部門月度計劃管理流程

1、.房地產(chǎn)有限公司部門月度計劃管理流程FG-LC-0001機密部門月度計劃管理流程XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2009年4月15日;第 8頁共8頁部門月度計劃管理流程1 流程概述1.1 流程目的及適用范圍流程目的使公司各項管理趨于計劃性、可行性，增加計劃的透明度及邏輯性，不斷提高公司的整體協(xié)作能力，更好的對公司的運營進行監(jiān)控與決策支持，形成系統(tǒng)的、完善的計劃管理體系。適用范圍適用于公司各部門和各項目部月度計劃的編制、執(zhí)行、監(jiān)督和調(diào)整的過程。1.2 定義1.1.3 流程關(guān)系流程等級母流程子流程關(guān)聯(lián)流程二級流程年度經(jīng)營計劃管理流程無三年經(jīng)營計劃管理流程計劃會議管理制度1.4 責(zé)任部門部門名稱本流程中承擔(dān)的

2、主要職責(zé)主辦部門綜合管理部1. 組織公司年度計劃的目標(biāo)分解（部門月度計劃）；2. 通過計劃會議及計劃跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)行中的問題，并向主管領(lǐng)導(dǎo)反映；3. 組織召開部門月度經(jīng)營計劃會議；4. 組織計劃調(diào)整工作；5. 不斷完善計劃管理體系；6. 參與部門月度績效考核工作。配合部門相關(guān)責(zé)任部門1. 根據(jù)公司經(jīng)營計劃，組織編制本部門的月度工作計劃；2. 參與部門月度工作計劃的評議；3. 負責(zé)部門月度工作計劃的執(zhí)行與反饋。決策部門公司領(lǐng)導(dǎo)1. 審批部門月度工作計劃；2. 審批公司重大計劃調(diào)整。1.5 輸入及輸出流程輸入文件流程輸出文件1. 公司年度經(jīng)營計劃指標(biāo)2. 項目經(jīng)營計劃書3. 年度項目開發(fā)計劃

3、4. 年度項目成本計劃5. 年度項目設(shè)計計劃6. 年度項目總體施工計劃7. 年度項目銷售計劃8. 年度項目資金計劃9. 年度管理計劃10. 年度客戶滿意度提升計劃11. 部門年度工作計劃12. 業(yè)務(wù)督辦單1. 部門月度工作計劃2. 部門經(jīng)理月報3. 業(yè)務(wù)督辦單2 流程圖3 流程操作指引3.1 部門月度計劃的編制3.1.1 公司年度經(jīng)營計劃在重大事項評審小組審批通過后，綜合管理部以書面形式正式下發(fā)給各項目部及各部門。3.1.2 各部門根據(jù)年度工作計劃在每月2日前編制完成本部門本月工作計劃初稿，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報送綜合管理部。部門月度工作計劃編制具體要求如下：1）部門月度主要工作事項不宜過多，選擇

4、與公司計劃有重大聯(lián)系的5-10項工作為宜；這些工作以事件性工作為主。不日常反復(fù)發(fā)生的工作可以打包做成一項工作項目。2）每項事件性工作的設(shè)定應(yīng)明確工作的開始時間、完成時間、責(zé)任人及具體的完成標(biāo)準(zhǔn)，保證其可考核。3）對主要工作內(nèi)容的完成應(yīng)以“零和原則”來判斷，即完成為“完成”，沒完成為“未完成”，不能以百分比來判斷完成的情況。4）對需要一定前提條件的工作，應(yīng)該寫明緊前條件的要求。5）按照工作事項的輕重緩急，標(biāo)明權(quán)重。3.1.3 每月3日由綜合管理部計劃管理主管主持召開月度經(jīng)營計劃會議，對各部門的本月工作計劃初稿進行評估與調(diào)整，主要內(nèi)容包括：1）計劃的平衡：討論并確定各部門月度工作計劃的緊前條件，并

5、將其加入到相關(guān)部門的本月工作計劃中；將公司領(lǐng)導(dǎo)交待的特殊任務(wù)加入到相關(guān)部門的本月工作計劃中。保證公司各項工作的關(guān)聯(lián)性和邏輯性。2）計劃的評審：討論并確定各部門月度工作計劃中的各項任務(wù)指標(biāo)是否先進；權(quán)重分配是否合理，加大關(guān)鍵線路上的節(jié)點工作的權(quán)重，確保其完成。3）確保部門月度工作計劃符合公司年度經(jīng)營計劃和各項目開發(fā)計劃、工程計劃、成本計劃等對責(zé)任部門的完成時間要求。3.1.4 各部門根據(jù)會議討論的結(jié)果修改部門月度工作計劃，并在月度經(jīng)營計劃會議后第2個工作日正式報送給綜合管理部。3.2 月度計劃的執(zhí)行與監(jiān)控3.2.1 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格按照部門月度工作計劃落實各項工作。3.2.2 公司綜合管理部計劃

6、管理組對各項計劃實施監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)計劃實施中的問題，對潛在計劃延期問題及時提出預(yù)警，并向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。3.2.3 綜合管理部計劃管理組在公司月度經(jīng)營計劃會議上對工作計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題提出整改建議，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出整改要求后，計劃管理組負責(zé)監(jiān)督整改的落實情況并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)反饋，在下月計劃總結(jié)與分析中列明整改驗證結(jié)果。3.3 月度計劃的調(diào)整與反饋3.3.1 各部門在每月15日完成部門計劃半月報，對上半月的工作計劃完成情況進行總結(jié)、檢討，并報送綜合管理部計劃管理組。綜合管理部計劃管理主管在當(dāng)月16日主持召開部門半月計劃例會，各部門如因客觀原因或增加了臨時緊急性工作任務(wù)，在征得部門分管領(lǐng)導(dǎo)的同意后，

7、該部門可對本月的部門月度工作計劃進行調(diào)整和修訂并報綜合管理部存檔，詳見業(yè)務(wù)督辦單。3.3.2 部門應(yīng)在月度經(jīng)營計劃會議和半月計劃例會上及時反饋本部門計劃及執(zhí)行情況。3.3.3 各部門經(jīng)理于每月最后一個工作日編寫部門經(jīng)理月報及部門月度工作計劃，說明本月工作計劃完成情況，并將該兩份文件報送綜合管理部計劃管理組。3.4 月度計劃的總結(jié)與通報3.4.1 計劃的總結(jié)是對計劃完成情況的確認(rèn)及匯總，綜合管理部計劃管理主管于各部門經(jīng)理月報及部門月度工作計劃提交后三個工作日內(nèi)做出公司月度工作計劃完成情況總結(jié)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報送公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人，該總結(jié)將作為下月工作計劃的參考之一。3.5 月度計劃的評估與考核3.5.1 各部門經(jīng)理月報及部門月度工作計劃提交后三個工作日內(nèi)，綜合管理部計劃管理