中國石油管道公司物資采購與電子商務(wù)管理實 施細則【實用資料】

1、中國石油管道公司物資采購與電子商務(wù)管理實施細則第一章 總 則第一條 為了規(guī)范和加強中國石油天然氣股份有限公司管道分公司（以下簡稱公司）物資采購與電子商務(wù)管理工作，充分發(fā)揮整體優(yōu)勢，降低物資采購成本，提高物資管理水平，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱股份公司）有關(guān)管理辦法，結(jié)合公司實際，制定本細則。第二條 制定本細則的宗旨是：根據(jù)股份公司和公司要求，按照統(tǒng)一計劃、集中采購、降本增效、規(guī)范管理的工作思路，全面推進物資采購與電子商務(wù)業(yè)務(wù)整合工作進程，進一步健全公司物資采購與電子商務(wù)管理體制及運行機制。第三條 本細則規(guī)定了物資采購管理機構(gòu)與職能、物資分類與管理、采購計劃管理

2、、采購管理、采購工作流程、采購招投標(biāo)管理、采購質(zhì)量管理、采購資金管理、庫存物資和工程剩余物資管理、物資統(tǒng)計和資料管理、供應(yīng)商管理、關(guān)聯(lián)交易、考核與獎懲、監(jiān)督與制約。第四條 本細則適用于公司所屬各單位、各工程項目部、公司機關(guān)及附屬部門（以下簡稱各單位）。第五條 本細則所稱的物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)所需采購的全部設(shè)備和材料。第二章 管理機構(gòu)與職能第六條 公司物資采購管理機構(gòu)分兩個層面設(shè)置，對物資采購業(yè)務(wù)實行公司和各單位兩級管理。第七條 公司設(shè)立商務(wù)處，為公司物資采購工作的職能管理部門，對公司物資采購與電子商務(wù)業(yè)務(wù)實行歸口管理。商務(wù)處的主要職責(zé)是：1、負責(zé)組織落實股份公司物資采購與電子商務(wù)發(fā)展

3、戰(zhàn)略、管理規(guī)定和工作任務(wù)；2、負責(zé)組織制定公司物資采購與電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、管理制度，編制并實施公司物資采購計劃；3、負責(zé)各單位物資采購計劃的審批和計劃實施的監(jiān)督工作；4、負責(zé)物資采購業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各單位的物資采購工作;5、負責(zé)物資采購招投標(biāo)活動的日常管理工作；6、負責(zé)公司統(tǒng)一采購物資的采購組織工作；7、負責(zé)公司電子商務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的維護和管理、網(wǎng)上采購實施和供應(yīng)商的接入等管理工作；8、負責(zé)物資統(tǒng)計、物資信息采集、物資價格信息、庫存物資（工程剩余物資）等管理工作；9、負責(zé)物資供應(yīng)市場的資質(zhì)準(zhǔn)入、供應(yīng)商管理以及招標(biāo)評委專家?guī)斓慕⒑凸芾砉ぷ鳎?0、負責(zé)采購總監(jiān)的日常管理工作；11、

4、負責(zé)與存續(xù)企業(yè)物資供應(yīng)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)與銜接。第八條 各單位要有負責(zé)本單位物資采購業(yè)務(wù)的管理部門并賦予部門物資采購業(yè)務(wù)管理職責(zé)。根據(jù)工作需要各單位物資采購部門可設(shè)立計劃、采購、統(tǒng)計、保管等管理或技術(shù)崗位，并確保人員落實。各單位物資采購部門的主要職責(zé)是：1、負責(zé)組織落實公司物資采購與電子商務(wù)管理規(guī)定和工作部署；2、負責(zé)組織制定本單位物資采購工作管理制度和業(yè)務(wù)計劃；3、負責(zé)編制和上報本單位物資采購計劃，執(zhí)行審批的物資采購計劃；4、負責(zé)組織公司委托自行采購物資的采購工作，牽頭組織物資采購的技術(shù)交流、商務(wù)談判、合同簽訂以及合同履行等工作，執(zhí)行公司對有關(guān)物資采購活動的審批意見；5、負責(zé)公司集中采購物資的合

5、同履行工作；6、負責(zé)本單位物流管理和庫存物資管理工作；7、負責(zé)本單位物資信息、物資統(tǒng)計和分析工作等。 第三章 物資分類與管理第九條 為便于管理，對物資進行以下分類：類物資：資金額大，采購量大，通用性強，適合集中采購，形成批量以享受批量優(yōu)惠價格的物資。類物資：在生產(chǎn)、基建成本構(gòu)成中占有較大比例，適合實行網(wǎng)上集中采購的物資。類物資：目前不易上網(wǎng)的其它非標(biāo)設(shè)備和零星物資，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能復(fù)雜的非標(biāo)設(shè)備、低值易耗物資、就地就近采購的物資等。第十條 根據(jù)三類物資的不同特點實行分級管理。類物資由股份公司管理；類物資和類物資由公司進行管理。第十一條 股份公司電子商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)情況，調(diào)整類物資的

6、種類和范圍，發(fā)布類物資目錄；公司商務(wù)處負責(zé)制定類物資和類物資目錄，并根據(jù)實際情況，適時進行修訂（見附件一）。第四章 采購計劃管理第十二條 各單位所需物資都要納入采購計劃管理，物資采購計劃分為年度計劃和月度計劃。年度計劃是全年物資采購的建議計劃或預(yù)算計劃；月度計劃是物資采購的實施計劃，在工程建設(shè)項目中也可以是階段實施計劃。第十三條 物資采購年度計劃分兩次上報。第一次上報的年度計劃叫做年度物資需求建議計劃，各單位在申報本單位下一年度投資計劃（新建工程、更改、大修項目）的同時，由物資采購部門結(jié)合本單位年度生產(chǎn)計劃及消耗定額或參照歷史消耗水平，按照公司商務(wù)處制訂的統(tǒng)一格式（見附件二）編制下一年度物資需

7、求建議計劃，經(jīng)物資采購部門負責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。第二次上報的年度計劃叫做年度物資需求明細計劃，各單位在年度投資計劃（新建工程、更改、大修項目）正式下達后，根據(jù)計劃部門確定的投資計劃進行編制。由物資采購部門按物資大類編制物資明細計劃（包括物資大類、物資名稱、規(guī)格型號、需求量、預(yù)計金額、計劃采購時間、采購方式等內(nèi)容。見附件三），經(jīng)物資采購部門負責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。如投資計劃調(diào)整，應(yīng)及時調(diào)補物資計劃。公司商務(wù)處根據(jù)各單位上報的年度計劃匯總公司年度物資需求計劃，編制公司年度物資采購計劃。第十四條 各單位應(yīng)予每月25日前上報下月度物資采購計劃。各單

8、位物資采購部門匯總本單位有關(guān)部門、站隊的物資采購申請并根據(jù)實際需求，編制包括物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、采購數(shù)量、采購時間、采購方式以及擬邀請投標(biāo)廠商等詳細內(nèi)容的月度物資采購計劃（見附件四），經(jīng)物資采購部門負責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報商務(wù)處。工程建設(shè)項目可以上報物資采購階段實施計劃。經(jīng)審核后，3000萬元以下項目（以下簡稱限下項目）中的物資采購計劃由商務(wù)處審批；3000萬元以上項目（以下簡稱限上項目）中的物資采購計劃要上報天然氣與管道分公司（以下簡稱專業(yè)公司）審批。各單位執(zhí)行審批后的物資采購月度計劃。第十五條 充分利用網(wǎng)絡(luò)等先進技術(shù)手段，不斷提高計劃管理效率和水平，上報計劃要及

9、時、齊全、準(zhǔn)確。第十六條 各單位物資采購部門要及時對月度采購計劃執(zhí)行情況進行統(tǒng)計和分析，編制物資采購計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表（見附件五），經(jīng)物資采購部門負責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后于每月5日前將上月度采購計劃執(zhí)行情況報公司商務(wù)處。第五章 采購管理第十七條 要加強物資采購管理，建立健全采購權(quán)限、采購決策、審批程序及采購監(jiān)督等管理體制，實行責(zé)任追究制度，規(guī)范采購行為。第十八條 物資采購工作應(yīng)堅持公開公正、比質(zhì)比價的原則，要在保證生產(chǎn)、建設(shè)物資供應(yīng)的同時，大力推行電子采購和招標(biāo)采購，降低采購成本，減少資金占用，做到品質(zhì)適當(dāng)、價格合理、交貨及時、服務(wù)良好，實現(xiàn)物資采購效益最佳化。第十九條 公司按照

10、物資分級管理權(quán)限，對物資采購實行授權(quán)采購，任何單位或個人不得越權(quán)采購。類物資股份公司電子商務(wù)部實行集中采購管理，通過招標(biāo)或其它方式統(tǒng)一確定市場準(zhǔn)入廠商和價格，簽訂長期供貨合作備忘，由公司商務(wù)處組織實施電子商務(wù)網(wǎng)上采購；類物資由公司商務(wù)處實行集中網(wǎng)上采購；類物資各單位可受公司委托自行采購，公司商務(wù)處對類物資的采購進行指導(dǎo)和監(jiān)督。第二十條 公司實行物資采購活動審批制度，物資采購方式、擬邀請投標(biāo)廠商、采購文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評委名單、采購情況及采購價格等采購活動要按照本細則第六章采購工作流程要求履行審批程序。第二十一條 物資采購方式分為電子采購、招標(biāo)采購和非招標(biāo)采購。第二十二條 、類物資應(yīng)實行電子采購。

11、電子采購分為目錄采購、詢價議價采購、網(wǎng)上招標(biāo)和反向拍賣四種方式。電子采購由公司商務(wù)處組織實施。已經(jīng)上載到電子采購平臺產(chǎn)品目錄上的物資實行目錄采購，還沒有上載到電子采購目錄上的物資則通過網(wǎng)上詢價議價或網(wǎng)上招標(biāo)采購。 第二十三條 對于目前不具備上網(wǎng)條件的、類物資及以外的大宗物資、重要設(shè)備和材料除第二十四條、第二十五條規(guī)定外，應(yīng)實行招標(biāo)采購。第二十四條 屬于下列情形之一的，由項目單位提出書面申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以采用非招標(biāo)采購方式：1、滿足技術(shù)要求供應(yīng)商不足3家或經(jīng)招標(biāo)不足3家供應(yīng)商投標(biāo)的；2、屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品且市場價格比較公開的；3、出現(xiàn)不可預(yù)見急需物資，而無法采用招標(biāo)方式的。第二十五條 屬于下列

12、情形之一的，由項目單位提出書面申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以延標(biāo)采購：1、在同一項目中，已經(jīng)招標(biāo)，因訂貨不足或設(shè)計變更增加的設(shè)備、材料；2、原招標(biāo)采購項目后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原中標(biāo)供應(yīng)商采購的；3、為滿足設(shè)備配套的一致性和方便管理的要求，需要對原有招標(biāo)采購項目進行改造或完善的。第二十六條 非招標(biāo)采購應(yīng)嚴格采購程序。采購活動由各單位物資采購部門牽頭組織；生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)技術(shù)交流和談判，要向供應(yīng)商提出明確的技術(shù)要求，與供應(yīng)商進行充分的技術(shù)交流，對供應(yīng)商的技術(shù)響應(yīng)要進行詳細的評審和比較，在技術(shù)交流和評審的基礎(chǔ)上，與滿足技術(shù)要求的供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議；物資采購部門負責(zé)價格和商務(wù)談判，要向供應(yīng)

13、商提出明確的統(tǒng)一報價要求和競爭規(guī)則，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)以密封的方式遞交書面報價，供應(yīng)商報價后按照預(yù)定的競爭規(guī)則進行公開唱價并與勝標(biāo)供應(yīng)商繼續(xù)進行價格磋商。第六章 采購工作流程第二十七條 國內(nèi)物資采購執(zhí)行下列流程：序號程序工作要點責(zé)任人說 明一采購準(zhǔn)備階段1、工程項目立項，下達投資計劃規(guī)劃計劃處1、 項目單位是指需要采購物資的公司所屬單位。2、 設(shè)計文件是指初步設(shè)計或技術(shù)方案。3、 工程、技術(shù)部門是指工程處、運銷處、管道處等公司職能部門。4、 新建管道和大型更改項目設(shè)計文件工程處負責(zé)審查、報批；小型更改和大修理項目運銷處或管道處審查、報批。2、委托項目設(shè)計項目單位13、設(shè)計文件2初審項目單

14、位4、設(shè)計文件審查和報批4工程、技術(shù)部門3二采購計劃階段1、 根據(jù)設(shè)計文件編制料表項目單位5、 采購計劃包括采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額，采購方式，擬邀請廠商、采購時間等。采購方式主要是：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、談判、電子商務(wù)等。2、 編制并上報物資采購計劃5項目單位3、 審核采購計劃，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批： 限下項目直接批復(fù) 限上項目報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處三招投標(biāo)階段1、 編寫并上報采購（招標(biāo)）文件采購單位66、 采購單位是指具體負責(zé)實施采購的單位。公司集中采購物資，商務(wù)處為采購單位；各單位自行采購物資，項目單位為采購單位。2、 審核采購（招標(biāo)）文件商務(wù)處3

15、、 報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處4、 發(fā)售招標(biāo)文件采購單位5、 制定并上報評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采購單位6、 審核評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：商務(wù)處7、 推薦評委名單項目單位8、 確定評委和監(jiān)標(biāo)人名單： 限下項目直接批復(fù) 限上項目上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處四開評標(biāo)階段1、 開標(biāo)7采購單位7、 物資招標(biāo)一般采用兩步標(biāo)：技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別開、評標(biāo)，先開技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評審?fù)戤吅箝_、評商務(wù)標(biāo)。8、 開標(biāo)前，評標(biāo)委員會審定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2、 評標(biāo)8評標(biāo)委員會3、 提交評審資料和評標(biāo)意見評標(biāo)委員會五定標(biāo)階段1、 編寫并上報評標(biāo)報告采購單位2、 公司領(lǐng)導(dǎo)批示公司領(lǐng)導(dǎo)3、 主管領(lǐng)導(dǎo)批示主管領(lǐng)導(dǎo)4、 提請公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確定中標(biāo)單位： 限

16、下項目公司直接批復(fù) 限上項目上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處5、 簽訂合同項目單位六物流管理階段1、 監(jiān)造、質(zhì)檢、運輸、驗收、入庫、調(diào)撥工作項目單位2、 督促和監(jiān)督物流情況商務(wù)處3、 貨款支付項目單位七剩物資管理階段1、 剩余物資登記造冊項目單位總備注：本工作流程適用于國內(nèi)物資采購的招標(biāo)采購、非招標(biāo)采購、電子采購等各種采購方式。2、 編制并上報剩余物資處理方案項目單位3、 審核剩余物資處理方案并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處4、 調(diào)劑、處置剩余物資商務(wù)處 第二十八條 進口物資采購執(zhí)行下列流程：序號程序工作要點責(zé)任人說 明一采購準(zhǔn)備階段1、工程項目立項，下達投資計劃規(guī)劃計劃處1、 項目單位是指需要采購物

17、資的公司所屬單位。2、 設(shè)計文件是指初步設(shè)計或技術(shù)方案。3、 工程、技術(shù)部門是指工程處、運銷處、管道處等公司職能部門。4、 新建管道和大型更改項目設(shè)計文件，工程處負責(zé)審查、報批；小型更改和大修理項目，運銷處或管道處審查、報批。2、委托項目設(shè)計項目單位13、設(shè)計文件2初審項目單位4、設(shè)計文件審查和報批4工程、技術(shù)部門3二采購計劃階段1、根據(jù)設(shè)計文件編制并上報進口物資計劃5項目單位5、 進口物資計劃包括進口物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額，采購時間等。2、審核進口物資計劃，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批：1）限下項目直接批復(fù)2）限上項目上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處三招投標(biāo)階段1、上報進口物資招標(biāo)分包意見

18、項目單位6、 代理機構(gòu)是指具有國際招標(biāo)資格和物資進口資格的貿(mào)易公司。我公司進口物資由商務(wù)處統(tǒng)一委托中油物裝（集團）總公司代理采購。2、組織審核進口物資招標(biāo)分包意見商務(wù)處3、委托招標(biāo)商務(wù)處4、編寫招標(biāo)文件招標(biāo)代理機構(gòu)65、組織審核招標(biāo)文件商務(wù)處6、 推薦專家評委候選人項目單位7、 確定推薦專家評委候選人名單： 限下項目公司直接推薦 限上項目上報天然氣與管道分公司審批后推薦商務(wù)處四開評標(biāo)階段1、 開標(biāo)招標(biāo)代理機構(gòu)7、引進物資招標(biāo)執(zhí)行招標(biāo)代理機構(gòu)的評標(biāo)方法。2、 評標(biāo)7評標(biāo)委員會3、 提交評審資料和評標(biāo)意見評標(biāo)委員會五定標(biāo)階段1、編寫評標(biāo)報告招標(biāo)代理機構(gòu)2、提請公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確定中標(biāo)單位：

19、 限下項目公司直接批復(fù) 限上項目上報天然氣與管道分公司審批商務(wù)處3、發(fā)布中標(biāo)公示招標(biāo)代理機構(gòu)4、簽訂合同招標(biāo)代理機構(gòu)5、辦理進口手續(xù)招標(biāo)代理機構(gòu)六物流管理階段1、監(jiān)造、廠內(nèi)驗收質(zhì)檢、清關(guān)、運輸、商檢（現(xiàn)場驗收）、入庫、調(diào)撥工作項目單位2、督促和監(jiān)督物流情況商務(wù)處3、貨款支付項目單位七剩余物資管理階段1、剩余物資登記造冊項目單位2、編制并上報剩余物資處理方案項目單位3、審核剩余物資處理方案并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處4、調(diào)劑、處置剩余物資商務(wù)處第七章 采購招投標(biāo)管理第一節(jié) 招標(biāo)管理機構(gòu)及招投標(biāo)活動當(dāng)事人第二十九條 公司成立招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)宣傳貫徹國家及上級部門有關(guān)招投標(biāo)工作的政策法規(guī)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)

20、、監(jiān)督公司招投標(biāo)工作，審定招標(biāo)中標(biāo)人。招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以會議形式討論決定有關(guān)事項。第三十條 公司總經(jīng)理辦公室為公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，主要負責(zé)籌備公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，整理會議紀(jì)要。第三十一條 商務(wù)處為公司物資采購招投標(biāo)活動的日常管理部門，負責(zé)限上項目招投標(biāo)活動的初審并向?qū)I(yè)公司報審，限下項目招投標(biāo)活動的審批、監(jiān)督和管理工作。主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家和股份公司有關(guān)物資采購招投標(biāo)的法律、規(guī)定，制定公司物資采購招投標(biāo)管理辦法；2、檢查和指導(dǎo)公司各單位招投標(biāo)工作；3、負責(zé)限上項目招標(biāo)計劃的初審和限下項目招標(biāo)計劃的審批工作，并將限上項目招標(biāo)計劃初審意見以文件形式上報專業(yè)公司；4、負責(zé)限上項目招標(biāo)

21、文件的初審和限下項目招標(biāo)文件的審核工作，并將限上項目招標(biāo)文件初審意見上報專業(yè)公司；5、負責(zé)組織限上項目評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的初審和限下項目評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的審核工作，并將限上項目評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初審意見于開標(biāo)日期前7個工作日內(nèi)上報專業(yè)公司；6、負責(zé)限上項目評委名單的初審和限下項目評委名單的審核工作，并將限上項目評委名單初審意見于開標(biāo)日期前3個工作日內(nèi)上報專業(yè)公司；7、根據(jù)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，負責(zé)限上項目中標(biāo)單位的上報專業(yè)公司審批和限下項目中標(biāo)單位的審批工作。第三十二條 物資采購招投標(biāo)當(dāng)事人有招標(biāo)組織人和投標(biāo)人。第三十三條 招標(biāo)組織人是指具體辦理招標(biāo)事宜、組織招標(biāo)活動的法人或其他組織。公司物資采購的招標(biāo)組織人是公司及

22、受公司委托的所屬單位，或公司委托的招標(biāo)代理機構(gòu)。招標(biāo)組織人的主要職責(zé)是：1、制定招標(biāo)計劃（包括招標(biāo)內(nèi)容、預(yù)算金額、招標(biāo)方式、招標(biāo)工作時間安排、擬邀投標(biāo)人等）；2、編制招標(biāo)文件；3、審查投標(biāo)人的資格；4、發(fā)售招標(biāo)文件，并負責(zé)對招標(biāo)文件進行澄清和解釋； 5、提出評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)草案；6、提出評委建議名單；7、組織開標(biāo)、評標(biāo)；8、編寫招標(biāo)評標(biāo)情況報告并提出中標(biāo)人推薦意見；9、與中標(biāo)人簽訂合同；10、整理招投標(biāo)文件檔案。第三十四條 招標(biāo)代理機構(gòu)作為引進物資的招標(biāo)組織人時，除執(zhí)行第三十三條的各項規(guī)定外，還應(yīng)有：1、受招標(biāo)人委托，負責(zé)辦理引進物資進口手續(xù)； 2、嚴格按照委托代理協(xié)議做好簽約后設(shè)備材料的開證、減免稅

23、、報關(guān)提貨、商檢、驗收、索賠等工作； 3、負責(zé)協(xié)調(diào)解決設(shè)備材料進口過程中出現(xiàn)的問題；4、負責(zé)售后服務(wù)協(xié)調(diào)工作。第三十五條 投標(biāo)人是指響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或者其他組織。投標(biāo)人應(yīng)履行以下義務(wù)：1、如實提供投標(biāo)文件，并接受招標(biāo)組織人的質(zhì)疑； 2、交納投標(biāo)保證金； 3、不干預(yù)招標(biāo)、評標(biāo)工作的進行； 4、中標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)交納履約保證金，簽訂并履行物資采購合同。第二節(jié) 招標(biāo)活動第三十六條 實行招標(biāo)采購的范圍是：1、目前不具備網(wǎng)上采購條件的、類物資及以外的大宗物資、重要設(shè)備和材料； 2、外經(jīng)貿(mào)部機電產(chǎn)品國際招標(biāo)管理辦法中規(guī)定強制實行國際招標(biāo)的機電產(chǎn)品； 3、國家或股份公司規(guī)定的必須實行招標(biāo)采購的物資。

24、第三十七條 招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。具體招標(biāo)方式由公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定。 采用公開招標(biāo)方式招標(biāo)，要通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告要載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。引進物資招標(biāo)一般采用公開招標(biāo)方式。采用邀請招標(biāo)方式招標(biāo)，需要向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目確定邀請投標(biāo)人數(shù)量，一般情況下邀請五個左右投標(biāo)人參加投標(biāo)為宜。國內(nèi)采購物資通常采用邀請招標(biāo)方式。第三十八條 招標(biāo)組織人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)邀請、投標(biāo)

25、人須知、招標(biāo)項目的名稱、數(shù)量及技術(shù)要求、對投標(biāo)人的資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)及報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。 招標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)組織有關(guān)專家進行審核，并報上級批準(zhǔn)后方可發(fā)出。第三十九條 國內(nèi)物資招標(biāo)一般采用兩步標(biāo)，招標(biāo)文件應(yīng)向投標(biāo)人明確技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)要分別裝訂和密封。第四十條 引進物資招標(biāo)需要有國際招標(biāo)資格的招標(biāo)機構(gòu)代理招標(biāo)。由公司統(tǒng)一委托招標(biāo)代理機構(gòu)。第四十一條 招標(biāo)組織人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招投標(biāo)的其他情況。物資采購招標(biāo)原則上不設(shè)標(biāo)底，招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。除此之外，還必須由專人根據(jù)計劃、概算

26、及多次招標(biāo)的經(jīng)驗總結(jié)，制定報價上限，一旦報價突破報價上限，應(yīng)予廢標(biāo)，以杜絕多家投標(biāo)商聯(lián)合舞弊。第四十二條 對已發(fā)出的招標(biāo)文件進行必要的澄清或者修改的，要以書面形式通知所有的投標(biāo)人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。第三節(jié) 投標(biāo)活動第四十三條 符合招標(biāo)文件要求并已辦理管道供應(yīng)市場準(zhǔn)入手續(xù)的供應(yīng)商可以參加投標(biāo)。國內(nèi)物資采購招標(biāo)一般要根據(jù)招標(biāo)項目需要優(yōu)選和確定擬邀請投標(biāo)人數(shù)量，擬邀請投標(biāo)人由公司審批。第四十四條 投標(biāo)人需具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力；國家有關(guān)規(guī)定對投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的，投標(biāo)人需要具備規(guī)定的資格條件。 第四十五條 投標(biāo)人應(yīng)購買招標(biāo)文件，承認并履行招標(biāo)文件

27、的各項規(guī)定和要求。第四十六條 投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點投送投標(biāo)文件的正本和副本，評標(biāo)時以正本為準(zhǔn)。投標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)函、投標(biāo)人資格、資信證明文件、投標(biāo)項目方案及說明、投標(biāo)數(shù)量及價格表、招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)提交的其他資料或投標(biāo)人認為需加以說明的其他內(nèi)容、投標(biāo)保證金等。第四十七條 招標(biāo)組織人收到投標(biāo)人的投標(biāo)文件后，要簽收保存，不得開啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達的投標(biāo)文件，應(yīng)予拒收。投標(biāo)人少于三個的，如時間允許應(yīng)再次發(fā)標(biāo)；如不允許，由有關(guān)上級部門批準(zhǔn)，采取其他方式采購。第四十八條 投標(biāo)截止時間前，招標(biāo)組

28、織人應(yīng)允許投標(biāo)人對己提交的投標(biāo)文件進行補充或修改，但須由投標(biāo)人授權(quán)代表簽字后有效。投標(biāo)截止時間后，投標(biāo)文件密封保存，不得修改。第四十九條 投標(biāo)人不得以不正當(dāng)手段損害招標(biāo)人或他人的合法權(quán)益，謀取中標(biāo)。第五十條 招標(biāo)組織人對因郵遞原因，或不可抗力原因造成的投標(biāo)文件遺失、損壞不承擔(dān)責(zé)任。第五十一條 投標(biāo)人在開標(biāo)后要求撤回投標(biāo)，須以書面形式提出理由，招標(biāo)組織人將沒收該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金。第四節(jié) 開、評標(biāo)活動第五十二條 采用兩步標(biāo)招標(biāo)：技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別開、評標(biāo)，先開技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評審?fù)戤吅笤匍_、評商務(wù)標(biāo)。第五十三條 開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間公開進行；開標(biāo)地點應(yīng)為招標(biāo)文件中預(yù)

29、先確定的地點。開標(biāo)由招標(biāo)組織人主持，邀請公司商務(wù)處、監(jiān)標(biāo)人及所有投標(biāo)人參加，評委不參加開標(biāo)。上級有關(guān)部門或公司職能部門對開標(biāo)過程進行監(jiān)督，也可以由公司委托公證機構(gòu)檢查并公證。監(jiān)標(biāo)人在工作人員的協(xié)助下當(dāng)眾查驗投標(biāo)文件的密封是否完好，對確認密封完好的標(biāo)書逐一拆封，檢查有關(guān)投標(biāo)文件是否合法齊全，投標(biāo)保證金是否足額有效；監(jiān)標(biāo)人監(jiān)督唱標(biāo)人員宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)項目的主要內(nèi)容、投標(biāo)報價以及其他有價值的開標(biāo)一覽表內(nèi)容。對驗標(biāo)、開標(biāo)和唱標(biāo)應(yīng)作記錄，由投標(biāo)人、記錄人和監(jiān)標(biāo)人聯(lián)合簽名后，作為正式開標(biāo)記錄，由招標(biāo)組織人保存。監(jiān)標(biāo)人或公證人要對開標(biāo)過程的合規(guī)性、合法性進行公證，存檔備查。第五十四條 開標(biāo)時有下列情況之

30、一者，應(yīng)視為廢標(biāo)：1、投標(biāo)文件未密封的；2、投標(biāo)文件未按時送達的；3、投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或者其他弄虛作假方式投標(biāo)的；4、未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)擔(dān)保或所提供的投標(biāo)擔(dān)保有瑕疵的；5、投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限；6、投標(biāo)文件報價不清楚明晰的；7、其他違反招標(biāo)文件規(guī)定的。第五十五條 評標(biāo)由評標(biāo)委員會負責(zé)。 評標(biāo)委員會由股份公司、公司有關(guān)部門及其他有關(guān)方面的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。不得邀請與投標(biāo)人有直接經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系的單位人員或個人參加。 一般項目的評委人選可以采取隨機抽取的方式在評標(biāo)專家?guī)熘谐檫x。特殊

31、項目的評委可以由公司直接確定。評標(biāo)專家?guī)熘械膶＜覒?yīng)具有中級以上職稱、從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿八年、具有較強的理論知識和豐富的實踐經(jīng)驗、熟悉有關(guān)招投標(biāo)的法律法規(guī)、能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行職責(zé)。 評標(biāo)委員會成員名單一般應(yīng)于開標(biāo)前確定，并做好保密工作。第五十六條 評委應(yīng)本著客觀公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，獨立完成投標(biāo)文件的評審工作，并對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。對在評標(biāo)過程中發(fā)生泄密或誤導(dǎo)、干擾評標(biāo)活動的評委，取消其評委資格，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處分。第五十七條 評委應(yīng)全面審閱投標(biāo)文件，按照預(yù)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對投標(biāo)文件進行科學(xué)的評審、比較。評審分為技術(shù)標(biāo)評審和商務(wù)標(biāo)評審兩方面，評審內(nèi)容主要包

32、括： 1、技術(shù)標(biāo)評審：投標(biāo)技術(shù)文件是否滿足招標(biāo)文件要求。主要包括技術(shù)方案、項目管理人員專業(yè)配置、裝備配備、產(chǎn)品生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能指標(biāo)以及質(zhì)量、業(yè)績等； 2、商務(wù)標(biāo)評審：主要包括總報價及單項報價水平、付款條件、優(yōu)惠條件和其他商務(wù)條款響應(yīng)等。第五十八條 評標(biāo)方法包括經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法、綜合評估法等。評標(biāo)方法在開標(biāo)前由招標(biāo)組織人提出草案，評標(biāo)委員會討論確定。經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法一般適用于具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或者招標(biāo)人對其技術(shù)、性能沒有特殊要求的招標(biāo)項目。不宜采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的招標(biāo)項目，一般應(yīng)當(dāng)采取綜合評估法進行評審。第五十九條 在商務(wù)標(biāo)開標(biāo)前，評標(biāo)委員會可以約請投標(biāo)人就投標(biāo)文件中的技術(shù)方

33、案和設(shè)備配置以及與之相關(guān)的價格調(diào)整等問題進行書面澄清，澄清內(nèi)容可以作為投標(biāo)文件的組成部分。第六十條 評標(biāo)委員會對未能在實質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)，應(yīng)作廢標(biāo)處理。下列情況屬于未能在實質(zhì)上響應(yīng)：1、投標(biāo)文件沒有投標(biāo)人授權(quán)代表簽字和加蓋公章；2、明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件的要求；4、投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件；5、不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求。第五節(jié) 推薦中標(biāo)候選人與定標(biāo)第六十一條 評委完成評標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)組織人提交書面評標(biāo)資料和評審意見。向招標(biāo)組織人提交書面評標(biāo)資料后，評標(biāo)委員會即告解散。評標(biāo)過程中使用的文件、表格以及

34、其他資料應(yīng)當(dāng)即時歸還招標(biāo)組織人。第六十二條 招標(biāo)組織人根據(jù)評標(biāo)情況整理評標(biāo)報告上報公司商務(wù)處。評標(biāo)報告主要內(nèi)容包括： 1、招投標(biāo)過程概況；2、投標(biāo)人概況；3、開標(biāo)價格等開標(biāo)記錄；4、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；5、技術(shù)部分評審統(tǒng)計表；6、商務(wù)部分評審統(tǒng)計表；7、評分比較一覽表；8、廢標(biāo)情況說明；9、中標(biāo)候選人（限定在一至三人，并標(biāo)明排列順序）推薦意見和理由；10、評標(biāo)委員會成員名單；11、澄清、說明、補正事項說明等。第六十三條 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對評標(biāo)報告審定后確定中標(biāo)人。第六十四條 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書，同時通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。第六十五條 中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力。招標(biāo)

35、人和中標(biāo)人應(yīng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂書面合同。第六節(jié) 主要機電設(shè)備和工程通用材料招標(biāo)第六十六條 主要機電設(shè)備的招標(biāo)及評標(biāo)方式為：1、主要機電設(shè)備招標(biāo)采用兩步標(biāo)；2、投標(biāo)文件的商務(wù)標(biāo)部分只包括投標(biāo)報價及業(yè)績情況，技術(shù)標(biāo)部分包括除投標(biāo)報價和業(yè)績情況外的其他所有投標(biāo)內(nèi)容；3、技術(shù)標(biāo)評分和商務(wù)標(biāo)評分滿分都是100分，綜合評分時技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)的權(quán)重根據(jù)具體設(shè)備的技術(shù)含量確定；4、技術(shù)標(biāo)評委由技術(shù)專家組成，商務(wù)標(biāo)評委由天然氣與管道分公司和管道分公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成；5、中標(biāo)人的確定和審批程序是，招標(biāo)組織人負責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評委評審技術(shù)標(biāo)部分并提供技術(shù)評標(biāo)報告；公

36、司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合商務(wù)標(biāo)評審情況、技術(shù)評委小組的評審意見確定中標(biāo)單位。第六十七條 工程通用材料主要指管材及鋼管、防腐材料、焊接材料、硅芯管等。工程通用材料的招標(biāo)及評標(biāo)方式為：1、根據(jù)入圍廠商的產(chǎn)品抽樣檢測情況（包括技術(shù)性能指標(biāo)檢測、化學(xué)成分分析、理化性能試驗、焊接工藝評定等）和業(yè)績情況選擇確定擬邀請投標(biāo)人。2、評標(biāo)委員會負責(zé)評定投標(biāo)廠商的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)是否合格，對技術(shù)標(biāo)做定性評定。3、技術(shù)合格的廠商進行網(wǎng)上招標(biāo)（競價）。4、根據(jù)綜合報價因素確定中標(biāo)人。第八章 采購質(zhì)量管理第六十八條 物資采購堅持“質(zhì)量第一”的原則，對供應(yīng)商、物資計劃、采購、監(jiān)造、檢驗、倉儲、現(xiàn)場使用等各個環(huán)節(jié)實行全過程質(zhì)量管理

37、。第六十九條 建立“誰采購、誰負責(zé)”的質(zhì)量終身責(zé)任制，采購部門和采購人員對所采購物資的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。第七十條 各單位物資采購部門要依據(jù)QHSE管理體系要求建立和完善物資采購質(zhì)量管理保證體系，組織協(xié)調(diào)重要物資的駐廠監(jiān)造、質(zhì)量檢驗和驗收。第七十一條 采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證：1、物資采購要有詳細的技術(shù)文件。公司技術(shù)部門、使用單位要認真審查或編制技術(shù)文件,在技術(shù)文件的審定和設(shè)備選型上應(yīng)充分考慮國內(nèi)生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力； 2、物資采購管理部門負責(zé)組織優(yōu)選供應(yīng)商。需要時應(yīng)對供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察，對其產(chǎn)品進行抽樣檢測；3、公司技術(shù)部門、使用單位負責(zé)采購物資的技術(shù)交流或技術(shù)評審。參與采購技術(shù)人員要熟悉所采購物資的性能

38、、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，全面了解供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的產(chǎn)地、規(guī)格、性能（主要成分）、等級、生產(chǎn)日期及有效期等技術(shù)情況，嚴格按技術(shù)要求和質(zhì)量要求進行采購，在簽訂買賣合同前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議；4、物資采購要避免單純追求低價格而忽視質(zhì)量，采購招標(biāo)評標(biāo)辦法中的技術(shù)與質(zhì)量權(quán)重不低于50%；5、物資采購要求的供貨期應(yīng)充分考慮生產(chǎn)廠商合理的生產(chǎn)制造周期和必要的調(diào)試校驗時間；6、物資采購合同要約定物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有這些標(biāo)準(zhǔn)的物資，采用經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門備案的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第七十二條 對重要關(guān)鍵設(shè)備，要落實質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強事前和制造過程中的質(zhì)量控制

39、，嚴把物資質(zhì)量關(guān)。第七十三條 采購物資到貨后須進行質(zhì)量檢驗。嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗或驗證。不具備檢測條件的，可委托檢驗或要求供貨單位出具國家認可的監(jiān)測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理入庫和結(jié)算付款手續(xù)。第七十四條 國內(nèi)采購物資的檢驗與驗收：1、各單位物資采購部門要建立物資驗收臺帳；2、采購物資到貨后，驗收人員應(yīng)按照買賣合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、說明書、化驗單、合格證等技術(shù)資料對物資實物進行外觀檢驗和驗收；3、需要進行材質(zhì)或成分化驗以及技術(shù)性能指標(biāo)測試的產(chǎn)品必須由有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具有效的檢驗報告；4、復(fù)雜設(shè)備、儀器、儀表的檢驗要有供應(yīng)商（生產(chǎn)商）、技術(shù)主管

40、部門、物資采購部門以及使用單位共同在場，各方在檢驗或驗收記錄上簽字；5、有數(shù)量短缺或質(zhì)量缺陷的物資根據(jù)檢驗情況選擇賠款、換貨、退貨、整改、降價等方式進行索賠，付款結(jié)算時應(yīng)附索賠協(xié)議。第七十五條 進口物資的檢驗與驗收：1、進口物資的登記、報驗和檢驗按照中華人民共和國進出口商品檢驗法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、進口物資的檢驗與驗收按買賣合同的品質(zhì)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)量條款、包裝條款、運輸條款、索賠有效期和質(zhì)量保證期條款以及商檢機關(guān)、保險部門的規(guī)定進行；3、有數(shù)量短缺和質(zhì)量缺陷的物資，采購單位要在規(guī)定的時間內(nèi)向供應(yīng)商提出索賠。第九章 采購資金管理第七十六條 堅持資金流與物流相統(tǒng)一的原則。物資采購資金列入年度財務(wù)

41、預(yù)算，財務(wù)部門對列入年度預(yù)算的采購資金，根據(jù)物資采購計劃安排使用。第七十七條 在年度預(yù)算安排的物資采購資金內(nèi)，憑公司商務(wù)處認可的合同文件、驗收、入庫等相關(guān)手續(xù)由各單位具體履行對外支付貨款。第七十八條 物資采購一般采取驗收后付款方式，對初次合作的供應(yīng)商、大額采購供應(yīng)商、提供關(guān)系安全生產(chǎn)的重要物資或復(fù)雜設(shè)備的供應(yīng)商，實行必要的質(zhì)量保證金制度。物資采購合同中的結(jié)算付款條款以及實際支付貨款的資金使用應(yīng)按照公司財務(wù)部門資金申請和使用管理辦法執(zhí)行。第十章 庫存物資和工程剩余物資管理第七十九條 庫存物資管理主要包括物資入庫、存貨保管、物資出庫及存貨轉(zhuǎn)移、退換貨、報廢等工作內(nèi)容。第八十條 物資入庫應(yīng)做好入庫前

42、驗收和入庫手續(xù)。入庫物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、隨機附件、技術(shù)資料要齊全、準(zhǔn)確，包裝物無破損，外觀完好。如發(fā)現(xiàn)票物不符，包裝損壞、物資短缺或損壞、附件不齊，應(yīng)與交貨人共同查明原因，分清責(zé)任，作好記錄和簽認手續(xù)。物資入庫應(yīng)由物資采購部門依據(jù)物資采購合同、發(fā)貨單據(jù)、檢查驗收記錄和材料核算人員給出的價格填寫入庫單，保管人員要對入庫物資驗證、計量并在入庫單上簽字確認。物資入庫后保管人員要按要求及時進行入庫登記。第八十一條 存貨保管必須按照庫存物資的保管保養(yǎng)規(guī)程要求進行，對儲存條件要求比較嚴格的物資應(yīng)按照儲存要求進行儲存。保管人員要全面做好防火、防水、防凍、防事故、防破壞盜竊等存貨保管的安全工作。第八十

43、二條 物資出庫應(yīng)有領(lǐng)料單，保管人員根據(jù)領(lǐng)料單填寫出庫單，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，辦理出庫手續(xù)。物資出庫后保管人員應(yīng)及時進行出庫登記。第八十三條 為合理利用庫存，公司所屬單位可對存貨物資轉(zhuǎn)移使用。存貨轉(zhuǎn)移由物資調(diào)入單位提出申請報告上報商務(wù)處，審批后下達內(nèi)部物資轉(zhuǎn)移通知書，物資調(diào)出、調(diào)入單位按通知書要求辦理物資轉(zhuǎn)移手續(xù)，進行帳目核算。第八十四條 存貨退換貨由各單位物資使用部門根據(jù)工作實際填寫退換貨申請單，經(jīng)負責(zé)人審核后報物資采購部門負責(zé)人復(fù)核，根據(jù)復(fù)核意見辦理退換貨手續(xù)，填寫退換貨單據(jù)并進行帳目核算。第八十五條 自然災(zāi)害造成的物資損壞、技術(shù)機型淘汰、超期失效的存貨物資可申請報廢。存貨物資報廢每年進行一

44、次。存貨物資報廢，由各單位物資采購部門向本單位提出申請，說明質(zhì)量狀況或報廢原因；各單位組成有單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門和財務(wù)資產(chǎn)部門參加的評估小組進行技術(shù)鑒定；評估小組鑒定為可以報廢的存貨物資，由各單位上報公司財務(wù)資產(chǎn)部門審批；公司財務(wù)資產(chǎn)部門批準(zhǔn)后進行存貨物資報廢處理。第八十六條 各單位物資采購部門保管人員應(yīng)按要求建立物資入庫、出庫、存貨管理臺帳和資料檔案，保證臺帳、料簽、實物和資金對口。存貨管理要堅持當(dāng)日入庫、出庫物資，當(dāng)日登帳；每月累計入庫、出庫和存貨物資數(shù)量；每季度末對全部庫存物資進行盤點清查；發(fā)生入庫、出庫物資時要隨時盤存。各種單據(jù)、憑證、帳冊、報表等資料要填寫準(zhǔn)確，資料齊全，裝訂整齊。第八

45、十七條 各單位物資采購部門的庫存物資管理要與本單位財務(wù)資產(chǎn)部門有關(guān)管理接口。物資采購部門的收、發(fā)、庫存物資要每月與財務(wù)資產(chǎn)部門核對，物資采購部門的庫存物資管理臺帳要與財務(wù)資產(chǎn)部門的資金帳對應(yīng)。第八十八條 考慮到設(shè)計變更的因素，在簽訂采購合同時，應(yīng)保留變更物資采購數(shù)量權(quán)利或可以適量退貨等手段，盡量避免或減少工程剩余物資。第八十九條 工程完工后，項目單位要及時回收和妥善保管剩余物資，對剩余物資登記造冊，納入庫存物資管理。第九十條 項目單位要編制剩余物資處理方案上報公司，公司審批后實施。第十一章 物資統(tǒng)計和資料管理第九十一條 各單位要建立健全物資統(tǒng)計管理制度。按公司商務(wù)處下發(fā)的報表要求編制物資統(tǒng)計年

46、報、季報（見附件六）。季報于每季度結(jié)束后5日內(nèi)報出，年報于每年結(jié)束后20日內(nèi)報出。第九十二條 要加強對物資統(tǒng)計資料的綜合分析工作，使統(tǒng)計工作在物資計劃、采購、供應(yīng)商、資金、庫存等管理中發(fā)揮重要作用。第九十三條 建立統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)，并且逐步使物資管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)集中統(tǒng)一和動態(tài)管理。第十二章 供應(yīng)商管理第九十四條供應(yīng)商是指產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，對供應(yīng)商管理實行市場準(zhǔn)入制度。對于國外產(chǎn)品，允許代理商市場準(zhǔn)入，但在提交相關(guān)資料的同時，應(yīng)提交委托代理證明。第九十五條 供應(yīng)商市場準(zhǔn)入實行推薦、預(yù)審、考察、審核層層負責(zé)制，從市場準(zhǔn)入全過程保障公司市場物資供應(yīng)商的質(zhì)量。供應(yīng)商市場準(zhǔn)入的工作流程是：1、申請加入

47、公司物資供應(yīng)市場的供應(yīng)商與公司專業(yè)技術(shù)部門進行技術(shù)交流，取得專業(yè)技術(shù)部門推薦意見;2、供應(yīng)商持技術(shù)專業(yè)部門推薦意見，到商務(wù)處填寫資質(zhì)審查表;3、商務(wù)處組織相關(guān)專業(yè)部門對廠商及產(chǎn)品進行市場準(zhǔn)入預(yù)審;4、根據(jù)預(yù)審結(jié)果，由商務(wù)處組織或委托專業(yè)技術(shù)部門及用戶單位對供應(yīng)商進行實地考察，并提交考察報告；5、對于考察合格的供應(yīng)商及產(chǎn)品準(zhǔn)許進入公司市場;6、商務(wù)處發(fā)布市場準(zhǔn)入供應(yīng)商和市場準(zhǔn)入產(chǎn)品目錄；7、根據(jù)供應(yīng)商履約情況，及時發(fā)布評價信息。第九十六條申請市場準(zhǔn)入的供應(yīng)商應(yīng)如實提供有關(guān)文件和資料，主要包括：1、市場準(zhǔn)入申請;2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證;3、企業(yè)和產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品樣本；4、企

48、業(yè)近三年與申請內(nèi)容相符的主要業(yè)績及甲方評定意見，產(chǎn)品獲獎證書等有關(guān)文件;5、ISO9000系列質(zhì)量體系認證證書;6、企業(yè)資信證明;7、國家生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證;8、產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告（化工產(chǎn)品須提供指定檢驗機構(gòu)的檢驗報告）、型式報告或型式批準(zhǔn)證書；9、國家及行業(yè)要求實施質(zhì)量認證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)提供國家權(quán)威認證機構(gòu)的質(zhì)量認可證書;10、電力、電信等特殊行業(yè)應(yīng)提供行業(yè)入網(wǎng)證及入網(wǎng)有效地域;11、其他反映企業(yè)經(jīng)濟及技術(shù)實力的證書及資料。第九十七條對供應(yīng)商市場準(zhǔn)入實行動態(tài)管理。管道物資供應(yīng)市場供應(yīng)商實行年檢制。每年第一季度對入圍供應(yīng)商進行年檢，根據(jù)年檢情況，由商務(wù)處發(fā)布當(dāng)年合格供應(yīng)商名錄。對于已市場準(zhǔn)入，經(jīng)核實存在重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)信譽不佳、合同履行不力的供應(yīng)商，視為業(yè)績不良供應(yīng)商。業(yè)績不良廠商3年內(nèi)不允許進入管道物資供應(yīng)市場。市場準(zhǔn)入供應(yīng)商有下列情況之一者隨時予以出圍：、用戶反映存在嚴重問題，如由于質(zhì)量原因給用戶造成重大經(jīng)濟損失、造成安全生產(chǎn)事故（安全隱患）或嚴重影響用戶正常生產(chǎn)的；、違反國家有關(guān)法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的； 、質(zhì)量審核不具備質(zhì)量保證能力的；、經(jīng)考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰序列且在短期內(nèi)無法改變的