(整理)安全檢查與隱患排查治理制度

1、YP-AQ-10有限公司安全管理制度文件版號(hào)A文件頁(yè)數(shù)共5頁(yè)生效日期2012.01.05安全檢查與隱患排查治理制度文件編號(hào)：YP- AQ-10受控印章本版修改記錄修改 狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人擬制:審核:批準(zhǔn):1 .目的為堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的國(guó)家安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)事故隱患排 查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制定本制度。2 .適用范圍本制度適用于本公司所有部門的生產(chǎn)、服務(wù)等過(guò)程的活動(dòng)。3 .引用文件«中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總局第16號(hào)令）4 .職責(zé)4.1 安全部負(fù)責(zé)本制度的制定和修訂并監(jiān)督執(zhí)

2、行。4.2 安全部組織公司級(jí)事故隱患排查、治理工作；負(fù)責(zé)事故隱患的建檔、監(jiān)控工作。4.3 安全部負(fù)責(zé)安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施的安全檢查及隱患整改工作。4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查裝置生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行情況。4.5 各部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)消防設(shè)施、器材的日常維護(hù)、檢查，安全部負(fù)責(zé)抽查。4.6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本部門的生產(chǎn)設(shè)備、 設(shè)施、工藝技術(shù)、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢 查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隱患治理（整改）工作，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)上報(bào)安全主任或安全部， 無(wú)力治理（整改）的隱患應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理。4.7 所有生產(chǎn)崗位員工負(fù)責(zé)本崗位班前、班中和班后的巡回檢查。負(fù)責(zé)本人所管轄區(qū)域的 設(shè)備、設(shè)施的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理、

3、整改；本人不能處理、整改的，應(yīng)立即報(bào) 告班組長(zhǎng)或部門經(jīng)理。4.8 其它各部門負(fù)責(zé)本部門的事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)進(jìn)行整改。4.9 安全主任每日或不定期地對(duì)本公司各生產(chǎn)、貯存區(qū)域進(jìn)行安全檢查，對(duì)員工的作業(yè)行為進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)要求相關(guān)單位整改；發(fā)現(xiàn)不安全行為，立即制止，并對(duì)其進(jìn) 行安全教育。5 .隱患排查流程及要求5.1 隱患排查流程圖5.2 檢查要求5.2.1 安全檢查的基本任務(wù)： 發(fā)現(xiàn)和查找各種危險(xiǎn)和隱患， 監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章指揮、違章作業(yè)。5.2.2 安全檢查的原則：領(lǐng)導(dǎo)檢查與員工檢查相結(jié)合。包括：綜合檢查、專業(yè)檢查、車間級(jí)檢查。5.2.3 安全檢查要求：制定檢查計(jì)

4、劃、明確檢查目的、內(nèi)容及要求，制定安全檢查表5.3 檢查形式與內(nèi)容5.3.1 專業(yè)檢查5.3.1.1 時(shí)間：每月。5.3.1.2 人員：各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。5.3.1.3 內(nèi)容：對(duì)特種設(shè)備（壓力表、安全閥等） 、危險(xiǎn)化學(xué)品使用與貯存、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、安全裝置、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)備、設(shè)施及防火、防爆、防塵、防毒等工作的檢查；對(duì)裝置開(kāi)、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時(shí)期進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查。5.3.2 公司級(jí)綜合檢查5.3.2.1 時(shí)間：每季度5.3.2.2 人員：安全檢查小組成員（安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員）5.3.2.3 內(nèi)容： 負(fù)責(zé)對(duì)本公司各部門執(zhí)行安全規(guī)章

5、制度、 操作規(guī)程情況、 安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、生產(chǎn)、貯存現(xiàn)場(chǎng)、勞動(dòng)防護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等進(jìn)行全面的安全檢查。5.3.3 季節(jié)性檢查5.3.3.1 時(shí)間：每季度第一月。5.3.3.2 人員：各部門負(fù)責(zé)人。5.3.3.3 要求：春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防爆為重點(diǎn)；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛、防爆為重點(diǎn)；秋季安全大檢查，以防火、防爆為重點(diǎn)；冬季安全大檢查，以防火為重點(diǎn)。5.3.4 節(jié)假日檢查5.3.4.1 時(shí)間：國(guó)家法定假日5.3.4.2 人員：節(jié)假日公司級(jí)值班領(lǐng)導(dǎo)和各部門值班領(lǐng)導(dǎo)。5.3.4.3 內(nèi)容：主要是對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行檢查，特

6、別對(duì)節(jié)日值班、檢維修、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.3.5 各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表， 按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。 內(nèi)容包括： 檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、檢查的項(xiàng)目、檢查人、查出的問(wèn)題 / 隱患或無(wú)問(wèn)題 / 隱患的記錄、被檢查部門或人員的簽字等。5.4 檢查記錄和統(tǒng)計(jì)5.4.1 各類安全檢查表、 事故隱患整改通知以及必要時(shí)另外所附的“檢查記錄”均為安全檢查的正式記錄，檢查負(fù)責(zé)人和被檢查負(fù)責(zé)人須在上面簽字確認(rèn)，并由安全部存檔。5.4.2 安全主任每季度對(duì)本公司進(jìn)行的各類安全檢查作出統(tǒng)計(jì)，審核本公司各職能部門、班組的安全檢查制度執(zhí)行情況。如不符合要求， 則由安全主任與有關(guān)部門商討原因所在，采取

7、有效措施，限期補(bǔ)做安全檢查。5.5 問(wèn)題處理5.5.1 安全主任負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患， 制定 事5.5.2 安全主任接到市、區(qū)、街道有關(guān)部門簽發(fā)的“責(zé)令整改通知書(shū)”故隱患整改計(jì)劃 ，確定隱患整改方案。,或向部門簽發(fā)列有一類隱患的安全隱患整改通知 ，應(yīng)盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內(nèi)）召集隱患所在部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及有關(guān)技術(shù)人員開(kāi)“隱患治理/ 整改研討會(huì)” ，討論、決定具體的隱患治理/ 整改方案，落實(shí)負(fù)責(zé)人、落實(shí)整改經(jīng)費(fèi)、明確限期隱患整改時(shí)間。凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫(xiě)出專題報(bào)告給安全主任。安全主任審核后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可

8、聯(lián)系外委。5.5.3 凡部門不能整改的或企業(yè)決定暫不予整改的事故隱患，安全主任須寫(xiě)出專題報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定。此報(bào)告由安全部留存。5.5.4 各部門自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患， 各自負(fù)責(zé)確定隱患整改方案， 并落實(shí)整改。重大隱患，無(wú)力整改的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全主任。5.6 整改通知5.6.1 檢查組根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的隱患 / 問(wèn)題的性質(zhì)、可能引起的后果等因素，由安全主任向被檢查部門簽發(fā)書(shū)面隱患整改通知 ，指出需整改的隱患/ 問(wèn)題、整改期限。被檢查部門須認(rèn)真進(jìn)行整改。5.6.2 如隱患整改通知 涉及對(duì)安全隱患的整改， 則被檢查部門須按安全隱患管理文件執(zhí)行。5.7 整改實(shí)施5.7.1 隱患整改涉及

9、危險(xiǎn)作業(yè)的，整改前先由整改單位向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任負(fù)責(zé)審批。5.7.2 整改單位必須按本公司危險(xiǎn)作業(yè)管理制度先辦理危險(xiǎn)作業(yè)的申請(qǐng)手續(xù)，并在整改中切實(shí)執(zhí)行安全、監(jiān)護(hù)措施。5.8 整改監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)收5.8.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督、 跟蹤、 驗(yàn)收。 驗(yàn)收過(guò)程必須有整改部門負(fù)責(zé)人、安全主任在場(chǎng)。5.8.2 如驗(yàn)收合格，則總經(jīng)理和整改單位分別在隱患整改通知上簽字確認(rèn)。5.8.3 如驗(yàn)收不合格， 則總經(jīng)理責(zé)成整改單位限期重新整改， 總經(jīng)理和整改單位分別在 隱患整改通知簽字確認(rèn)。5.8.4 如市、區(qū)、 街道有關(guān)部門需要親自驗(yàn)收， 由安全主任、整改單位負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理陪同驗(yàn)收。5.9 整改統(tǒng)計(jì)5.9.1 安全部負(fù)責(zé)每季、 每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 并分別于下一季度 15 日前和下一年1 月 31 日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審核簽字。5.