nèi)容5項(xiàng)目歸

23、屬部門(mén)必須對(duì)清單中項(xiàng)目施工人員進(jìn)行專項(xiàng)安全技術(shù)交底。查專項(xiàng)安全技術(shù)交底6新增施工人員在工作前，必須按程序接受安全技術(shù)交底。查人員變更申請(qǐng)、安全技術(shù)交底外包工程范圍變更或擴(kuò)大時(shí)，必須相應(yīng)補(bǔ)充安全技術(shù)交底。7外包工程范圍變更或擴(kuò)大時(shí)，項(xiàng)目歸屬部門(mén)必須書(shū)面報(bào)告安監(jiān)部門(mén)。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)和安監(jiān)部門(mén)報(bào)告8項(xiàng)目歸屬部門(mén)必須對(duì)外包工程施工人員補(bǔ)充安全技術(shù)交底。查安全技術(shù)交底9接受交底人員本人在安全技術(shù)交底上簽字。查安全技術(shù)交底檔案。10項(xiàng)目歸屬部門(mén)將簽過(guò)字的安全技術(shù)交底原件留存，并復(fù)印由接受交底人員每人持有一份，報(bào)安監(jiān)部一份備案。11項(xiàng)目歸屬部門(mén)在辦理工作票時(shí)應(yīng)對(duì)發(fā)包方工作人員審核，確保接受交底人員必須與實(shí)際

24、作業(yè)人員一致。查工作票與技術(shù)交底檔案。六工作票辦理8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)外包工程作業(yè)，必須嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度。涉及動(dòng)火作業(yè)，要按照規(guī)定辦理動(dòng)火工作票。1建立工作票管理制度。查制度。2外包工程作業(yè)必須由項(xiàng)目歸屬部門(mén)負(fù)責(zé)辦理工作票。查工作票制度，查外包工程工作票。3工作負(fù)責(zé)人必須由具備工作負(fù)責(zé)人資格的人員擔(dān)任。查工作負(fù)責(zé)人任命文件、查工作票。4外包工程范圍變更或擴(kuò)大時(shí)，必須重新辦理工作票。查變更報(bào)告和工作票。施工作業(yè)前，發(fā)包方、承包方共同對(duì)安全措施進(jìn)行核查，無(wú)誤后簽發(fā)開(kāi)工許可。5開(kāi)工前，承包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員必須與安全管理人員、工作票負(fù)責(zé)人共同到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)作業(yè)區(qū)域、周邊環(huán)境及各項(xiàng)安全措施落實(shí)情況進(jìn)行核查

25、和確認(rèn)。查檢查記錄。6項(xiàng)目歸屬部門(mén)組織承包單位辦理開(kāi)工許可手續(xù)。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)、外包單位、安監(jiān)部門(mén)開(kāi)工許可單。7開(kāi)工許可手續(xù)報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案。8承包單位持開(kāi)工許可單方可開(kāi)工。七現(xiàn)場(chǎng)安全管理33項(xiàng)目承包單位安全管理人員落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任。1承包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)組織管理，并承擔(dān)現(xiàn)場(chǎng)安全管理責(zé)任。查合同條款和現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。2對(duì)有可能發(fā)生人員傷害和設(shè)備事故的場(chǎng)所作業(yè)，承包方必須制定落實(shí)專門(mén)安全技術(shù)措施，報(bào)發(fā)項(xiàng)目歸屬部門(mén)及安監(jiān)部門(mén)。查安全技術(shù)措施文件。3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加發(fā)包方召開(kāi)的日常安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，安全分析會(huì)。查會(huì)議人員登記和會(huì)議記錄。4施工隊(duì)伍超過(guò)30人的要設(shè)置專職安全員，30人以下的設(shè)置兼職安全員。

26、查安全協(xié)議、項(xiàng)目資質(zhì)審查5安全員參加發(fā)包方組織的安全檢查、反違章和安全網(wǎng)會(huì)議。查安全檢查記錄6承包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的變更必須向發(fā)包方書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)發(fā)包方的項(xiàng)目歸屬部門(mén)和安監(jiān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可變更。查變更管理檔案。7承包單位單項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人應(yīng)書(shū)面報(bào)發(fā)包方，由項(xiàng)目歸屬部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)確認(rèn)文件。項(xiàng)目歸屬部門(mén)要做好對(duì)承包商的規(guī)范管理工作，對(duì)重點(diǎn)工程或關(guān)鍵環(huán)節(jié)要制訂監(jiān)督檢查計(jì)劃。8建立外包工程交叉作業(yè)清單。查清單9對(duì)于交叉作業(yè)，組織交叉作業(yè)承包單位之間簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施.查交叉作業(yè)管理協(xié)議10項(xiàng)目歸屬部門(mén)及安監(jiān)部門(mén)對(duì)交叉作業(yè)安全生產(chǎn)管理協(xié)議進(jìn)行備案。1

27、1項(xiàng)目歸屬部門(mén)應(yīng)在雙方協(xié)議中明確本單位一名專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行交叉作業(yè)的安全檢查與協(xié)調(diào)工作?，F(xiàn)場(chǎng)抽查交叉作業(yè)、訪談外包單位和專職安全人員。12項(xiàng)目歸屬部門(mén)要檢查外包工程的工作票、動(dòng)火工作票辦理情況。查檢查記錄、查工作票和動(dòng)火票。13制定重點(diǎn)工程或關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確監(jiān)督檢查責(zé)任人和檢查重點(diǎn)內(nèi)容。查監(jiān)督檢查計(jì)劃文件14對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單中的工程項(xiàng)目、受限空間作業(yè)、金屬容器內(nèi)工作、煤粉倉(cāng)內(nèi)部清理、鍋爐打焦、爐底清渣、帶壓堵漏等工作要制定專門(mén)監(jiān)護(hù)計(jì)劃，全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。查監(jiān)督計(jì)劃及監(jiān)督工作記錄15承包單位安全管理人員必須對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單中的工程項(xiàng)目、受限空間作業(yè)、金

28、屬容器內(nèi)工作、煤粉倉(cāng)內(nèi)部清理、鍋爐打焦、爐底清渣、帶壓堵漏等進(jìn)行全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)管理。查安全協(xié)議、承包單位現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、安監(jiān)部門(mén)考核記錄16項(xiàng)目歸屬部門(mén)對(duì)承包單位安全管理人員進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理情況進(jìn)行檢查。查檢查、考核記錄17發(fā)包單位項(xiàng)目歸屬部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員應(yīng)經(jīng)常對(duì)外包工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，對(duì)查出問(wèn)題督促整改。查檢查考核記錄和整改通知單。18工作票負(fù)責(zé)人要履行外包工程工作票作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理監(jiān)護(hù)職責(zé)。工作負(fù)責(zé)人工作記錄19工作負(fù)責(zé)人變更必須履行變更手續(xù)，辦理工作交接，由變更后的工作負(fù)責(zé)人承擔(dān)監(jiān)護(hù)職責(zé)。查工作票和工作交接記錄。發(fā)包單位安全監(jiān)督人員和項(xiàng)目歸屬部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員應(yīng)經(jīng)常對(duì)外包工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安

29、全檢查。20檢查工作票，確保工作票正確辦理。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)、安監(jiān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作和考核記錄、整改通知單21檢查現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況，確保各項(xiàng)安全措施落實(shí)到位。22檢查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、工器具、設(shè)備情況，特種設(shè)備、安全工器具檢驗(yàn)合格證及使用情況，確保安全設(shè)施設(shè)備符合安全要求。23檢查特種作業(yè)人員持證和作業(yè)情況，確保特種作業(yè)由和各資格人員擔(dān)任，正確作業(yè)。24檢查施工人員在作業(yè)過(guò)程中的作業(yè)行為和勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況，確保其嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。開(kāi)展反違章檢查，對(duì)施工人員違章行為立即制止、考核，并進(jìn)行通報(bào)和曝光，規(guī)范施工人員作業(yè)行為。25檢查承包

30、單位現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員履行管理職責(zé)以及重大作業(yè)時(shí)工程承包相關(guān)負(fù)責(zé)人到場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)情況，確保承包單位管理人員落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任。26檢查施工人員的出入證佩戴情況，確保施工人員人、證相符。27檢查工程承包單位現(xiàn)場(chǎng)施工人員變更、新增人員變化情況，核對(duì)人數(shù)、證件，確保人員變更經(jīng)過(guò)發(fā)包單位批準(zhǔn)同意，新增施工人員接受安全教育、技術(shù)交底和安全考試正確辦理、佩戴合格入場(chǎng)證，人員變化受控。28項(xiàng)目歸屬部門(mén)對(duì)違章違紀(jì)行為必須立即制止、督促整改，并向安監(jiān)部門(mén)提交書(shū)面考核意見(jiàn)。安監(jiān)部門(mén)予以考核。查項(xiàng)目歸屬部門(mén)報(bào)告資料和安監(jiān)部門(mén)考核。29安全監(jiān)督部門(mén)組織對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)安全施工進(jìn)行反違章或?qū)ｍ?xiàng)安全監(jiān)督檢查工作。查反違章和安

31、全檢查活動(dòng)記錄。30安監(jiān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，對(duì)違章違紀(jì)行為進(jìn)行制止并進(jìn)行考核。查安監(jiān)部門(mén)考核內(nèi)容31對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)出入證的以及人與出入證不符的施工人員收回出入證、立即驅(qū)逐出廠，并對(duì)承包單位、項(xiàng)目歸屬部門(mén)和保衛(wèi)部門(mén)進(jìn)行考核。查安監(jiān)部門(mén)考核記錄32安監(jiān)部門(mén)在考核承包單位的同時(shí)，對(duì)本單位相關(guān)部門(mén)責(zé)任落實(shí)不到位的一并進(jìn)行考核。查考核記錄、訪談項(xiàng)目歸屬部門(mén)33對(duì)于違章現(xiàn)象屢禁不止、整改措施落實(shí)不力的承包方，對(duì)外包工程承包單位除了安全考核外，對(duì)承包方進(jìn)行約談并留有記錄，必要時(shí)清退出場(chǎng)。查外包工程安全管理制度條款，安全考核記錄、約談?dòng)涗?。八安全事件管?對(duì)外包工程實(shí)行“等同管理”。1建立安全事件管理制度，將外包項(xiàng)目安全事件納入管理制度中。查管理制度。2外包單位發(fā)生安全事件，必須按程序報(bào)告給項(xiàng)目歸屬部門(mén)和安監(jiān)部門(mén)。查安全協(xié)議、項(xiàng)目歸屬部門(mén)和安監(jiān)部事件報(bào)告記錄。3外包單位安全事件按本單位安全事件管理制度進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查分析、處理。查安全事件管理檔案。4外包工程發(fā)生安全事故，要立即進(jìn)行停工整頓。安全協(xié)議條款，事件管理檔案。5按照“四不放過(guò)”原則，開(kāi)展事故調(diào)查處理，落實(shí)防范措施。查事件調(diào)查資料6按照合同約定，扣除安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，承包單位賠償業(yè)主損失。查合同條款，查考核、結(jié)算資料。7對(duì)本單位有關(guān)部門(mén)、人員進(jìn)行責(zé)任分析，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。查安全事件分析報(bào)告、責(zé)任追