甲供材管理制度

1、工程甲供材料/設(shè)備管理辦法一、目的為了保證工程質(zhì)量、降低建造成本、促進工程建設(shè)，結(jié)合我公司實際情況制定本辦法。二、適用范圍及要求本辦法適用于項目工程中的甲供材料/設(shè)備（以下簡稱“甲供材”）的采購。1、工程中用量較大、部位較重要，涉及到安全、觀感及物業(yè)日后維護工作量大的材料設(shè)備，統(tǒng)一由甲方訂購。甲供材范圍：上下水管、（約定尺寸）閥門、瓷磚（墻地磚）、外墻涂料、裝飾燈具、電纜、（約定截面積）電線、高低壓變配電設(shè)備、空調(diào)主機、自來水加壓水泵、消防設(shè)備、集分水器、供暖設(shè)備等。窗型材屬于甲分包范圍2、按合同規(guī)定應(yīng)由施工單位采購供應(yīng)的材料，因某種原因改為建設(shè)單位采購供應(yīng)的材料。三 采購計劃 1、新開項目開

2、工前，成本管理部編制材料/設(shè)備需求總表，甲供材、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料分開填寫，交采購部，由采購部制定項目的材料設(shè)備采購計劃。 2、在建項目應(yīng)在每年年初采購部隨工程年度計劃編制完成下一年的采購計劃，包括材料設(shè)備名稱、規(guī)格、性能參數(shù)、數(shù)量、擬招標(biāo)起止日期、計劃進場時間等。 3、實施中的工程項目的甲供材的進場計劃由工程部根據(jù)與施工單位確認(rèn)的施工進度計劃提報： （1）一般材料提前30天提交；設(shè)備提前60天提交； （2）需定制的材料設(shè)備、重大或集中采購的項目需適當(dāng)提前。四、甲供材執(zhí)行程序 1、施工單位依據(jù)施工合同、招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙要求等，對需要的甲供材提出書面申請。 2、施工單位在規(guī)定時間內(nèi)按要求

3、填寫甲供材料/設(shè)備申請單監(jiān)理單位審核工程部（審核規(guī)格型號是否與圖紙相符）成本管理部（對申報數(shù)量進行審核）總工辦（審核技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號等是否符合要求）采購部。3、采購部按照甲供材料/設(shè)備申請單內(nèi)容和金額確定采取招標(biāo)方式或直接采購；已有合作協(xié)議的，采購部直接訂貨；需進行招標(biāo)的，送招標(biāo)辦按公司招標(biāo)程序執(zhí)行。4、實施直接采購的，采購部通過詢價方式將最終確定的價格填入甲供材料設(shè)備采購審批表，并附報價單及詢價報告，報成本管理部、主管副總審核、分（子）公司總經(jīng)理審批， 5、甲供材料/設(shè)備申請單包括內(nèi)容：(1) 工程名稱，使用部位、合同編號；(2) 施工單位、監(jiān)理單位名稱及主管簽字，建設(shè)單位工程部主管工程師

4、及總監(jiān)/經(jīng)理審核簽字，成本管理部、總工辦負(fù)責(zé)人審核簽字；（3）材料設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等；（4）申請時間、要求到貨時間。6、甲供材料/設(shè)備采購審批表應(yīng)包含以下內(nèi)容：（1）審批表編號；（2）材料設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、合計等；（3）采購部負(fù)責(zé)人、成本管理部負(fù)責(zé)人、總工辦負(fù)責(zé)人、主管副總、分（子）公司總經(jīng)理審核簽字。7、甲供材工作的組織實施（1）招標(biāo)方式-需要通過招標(biāo)方式確定的材料、設(shè)備，招標(biāo)辦依照公司有關(guān)規(guī)定進行招標(biāo)；-在公司合作伙伴信息庫建立前公司各部門均可提供供應(yīng)商、合作商信息； -采購部配合招標(biāo)辦進行招標(biāo)。 (2) 直接采購方式-可采取詢價、議價方式確認(rèn)；-詢價單位不得

5、少于3家，有關(guān)詢價信息填入報價匯總表；-采購部填寫甲供材料設(shè)備審批表，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實施采購。-5000元以上的采購必須簽訂采購合同。8、封樣核準(zhǔn)程序（1）采購部在詢價、談判過程中，簽訂采購合同之前，要求供應(yīng)商提供簽字蓋章、封存的樣品，作為投標(biāo)、報價的實物依據(jù)。（2）總工辦對樣品的質(zhì)量、規(guī)格、外觀、顏色等進行確認(rèn)，選定符合要求的廠家、品牌。采購部根據(jù)總工辦確定結(jié)果簽字封存樣品，一樣一封，保證封樣單牢固。樣品封存兩份，工程部和采購部各保存一份。（3）封存的樣品作為現(xiàn)場收貨的依據(jù)，發(fā)生質(zhì)量爭議時，以封存樣品質(zhì)量為準(zhǔn)四、審批時限：1、甲供材料設(shè)備申請單及甲供材料設(shè)備審批表審批傳遞過程中各相關(guān)部門的

6、審核時限要求如下：-成本管理部、總工辦的審核時間各為4小時；-主管副總的審核時間為4小時；-分（子）公司總經(jīng)理的審批時限為8小時。2、辦公室機要秘書負(fù)責(zé)審批件的內(nèi)部審批傳遞。甲供材料/設(shè)備審批表原件一式三份，成本管理部、財務(wù)部、采購部各一份。五、其他1、成本管理部在審核施工單位上報的甲供材數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)施工單位用量計劃超出預(yù)算，向工程部提出超量供應(yīng)預(yù)警。工程進度款、結(jié)算款申報時，成本管理部負(fù)責(zé)依據(jù)合同扣除甲供材料款。2、工程部負(fù)責(zé)甲供材料的接收和驗收工作。采購部應(yīng)提前2-3天通知工程部材料進場時間，工程部組織采購部、監(jiān)理公司、施工單位、供貨商進行聯(lián)合驗收，驗收人員應(yīng)嚴(yán)格按申請單中（有封樣的按照

7、封存樣品）的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)進行檢驗，檢驗結(jié)果應(yīng)當(dāng)場簽署，不符合要求的材料必須退場。3、材料、設(shè)備驗收合格后，驗收人員共同簽署甲供材料/設(shè)備工地接收單，一式五份，供應(yīng)商、接收單位，采購、預(yù)算、工程各一份。4.簽訂供貨合同的供應(yīng)單位交貨時不到現(xiàn)場的，視為同意驗收各方的驗收結(jié)果，由采購部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交甲供材料/設(shè)備工地接收單。各方簽字的甲供材料/設(shè)備工地接收單及材料進場驗收單，作為供貨方履行合同和付款的依據(jù)，否則財務(wù)部不予受理。5對到場貨物是否滿足要求有爭議的，總工辦、督察部一起參與協(xié)商。6、采購部負(fù)責(zé)甲供材料、設(shè)備的臺賬登記及臺賬管理工作。六、獎罰措施 1、采購部在直接采購中，采購的產(chǎn)品或服務(wù)不能滿

8、足公司要求，或者價格明顯過高，對相關(guān)責(zé)任人予以通報批評，并處以500-1000元罰款，督察部負(fù)責(zé)抽查。 2、由于甲方供應(yīng)材料、設(shè)備不合格使工期延誤，造成經(jīng)濟損失的，每次給予采購部500元經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴(yán)重的追加降職甚至免職處分。 3、在樣品封樣核準(zhǔn)過程中，具有下列情形之一并給公司造成風(fēng)險或損失的，對相關(guān)責(zé)任人予以通報批評，并處不低于200元的罰款：-根據(jù)本辦法規(guī)定，應(yīng)進行樣品封存的產(chǎn)品而未進行封存的。-樣品封存程序不符合本辦法規(guī)定。-對已封存的樣品未進行有效的管理，致使樣品毀損、滅失。 4、采購部材料賬目零亂，數(shù)據(jù)出現(xiàn)巨大偏差的，對相關(guān)責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人處以不低于200元的處罰。 5、采購文件

9、審批過程中，相關(guān)審批人員未按照本辦法的規(guī)定履行審批職責(zé)，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人予以通報批評，并處以20-500的罰款。下列情形屬于未履行審批職責(zé)： -文件中存在明顯錯誤等情況，并且屬于審批人員職責(zé)所涉范圍內(nèi)應(yīng)知悉的情況，而審批人員未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未說明的； -拒絕在文件審批單上簽署意見的；-收到審批文件后未在審批時限內(nèi)完成審批的。 6、在采購過程中采購人員私自接受供方宴請或收受財、物的，根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任。 7、通過引入競爭機制，合理降低采購成本，保證公司利益，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核實

10、后認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎勵的，根據(jù)節(jié)約采購成本的金額給予500-5000元的獎勵。七、附件 附件;甲供材料/設(shè)備采購流程圖附件：甲供材料/設(shè)備工作流程圖招標(biāo)辦編制項目、年度招標(biāo)計劃施工單位甲供材料/設(shè)備申請單工程部、成本管理部、總工辦審核確認(rèn)采購部協(xié)同招標(biāo)辦進行招標(biāo)采購部實施直接采購，進行詢價招標(biāo)結(jié)果報領(lǐng)導(dǎo)審批采購部根據(jù)詢價結(jié)果出具詢價報告和采購審批表報領(lǐng)導(dǎo)審批 招標(biāo)辦協(xié)同采購部簽訂合同，采購部實施采購采購部實施采購材料/設(shè)備進場驗收驗收合格投入使用材料（設(shè)備）需求總表 編 號： 工程名稱: 年 月 日序號材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號性能參數(shù)數(shù)量計劃進場時間備注注：甲供材料、甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料分開填寫。此表一式三份，成本管理部一份，采購部一份，一份上交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。成本管理部總監(jiān)/經(jīng)理： 主管副總： 分（子）公司總經(jīng)理：甲供材料申請表工程項目： 送貨地點： 施工合同編號： 填表時間：施工單位：序號材料編碼品名規(guī)格與型號顏色單位使用部位數(shù)量到貨時間備注123456789施工單位蓋章：建設(shè)單位項目經(jīng)理： 建設(shè)單位工程部總監(jiān)/經(jīng)理：施工單位項目經(jīng)理：建設(shè)單位采購部經(jīng)理： 確認(rèn)日期：會簽部門審核 成本管理部 總工辦注：1、本表由施工單位填寫上報，辦公室機要秘書審核傳遞。2、成本管理部負(fù)責(zé)數(shù)量的審核，總工辦負(fù)責(zé)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號