合同評(píng)審管理程序試行版

1、1目的對(duì)公司產(chǎn)品的每一份銷(xiāo)售合同及訂單（包括書(shū)面或口頭訂單）在簽訂前都必須進(jìn)行評(píng)審，以充分了解和理解顧客的所有要求，確保按合同規(guī)定的要求向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品。在生產(chǎn)管理過(guò)程中，計(jì)劃的分解、計(jì)劃下達(dá)，制造部門(mén)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的檢查、協(xié)調(diào)、考評(píng)等工作，能做到快速、準(zhǔn)時(shí)和有效性，并控制逐級(jí)管理的原則，使制造單位能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供合格產(chǎn)品。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品所有銷(xiāo)售合同的評(píng)審及計(jì)劃管理3職責(zé)3.1 銷(xiāo)售部是合同評(píng)審及跟蹤執(zhí)行的歸口管理部門(mén)，組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審及執(zhí)行的活動(dòng)；技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)處理產(chǎn)品生產(chǎn)中的技術(shù)及工藝問(wèn)題。3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)

2、審，并監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量保證。3.3 物資部負(fù)責(zé)材料供應(yīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)交貨期限、交貨數(shù)量質(zhì)量；生產(chǎn)部下達(dá)分解生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)天標(biāo)計(jì)劃、滾動(dòng)計(jì)劃及有關(guān)指令進(jìn)行組織生產(chǎn)。對(duì)計(jì)劃的運(yùn)行過(guò)程起檢查和協(xié)調(diào)考評(píng)部門(mén)3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行評(píng)審；4.術(shù)語(yǔ)和定義：4.1天標(biāo)：每月根據(jù)每種產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)進(jìn)行分解，確定制造單位每天必需確保的數(shù)量對(duì)天標(biāo)計(jì)劃、滾動(dòng)計(jì)劃及有關(guān)指令進(jìn)行組織生產(chǎn)。5合同評(píng)審控制工作流程及工作流程說(shuō)明：5.1工作流程合同評(píng)審工作流程生產(chǎn)部/生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副總各有關(guān)單位/單位領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)售部/經(jīng)理各有關(guān)單位/單位領(lǐng)導(dǎo)5.2合同評(píng)審控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)接收顧客合同（或訂銷(xiāo)售部接收

3、顧客提出的需求信息，擬定合同草案，確定合同一一一單）需求，擬定合同的評(píng)審形式；對(duì)顧客的要求必須轉(zhuǎn)化為有明確的文字規(guī)定（包草案括合同草案、口頭訂單或電話訂單）。二二二組織評(píng)審1、評(píng)審要求：1）銷(xiāo)售部可采用會(huì)簽或會(huì)議的方式組織各相關(guān)單位進(jìn)行合同評(píng)審，做好評(píng)審記錄，建立合同臺(tái)帳；2）零售產(chǎn)品的合同評(píng)審，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副總或其授權(quán)人員批準(zhǔn)，做好評(píng)審記錄，建立合同臺(tái)帳；3）對(duì)口頭訂單或電話訂單，銷(xiāo)售部應(yīng)做好記錄，確定屬于何種形式，并按評(píng)審方式的要求進(jìn)行評(píng)審，做好相關(guān)臺(tái)帳、記錄；4）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；5）公司有能力滿(mǎn)足合同或訂單的要求；6）各單位的意見(jiàn)不一致或與

4、顧客的意見(jiàn)不一致時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，取得一致意見(jiàn)后方可簽訂合同；7）合同的修訂，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)，修訂后的合同由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，銷(xiāo)售部做好記錄；對(duì)重大的合同修訂，由銷(xiāo)售部重新組織評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)顧客參加評(píng)審；銷(xiāo)售部把修訂后的有關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞給公司各有關(guān)單位；8）對(duì)某些情況下，如網(wǎng)上銷(xiāo)售合同的評(píng)審，只對(duì)產(chǎn)品目錄或產(chǎn)品廣告內(nèi)容等信息進(jìn)行評(píng)審時(shí)，必須得到顧客的同意、。2、評(píng)審內(nèi)容：1）合同規(guī)定的技術(shù)要求，顧客指定的特殊特性，質(zhì)量保證要求，有關(guān)安全保障要求，型號(hào)，供貨數(shù)量，交貨期限，交貨地點(diǎn)，交付方式，標(biāo)識(shí)，包裝要求等；2）對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

5、分析。3）價(jià)格、付款方式及期限，違約責(zé)任，解決合同糾紛的方式，以及其他約定事項(xiàng)等。3、評(píng)審單位：1）銷(xiāo)售部是合同評(píng)審的主責(zé)單位，負(fù)責(zé)組織評(píng)審，合同傳遞，內(nèi)部和顧客溝通；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)超生產(chǎn)能力計(jì)劃的交貨期限、交貨數(shù)量的評(píng)審；3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、付款方式及付款期限的評(píng)審；4）委托股司公司辦負(fù)責(zé)合同的法律性評(píng)審；5）物資部負(fù)責(zé)對(duì)超米購(gòu)能力計(jì)劃的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件米購(gòu)及材料供應(yīng)能力的評(píng)審；6）技術(shù)部對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和技術(shù)協(xié)議評(píng)審；7）質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，并組織質(zhì)量協(xié)議的評(píng)審。4、評(píng)審方式：4.1對(duì)股司（營(yíng)銷(xiāo)）訂單的評(píng)審：1）已生產(chǎn)過(guò)產(chǎn)品

6、的訂單由銷(xiāo)售部根據(jù)生產(chǎn)情況負(fù)責(zé)評(píng)審，訂單即為評(píng)審記錄；2）第一次生產(chǎn)的產(chǎn)品的訂單由銷(xiāo)售部、技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，銷(xiāo)售部接單后傳遞給技術(shù)部，技術(shù)部對(duì)制造可行性進(jìn)行評(píng)審，編制開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，注明評(píng)審意見(jiàn)，并傳遞開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)給銷(xiāo)售部，開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)即為評(píng)審記錄。對(duì)同意開(kāi)發(fā)的，開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)即為生產(chǎn)訂單，不同意開(kāi)發(fā)的，由銷(xiāo)售部與顧客溝通。4.2對(duì)其他顧客的合同評(píng)審：銷(xiāo)售部接合同草案后，采用會(huì)簽或會(huì)議的形式組織各相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審記錄為合同評(píng)審表。同意簽合同的由銷(xiāo)售部下達(dá)生產(chǎn)訂單，不同意的，由銷(xiāo)售部與顧客進(jìn)行溝通并進(jìn)行退單處理。-三審批公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)合同的簽訂。四1、退單當(dāng)公司評(píng)審無(wú)法滿(mǎn)足顧客要求時(shí)

7、，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副總或其授權(quán)人審批，由銷(xiāo)售部與顧客溝通，進(jìn)行退單處理。2、與顧客溝通1、經(jīng)評(píng)審就有疑問(wèn)的方面，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，以完全理解顧客要求。2、公司能力不足時(shí)，銷(xiāo)售部應(yīng)向顧客說(shuō)明，以求顧客諒解。3、在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)不能按顧客要求完成的，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客。4、經(jīng)與顧客溝通后應(yīng)重新修訂合同草案并評(píng)審。3、簽定合同銷(xiāo)售部代表公司與顧客簽訂合同（含技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議）。五歸檔和傳遞銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議的歸檔并傳遞給顧客，將原件傳遞給財(cái)務(wù)部歸檔。六下達(dá)訂單銷(xiāo)售部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃及時(shí)下達(dá)訂單，傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)單位執(zhí)行。七制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)訂單制訂生產(chǎn)計(jì)劃并下達(dá)各生產(chǎn)單位。八生

8、產(chǎn)實(shí)施各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。九生產(chǎn)反饋對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不能按要求完成的情況，各生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部。十反饋狀況評(píng)價(jià)生產(chǎn)部組織有關(guān)單位對(duì)反饋情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)確實(shí)不能按訂單要求完成的，由生產(chǎn)部提出合同變更需求信息，并報(bào)告銷(xiāo)售部；對(duì)可以按訂單要求進(jìn)行的，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。十1、執(zhí)行交付各有關(guān)單位按訂單要求完成產(chǎn)品的交付。2、合同變更需求銷(xiāo)售部根據(jù)生產(chǎn)部提出的合同變更需求信息，向顧客提出合同變更需求。十合同執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)銷(xiāo)售部每月對(duì)訂單完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，測(cè)評(píng)定單或合同完成率，做出評(píng)價(jià)報(bào)告，并在全公司發(fā)布。十每月底各單位根據(jù)本單位訂單完成情況，制訂相應(yīng)的糾正預(yù)糾正預(yù)防-三防措施并實(shí)施。

9、6.生產(chǎn)計(jì)劃管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)6.1工作流程作業(yè)流程顧客緊接收訂單現(xiàn)狀調(diào)查（庫(kù)存量、訂單需生產(chǎn)指令分解生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)天標(biāo)計(jì)劃（每天）、滾動(dòng)計(jì)劃（每生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)檢查、協(xié)調(diào)權(quán)責(zé)單位/領(lǐng)導(dǎo)表單生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部天標(biāo)表滾動(dòng)計(jì)劃表生產(chǎn)單位制造單位生產(chǎn)部1計(jì)劃評(píng)價(jià)生產(chǎn)部生產(chǎn)進(jìn)度日?qǐng)?bào)表月度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)完成情況表生產(chǎn)管理扣罰申請(qǐng)復(fù)議表天標(biāo)反饋考核日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)指令通知單、辦公系統(tǒng)通報(bào)設(shè)備、人員等11管理評(píng)審制造單位辦公系統(tǒng)整改計(jì)劃生產(chǎn)部6.2工作流程說(shuō)明序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1接收訂單銷(xiāo)售部在ERP系統(tǒng)下達(dá)生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)部及相關(guān)制造單位在系統(tǒng)上查看和接收。2現(xiàn)狀調(diào)查（庫(kù)存量、訂單需求、生產(chǎn)能力、在制品）生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售

10、部對(duì)制造單位下達(dá)的生產(chǎn)訂單，為了滿(mǎn)足股司裝機(jī)及市場(chǎng)的需求，在相關(guān)報(bào)表和ERP系統(tǒng)上，對(duì)股司包括配司的庫(kù)存量統(tǒng)計(jì)、制造單位的生產(chǎn)能力分析，訂單需求及在制品評(píng)估。3分解生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)掌握有關(guān)信息（安全庫(kù)存、生產(chǎn)能力、訂單需求、在制品）按訂單需求的有關(guān)要求，結(jié)合股司及配司的生產(chǎn)需要，做當(dāng)月訂單的分解。4生產(chǎn)天標(biāo)計(jì)整理完畢后，米用天標(biāo)計(jì)劃表、滾動(dòng)計(jì)劃表在辦公系統(tǒng)上，定期每月、戈9、滾動(dòng)計(jì)劃每周或每天下達(dá)天標(biāo)計(jì)劃和滾動(dòng)計(jì)劃到相關(guān)制造單位。5生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)一、正常情況下：1、制造單位接到生產(chǎn)部下達(dá)的天標(biāo)計(jì)劃或滾動(dòng)計(jì)劃后，結(jié)合銷(xiāo)售部下達(dá)的訂單的相關(guān)需求，對(duì)訂單進(jìn)一步的評(píng)審，有能力生產(chǎn)的根據(jù)銷(xiāo)售部及生產(chǎn)部下達(dá)的

11、生產(chǎn)計(jì)劃和指令，分解到班組及個(gè)人，并做好工藝的設(shè)計(jì)、材料的申報(bào)、工裝設(shè)備、領(lǐng)料等相關(guān)的準(zhǔn)備工作，同時(shí)要組織好各項(xiàng)過(guò)程排產(chǎn)工作。2、制造單位無(wú)能力生產(chǎn)或生產(chǎn)計(jì)劃存在有相關(guān)問(wèn)題的，采用辦公系統(tǒng)反饋到生產(chǎn)部和銷(xiāo)售部，其部門(mén)在一天內(nèi)要作出明確的答復(fù)和調(diào)整。二、異常情況下：1、遇到顧客緊急訂單由生產(chǎn)部在辦公系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)接收。2、生產(chǎn)部根據(jù)應(yīng)急訂單需求的情況作出指令，并按要求下發(fā)相關(guān)制造單位，制造單位要按快車(chē)道的形式組織好排產(chǎn)工作。6檢杳、協(xié)調(diào)制造單位在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程或當(dāng)月中，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行檢查跟蹤，遇到問(wèn)題進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，必要時(shí)作出指令性的要求。7計(jì)劃評(píng)價(jià)在生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中或月終，生產(chǎn)部根據(jù)各制造單位，生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，即計(jì)劃完成率、天標(biāo)完成數(shù)、品種完成率、做出匯總分析和通報(bào)，并通過(guò)生產(chǎn)管理制度作出獎(jiǎng)罰考評(píng)。8設(shè)備、人員等需求分析制造單位對(duì)當(dāng)月的生產(chǎn)計(jì)劃、天標(biāo)計(jì)劃、滾動(dòng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行綜合分析，屬于無(wú)法按照有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)完成