HSE管理體系程序文件

1、某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日期共8頁第1頁1目的和范圍為識(shí)別和分析公司施工經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中能夠控制和能夠施加影 響的健康、平安與環(huán)境危害因素， 對(duì)存在的危害和環(huán)境因素進(jìn)行 充分辨識(shí)、合理評(píng)價(jià)，確定重大危害和重要環(huán)境因素的控制方案 使風(fēng)險(xiǎn)削減措施得到有效實(shí)施，特制定本程序。本程序適用于公司危害、 環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及更新管 理的控制。2 職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組 織和領(lǐng)導(dǎo)，以及重大危害和重要環(huán)境因素控制方案的審批。2.2 平安環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T， 負(fù)責(zé)各

2、單位的危害、 環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織實(shí)施， 確定重大危害和重要環(huán)境 因素的控制方案和監(jiān)督檢查工作，并將檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)管理者代2.3 各單位負(fù)責(zé)組織本單位作業(yè)范圍內(nèi)危害、環(huán)境因素辨 識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制，并制定重大危害和重要環(huán)境因素的削減和 控制措施。2.4 職工參與本崗位的危害和環(huán)境因素的辯識(shí)。3 內(nèi)容及要求3.1 危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日期共8頁第2頁3.1.1 公司成立危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，成 員由HSE監(jiān)督員、相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員

3、及崗位操作人員組成。評(píng)價(jià)成員根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)，最大限度地排查出施工過程中存在的危害和環(huán)境因素，按要求填寫?危害因素清單JHA?、?環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表?，確定本單位的?重大危害 清單?和?重要環(huán)境因素清單?，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后報(bào)送 公司平安環(huán)?？?。3.1.2 辯識(shí)、評(píng)價(jià)采取至下而上、分級(jí)辯識(shí)評(píng)價(jià)的原那么， 應(yīng)考慮同一因素在不同情況下表現(xiàn)不同特征的危害或影響。3.1.3 進(jìn)行危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，要考慮三 種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、八個(gè)方面及全活動(dòng)、全員、全設(shè)施的因素。三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊 急八個(gè)方面：大氣的排放；水體的排放；土地的排放；原材料 和自然資源的

4、使用；能源使用；能量釋放如熱、輻射、振動(dòng)等； 廢物和副產(chǎn)品；物理性質(zhì)，如大小、形狀、顏色、外觀等全活動(dòng)：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)全員：所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員全設(shè)施：工作場(chǎng)所的設(shè)施3.1.4 進(jìn)行危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，可使用以某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日期共8頁第3頁下方法：1調(diào)查法；2問卷法；3現(xiàn)場(chǎng)分析法；4排查法。5直接判斷法；6工作危害分析法等。3.2 危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及實(shí)施321 重大危害、重要環(huán)境因素確定依據(jù)a法律、法規(guī)和其他要求；b相關(guān)方的期望與職工的合理 要求

5、；c職業(yè)健康、平安風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果；d事故記錄、不符合發(fā)現(xiàn)；e工藝技術(shù)。3.2.2 重大危害和重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法及實(shí)施用是非判斷法與打分法相結(jié)合的方法來確定重要環(huán)境因素 對(duì)所有識(shí)別出來的環(huán)境因素先用是非判斷法來直接判斷，被判為“非者再用打分法評(píng)價(jià)。滿足以下任何一條那么視為重要環(huán)境因素：a凡不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；b丨緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素；c國(guó)家重點(diǎn)控制的化學(xué)危險(xiǎn)品、危險(xiǎn)廢棄物的處置；d丨污染物排放指標(biāo)接近國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；e相關(guān)方有合理的抱怨等。用是非判斷法與LSR法相結(jié)合的方法來確定重大危害因素 對(duì)所有識(shí)別出來的危害因素先用是非判斷法來直接判斷，被判為某某某建筑安裝工程

6、 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日期共8頁第4頁“非者再用打分法評(píng)價(jià)，滿足以下任何一條那么視為重大危害因素：a不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；b丨高空墜落、觸電、火災(zāi)爆炸、交通事故等；c曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；d丨直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無控制措施;e相關(guān)方有合理的抱怨等。1、LSR法評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)a危害發(fā)生頻率及現(xiàn)有措施L分 數(shù)危害/偏差 發(fā)生頻率平安檢查操作規(guī)程職工勝任程度意 識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)防范、控制措施5頻繁發(fā)生從來不檢查沒有操作規(guī)程 未及時(shí)修訂不勝任無任何培 訓(xùn)、培訓(xùn)不夠、缺 乏經(jīng)驗(yàn)無任何

7、防范或控制措施4經(jīng)常發(fā)生偶爾檢查有，但經(jīng)常不執(zhí) 行不夠勝任防范、控制措施不完善3偶爾發(fā)生未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格檢查有操作規(guī)程，只 是局部執(zhí)行一般勝任有，但沒有完全使用如 個(gè)人防護(hù)用品2曾經(jīng)發(fā)生經(jīng)常檢查偶 爾疏漏有操作規(guī)程，但 未嚴(yán)格執(zhí)行勝任，但偶然出過失有，偶爾失去作用或出 過失1一般不發(fā)生嚴(yán)格檢查有合格的操作 規(guī)程，而且嚴(yán)格 執(zhí)行高度勝任培訓(xùn)充 分、經(jīng)驗(yàn)豐富、意 識(shí)強(qiáng)有效防范控制措施某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日期共8頁第5頁b發(fā)生事故產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性S見下表:分 數(shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工時(shí)間

8、法規(guī)及規(guī)章制度 符合狀況形象受損程度5死亡；終身殘廢；喪 失勞動(dòng)能力>50力兀>10天違法國(guó)家、地方法律法規(guī)嚴(yán)重4局部喪失勞動(dòng)能力； 職業(yè)病；重傷；住院治療>30力兀>6天違反行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較重3輕傷>5萬元>1天違反本公司規(guī)章制度一般2皮外傷 短時(shí)間身體不適v5萬兀v 1天不符合操作規(guī)程較小1沒有受傷無沒有停工完全符合輕微c危險(xiǎn)性分值R=L XS2、環(huán)境因素多因素評(píng)分法評(píng)價(jià)方法及實(shí)施影響范圍a影響程度b產(chǎn)生量c發(fā)生頻次d很廣：5分；較大：4分一般：3分；較?。?分 很?。?分嚴(yán)重：5分一般：3分輕微：1分大：5分 中：3分 小: 1分持續(xù)發(fā)生：5分；間歇發(fā)

9、生：4分 偶爾發(fā)生：3分；很少發(fā)生：2分 根本不發(fā)生：1分法規(guī)符合性e社會(huì)關(guān)注程度f合計(jì)2=a+b+c+d+e+f超標(biāo)：5分；接近超標(biāo)：3分；達(dá)標(biāo)：1分強(qiáng)：5分一般：3分弱：1分3.3 確定重大危害和重要環(huán)境因素3.3.1 將6 v RW12的平安風(fēng)險(xiǎn)確定為中度危險(xiǎn)，20 v D<25為高度危險(xiǎn)，高度危險(xiǎn)為重大危險(xiǎn)。3.3.2 當(dāng)a=5或e=5或f=5 ,或刀>14時(shí)，定為重要環(huán)境 因素。3.3.3 平安環(huán)?？茖?duì)各單位報(bào)送的 ?危害因素清單JHA?環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表?中所登記的危害、環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：

10、0危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日期共8頁第6頁分析，建立公司的?危害因素清單 JHA?、?環(huán)境因素識(shí)別、 評(píng)價(jià)表?；確定重大危害和重要環(huán)境因素，建立?重大危害清單?和?重要環(huán)境因方案清單?，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。3.4 危害、環(huán)境因素的控制3.4.1 對(duì)危害和環(huán)境因素所采取的削減和控制措施應(yīng)與風(fēng) 險(xiǎn)級(jí)別、當(dāng)前的科技水平、所具備的資源、技術(shù)能力相適應(yīng)，任 何時(shí)候都要強(qiáng)調(diào)預(yù)防措施。3.4.2 對(duì)確定的重大危害和重要環(huán)境因素，應(yīng)制定相應(yīng)的 控制方案，并監(jiān)督實(shí)施，力求將風(fēng)險(xiǎn)降低到合理實(shí)際并盡可能低 的水平。3.4.3 對(duì)于非重大危害和一般環(huán)境因素，應(yīng)加強(qiáng)管理，防 止其升級(jí)。3.5

11、 危害、環(huán)境因素的更新3.5.1 各單位每年進(jìn)行一次危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)平安環(huán)?？啤?.5.2 當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，平安環(huán)?？茟?yīng)及時(shí)進(jìn)行重大危 害和重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。a管理評(píng)審要求；b有關(guān)職業(yè)健康平安衛(wèi)生和環(huán)保法律、法規(guī)提出新的要求;c施工活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞發(fā)生變化；某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日期共8頁第7頁d危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有遺漏；e相關(guān)方有合理抱怨；f有新、改、擴(kuò)建工程及施工工藝過程發(fā)生變化；g發(fā)生重大事故。3.5.3 平安環(huán)?？泼磕昴甑状_定下一年

12、度重大危害與重要 環(huán)境因素及其控制方案，編制?重大危害清單?和?重要環(huán)境因 素清單?，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。3.5.4 平安環(huán)?？聘鶕?jù)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施情況，定期和及時(shí)評(píng)審危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃的有效性，發(fā)現(xiàn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和籌劃風(fēng)險(xiǎn)控制的方法、效果不能到達(dá)預(yù)期效果的情況，及時(shí)改進(jìn)，確定適宜的危害辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和要求以到達(dá)預(yù)期目的。3.6 記錄的保存3.6.1 平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)保存公司的 ?危害因素清單JHA、?重大危害清單?和?重要環(huán)境因素清單?。3.6.2 各單位負(fù)責(zé)保存本單位 ?危害因素清單JHA、?重大危害清單?和?重要環(huán)境因素清單?。4 相關(guān)文件、資

13、料和記錄4.1相關(guān)文件和資料某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序發(fā)布日期共8頁第8頁?中油建安平安管理規(guī)定?4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/02ZHYJA/HSE/04/04ZHYJA/HSE/04/05ZHYJA/HSE/04/06?環(huán)境因素清單?危害因素清單JHA?重大危害因素清單?重要環(huán)境因素清單?某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0法律、法規(guī)和其他要求 管理程序發(fā)布日期共4頁第1頁1目的和范圍為了獲取、識(shí)別和更新適用于公司施工活動(dòng)過程的有

14、關(guān)健康平安環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求并在公司的施工活動(dòng)中加 以應(yīng)用，特制定本程序。本程序適用于公司健康平安環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和更新的管理。2職責(zé)2.1 管理者代表對(duì)公司健康平安環(huán)境方面的法律、法規(guī)和 其他要求的適用性進(jìn)行審核。2.2 平安環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T，負(fù)責(zé)適用于公司的 施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服中法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、更 新、傳遞、登記和匯總。負(fù)責(zé)收集、傳達(dá)相關(guān)有效的平安、環(huán)境 保護(hù)、職業(yè)健康法律、法規(guī)、其他要求。2.3 各科室負(fù)責(zé)本部門健康平安環(huán)境的法律、法規(guī)和其他 要求的獲取、識(shí)別、更新、傳遞和管理。3 內(nèi)容及要求3.1 獲取內(nèi)容3.1.1 國(guó)家及地

15、方的法律、法規(guī)、規(guī)章、條例、標(biāo)準(zhǔn)及行 業(yè)規(guī)章制度。3.1.2 公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定或方針。某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0法律、法規(guī)和其他要求 管理程序發(fā)布日期共4頁第2頁3.1.3 公司內(nèi)部行為準(zhǔn)那么及標(biāo)準(zhǔn)。3.1.4 其他要求：a與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；b與顧客的協(xié)議；c非法規(guī)性指南；d自愿性原那么或業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；e行業(yè)主管部門的要求；f與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；j本公司的要求。3.2 獲取、識(shí)別3.2.1 獲取渠道和方法a各級(jí)人大、政府公布的法律、法規(guī)、條例、方法及其他 要求，從國(guó)家、省或市等主管部門獲?。籦從省或地級(jí)市有關(guān)健康平安環(huán)境的

16、部門和技術(shù)監(jiān)督局獲 ??；c各級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)從標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)獲?。籨通過上級(jí)主管部門獲??；e通過咨詢機(jī)構(gòu)等部門獲取；f通過電子媒體、報(bào)紙、雜志、會(huì)議、培訓(xùn)等途徑獲取。g每年以走訪、等方式從政府等有關(guān)部門獲取法某某某限責(zé)筑安裝工程健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0法律、法規(guī)和其他要求 管理程序發(fā)布日期共4頁第3頁律、法規(guī)和其他要求，使法律法規(guī)保持最新狀態(tài)； 時(shí)收集與其管理職能相關(guān)的健康平安環(huán)境的法律、 求，并傳遞給平安環(huán)保科。3.3 判定適用性依據(jù)各相關(guān)科室及法規(guī)和其他要a公司的施工活動(dòng)過程中的環(huán)境因素或危害；b公司所屬行業(yè)類別；c相關(guān)方的要求；d上級(jí)主管部門的有關(guān)要求。3.4 平安環(huán)

17、?？茖⑦m用于公司的健康平安環(huán)境的法律、法 規(guī)和其他要求納入?HSE法律、法規(guī)和其他要求適用條款清單? 并對(duì)清單進(jìn)行保存。3.5 更新3.5.1 當(dāng)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)施工過 程中的危害和環(huán)境因素、重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新判 定，具體執(zhí)行?危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理程序?3.5.2 程序文件、作業(yè)文件的編寫和修訂要與有關(guān)法律、 法規(guī)和其他要求保持一致，具體執(zhí)行?文件和資料控制管理程 序?。3.5.3 對(duì)作廢或改版的法律、法規(guī)及其他要求，應(yīng)在清單上進(jìn)行標(biāo)識(shí)某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0法律、法規(guī)和其他要求 管理

18、程序發(fā)布日期共4頁第4頁3.6 傳達(dá)及應(yīng)用361平安環(huán)?？?、經(jīng)營(yíng)科組織對(duì)適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行適用條款的識(shí)別，并識(shí)別這些條款適用公司的活動(dòng)、 場(chǎng)所，建立?法律、法規(guī)和其他要求適用條款清單?。3.6.2 為使法律、法規(guī)和其他要求保持最新狀態(tài)，平安環(huán) ?？萍坝嘘P(guān)職能部門要將獲取的最新法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4 相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件和資料?危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理程序?文件和資料控制管理程序?4.2 相關(guān)記錄?法律法規(guī)清單?法律法規(guī)適用條款清單?ZHYJA/HSE/04/07ZHYJA/HSE/04/08某某某建筑安裝工程

19、 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日期共5頁第1頁1目的和范圍為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的健康、 平安與環(huán)境管理體系，實(shí) 現(xiàn)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的控制， 確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及管 理方案的實(shí)施，以改進(jìn)公司健康、平安與環(huán)境績(jī)效。本程序適用于公司各部門制定的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、更改和實(shí)施。2職責(zé)2.1 最高管理者負(fù)責(zé)健康、平安與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理 方案的批準(zhǔn)，并為其實(shí)施提供資源。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)健康、平安與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理 方案的審核，并監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施。2.3 平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的制

20、定、評(píng)審，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度。2.4 各部門負(fù)責(zé)參與相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、評(píng)審，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的具體實(shí)施和日常的監(jiān)督檢查 工作。3 內(nèi)容及要求3.1目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)a公司健康、平安與環(huán)境方針；b評(píng)價(jià)出的中高度風(fēng)險(xiǎn)和 重要環(huán)境因素；c法律、法規(guī)及其它要求；d可選的技術(shù)方案某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日期共5頁第2頁及財(cái)務(wù)狀況；e運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；f來自相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求3.2目標(biāo)、指標(biāo)制定的要求a目標(biāo)、指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)收集足夠的信息或資料，做到合理可行;b目標(biāo)、指標(biāo)要表達(dá)強(qiáng)化污染預(yù)防和事故預(yù)防

21、的方針；c目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分層次，逐漸細(xì)化、分解在相關(guān)的職能和層 次上；d目標(biāo)要符合國(guó)家的政策和技術(shù)要求，應(yīng)具體、量化；e指標(biāo)要表達(dá)先進(jìn)性、可操作性和量化的要求；f目標(biāo)、指標(biāo)的重點(diǎn)應(yīng)放在持續(xù)改善工作條件，加強(qiáng)職工的健康、平安防護(hù)措施上；g管理方案主要包括以下內(nèi)容：相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)采取的程序、措施和方法; 責(zé)任部門、責(zé)任人；資金預(yù)算；啟動(dòng)日期和完成日期等。3.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定和審批。3.3.1 平安環(huán)?？朴诿磕暌患径冉M織公司有關(guān)部門對(duì)公司的健康、平安與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行制定，并報(bào)管理者代表審核， 最咼管理者批準(zhǔn)。3.3.2 各相關(guān)部門按照公司目標(biāo)、指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定與本單位或部門

22、相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)，并主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)行，以保證公司某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日期共5頁第3頁年度目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成333 平安環(huán)保科組織相關(guān)部門、單位，根據(jù)公司制定的 目標(biāo)、指標(biāo)和識(shí)別確定的重大危害，制定公司的管理方案，管理方案應(yīng)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、 指標(biāo)為目的，方案中規(guī)定責(zé)任單位和相關(guān)單 位的職責(zé)、權(quán)限、實(shí)現(xiàn)管理方案的方法，包括技術(shù)措施、完成的 時(shí)間和進(jìn)度、有關(guān)的資金預(yù)算以及檢查、評(píng)審、驗(yàn)收等內(nèi)容；管 理方案經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，各相關(guān)單位、部門按審批后的管理方案組織實(shí)施。3.4 目標(biāo)、指標(biāo)及管

23、理方案的實(shí)施和檢查3.4.1 公司和相關(guān)部門各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要為實(shí)現(xiàn)健康、平安與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提供充足的人力、物力、財(cái)力和專項(xiàng)技術(shù)資源。3.4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門單位相關(guān)的健康、平安與環(huán)境管理方案的具體實(shí)施， 并逐級(jí)檢查方案的實(shí)施進(jìn)度。平安環(huán)?？泼堪肽隀z查一次公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況，并 對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審。填寫?目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查評(píng)審記錄表?。3.5目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評(píng)審和更新3.5.1 為確保健康、平安與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、平安 環(huán)?？茟?yīng)對(duì)管理方案是否能起到消除風(fēng)險(xiǎn)的作用，以及方案本身某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改

24、碼：0目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日期共5頁第4頁是否存在附加風(fēng)險(xiǎn)和剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)管理方案進(jìn)行調(diào)整。3.5.2 除對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審?fù)?，各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司 活動(dòng)、效勞的變化以及法律、法規(guī)和組織機(jī)構(gòu)的變化，相關(guān)外界 因素，新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝的引進(jìn)，或新的開發(fā)等 對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，經(jīng)審批后實(shí)施。3.5.3 目標(biāo)、指標(biāo)修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改相關(guān)的管理方案。3.5.4 目標(biāo)、指標(biāo)無法按方案完成時(shí)，應(yīng)重新對(duì)管理方案 進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。3.5.5 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案更新后填寫?年度健康、安 全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表?并經(jīng)最高管理者審批和

25、 發(fā)放手續(xù)。對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 按?不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序?和?事故報(bào)告、調(diào)查和 處理管理程序?執(zhí)行。4 相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料?不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序?事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序?某某某建安公司績(jī)效掛鉤考核暫行方法?某某某建安公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任考核管理方法?某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序發(fā)布日期共5頁第5頁?某某某建安公司經(jīng)濟(jì)承包平安生成指標(biāo)考核管理方法?4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/09ZHYJA/HSE/04/10ZHYJA/HSE/04

26、/11ZHYJA/HSE/04/12?年度目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表?«目標(biāo)、指標(biāo)分解?«管理方案?«管理方案評(píng)審表?某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0人力資源管理程序發(fā)布日期共6頁第1頁1目的和范圍為保證職工具備必要的健康、平安、環(huán)境意識(shí)和能力，提高職工素質(zhì)，保證公司 HSE方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。本程序適用于公司職工能力評(píng)價(jià)和意識(shí)、培訓(xùn)管理。2職責(zé)2.1 辦公室是本程序主管部門，負(fù)責(zé)人力資源的配置、使 用和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)方案和對(duì)職工培訓(xùn)工作的宏觀 控制；負(fù)責(zé)公司工作人員的能力評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)公

27、司相關(guān)人員 HSE知識(shí)培訓(xùn)和特種作業(yè)人員培訓(xùn)的組織工作。2.2 平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)方的HSE要求的信息溝通工作。3 內(nèi)容及要求3.1 健康平安環(huán)境意識(shí)和能力3.1.1 根據(jù)健康平安環(huán)境工作的需要，所有職工應(yīng)具備如 下意識(shí)：a) 了解公司健康平安環(huán)境管理體系的承諾、方針和目標(biāo)；b) 了解遵循健康平安環(huán)境的法律、法規(guī)、程序、管理規(guī)定 及要求的重要性；c) 積極為危害及環(huán)境因素的改善做出奉獻(xiàn)；d) 掌握施工作業(yè)活動(dòng)中實(shí)際和潛在的健康平安環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0人力資源管理程序發(fā)布日期共6頁第2頁努力提高改進(jìn)工作所帶來的健康、

28、平安和環(huán)境效益；e了解和掌握在執(zhí)行健康平安環(huán)境方針、程序、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)、作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)現(xiàn)健康平安環(huán)境工作中的作用與職責(zé)；f偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。3.1.2 所有職工應(yīng)具備必要的健康平安環(huán)境工作能力和操 作技能，以確保能夠完成其承當(dāng)?shù)慕】灯桨箔h(huán)境方面的任務(wù)和職 責(zé)，并根據(jù)其 HSE表現(xiàn)、工作經(jīng)驗(yàn)和接受培訓(xùn)情況，對(duì)其能力 進(jìn)行鑒定。3.1.3 公司應(yīng)通過培訓(xùn)和宣傳教育等手段不斷提高職工的健康平安環(huán)境意識(shí)和能力，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，確保HSE有效運(yùn)行。3.2 能力評(píng)價(jià)3.2.1 能力評(píng)價(jià)對(duì)象a承當(dāng)健康平安環(huán)境管理的有關(guān)人員；b在應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)中起關(guān)鍵作用人員管理者、指揮者、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急反響人

29、員；c特種作業(yè)人員及關(guān)鍵崗位作業(yè)人員；d臨時(shí)組建的工程組成員；e相關(guān)方有關(guān)人員。3.2.2 能力評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0人力資源管理程序發(fā)布日期共6頁第3頁322.1人員能力評(píng)價(jià)應(yīng)考慮的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及方法對(duì)與健康、平安和環(huán)境有關(guān)職工的能力評(píng)價(jià)應(yīng)基于教育、培訓(xùn)和或經(jīng)歷幾個(gè)方面， 辦公室應(yīng)對(duì)相關(guān)崗位的能力需求予以 規(guī)定。a個(gè)人素質(zhì)，包括健康平安環(huán)境意識(shí)和表現(xiàn)、健康狀況、 業(yè)績(jī)、個(gè)人資質(zhì)包括學(xué)歷、資歷、技術(shù)等級(jí)證書和其它相關(guān)證 書等；30分b丨通過實(shí)踐提高技能的能力，包括工作經(jīng)驗(yàn)、完成任務(wù)能 力、應(yīng)急反響能力、專業(yè)知識(shí)、操作技能

30、及組織協(xié)調(diào)能力等；30 分c不斷更新知識(shí)的能力，包括定期接受必要的培訓(xùn)、對(duì)培 訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)等；20分d丨崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)履行情況。20分評(píng)價(jià)按能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，實(shí)行百分制，得分在80分以上者為優(yōu)秀；60分-79分者為勝任；59分以下者為不勝任。3.2.3 能力評(píng)價(jià)管理a辦公室負(fù)責(zé)公司工作人員的能力評(píng)價(jià)工作，填寫?職工 能力評(píng)價(jià)表?；b平安環(huán)?？茖?duì)相關(guān)方進(jìn)行相關(guān)的HSE知識(shí)和要求的溝通并評(píng)價(jià)效果。某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0人力資源管理程序發(fā)布日期共6頁第4頁c對(duì)能力評(píng)價(jià)結(jié)論為不勝任崗位工作的人員，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)崗

31、位要求的，可安置重新上崗;在規(guī)定時(shí)間內(nèi)仍達(dá)不到崗位要求的人員提出處理意見。3.3 培訓(xùn)3.3.1 培訓(xùn)需求為使職工具備必要的健康平安環(huán)境意識(shí)和能力，公司依據(jù)職工的職責(zé)、能力、教育水平及工作經(jīng)驗(yàn)，確定公司的培訓(xùn)需求。3.3.2 培訓(xùn)方案每年12月初，各科室將下一年度的 HSE培訓(xùn)需求方案報(bào)辦 公室，填寫?培訓(xùn)需求申請(qǐng)表?；經(jīng)辦公室審核匯總后， 編制?職 工年度培訓(xùn)方案?，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3.3 培訓(xùn)對(duì)象：培訓(xùn)應(yīng)考慮與健康、平安和環(huán)境有關(guān)的不同層次的人員，包括：a承當(dāng)健康平安環(huán)境管理的有關(guān)人員；b在應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)中起關(guān)鍵作用人員管理者、指揮者、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急反響人員；c特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位作

32、業(yè)人員及對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員；d臨時(shí)組建的工程組成員；e新入公司、轉(zhuǎn)崗及外聘人員；某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0人力資源管理程序發(fā)布日期共6頁第5頁f評(píng)價(jià)結(jié)論為不勝任本崗位工作的人員；g對(duì)職工、相關(guān)方負(fù)有管理責(zé)任的人員；h相關(guān)方需要培訓(xùn)的人員。334培訓(xùn)內(nèi)容a健康平安環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求及常識(shí)；b健康平安環(huán)境意識(shí)和技能；cHSE標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識(shí)；d應(yīng)急預(yù)案；e作業(yè)文件、操作規(guī)程及操作技能。培訓(xùn)方式：a新、轉(zhuǎn)崗職工的三級(jí)平安教育；b丨班組日常班前會(huì)等平安教育；c分公司、單位組織的例行平安教育；d公司級(jí)專項(xiàng)平安培訓(xùn)；e外委培訓(xùn)3.3

33、.6 培訓(xùn)實(shí)施a辦公室根據(jù)?職工年度培訓(xùn)方案?，明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、參加人員、培訓(xùn)方式。公司各部門根據(jù)HSE年度培訓(xùn)方案及上級(jí)部門的有關(guān)要求，按照管理權(quán)限，組織實(shí)施各項(xiàng)培訓(xùn)工作。b辦公室根據(jù)臨時(shí)送外培訓(xùn)要求，組織相應(yīng)的培訓(xùn)人員進(jìn)行送外培訓(xùn)，填寫?外出培訓(xùn)人員審批登記表?。3.3.7培訓(xùn)方案的評(píng)審某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0人力資源管理程序發(fā)布日期共6頁第6頁辦公室根據(jù)培訓(xùn)方案的實(shí)施情況， 定期評(píng)審培訓(xùn)方案，必要時(shí)予以修訂，以保證培訓(xùn)方案的適宜性和有效性。338培訓(xùn)效果評(píng)估辦公室在培訓(xùn)結(jié)束后及時(shí)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，針對(duì)評(píng)估結(jié)果未到達(dá)預(yù)期效果

34、時(shí)重新籌劃培訓(xùn)或采取其他措施。3.4 RD/ZTJC/HSE5.4.4-01-05?培訓(xùn)記錄?培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)保持相關(guān)的培訓(xùn)記錄，能力評(píng)價(jià)和培訓(xùn)記錄的收集、整理、保管、歸檔，執(zhí)行?記錄管理程序?。4 相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件和資料?記錄管理程序?4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/14ZHYJA/HSE/04/15ZHYJA/HSE/04/16ZHYJA/HSE/04/17ZHYJA/HSE/04/18ZHYJA/HSE/04/19?建安公司勞動(dòng)平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度?培訓(xùn)需求申請(qǐng)表?培訓(xùn)記錄表?特種作業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表?外出培訓(xùn)人員審批登記表?職工能力評(píng)價(jià)表?« 年年度培訓(xùn)方案

35、?某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日期共5頁第1頁1目的和范圍建立有效的健康、平安與環(huán)境協(xié)商和信息交流機(jī)制， 確保公 司各職能部門和不同層次之間進(jìn)行有效的信息交流，以及職工參與公司健康、平安與環(huán)境體系有關(guān)的協(xié)商和信息交流。 同時(shí)確保 公司與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)。適用于公司有關(guān)健康、平安與環(huán)境的內(nèi)部和外部的協(xié)商和信 息交流的管理。2職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)重大事故處理信息的審批及了解體系 運(yùn)行情況，并向最高管理者匯報(bào)。2.2 辦公室負(fù)責(zé)收集基層工會(huì)組織呈報(bào)的職工合理化建議，征集職工代表提案，并填寫?合

36、理化建議征集單?。2.3 經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)相關(guān)方的平安信息溝通，分公司、項(xiàng) 目部負(fù)責(zé)有關(guān)健康、平安、環(huán)保信息的收集處理并與顧客等相關(guān) 方溝通。3 內(nèi)容及要求3.1信息的種類：內(nèi)部信息：從上到下、從下到上、部門之間;夕卜部信息：從內(nèi)到外、從外到內(nèi)。3.2內(nèi)部信息交流的內(nèi)容某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日期共5頁第2頁321 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，中高度風(fēng)險(xiǎn)的辯識(shí)、確認(rèn)的相關(guān)的信息；322 法律、法規(guī)及其它要求遵循及更新情況的信息；3.2.3 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制定、討論、傳遞、實(shí)施和 檢查、評(píng)審的有關(guān)信息；

37、3.2.4 公司人員的培訓(xùn)情況；3.2.5 體系運(yùn)行控制的實(shí)施及檢查情況；3.2.6 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的相關(guān)信息緊急情況、演習(xí)等3.2.7 內(nèi)審及管理評(píng)審的信息方案、資料準(zhǔn)備、實(shí)施記 錄、結(jié)果等；3.2.8 事故、時(shí)間發(fā)生的處理信息；3.2.9 不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況；3.2.10 績(jī)效施工、測(cè)量的結(jié)果；3.2.11 公司的各項(xiàng)決定；3.2.12 新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等新工程信息的獲取、引 進(jìn)及實(shí)施情況；3.2.13 各層次和各職能間的日常網(wǎng)絡(luò)，常規(guī)報(bào)表，信息通 報(bào)等；3.2.14 組織機(jī)構(gòu)及作業(yè)場(chǎng)所的變化情況。3.3 外部信息交流的內(nèi)容某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境

38、管理體系程序文件版本：A 修改碼：0協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日期共5頁第3頁3.3.1 法律、法規(guī)和其它要求的獲取、更新的信息；332 與上級(jí)主管部門或單位的交流信息；333 同行業(yè)間的相互交流；3.3.4 與外部相關(guān)方之間的業(yè)務(wù)和抱怨及答復(fù)；3.3.5 公司的健康、平安與環(huán)境方針和要求向外部的宣傳。3.4 信息交流的形式：信息交流可采用多種形式：文件、會(huì)議、文件轉(zhuǎn)發(fā)、電子郵件、報(bào)告、申請(qǐng)、宣傳板報(bào)、培訓(xùn)等。3.5 信息交流的實(shí)施3.5.1 內(nèi)部信息交流：3.5.1.1 管理者代表將公司 HSE管理體系的運(yùn)行情況、目 標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況及效果以文件形式通過管理評(píng)審向 最高管理者匯報(bào)；

39、3.5.1.2 各職能部門將監(jiān)測(cè)部門對(duì)公司所做的HSE監(jiān)測(cè)報(bào)告?zhèn)鞯竭_(dá)相關(guān)部門；3.5.1.3 責(zé)任部門應(yīng)對(duì)相關(guān)信息及時(shí)處理，需要采取糾正預(yù)防措施的，應(yīng)將有關(guān)內(nèi)容通報(bào)相關(guān)部門。發(fā)生重大事故、事件后 的處理結(jié)果應(yīng)報(bào)管理者代表審批，并按照?不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序?和?事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序?執(zhí)行。3.5.2 外部信息交流:某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日期共5頁第4頁3.521 各部門接收的涉及外部相關(guān)方投訴、抱怨的信息， 填寫?相關(guān)方投訴記錄?后，及時(shí)傳到達(dá)部門主管領(lǐng)導(dǎo)，由部門 領(lǐng)導(dǎo)向最高管理者匯報(bào)，并將

40、處理情況反響到相關(guān)方；3.522 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳公司的健康、平安與環(huán)境方針及對(duì)承包方的要求；3.5.2.3 在內(nèi)部、公司與外部之間的信息交流所形成的記錄 的管理按?記錄管理程序?執(zhí)行。緊急情況下的信息交流：緊急情況下的信息交流參照 ?應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序?。3.6 協(xié)商3.6.1 辦公室負(fù)責(zé)職工合理化建議和職工代表提案收集整 理工作，落實(shí)情況與職工協(xié)商，征求職工對(duì)實(shí)施的意見；辦公室 每年初籌劃職工參與協(xié)商的工作安排，并將其形成文件予以傳 達(dá)。3.6.2 如職工對(duì)企業(yè)的落實(shí)情況不滿意以及某些權(quán)益受到 侵害時(shí)，通過協(xié)商解決；3.6.3 經(jīng)營(yíng)管理部、分公司及工程部負(fù)責(zé)定期與顧客、相關(guān)方等進(jìn)行信

41、息交流，以取得其對(duì)公司健康、平安與環(huán)境管理體 系的支持。某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0協(xié)商和信息交流管理程序發(fā)布日期共5頁第5頁4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料?應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序?；?不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序? ；?事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序?；?記錄管理程序?4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/20?相關(guān)方投訴記錄?ZHYJA/HSE/04/21?職工合理化建議?ZHYJA/HSE/04/22?職工參與協(xié)商活動(dòng)方案安排表?某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0文件控制

42、管理程序發(fā)布日期共8頁第1頁1目的和范圍為保證公司HSE文件得到有效控制，確保與HSE運(yùn)行有關(guān)的場(chǎng)所和人員均使用有效版本的HSE文件和資料，防止失效或作廢的文件和資料被使用，特制定本程序。本程序適用于公司 HSE文件和資料的控制管理。2職責(zé)2.1 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理體系程序文件，并批準(zhǔn)程序 文件。2.3 辦公室負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)的文件和資料的控制管理。是HSE文件和資料的主管部門，負(fù)責(zé)以下工作：HSE文件的存檔、保管、發(fā)放、更新、作廢等管理工作。2.4平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)、程序等的修改工作。2.5 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)外來文件和資料的識(shí)別、傳遞、控制 管理。

43、2.6 各相關(guān)科室負(fù)責(zé)編寫、審核、修訂本科室、本單位的HSE作業(yè)文件，以及本科室、本單位文件和資料的日常管理工 作。3 內(nèi)容及要求3.1 HSE文件和資料的控制范圍a HSE文件包括管理體系程序文件、程序文件、作業(yè)文某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0文件控制管理程序發(fā)布日期共8頁第2頁件等;b公司有關(guān)HSE的紅頭文件；c活動(dòng)過程的客觀依據(jù)，包括通知、方案、措施等；d外來文件和資料；e有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)和其他要求等；f相關(guān)方資料。3.2 HSE文件的編制、審核和批準(zhǔn)3.2.1 HSE文件的編制采用 A4紙張，要求語言簡(jiǎn)明、準(zhǔn) 確。HSE文

44、件應(yīng)注明發(fā)布日期、修訂日期、版本編號(hào)及其他標(biāo) 識(shí)。3.2.2 HSE管理手冊(cè)a管理手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件，說明公司 HSE方針、目標(biāo)和指 標(biāo)，對(duì)HSE的覆蓋范圍進(jìn)行描述，對(duì) HSE的核心要素及其相互 作用的根本要求進(jìn)行描述，并給出查尋相關(guān)文件的途徑；b管理手冊(cè)的編寫應(yīng)符合 Q/SY 1002.1 - 2007?健康、安全與環(huán)境管理體系 -標(biāo)準(zhǔn)?、GB/T24001-2004/ISO14001 :2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?和GB/T28001 -2001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?以及公司管理現(xiàn)狀；c管理者代表對(duì)?HSE管理手冊(cè)?內(nèi)容進(jìn)行審核，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。某某某建筑安裝工程

45、 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0文件控制管理程序發(fā)布日期共8頁第3頁323 程序文件a程序文件是管理體系程序文件的支持性文件，是實(shí)現(xiàn) HSE要素要求的具體工作程序，程序規(guī)定了目的和范圍、職責(zé)、 內(nèi)容及要求、相關(guān)文件和資料等；b平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織編寫，并組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行 會(huì)審，以確保文件符合公司管理現(xiàn)狀；c程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.2.4 作業(yè)文件a作業(yè)文件分為管理層作業(yè)文件和操作層作業(yè)文件。管理層作業(yè)文件是依據(jù)管理體系程序文件及程序文件的要求，為進(jìn)行HSE活動(dòng)和運(yùn)行控制規(guī)定具體操作方法和步驟，是程序文件的 支持性文件；b操作層作業(yè)文件是各基

46、層單位指導(dǎo)施工完成具體工作的指導(dǎo)性文件，包括“兩書一表作業(yè)方案書、作業(yè)指導(dǎo)書和現(xiàn)場(chǎng)檢查表或有關(guān) HSE管理的制度規(guī)定等，是管理層作業(yè) 文件的支持性文件；c作業(yè)文件由相關(guān)科室及各基層單位人員編寫，科室單 位內(nèi)部會(huì)審，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。325 記錄是HSE運(yùn)行的過程和結(jié)果的信息，為HSE運(yùn)行 情況提供證據(jù)。記錄在程序文件中提出并編制， 且在記錄表格的某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0文件控制管理程序發(fā)布日期共8頁第4頁末尾處注明保存部門和保存期限。3.3 文件和資料的標(biāo)識(shí)和發(fā)放3.3.1 HSE文件和資料的使用性質(zhì)及有效性作如下標(biāo)識(shí)a受控文件：

47、公司內(nèi)部使用的文件和資料必須受控，蓋“受控印章，控制其更改和使用狀態(tài)，按規(guī)定范圍發(fā)放；b非受控文件：對(duì)外宣傳和交流及僅供參考的資料性文件，不做標(biāo)識(shí)；非受控文件可向公司外提供，不控制其更改和使用狀態(tài)；c作廢保存文件：廢止不執(zhí)行但需存檔保存的文件，蓋“作廢保存印章。3.3.2 內(nèi)部使用的HSE管理體系程序文件、程序文件、作 業(yè)文件必須受控，列入受控范圍。 HSE管理體系程序文件用于 對(duì)外宣傳和交流時(shí)，按非受控文件管理。3.3.3 HSE文件的發(fā)放aHSE文件的發(fā)放由辦公室確定發(fā)放范圍和數(shù)量，填寫?文件發(fā)放記錄?。發(fā)放時(shí)編寫受控號(hào)碼并加蓋“受控文件標(biāo)識(shí)。 凡對(duì)HSE體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，

48、確保都可得到 有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行有效版本；b) HSE的管理體系程序文件、程序文件和作業(yè)文件必須受控，辦公室每年年初公布?文件和資料有效版本清單?，各相關(guān)某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0文件控制管理程序發(fā)布日期共8頁第5頁科室編制本單位的?文件和資料有效版本清單?，以供識(shí)別HSE文件的使用狀態(tài)；c) 文件的發(fā)放，各部門應(yīng)確保在主控部門備案。3.4 文件和資料的保管3.4.1 文件和資料的持有者應(yīng)妥善保管文件和資料，不得隨意涂改、損壞、丟棄和復(fù)制。3.4.2 假設(shè)HSE受控文件和資料破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，持有者應(yīng)到文件發(fā)放科室辦理更換手續(xù)，交

49、回破損文件，領(lǐng)取新文件，其受控號(hào)仍沿用原號(hào)。3.4.3 需增領(lǐng)文件和資料時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理領(lǐng)取 手續(xù)，嚴(yán)禁自行復(fù)制受控文件。3.4.4 假設(shè)文件持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將受控文件移交給 接任者，不得擅自帶走。3.4.5 文件和資料應(yīng)編目、分類存放，便于查找，防止喪失、損壞和變質(zhì)。3.4.6 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有件、資料的保存、保管，儲(chǔ)存環(huán) 境應(yīng)滿足要求，對(duì)非紙質(zhì)文件、資料及時(shí)確認(rèn)其有效性并規(guī)定、 設(shè)置查閱、更改的密碼和權(quán)限，確保該類文件的受控和在使用處獲得3.5文件和資料的借閱：文件和資料借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0文件控

50、制管理程序發(fā)布日期共8頁第6頁續(xù)，由借閱人填寫?借閱登記臺(tái)帳?，按期歸還，不得隨意涂改、損壞、丟棄和復(fù)制。3.6 文件的評(píng)審：通過每年的管理評(píng)審，對(duì)HSE文件和資料的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審。3.7 HSE文件的更改3.7.1 假設(shè)HSE文件經(jīng)評(píng)審后需要更改時(shí)，由原文件編制 科室和單位填寫?文件更改申請(qǐng)表?，報(bào)管理者代表審批。3.7.2 文件更改由原文件編制科室和單位填寫?文件更改 通知單?，文件持有者按?文件更改通知單?內(nèi)容進(jìn)行更改，非 受控文件不進(jìn)行跟蹤更改。3.7.3 HSE文件的更改采用將?文件更改通知單?以“附 頁的方式添加到文件本章節(jié)末頁，具體方法如下：a整條更改：在被更改條款原

51、文每行文字中間用藍(lán)黑墨水畫“一單橫線；b增加條款：在原條款號(hào)間用藍(lán)黑墨水畫“丨符號(hào)；c刪除條款：在被刪除條款每行文字中間用藍(lán)黑墨水畫“=雙橫線。3.7.4 管理體系程序文件、程序文件和作業(yè)文件的修改采用換版或換頁的方式，由文件發(fā)放部門按本程序條款中的有關(guān)規(guī) 定發(fā)放新文件，同時(shí)將舊文件收回。某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0文件控制管理程序發(fā)布日期共8頁第7頁3.8 HSE文件的換版和作廢3.8.1 文件在以下情況允許換版：a組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大的變化；b法律、法規(guī)和其他要求的變化；c管理過程或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化；d文件修改次數(shù)較多，不易識(shí)別時(shí)。3.8.

52、2 HSE文件進(jìn)行換版時(shí)應(yīng)有版本標(biāo)識(shí)，版本標(biāo)識(shí)用羅馬字母表示，即首版為0，第二版為I，以此類推。新版文件發(fā)放時(shí)，按本程序3.3條款中的規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)收回舊版文件。3.8.3 HSE文件的作廢，由文件發(fā)放部門統(tǒng)一收回，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，同時(shí)填寫?文件收回、銷毀記錄?，保存參考的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢保存標(biāo)識(shí)，且隔離 存放。3.9 外來文件的控制3.9.1 外來文件應(yīng)視同公司文件一樣納入管理，辦理收發(fā) 手續(xù)和存檔，保存原件。3.9.2 外來文件中與HSE有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其有效性進(jìn)行跟蹤，并識(shí)別發(fā)放范圍、執(zhí)行相關(guān)的發(fā)放手續(xù)3.10 HSE記錄的控制，執(zhí)行?記錄管理程序?某某某建筑安裝工程 有限責(zé)任公司健康、平安與環(huán)境管理體系程序文件版本：A 修改碼：0文件控制管理程序發(fā)布日期共8頁第8頁4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料?記錄管理程序?4.2 相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/23?文件發(fā)放、領(lǐng)用、回收記錄?ZHYJA/HSE/04/24?收文記錄表?ZHYJA/HSE/04/25?文件更改申請(qǐng)單?ZHYJA/HSE/04/26?文件更改通知單?ZHYJA/HSE/04/27?文件和資料有效版本清單?ZHYJA/HSE/04/28?文件借閱登記臺(tái)帳?某某某建筑安裝工程 有